醫療衛生單位采購內控管理制度（精選18篇）

　　在現在社會(huì )，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的醫療衛生單位采購內控管理制度，歡迎大家分享。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 1

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的.采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。

　�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 2

　　1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(cháng)批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。

　　3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會(huì )制定相關(guān)規定進(jìn)行采購。

　　4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規定，嚴禁向證照不全的企業(yè)購進(jìn)藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個(gè)人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時(shí)用藥申請手續

　　5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷(xiāo)。

　　6、藥品采購員應認真執行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》復印件、GSP或GMP證書(shū)復印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權委托書(shū)原件(委托書(shū)應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復印件;企業(yè)登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷(xiāo)售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。

　　7、購進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品采購員應及時(shí)索取相關(guān)資料。

　　8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關(guān)規定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復印件和首次進(jìn)口的'《藥品質(zhì)量檢驗合格報告書(shū)》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

　　9、新藥采購按醫院藥事管理委員會(huì )制定的有關(guān)制度和程序采購。

　　10、集中招標品種按有關(guān)規定采購。

　　11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營(yíng)品種，本院現有供貨渠道無(wú)經(jīng)銷(xiāo)者，經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時(shí)采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會(huì )批準后，可納入常規供應商名單。

　　12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時(shí)與供應商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

　　13、藥品采購員必須隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場(chǎng)供應與臨床用藥有機結合起來(lái)。

　　14、藥品采購員應注意改進(jìn)采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營(yíng)藥品或缺貨藥品應及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營(yíng)藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

　　15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業(yè)、醫院制定的有關(guān)規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。

　　16、藥品采購員應接受院長(cháng)、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動(dòng)的監督。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步做好醫院采購工作，建立規范、透明的采購運行機制，強化采購活動(dòng)的內控管理，提高資金使用效益和采購質(zhì)量，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強預算單位政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關(guān)法律法規和文件規定，結合我院實(shí)際，制定本制度。

　　第二條醫院采購工作應遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。

　　第三條本制度適用于平度市第二人民醫院采購貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　政府采購限額標準，以當年市財政部門(mén)公布的政府集中采購目錄通知為準。

　　大型醫用設備、藥品、醫用耗材采購按國家、省、市有關(guān)要求執行。

　　第四條采購工作應當遵循公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用原則。

　　第五條醫院采購分為政府采購和自行采購二種形式。

　　第二章工作職責

　　第六條醫院黨支部會(huì )負責研究確定醫院采購活動(dòng)有關(guān)規章制度、重大決策、達到公開(kāi)招標數額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。

　　第七條實(shí)行“統一領(lǐng)導、分類(lèi)負責、歸口管理”，成立采購領(lǐng)導小組和采購監管小組。

　�。ㄒ唬┎少忣I(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。

　�。ǘ�）物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　�。ㄈ�）醫院物資采購科室包括：設備信息科、總務(wù)科、辦公室、護理部、藥劑科。

　　物資采購科室負責固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和物資材料出入庫的審批。醫療設備器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是設備信息科；非醫療設備及耗材的主管部門(mén)是總務(wù)科；辦公用品的主管部門(mén)是辦公室；衛生被服的主管部門(mén)是護理部；藥品的.主管部門(mén)是藥劑科。

　　第八條采購科室職責

　�。ㄒ唬┴撠熤鞴芪镔Y項目的采購工作；

　�。ǘ�）負責提報采購預算、采購計劃，負責編報項目績(jì)效

　�。ㄈ�）負責提報分散采購項目采購需求，提出采購方式選擇意見(jiàn)，參與編制、審核、論證并確認采購文件；

　�。ㄋ模┴撠熥孕胁少徏熬W(wǎng)上超市項目供應商的選擇及比選，提出或確定供應商的選擇意見(jiàn)；

　�。ㄎ澹┴撠煵少徍贤�簽訂、驗收、采購檔案材料的保等；

　�。�六）按合同約定申請付款；

　�。ㄆ撸┴撠熣�府采購合同公開(kāi)備案；

　�。ò耍┴撠煵少忢椖抠Y產(chǎn)按規定流程辦理登記；

　�。ň牛┴撠煂σ虿少徯枨蟮仍�因引發(fā)的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑或投訴提出處理意見(jiàn)；

　�。ㄊ�）其他應負擔的工作。

　　第九條財務(wù)科職責

　�。ㄒ唬┙M織完成政府采購預算及計劃編報；

　�。ǘ�）負責政府采購項目網(wǎng)上采購流程辦理；

　�。ㄈ�）負責采購項目付款資料復核并按規定辦理付款；

　�。ㄋ模┢渌麘�負擔的工作。

　　第三章采購前期工作

　　第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規定編制政府采購預算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導審簽后，報財務(wù)科匯總，形成醫院政府采購預算，由財務(wù)科提報市衛健局。

　　第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據已批復的政府采購預算，編制政府采購計劃，經(jīng)科室負責人簽字確認后，報財務(wù)科復核，由財務(wù)科提報市衛健局。

　　第十二條提出采購需求。采購科室根據采購項目擬實(shí)現的功能或目標提出采購需求，提交院支部會(huì )或院務(wù)會(huì )研究批準后實(shí)施。采購需求內容應當包括擬采購物品和服務(wù)的種類(lèi)、數量、技術(shù)規格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開(kāi)發(fā)項目還需提供預計工作量等。

　　第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的，由采購小組根據代理機構服務(wù)質(zhì)量高低、執業(yè)能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構中推薦1家代理機構。

　　第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序

　　第十四條我市無(wú)集中采購機構，政府采購實(shí)行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購通過(guò)委托代理機構組織采購活動(dòng)。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。

　　第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判

　　單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、競爭性磋商等方式進(jìn)行。

　　第十六條分散采購程序

　�。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰椖坎少徯枨蠹安少彿绞竭x擇意見(jiàn)；

　�。ǘ�）單項或批量采購金額達到公開(kāi)招標限額標準的項目，應當采用公開(kāi)招標方式采購。需采用公開(kāi)招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會(huì )研究后，需單一來(lái)源采購的經(jīng)市財政局批準后實(shí)施；

　�。ㄈ�）采購代理機構根據項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專(zhuān)家論證；論證專(zhuān)家從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽��；

　�。ㄋ模┎少徔剖腋鶕�專(zhuān)家論證意見(jiàn)，對采購文件進(jìn)行完善并確認；

　�。ㄎ澹┎少彺�理機構按照規定程序發(fā)布招標公告、組織開(kāi)評標、公告中標結果、發(fā)出中標通知書(shū)；

　�。�六）采購科室辦理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。

　　第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價(jià)、定點(diǎn)采購和二次競價(jià)四種采購方式。

　�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進(jìn)行比選，按報價(jià)最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價(jià)的，應提交情況說(shuō)明材料。

　�。ǘ�）網(wǎng)上競價(jià)。采購科室根據業(yè)務(wù)需求創(chuàng )建網(wǎng)上競價(jià)項目，發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)采購公告。在滿(mǎn)足競價(jià)商品技術(shù)規格和性能要求等前提下，按報價(jià)最低確定為成交供應商。未選擇最低價(jià)供應商的，應提交情況說(shuō)明材料。

　�。ㄈ�）定點(diǎn)采購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進(jìn)行比選，初定供應商，報科室分管領(lǐng)導審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應商必須履行的折扣率，允許在此基礎上繼續進(jìn)行談判協(xié)商。

　�。ㄋ模┒�次競價(jià)。采購科室從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價(jià)的供應商，并提出采購需求和評審指標，由監督監察科監督采購處室組織二次競價(jià)，根據二次競價(jià)評審結果確定成交供應商。

　　第五章自行采購方式及程序

　　第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規定的特殊項目由醫院自行參照政府采購程序采購。

　　第十九條自行采購程序

　　單項或批量采購金額5萬(wàn)元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。

　�。ㄒ唬┎少徯〗M根據采購需要，制訂技術(shù)參數，設置控制價(jià)、制定采購文書(shū)。醫院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應商參加采購活動(dòng)，邀請或選取3位有關(guān)方面的專(zhuān)家進(jìn)行評審。

　�。ǘ�）通過(guò)評審，選出成交供應商，在醫院發(fā)布成交公告，通知成交供應商簽訂供貨合同。醫院嚴格按照采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準等要求組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收。

　�。ㄈ�）采購信息、流程、結果應當在醫院進(jìn)行院務(wù)公開(kāi)。醫院組織職工代表和紀檢委員全程參與監督。

　�。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應簽字確認并做好全過(guò)程記錄存檔備查。

　　第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫院支部會(huì )研究確

　　第六章采購合同簽訂與備案

　　第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起10個(gè)工作日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬(wàn)元及以上的采購合同需市司法局按程序審核，200萬(wàn)元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門(mén)和法律顧問(wèn)審查，報分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批后簽訂。

　　第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個(gè)工作日內將合同掃描件報財務(wù)科進(jìn)行合同公開(kāi)備案。

　　第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所簽補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。

　　第七章項目驗收與資金支付

　　第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數組成，與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標準、技術(shù)參數及運行情況等進(jìn)行驗收，形成驗收意見(jiàn)，驗收小組成員需在驗收意見(jiàn)上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的，應當在委托協(xié)議中明確，并對驗收結果進(jìn)行書(shū)面確認。采購項目特殊或專(zhuān)業(yè)性比較強的，由采購科室從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽取相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家一同驗收。驗收結束后，應當形成驗收報告。

　　第二十五條基本建設項目按照《建設工程質(zhì)量管理條例》等規定進(jìn)行驗收。

　　第二十六條資產(chǎn)登記。財務(wù)科應及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開(kāi)發(fā)等涉及無(wú)形資產(chǎn)的項目列入無(wú)形資產(chǎn)管理。

　　第二十七條資金支付。采購科室應當根據采購合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務(wù)科提供供應商開(kāi)具的收據或發(fā)票、中標（成交）通知書(shū)、采購合同、驗收報告等采購資料。

　　第八章采購檔案保管

　　第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應自采購活動(dòng)結束之日起不少于15年。

　　采購檔案包括院支部會(huì )或辦公會(huì )研究意見(jiàn)、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專(zhuān)家、響應供應商、評標結果、中標（成交）通知書(shū)、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應商比選等其他有關(guān)文件資料。

　　第九章采購監督

　　第二十九條醫院成立物資采購監管小組，物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　醫院工會(huì )組織相關(guān)科室，采取集中監督隨機抽查方式，對醫院政府采購工作情況進(jìn)行監督檢查。監督檢查主要內容包括：

　�。ㄒ唬┱�府采購制度建設及內部控制管理情況；

　�。ǘ�）政府采購審核或審批事項的執行情況；

　�。ㄈ�）政府采購預算、計劃執行情況；

　�。ㄋ模┱�府采購代理機構抽取及采購文件論證情況；

　�。ㄎ澹┱�府采購合同的訂立、履約驗收和資金支付情況；

　�。�六）政府采購工作有關(guān)法律法規和規章制度的執行情況。

　　第三十條醫院應當接受市財政局、審計局等相關(guān)部門(mén)對政府采購工作的監督管理，積極配合有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)發(fā)現疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)處理，對違規問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

　　第十章附則

　　第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部第87號令）等相關(guān)法律法規和文件規定等，依法依規、科學(xué)有序地開(kāi)展政府采購活動(dòng)。

　　第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 4

　　一、設備管理部門(mén)應根據各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫療、教學(xué)、科研的需要，按批準計劃項目?jì)热葸M(jìn)行采購。

　　二、購置醫療設備前，必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件，復印件必須加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位公章，并核實(shí)證件的`真實(shí)性與有效性，不得購置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

　　三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的，應做到公開(kāi)、公平、公正。

　　四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備，可采用詢(xún)價(jià)或定向單一來(lái)源采購，但應報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門(mén)批準。

　　五、采購部門(mén)應及時(shí)掌握采購計劃的進(jìn)度，對臨床急需的設備應先采購，以保障臨床需要。

　　六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。

　　七、對違反規定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責任。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 5

　　1.目的：

　　為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。

　　2.范圍：

　　適用于醫療器械的采購管理工作。

　　3.責任：

　　采購員

　　4.內容：

　　4.1醫療器械的購進(jìn)必須堅持“按需購進(jìn)，擇優(yōu)購進(jìn)”的原則，遵守國家有關(guān)法律法規，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　4.2采購員必需從具有工商部門(mén)核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》，且具有有效的《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)合格的醫療器械，并驗明產(chǎn)品合格證。

　　4.3采購的國產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認可表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內。必要時(shí)對產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。

　　4.4采購的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產(chǎn)品注冊登記表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內。

　　4.5首次經(jīng)營(yíng)的品種應建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標準，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。

　　4.6采購員不得采購質(zhì)量不合格的.產(chǎn)品，不得購進(jìn)過(guò)期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。

　　4.7購進(jìn)的醫療器械要有合法票據，并建立完整，真實(shí)的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。

　　4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質(zhì)的有效性，及時(shí)更新。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 6

　　1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的`儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。

　　2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 7

　　一、目的

　　制度齊全，貯存合理、充足，搞好供應服務(wù)工作，保證醫院醫療、科研、教學(xué)、預防工作的正常運作。

　　二、適用范圍

　　醫療器材倉庫采購、貯存過(guò)程控制。

　　三、職責

　　1.設備科主任負責領(lǐng)導醫療器材采購、貯存、供應和管理工作。

　　2.采購員負責醫療器材采購工作。

　　3.倉庫管理員負責醫療器材驗收、入庫、保管、出庫、登記工作。

　　4.物資財產(chǎn)會(huì )計醫療器材入賬、開(kāi)出庫單、出賬和金額統計工作。

　　四、工作程序

　　1.科主任工作內容

　　(1)按《醫院管理工作管理規范》的庫區設施要求策劃及配置庫房所需設施，提高庫房工作質(zhì)量及管理水平。

　　(2)組織有關(guān)人員根據醫療器材供應消耗數據，制訂采購計劃；

　　(3)搜集醫療器材信息，向臨床推薦質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；

　　(4)報主管領(lǐng)導審批采購計劃，督促檢查各崗位工作人員執行《醫療器械監督管理條例》。

　　2.醫療器材采購

　　(1)根據臨床使用、消耗情況及庫存量，適時(shí)執行采購計劃;

　　(2)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，實(shí)行招標采購。采購專(zhuān)業(yè)性強的醫療器械應與有關(guān)人員外出考察選購。

　　(3)對不合格器械、數量短缺或破損品種，應及時(shí)與經(jīng)營(yíng)單位聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

　　(4)熟悉了解臨床醫療器械使用情況，做好向臨床科室推薦新醫療器械的`工作，把市場(chǎng)供應與臨床使用有機地結合起來(lái)。

　　3.醫療器材入庫

　　(1)驗收。驗收項目：品名、規格、數量、批號、效期、質(zhì)量包裝、價(jià)格等。

　　(2)驗收時(shí)做到物、憑證、規格、數量、質(zhì)量五對口；簽名并開(kāi)具驗收單一式三份：一份倉庫登記入卡、一份交采購員會(huì )同發(fā)票報銷(xiāo)、一份交物資財產(chǎn)會(huì )計入賬。

　　(3)器材驗收后及時(shí)放入固定庫位。

　　4.醫療器材保管

　　(1)按醫療器械保管要求分類(lèi)整齊存放，同時(shí)建立隨貨卡；定期盤(pán)點(diǎn)，務(wù)必賬、卡、物相符。

　　(2)有有效期的器材，將有效期公布于醒目處；經(jīng)常巡回檢查器材質(zhì)量，過(guò)期失效、淘汰、霉爛、變質(zhì)的器材分開(kāi)存放并做好標記，及時(shí)辦理報廢手續。

　　(3)易燃、易爆物品分開(kāi)貯存，注意防火、防爆、防盜；下班前進(jìn)行安全檢查，關(guān)好電源及門(mén)窗；保持庫房清潔、整齊，不存放私人物品。

　　5.醫療器材發(fā)放

　　(1)醫療器材發(fā)放應本著(zhù)“發(fā)陳儲新”的原則。

　　(2)庫管人員根據物資會(huì )計開(kāi)具的調撥單發(fā)放器材，調撥單一式三份，倉庫、會(huì )計和領(lǐng)用部門(mén)各一份。發(fā)出的器材應當面詳細清點(diǎn)并雙方簽名。

　　(3)器材出庫后及時(shí)登記減數，登記統計數字一律用阿拉伯字碼、藍黑墨水，書(shū)寫(xiě)字跡清晰，修改時(shí)填寫(xiě)人要簽名。

　　(4)庫內一切賬目、表冊和單據按規定保存2年。

　　(5)調撥單內容：品名、規格、數量、價(jià)格、發(fā)放日期、發(fā)放人、經(jīng)領(lǐng)人。

　　6.醫療器材入賬、出賬及金額統計

　　(1)根據管物不管賬的原則，庫房設物資會(huì )計，用賬本或計算機管理器材賬目，每月統計出庫、入庫、庫存總金額以及各科室的器材領(lǐng)用金額。

　　(2)根據保管員簽收的驗收單和廠(chǎng)商提供的發(fā)票入賬。

　　(3)根據科室領(lǐng)用計劃開(kāi)具器材出庫調撥單、出賬。

　　(4)登記統計數字一律用阿拉伯字碼、藍黑墨水，書(shū)寫(xiě)字跡清晰，修改時(shí)填寫(xiě)人要簽名;所有賬冊、單據保存2年備查。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 8

　　1、成立以所領(lǐng)導、醫務(wù)室、財務(wù)室共同參與的藥品采購小組。

　　2、采購藥品必須從采購小組集體研究決定的單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。

　　3、藥品采購合同由藥品供應方提供合同初稿及藥品報價(jià)表，交由藥品采購小組共同審核后，由所長(cháng)與藥品供應單位簽訂合同。

　　4、每月藥品采購計劃由醫生根據全所用藥實(shí)際情況科學(xué)制定，每月21日前上報下個(gè)月藥品采購計劃，經(jīng)所領(lǐng)導審核批準后方可進(jìn)行采購。

　　5、采購必須嚴格執行質(zhì)量驗收制度，由醫生、醫保專(zhuān)干、會(huì )計共同驗收，對藥品的'品名、規格、數量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、注冊商標、有效期限、外觀(guān)包裝情況進(jìn)行驗收、核對。發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫，對質(zhì)量不合格的藥品要停止采購。

　　6、醫保專(zhuān)干必須做好藥品出入庫登記工作，藥品入庫登記后將入庫單交由財務(wù)一份，醫務(wù)室留底存檔一份；出庫必須由醫生開(kāi)具處方，交由醫保專(zhuān)干進(jìn)行出庫登記。

　　7、財務(wù)室做好藥品結賬工作，每月憑藥品入庫單和發(fā)票與藥品供應單位結賬。

　　8、醫務(wù)室必須定期向所領(lǐng)導匯報本年度的藥品品種和藥品質(zhì)量等情況。所領(lǐng)導定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量，對藥品管理制度的執行情況進(jìn)行檢查。

　　9、在藥品采購過(guò)程中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”，自覺(jué)接受工休人員的監督，發(fā)現存在的違規問(wèn)題要嚴肅處理。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 9

　　一、醫療設備采購應當按照相關(guān)法律，法規進(jìn)行采購。

　　二、醫療設備的采購申請程序

　　1、甲類(lèi)大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務(wù)院衛生行政部門(mén)審批。

　　2、乙類(lèi)大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門(mén)審批。

　　3、三萬(wàn)元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫(xiě)《政府采購實(shí)施申請表》，確定采購部門(mén)及采購方式。

　�。�、向采購部門(mén)提供所需要的數據和相關(guān)信息。

　　5、接到采購部門(mén)的中標通知書(shū)后五日內確定中標（成交）供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合同。

　　三、三萬(wàn)元以下普通醫療設備，在院長(cháng)領(lǐng)導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（2007）58號文件則，進(jìn)行公開(kāi)招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來(lái)源采購規程；詢(xún)價(jià)采購規程，進(jìn)行采購。

　　四、醫療設備采購對象（企業(yè)或供應商），應具有如下內容。

　　1、醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內經(jīng)注冊的產(chǎn)品。

　　2、醫療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。

　　3、營(yíng)業(yè)執照的'復印件。

　　4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。

　　5、產(chǎn)品檢測報告。

　　6、產(chǎn)品合格證。

　　7、銷(xiāo)售人員的單位授權或委托書(shū)。

　　8、進(jìn)口醫療器械應用符合規定的證書(shū)和文件，應用中文標識中文說(shuō)明書(shū)。

　　9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規定及儲運要求。

　　五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關(guān)內容。

　　1、醫療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求

　　2、產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)每件包裝中應附產(chǎn)品合格證。

　　3、廠(chǎng)家提供醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。

　　4、產(chǎn)品應有生產(chǎn)日期或批（編）號。

　　5、限期使用產(chǎn)品，應標明有效期。

　　6、醫療器械包裝要符合儲運部門(mén)及有關(guān)部門(mén)要求。

　　7、整件醫療器械需附產(chǎn)品合格證。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 10

　　為進(jìn)一步完善我院醫學(xué)裝備的采購工作，杜絕采購過(guò)程中的不正之風(fēng)，促進(jìn)廉政建設，結合我院實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　一、設備科必須從具備藥品監督管理部門(mén)頒布的《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《衛生產(chǎn)品許可證》、《醫療器械產(chǎn)品注冊證》的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)合格產(chǎn)品

　　二、常規醫用耗材采購由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據庫存實(shí)際情況和臨床需求，編制常規醫用耗材采購計劃，提交設備科主任審批通過(guò)，由采購員按照既定供應商進(jìn)行采購。

　　三、新增醫用耗材采購新增醫用耗材科室，須臨床科室負責人填寫(xiě)《合肥市第四人民醫院新增醫用耗材申請表》，醫務(wù)科同意后、遞交設備科。設備科根據臨床科室提供的'計劃，初步審核相關(guān)供應商的資質(zhì)、證件、產(chǎn)品證書(shū)。組織相關(guān)院感、醫護、財務(wù)等職能部門(mén)對需新增醫用耗材進(jìn)行調研、論證，審核通過(guò)后，報醫院采購中心進(jìn)行招標采購。

　　四、臨床急需醫用材料，由臨床科室負責人提出申請，設備科主任簽字同意后方可實(shí)施采購，事后補辦申購手續。

　　五、任何部門(mén)、科室或個(gè)人不得自行采購，否則將受到院紀處分及經(jīng)濟處

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 11

　　銅仁市第二人民醫院物資采購制度為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，我院特制定本制度：

　　一、物資采購必須根據部門(mén)要求，按申請計劃采購。

　　二、各部門(mén)必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門(mén)的要求填寫(xiě)好物品名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)格等。將倉庫保管員統計，由主管院長(cháng)審批后交可采購原采購。

　　三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費。

　　四、藥品采購管理制度。

　�。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕�臨床、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據，編制全院藥品、原輔材料計劃，經(jīng)科主任院長(cháng)審核批準后，由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時(shí)應經(jīng)“鑰匙管理委員會(huì )”或主管院長(cháng)批準后執行。

　�。ǘ�）采購藥品時(shí)要嚴格遵守政策、法令和有關(guān)規章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進(jìn)偽劣藥品。

　�。ㄈ�）所購藥品根據發(fā)票如實(shí)入庫驗收，驗收人在發(fā)票上簽名，并及時(shí)辦理財務(wù)手續，并且要切實(shí)保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。

　�。ㄋ模﹪澜�在私人手中購置藥品，對行商、銷(xiāo)售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營(yíng)許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。

　　五、試劑采購管理制度

　�。ㄒ唬┎少徳噭�應根據科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長(cháng)審批后，由采購人員到廠(chǎng)家訂購。

　�。ǘ�）采購的試劑要嚴格要求質(zhì)量，進(jìn)購的試劑要有出、入庫登記并由專(zhuān)人分類(lèi)保管。

　�。ㄈ�）試劑盒、校準品和質(zhì)控品嚴格按試劑使用說(shuō)明書(shū)使用，嚴禁使用過(guò)期及不合格試劑。

　�。ㄋ模�強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專(zhuān)人保管。

　　六、耗材采購管理制度

　�。ㄒ唬└鶕�臨床各科的`需求，臨床各科將計劃設備科、總務(wù)科審核，經(jīng)院領(lǐng)導審批同意后，由采購員采購。

　�。ǘ�）采購員在采購過(guò)程中必須嚴于自律，根據所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價(jià)的材料。

　�。ㄈ�）物資到院后必須經(jīng)設備科、總務(wù)科庫房驗收人員驗收，如不符合規定要求必須全部退貨，不得入庫。

　�。ㄋ模┰O別、總務(wù)科根據驗收的入庫單和對方開(kāi)據的發(fā)票，先審核其數量金額后簽字，再交分管院長(cháng)審核，院長(cháng)審核后交財務(wù)科付款。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 12

　　為加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理，杜絕購銷(xiāo)中的不正當行為，特制定以下管理辦法。

　　一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會(huì )提出申請，并對其社會(huì )效益和經(jīng)濟效益進(jìn)行論證。

　　二、總務(wù)科接到科室的申請后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調研，并將調研情況上報醫院。

　　三、醫院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，并委派一名院領(lǐng)導、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫院對高值耗材的型號、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察，最后將結果報院委員會(huì )研究決定并組織實(shí)施。

　　四、在公開(kāi)、公正、公平的原則下，對至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標或招標，其價(jià)格原則上不得高于同地區同類(lèi)型號產(chǎn)品的.價(jià)格。

　　五、根據使用科室提出的申請，經(jīng)總務(wù)科審理后，報相關(guān)部門(mén)審批，并有醫療器械管理委員會(huì )組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區同類(lèi)型號的價(jià)格，購置數量大的按招標程序進(jìn)行。

　　六、高值耗材的采購，嚴格按上海市招標管理辦法執行，任何科室不得擅自采購使用。

　　七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時(shí)，任何人不得接受廠(chǎng)家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現金、有價(jià)證券等。

　　八、采購計劃每季度由醫療器械管理委員會(huì )研究一次（特殊情況可隨時(shí)召開(kāi)）。

　　九、后勤物資采購時(shí)，先由總務(wù)科列出計劃報院長(cháng)辦公會(huì )議研究同意后，委派3人以上（一名院領(lǐng)導、總務(wù)科主任、使用科室主任）組成采購小組進(jìn)行購置。

　　十、采購醫療器械應遵循質(zhì)量第一的原則，把好采購質(zhì)量關(guān)。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 13

　　為保障醫療儀器設備的先進(jìn)性、準確性和可靠性，充分發(fā)揮儀器設備的效益和延長(cháng)使用壽命，特制定本制度。

　�。ㄒ唬﹥x器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據科室申請和臨床需求，經(jīng)醫療器械、耗材（試劑）管理委員會(huì )充分論證，報院領(lǐng)導批準后，由設備科組織醫療器械、耗材（試劑）采購委員會(huì )按程序采用議標、公開(kāi)招標等方式進(jìn)行采購。嚴格禁止不經(jīng)過(guò)設備科而自行購置、試用設備，嚴格禁止購置落后、淘汰、質(zhì)量低劣的儀器設備。

　�。ǘ�）凡單價(jià)在1500元以上，同時(shí)耐用期在一年以上，有獨立功能，可單獨操作，損壞后可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設備，設備科必須建立固定資產(chǎn)明細帳和分類(lèi)帳，使用科室也應建立相應的固定資產(chǎn)帳。

　�。ㄈ�）儀器設備的開(kāi)箱與驗收均由設備科組織，醫修組的`工程技術(shù)人員參與實(shí)施；價(jià)格在100萬(wàn)元以上的大型設備，院領(lǐng)導參加驗收。單臺件價(jià)在5萬(wàn)元以上的設備必須要有安裝與驗收報告，驗收報告應有供貨廠(chǎng)家、使用科室、醫修組技術(shù)人員及設備科科長(cháng)簽字。

　�。ㄋ模┰O備檔案管理員必須參與新設備開(kāi)箱、驗收，收集設備所附技術(shù)說(shuō)明書(shū)和有關(guān)資料，并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時(shí)，應辦理借閱手續，并及時(shí)歸還。如果遺失，負責賠償。

　�。ㄎ澹﹥x器設備購進(jìn)后，設備科應及時(shí)通知使用單位負責人領(lǐng)取并及時(shí)辦好領(lǐng)用手續和建立檔案。

　�。�六）各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟效益等情況都要作出詳細記錄，每半年必須進(jìn)行一次設備效益統計，并用文字報告院領(lǐng)導。

　�。ㄆ撸└骺剖覍λ�領(lǐng)用的儀器設備，建立相應的操作規程，操作人員應嚴格遵守操作規程。貴重精密儀器設備要有專(zhuān)人保管。凡違反操作規程或保管不善者要追究相關(guān)責任，嚴肅處理。造成儀器設備損壞者，除批評教育外，按其情節賠償經(jīng)濟損失。

　�。ò耍┦褂脝挝粦�經(jīng)常維護檢查、保持儀器設備清潔衛生。

　�。ň牛┰O備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況，督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設備使用、保養、效益情況通報全院。

　�。ㄊ�）失去效能的各種器械，要按規定辦理報廢手續。貴重儀器的報廢、報損、變價(jià)、轉讓或無(wú)償調撥，由使用科室填寫(xiě)申請單經(jīng)設備科審核后送院領(lǐng)導批準。設備報廢須經(jīng)國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設備質(zhì)量問(wèn)題等人為因素造成設備提前報廢，除追究相關(guān)責任人責任外，由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。

　�。ㄊ�一）凡因使用儀器設備和醫用耗材引發(fā)的不良事件，應按常德市食品藥品監督管理局、常德市衛生局聯(lián)合常食藥監發(fā)［2015］10號文件要求上報，由此引發(fā)的醫療糾紛，使用科室必須立即報告醫務(wù)部、設備科和院領(lǐng)導，并積極參與協(xié)調處理。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 14

　　一、醫療機構應當憑本單位的用藥處方向就診者提供藥品，憑本單位的醫學(xué)證明文件或者根據診療需要向就診者提供醫療器械或者醫療器械服務(wù)。

　　二、醫療機構處方審核人員，應當具有藥士、中藥士以上藥學(xué)技術(shù)職稱(chēng)；調配處方人員，應當具有藥士、中藥士以上藥學(xué)技術(shù)職稱(chēng)或者藥學(xué)、中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷。村衛生室（所）的從業(yè)人員經(jīng)當地食品藥品監督管理部門(mén)組織的`藥學(xué)專(zhuān)業(yè)知識培訓合格，可以從事村衛生室（所）的處方審核和調配工作。

　　三、審核處方人員對處方進(jìn)行審核后，應當在處方上簽名或者加蓋專(zhuān)用簽章。審核處方人員認為處方存在用藥不適宜時(shí)，應當告知處方醫師，請其確認或者重新開(kāi)具處方；認為處方存在不合理用藥或者用藥錯誤時(shí)，應當拒絕調配，及時(shí)告知處方醫師，并按照有關(guān)規定書(shū)面報告。

　　四、配發(fā)藥品應當按照診療規范的要求，并在交付藥品時(shí)提供用藥指導。配發(fā)兒童使用藥品的，應當詳細說(shuō)明服用方法和注意事項。

　　五、使用醫療器械應當按照使用說(shuō)明書(shū)的要求。一次性使用的醫療器械不得重復使用，對已經(jīng)使用過(guò)的，應當按照國家有關(guān)規定予以處理，并作出記錄。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 15

　　為進(jìn)一步完善我院醫學(xué)裝備的采購工作，杜絕采購過(guò)程中的不正之風(fēng)，促進(jìn)廉政建設，結合我院實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　一、設備科必須從具備藥品監督管理部門(mén)頒布的`《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《衛生產(chǎn)品許可證》、《醫療器械產(chǎn)品注冊證》的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)合格產(chǎn)品

　　二、常規醫用耗材采購由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據庫存實(shí)際情況和臨床需求，編制常規醫用耗材采購計劃，提交設備科主任審批通過(guò)，由采購員按照既定供應商進(jìn)行采購。

　　三、新增醫用耗材采購新增醫用耗材科室，須臨床科室負責人填寫(xiě)《合肥市第四人民醫院新增醫用耗材申請表》，醫務(wù)科同意后、遞交設備科。設備科根據臨床科室提供的計劃，初步審核相關(guān)供應商的資質(zhì)、證件、產(chǎn)品證書(shū)。組織相關(guān)院感、醫護、財務(wù)等職能部門(mén)對需新增醫用耗材進(jìn)行調研、論證，審核通過(guò)后，報醫院采購中心進(jìn)行招標采購。

　　四、臨床急需醫用材料，由臨床科室負責人提出申請，設備科主任簽字同意后方可實(shí)施采購，事后補辦申購手續。

　　五、任何部門(mén)、科室或個(gè)人不得自行采購，否則將受到院紀處分及經(jīng)濟處

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 16

　　醫療廢物處置管理制度是醫療機構內部管理的重要組成部分，旨在規范醫療廢物的收集、儲存、運輸、處理和最終處置，確保醫療廢物的安全管理和環(huán)境保護。

　　內容概述：

　　1. 廢物分類(lèi)：明確各類(lèi)醫療廢物的定義和分類(lèi)標準，如感染性廢物、化學(xué)性廢物、放射性廢物及銳器等。

　　2. 收集與儲存：規定醫療廢物的收集容器、儲存區域、儲存期限及安全措施。

　　3. 運輸與轉移：設定醫療廢物的內部轉運流程，包括專(zhuān)用設備、標識、記錄和外部運輸的交接規定。

　　4. 處理與處置：詳細描述醫療廢物的無(wú)害化處理方法，如焚燒、消毒、填埋等，并規定處理設施的'運行維護。

　　5. 人員培訓與防護：制定員工培訓計劃，確保其掌握廢物處理知識和操作規程，同時(shí)規定個(gè)人防護裝備的使用。

　　6. 監測與記錄：建立醫療廢物的全程追蹤系統，記錄廢物產(chǎn)生、處理和處置的過(guò)程，以便監督和審計。

　　7. 應急預案：設計應對廢物泄漏、火災等突發(fā)事件的預案，保障人員安全和環(huán)境控制。

　　8. 法規遵守：確保制度符合國家和地方的醫療廢物管理法規，定期進(jìn)行合規性審查。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 17

　　醫院醫療廢管理制度是確保醫療安全、防止疾病傳播的關(guān)鍵環(huán)節，它涵蓋了醫療廢物的分類(lèi)、收集、儲存、運輸、處理以及人員培訓等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1. 醫療廢物分類(lèi)：明確各類(lèi)醫療廢物的.定義，如感染性廢物、化學(xué)性廢物、放射性廢物等，并規定其對應的處理方式。

　　2. 廢物收集與儲存：規定專(zhuān)用容器的使用，儲存區域的安全管理，以及廢物收集頻率等。

　　3. 廢物運輸：設定安全的運輸路線(xiàn)，規定運輸車(chē)輛的維護和清潔，以及運輸人員的防護措施。

　　4. 廢物處理：描述廢物的無(wú)害化處理方法，如焚燒、消毒、填埋等，并確保符合環(huán)保標準。

　　5. 人員培訓與管理：定期對醫院?jiǎn)T工進(jìn)行醫療廢物管理培訓，明確各崗位職責，確保合規操作。

　　6. 監控與審計：建立監控體系，定期進(jìn)行內部審計，以確保制度的有效執行。

　　7. 應急響應：制定應對醫療廢物泄露或其他意外事件的應急預案。

　　醫療衛生單位采購內控管理制度 18

　　為加強對政府采購活動(dòng)的內部控制管理，規范政府采購活動(dòng)中的權力運行，強化內部流程控制，促進(jìn)本局政府采購提質(zhì)增效，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　局機關(guān)及局屬單位使用財政性資金購買(mǎi)貨物、工程及服務(wù)。

　　二、職責分工

　　本局政府采購管理機構分為：政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執行機構和政府采購監督機構。

　�。ㄒ唬┍揪终�府采購決策機構為政府采購工作領(lǐng)導小組以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組）。領(lǐng)導小組下設辦公室，由辦公室、財務(wù)股、內審等相關(guān)股室負責人組成（名單見(jiàn)附件1）。

　　其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系；審議政府采購管理內部控制機構設置情況；審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定；審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫，審議確定采購代理機構和采購方式、中標（成交）供應商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門(mén)按照本制度規定辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調解決政府采購中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室具體落實(shí)采購事宜。

　�。ǘ�）本局政府采購歸口管理部門(mén)為局辦公室和財務(wù)股，負責政府采購過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調及領(lǐng)導小組授權的日常性工作的開(kāi)展。

　　辦公室主要職責包括：會(huì )同相關(guān)股室負責采購活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內部預選供應商資質(zhì)，會(huì )同相關(guān)政府采購需求部門(mén)建立本局內部預選供應商庫，匯總內部預選供應商預中標情況報領(lǐng)導小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會(huì )同相關(guān)政府采購需求部門(mén)審核采購合同；組織辦理采購活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。

　　財務(wù)股主要職責包括：牽頭組織制定采購內控管理制度；匯總編報政府采購預算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實(shí)政府采購預算，審核支付手續；決算信息公開(kāi)；填報政府采購報表。

　�。ㄈ�）各業(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的執行機構。

　　其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務(wù)股申報本股室政府采購預算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構簽訂委托合同；會(huì )同辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì )審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項。

　�。ㄋ模┱�府采購應當實(shí)行管采分離，內審應切實(shí)履行政府采購的監管職責，不得從事政府采購執行事務(wù)。

　　其主要職責包括：負責監督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況；監督檢查政府采購需求部門(mén)執行政府采購法律法規的相關(guān)情況；參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復的處理；監督檢查本局政府采購活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執行；監督檢查本局政府采購管理等部門(mén)之間是否建立溝通協(xié)調機制并得到有效執行；監督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執行；負責監督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。

　　三、流程控制

　�。ㄒ唬┥陥笳�府采購預算。在編報下一年度部門(mén)預算時(shí)，列入局機關(guān)運轉預算的貨物、工程和服務(wù)采購由辦公室報財務(wù)股；列入專(zhuān)項預算的貨物、工程和服務(wù)采購由各股室（單位）申報項目預算的同時(shí)申報政府采購預算，報財務(wù)股。

　�。ǘ�）編制政府采購預算。財務(wù)股對各股室（單位）申報的采購預算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預算的同時(shí)編制政府采購預算。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施政府采購。根據預算批復結果和實(shí)際需要按項目類(lèi)別組織實(shí)施。

　　1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。

　　預算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項目，填寫(xiě)《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導審批并報局主要領(lǐng)導同意后執行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購。

　　預算金額在1萬(wàn)元以上的采購經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)后實(shí)施。

　　其中：預算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項目，填寫(xiě)《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì )議紀要，經(jīng)局主要領(lǐng)導審批后執行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購（電子類(lèi)必須通過(guò)電子商城采購）。

　　預算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進(jìn)行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實(shí)施采購或使用第三方機構代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動(dòng)，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價(jià)采購。

　　符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會(huì )議或采購領(lǐng)導小組審議通過(guò)，履行采購審批手續后可直接實(shí)施：

　�。�1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目；

　�。�2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；

　�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應商添購的；

　�。�4）上級行政主管部門(mén)指定唯一供應商的項目。

　�。�5）適用于單一來(lái)源采購的項目。

　　2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實(shí)施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領(lǐng)導審批，辦公室匯總報局黨組會(huì )議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目，各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的應當進(jìn)行文件會(huì )審，做好會(huì )審記錄。各股室會(huì )同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。

　�。�1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開(kāi)。政府采購預算批復后盡可能一次性公開(kāi)全年采購意向。預算執行中新增采購項目應當及時(shí)公開(kāi)采購意向，原則上不得晚于采購活動(dòng)開(kāi)始前30日公開(kāi)采購意向（需求股室必須采購活動(dòng)開(kāi)始前60日將采購意向報辦公室）。

　�。�2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實(shí)施計劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規章制度編制。編制需求時(shí)應當進(jìn)行可行性分析，需求論證結果報分管領(lǐng)導審批。

　�。�3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設置政府采購法律法規禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關(guān)指標有區間規定的，評審因素應當量化到相應區間。采購文件采用綜合評分法的，業(yè)績(jì)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評審中要占主導優(yōu)勢，分值原則上在允許范圍內的最高值（貨物項目的.價(jià)格分值占總分值的比重（權重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項目的價(jià)格分值占總分值的比重（權重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調整分值，須報領(lǐng)導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。

　�。�4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書(shū)發(fā)出10個(gè)工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內進(jìn)行公示。

　�。�5）采購文件會(huì )審。由提出采購需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì )審。會(huì )審必須形成會(huì )審記錄，由參加人員簽字，對會(huì )審有異議的應當簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。

　�。�6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動(dòng)，并向采購代理機構出具授權函。

　�。ㄋ模┞募s驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見(jiàn)書(shū)。辦公室組織對驗收結果進(jìn)行公示。列入專(zhuān)項預算的采購履約驗收結果作為專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的依據。

　�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續。

　�。�六）信息公示。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內）和驗收公示（驗收后7日內）。辦公室按要求填報政府采購統計信息，落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)。

　�。ㄆ撸�檔案管理。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內正本（原件）交由辦公室統一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復印件）備查。

　　四、制度要求

　�。ㄒ唬�崗位分設。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線(xiàn)，辦公室設政府采購專(zhuān)管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會(huì )成員的采購人代表不得參加開(kāi)標活動(dòng)。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。

　　對于單一來(lái)源采購項目議價(jià)、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。

　�。ǘ�）回避制度。各股室（單位）相關(guān)人員、采購代理機構、評審專(zhuān)家與供應商之間有利害關(guān)系的，應當回避。參與論證、會(huì )審的專(zhuān)家不得參加本項目政府采購評審工作。

　　本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。

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