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醫院采購內控管理制度范本（精選20篇）
在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的醫院采購內控管理制度范本（精選20篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫院采購內控管理制度 1
一、總務(wù)科物資采購職責
�。ㄒ唬┴撠煂θ旱募揖咴O備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
�。ǘ└鶕鬓k公室的需要，制訂各類(lèi)物品的年度、季度、月份的臨時(shí)的采購計劃，報請領(lǐng)導審批后及時(shí)采購。
�。ㄈ┯媱澆少�，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節儉。
�。ㄋ模﹪栏駡绦胸斀�(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷(xiāo)工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
�。ㄎ澹┍仨毴σ愿�，積極采購辦公、生活保障等急需物品。
�。┻M(jìn)行貨源調查，了解市場(chǎng)行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價(jià)廉。
二、后勤采購的注意事項
�。ㄒ唬└鶕t院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。
�。ǘ┴撠煵少徆ぷ鞯娜藛T要時(shí)時(shí)、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。
�。ㄈ┎少徆ぷ鲊栏癜凑丈暾�、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個(gè)環(huán)節上的責任和權限，做到程序規范、公開(kāi)透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。
�。ㄋ模┎少彯a(chǎn)品時(shí)必須明確產(chǎn)品的廠(chǎng)家、信譽(yù)度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質(zhì)保書(shū)、準用證、價(jià)格、提貨地點(diǎn)等，嚴防購入偽劣產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┎少徎顒�(dòng)中如涉及供應商的`任何“折扣”、“讓利”等，均應在實(shí)際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。
�。┵忎N(xiāo)合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會(huì )簽審核手續合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵徶玫漠a(chǎn)品到達，要認真驗收其產(chǎn)品的廠(chǎng)家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質(zhì)保書(shū)、準用證等是否符合要求。如發(fā)現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。
�。ò耍┖贤趯�(shí)施過(guò)程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
�。ň牛┚S護醫院信譽(yù)和利益，采購付款工作按照合同執行。
�。ㄊ┐笞谖镔Y采購按照醫院的有關(guān)規定執行。
三、庫房管理制度
�。ㄒ唬┱J真執行各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫物資。
�。ǘ﹫猿钟媱澒⿷�，適當集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫療的原則。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y既要保證供應，又要防止積壓。
�。ㄋ模┮磺形镔Y入庫時(shí)，必須在規定時(shí)間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號等，合格的方可入庫。如：
物資質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
�。ㄎ澹﹤}庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1.三清：規格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。
2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3.四號定位：按物類(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放。
4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
�。┒ㄆ诰幹苽}庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
�。ㄆ撸╉毎从媱潏绦形镔Y發(fā)放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
�。ò耍└鬓k公室要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
�。ň牛┘皶r(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。
�。ㄊ┎少徆ぷ鞅仨殘猿衷瓌t，掌握標準，執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無(wú)計劃不采購、質(zhì)量規格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。
�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理?yè)p耗，應查明原因，寫(xiě)出報告，經(jīng)財務(wù)審批后做賬務(wù)處理。
�。ㄊ﹪栏駡绦袀}庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
醫院采購內控管理制度 2
為加強收費票據的管理，根據國家財政部、許昌市財政局票據管理的有關(guān)規定，結合我院的實(shí)際情況，制定本制度。
一、本制度所稱(chēng)票據是指醫院進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)時(shí)，對外出據的收款憑證。收費票據是醫院財務(wù)收支的.法定憑證和會(huì )計核算的原始憑證。
二、收費票據由醫院財務(wù)部門(mén)統一管理，醫院其他部門(mén)不得自行領(lǐng)購、使用未經(jīng)財務(wù)部門(mén)批準的票據。
三、醫院應使用財政部門(mén)監制的各種票據。并按財政部門(mén)規定的使用辦法、范圍使用。嚴格區分各種票據，不得混用。
四、財務(wù)科要明確專(zhuān)人負責收費票據的領(lǐng)購、保管、稽核、核銷(xiāo)。出納、收費人員不得兼管票據的管理、稽核等不相容工作。
五、醫院應建立收費票據專(zhuān)用帳簿，分種類(lèi)登記票據的領(lǐng)購、結存數量，并登記起止號碼。
六、票據領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)管人和領(lǐng)用人要核對數量、號碼后簽字。醫院要根據票據的實(shí)際使用量，制定領(lǐng)用票據的數量，交舊領(lǐng)新。
七、分支機構領(lǐng)用票據，要經(jīng)財務(wù)部門(mén)同意。票據使用完，經(jīng)財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)后，才可領(lǐng)用新票據。
八、收費票據不得轉讓、代開(kāi)。開(kāi)出的收費票據要加蓋醫院專(zhuān)用章，內容要完整真實(shí)。
九、票據使用完后，要有專(zhuān)人稽核。存根應按會(huì )計檔案要求妥善保管，保管期滿(mǎn)后，要按市財政局訂的《財政票據存根核銷(xiāo)工作程序》核銷(xiāo)。
十、經(jīng)管人員變更后要按會(huì )計移交制度，對票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、移交，寫(xiě)出移交清冊，經(jīng)交接雙方及監交人簽字。
醫院采購內控管理制度 3
為進(jìn)一步規范我院招標公用物品采購活動(dòng)，強化監督、節省開(kāi)支，防范采購活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險，根據我院廉潔風(fēng)險防控管理有關(guān)精神，決定在招標采購公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規定：
一、招標采購公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。
2、在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標采購的物品。
3、預算外小額度開(kāi)支的'獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的采購。
4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
5、公務(wù)用車(chē)的燃油、維修、保養等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
6、其它物品和服務(wù)用品的采購。
二、招標公用物品采購的方法
1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實(shí)施時(shí)，由使用部門(mén)(科室)、管理部門(mén)、監督部門(mén)共同參與。
2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應商或商家的詢(xún)價(jià)調查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。
3、“三人同行”：所有招標外采購實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。
三、招標公用物品采購的實(shí)施
1、招標公用物品的采購，由使用部門(mén)向管理部門(mén)填寫(xiě)《***醫院招標物品購買(mǎi)申請單》，說(shuō)明采購名稱(chēng)、數量、不經(jīng)過(guò)集中招標的理由，由院長(cháng)批準實(shí)施。
2、醫院招標采購監督部門(mén)為紀檢監察室、審計科、財務(wù)科等部門(mén)。物品主管部門(mén)持院長(cháng)批示，由院紀檢監察室視情況安排相關(guān)監督部門(mén)參與采購監督活動(dòng)。
3、物品使用部門(mén)與管理部門(mén)為同一單位，或物品使用部門(mén)、管理部門(mén)和監督部門(mén)為同一單位時(shí)，院長(cháng)批準后，由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購。
4、招標公用物品采購活動(dòng)完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷(xiāo)。
四、招標公用物品采購的檢查考核
1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財務(wù)手續，每年對相關(guān)采購活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。
2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險防控管理規定予以責任追究。
醫院采購內控管理制度 4
為進(jìn)一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進(jìn)一步完善采購制度，按照公開(kāi)透明、客觀(guān)公正、公平競爭和誠實(shí)信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱(chēng)采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱(chēng)招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )研究，特制定本辦法：
一、采購計劃
醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發(fā)展規劃和年度預算，本著(zhù)經(jīng)濟實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。
(一)、科室根據學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫(xiě)購置申請表。單價(jià)在1萬(wàn)元以上的要提交《購置萬(wàn)元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長(cháng)審核后在規定時(shí)間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進(jìn)行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會(huì )，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經(jīng)費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時(shí)增購的醫用儀器設備，單價(jià)在1000元以上1萬(wàn)元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審批后執行;對于單價(jià)在萬(wàn)元以上的儀器設備，由使用科室填寫(xiě)《萬(wàn)元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會(huì )進(jìn)行論證，根據論證情況，擬定“臨時(shí)增購醫用儀器設備”審批報告，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審批后增列入當年采購計劃。需主管部門(mén)審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進(jìn)行項目考察，其考察報告書(shū)面上報院長(cháng)辦公會(huì )，并由藥械科備案。
(四)單價(jià)在50萬(wàn)元及以上的醫療設備購置，應當進(jìn)行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會(huì )和經(jīng)濟效益、預期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進(jìn)口設備的.，按照國家有關(guān)規定嚴格履行進(jìn)口設備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(件)在3萬(wàn)元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書(shū)，原則上應有3個(gè)以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過(guò)招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長(cháng)、使用或申請科室主管副院長(cháng)、紀檢書(shū)記、藥械科科長(cháng)、使用科室主任)。采購3萬(wàn)元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經(jīng)批準后方可自行采購。
(二)單機(件)在3萬(wàn)元以上的設備，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )批準購置后由藥械科負責，會(huì )同主管院長(cháng)和使用科室制定設備招標書(shū)、技術(shù)參數，經(jīng)設備主管院長(cháng)和使用科室認可，報院長(cháng)簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進(jìn)入招標程序。憑中標通知書(shū)，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗收、入庫、出庫。
三、設備的購進(jìn)驗收及管理
(一)必須從具有醫療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購進(jìn)醫療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
(1)營(yíng)業(yè)執照;
(2)《醫療器械生產(chǎn)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》;
(3)《醫療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權書(shū)原件，委托授權書(shū)應明確授權范圍;
(6)銷(xiāo)售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領(lǐng)導、有關(guān)科室人員和供貨方依據合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗收。驗收完成后應當填寫(xiě)驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經(jīng)驗收不合格的，應當及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗收記錄應當注明醫療器械的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、批號或機身編號、生產(chǎn)廠(chǎng)商、供貨單位、醫療器械生產(chǎn)許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀(guān)情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說(shuō)明書(shū)、合格證等。購進(jìn)記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進(jìn)醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續不全，無(wú)合格證或無(wú)合法依據的來(lái)貨不得驗收。在驗收中發(fā)現質(zhì)量可疑，結論為不合格的產(chǎn)品應拒絕入庫。
(六)醫療設備驗收合格后，由財務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同)，對納入科室固定資產(chǎn)的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長(cháng)簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時(shí)養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。
四、設備的維修
藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實(shí)填寫(xiě)維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費用在1萬(wàn)元以上的要上報院長(cháng)批準。
五、該辦法自發(fā)文之日起執行。
醫院采購內控管理制度 5
為了落實(shí)單位內部會(huì )計管理制度，做到事前控制，減少差錯，提高會(huì )計核算的準確性，依據《會(huì )計基礎規范》特制定本制度。
一、嚴格按照會(huì )計核算規定的操作流程進(jìn)行核算。
二、出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管、收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。
三、銀行支票預留印鑒由現金出納和銀行出納各管一枚(或支票、預留印鑒分人保管)，不得由一人經(jīng)管。
四、出納員、收費員至少每月要進(jìn)行一次庫存現金盤(pán)點(diǎn)，并要有盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)表要有財務(wù)科長(cháng)或組長(cháng)等第二人的.簽字。盤(pán)點(diǎn)表要作為檔案進(jìn)行保管。
五、稽核人員應不定期抽查銀行日記賬、現金日記賬及庫存現金(含收費員的現金)及由現金出納保管的各種有價(jià)證券。
六、每月銀行出納做的“銀行余額調節表”應由第二人審核簽字。銀行余額調節表應作為會(huì )計檔案進(jìn)行保管。
七、其他崗位的財務(wù)人員，未經(jīng)授權不得辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。如出納人員不在，授權財務(wù)人員代為辦理，須經(jīng)出納員檢查認可并簽章后方可作為合法憑證。
八、材料、藥品采購人員不得兼任倉庫保管員。
九、倉庫保管人員不得兼任材料、藥品二級帳或總帳工作，不得填制或代填制入庫單、領(lǐng)料單。
十、采購材料、藥品由采購人員填制入庫單，經(jīng)倉庫保管員檢查、驗收合格后雙方簽字蓋章，連同發(fā)票方可辦理入庫報銷(xiāo)手續。
十一、材料、藥品每月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表�；巳藛T應每季對庫房的材料、藥品進(jìn)行監盤(pán)，并在盤(pán)點(diǎn)表上簽名。盤(pán)點(diǎn)表應妥善保管。
十二、門(mén)診、住院收費員按規定開(kāi)據收費發(fā)票，一般應于當日下班前將核對無(wú)誤的現金、匯總表(或票據)交給出納員。票據保管員不得填寫(xiě)各類(lèi)收款收據及收費發(fā)票。
十三、收費人員使用的計算機在操作時(shí)應設置密碼，密碼不得重復使用并要時(shí)常更新，月底在匯總、統計醫療收入、藥品收入等時(shí)應由專(zhuān)人負責，檢查財務(wù)記錄有無(wú)異常。
十四、所有原始憑證，必須經(jīng)會(huì )計審查，方可據此填制記賬憑證。記賬憑證必須經(jīng)稽核人員核準確認后方可記賬。
十五、記賬憑證輸入微機后，必須由稽核人員核準蓋章。輸入與稽核不能由一人兼任。
十六、財務(wù)報告報出前，須由稽核人員審核、財務(wù)科長(cháng)(或會(huì )計主管)蓋章后方可報單位領(lǐng)導和上級部門(mén)。
十七、單位要加強對基建項目的管理�；üこ掏瓿梢�(jīng)有關(guān)部門(mén)審核決算，并根據審核后的決算清理工程款項。單位增加的固定基金應與工程決算金額一致。
醫院采購內控管理制度 6
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購管理領(lǐng)導小組，由院長(cháng)、分管院長(cháng)和總務(wù)科、工會(huì )及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購管理小組，由領(lǐng)導小組、總務(wù)科科長(cháng)、采購員和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門(mén)所需采購的物資（金額在3000元以?xún)龋┍仨毾忍岢霾少徲媱�，報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的.原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、物資采購原則上采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
3、在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關(guān)部門(mén)簽字后，再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可，最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。
醫院采購內控管理制度 7
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批 4.2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì )審批。
5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的'科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收，5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長(cháng)
審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
醫院采購內控管理制度 8
一、采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。
五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時(shí)與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節，降低庫存量。
物資報廢制度
�。ㄒ唬┓册t療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術(shù)落后、無(wú)使用價(jià)值；損壞后無(wú)修復價(jià)值時(shí)，以及一般物資因變質(zhì)變殘無(wú)法使用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。
�。ǘ┬鑸髲U的'各種器材，必須經(jīng)維修部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行簽定，出具證明方可報廢。
�。ㄈ┐笮驮O備儀器報廢時(shí)，由使用科室寫(xiě)出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書(shū)面報告，由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價(jià)，經(jīng)財務(wù)科、院長(cháng)鑒字后上報級部門(mén)批準，方可辦理報廢手續。
�。ㄋ模﹫髲U時(shí)由科室填寫(xiě)報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時(shí)，還應追究當事者責任。
物資發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)制度
一、各科室應有專(zhuān)人負責物品保管和領(lǐng)用，其他人不得隨意進(jìn)入倉庫領(lǐng)物品。
二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負責人按部門(mén)審批計劃物品發(fā)放，當面點(diǎn)清物品浸透量，規格、質(zhì)量、發(fā)現問(wèn)題立即退換，如一時(shí)解決不了的物品暫緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門(mén)領(lǐng)用。
三、倉庫的一切物品領(lǐng)用時(shí)，須按科室分類(lèi)詳細登記，有領(lǐng)物人簽名，月終由倉庫匯總送財務(wù)科核算。
四、建立嚴格的物資領(lǐng)用手續，發(fā)放時(shí)，應認真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門(mén)核準人的簽名，準確無(wú)誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時(shí)性應急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時(shí)間不受限制，發(fā)放的原則是核實(shí)原因報總務(wù)科長(cháng)批準后，即可發(fā)貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時(shí)間，各科室按申請計劃領(lǐng)貨，其余時(shí)間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤(pán)點(diǎn)一次，各類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)會(huì )計與倉庫人員負責，盤(pán)點(diǎn)后將結果書(shū)面上報財務(wù)科、總務(wù)科負責人。
八、盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢、削價(jià)等要及時(shí)匯報科室負責人批準按醫院程序處理，不得自行處理。
醫院采購內控管理制度 9
為了加強會(huì )計基礎工作，建立健全內部會(huì )計管理制度，保證單位會(huì )計工作有序進(jìn)行，根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》和《內部會(huì )計控制規范》，結合我院實(shí)際制訂本制度。
一、內部控制制度的原則：
1、所有會(huì )計事項必須經(jīng)兩人以上經(jīng)辦；
2、審批與經(jīng)辦分管；
3、錢(qián)與賬分管；
4、賬與物分管；
5、錢(qián)與物分管；
6、對各項會(huì )計業(yè)務(wù)的處理必須進(jìn)行稽核。
二、各會(huì )計崗位設置、職責和權限劃分應遵守以上各原則。
三、凡涉及現金、銀行存款的'收支及轉賬業(yè)務(wù)，在會(huì )計處理手續上必須做到：
1、醫院領(lǐng)導審批、醫院分管科室經(jīng)辦，使上下級之間相互監督與牽制。
2、一個(gè)崗位經(jīng)辦，另一個(gè)崗位復核，使崗位之間受到監督與牽制。
四、凡涉及藥品、材料、物資、設備的進(jìn)出業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦手續上必須做到：
1、審批、購買(mǎi)、驗收各環(huán)節獨立進(jìn)行，專(zhuān)人負責，使各環(huán)節之間相互監督與牽制。
2、保管、領(lǐng)用、核算、財產(chǎn)清查各環(huán)節獨立進(jìn)行，專(zhuān)人負責，使各環(huán)節之間相互監督與牽制。
五、出納崗位人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作。
六、審核結算崗位不得兼任工資、公積金和各項收費的管理工作。
七、醫院領(lǐng)導人的直系親屬不得擔任本院的會(huì )計負責人和會(huì )計主管人員。會(huì )計負責人、會(huì )計主管人員的直系親屬不得在本院擔任出納工作。
八、各會(huì )計崗位嚴格履行其崗位責任制，嚴守工作紀律，按照會(huì )計法規制度和工作程序辦理會(huì )計業(yè)務(wù)，不得超越崗位職責權限。一人多崗或一崗多人的情況下，必須符合上述各項原則。
九、會(huì )計人員依法行使財務(wù)監督權，對違反國家財經(jīng)法規和紀律的行為，應當制止和糾正，對不真實(shí)不合法的原始憑證，不予辦理。對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充。
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為了加強貨幣資金管理，防止被盜，違法違紀現象的發(fā)生，對貨幣資金收、支管理作如下規定：
一、凡現金管理人員，必須做到每日提取備用金，不得超過(guò)銀行規定限額。出納人員收到現金，每日必須交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充庫存現金。保險柜鑰匙必須隨身攜帶。
二、出納員下班前必須將全部現金(包括找零備用金)存入保險柜，妥善保管，不得超過(guò)銀行規定的限額。轉賬支票，現金支票的使用必須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)審批，印鑒必須交叉保管(或分開(kāi)管理)。
三、嚴格控制簽發(fā)空白支票，特殊情況必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)，款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，由領(lǐng)用人在專(zhuān)設登記薄上簽章。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。對于空白收據的管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
四、記銀行日記賬與對賬必須由兩人交叉負責，由對賬人制“銀行余額調節表”。
五、門(mén)診、住院收款室貨幣資金的管理
1、收費員將當日收入必須足額上繳出納員，由收款室負責人打出收入日報匯總表上報財務(wù)科，財務(wù)科由專(zhuān)人對上報的匯總報表進(jìn)行審核，制單會(huì )計對審核無(wú)誤的匯總報表進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、收款室負責人、財務(wù)科應分別定期或不定期對門(mén)診收費處進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，杜絕挪用現金現象的發(fā)生。
3、收費員不得借故不打印病人姓名、科室等，打印項目要準確無(wú)誤，現金、印鑒、票據要妥善保管。
4、每個(gè)收費員必須設計算機密碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進(jìn)入他人程序收費，電腦票據號與發(fā)票號必須保持一致。
5、收費員應備規定數額的找零備用金(應根據本醫院的'實(shí)際業(yè)務(wù)量確定)，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用收費款，每日下班前必須將全部現金放入保險柜妥善保管。
六、住院結算處貨幣資金的管理
1、收費員將當日收入必須足額上繳出納員，由收款室負責人(兼會(huì )計)打出收入日報匯總表與現金進(jìn)行核對，對審核無(wú)誤的匯總報表進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、財務(wù)科應定期或不定期對住院結算處進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，杜絕繳款不及時(shí)，挪用現金等現象發(fā)生。
3、收款室負責人(兼會(huì )計)對每日預收款收據、出院結算憑證票號進(jìn)行核對檢查。
4、月末由收款室負責人(兼會(huì )計)與計算機預收款、應收在院病人醫療款進(jìn)行核對，并與銀行對賬同時(shí)編制“銀行余額調節表”。
5、辦理出院結算人員應備規定數額的找零備用金，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用公款。應將現金、印鑒、票據妥善保管，每日下班前必須將全部現金放入保險柜。
6、每個(gè)辦理出、入院結算人員，必須設計算機密碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進(jìn)入他人程序，電腦票據號與發(fā)票號必須保持一致。
7、住院病人以轉賬支票交付預交款的，在辦理出院結算時(shí)，若有余額必須以轉賬支票形式(銀行規定的轉賬起點(diǎn))退回原出票單位，不得退付現金。
七、收款處、住院處退費管理
1、門(mén)診檢查，治療費的退費，必須經(jīng)相關(guān)科室的主任、當事人簽字后，方可退費。
2、門(mén)診收費員項目打錯需要退費時(shí)，必須經(jīng)收費處負責人核實(shí)并簽字后，方可退費。
3、住院處預交款的退費，必須經(jīng)住院處負責人或財務(wù)科長(cháng)簽字后，方可退費。
4、住院病人費用的退費，必須經(jīng)科主任、住院部負責人簽字后，方可退費。
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一、設備管理部門(mén)應根據各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫療、教學(xué)、科研的需要,按批準計劃項目?jì)热葸M(jìn)行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性與有效性,不得購置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的'醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開(kāi)、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢(xún)價(jià)或定向單一來(lái)源采購,但應報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門(mén)批準。
五、采購部門(mén)應及時(shí)掌握采購計劃的進(jìn)度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責任。
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醫院醫療管理制度是確保醫療服務(wù)質(zhì)量和患者安全的關(guān)鍵組成部分，它涵蓋了醫療活動(dòng)的'各個(gè)層面，包括診療規范、醫護人員管理、藥品管理、設備維護、患者權益保護等多個(gè)領(lǐng)域。
內容概述：
1. 醫療服務(wù)流程：規范醫生的診斷、治療和手術(shù)流程，確保醫療服務(wù)的質(zhì)量和效率。
2. 人員培訓與考核：制定醫護人員的培訓計劃和績(jì)效評估標準，提升專(zhuān)業(yè)技能和服務(wù)水平。
3. 藥品與物資管理：建立藥品采購、儲存、使用和廢棄的嚴格流程，確保藥品安全。
4. 設備管理：定期檢查醫療設備，保證其正常運行，減少因設備故障導致的風(fēng)險。
5. 患者權益保障：設立投訴處理機制，保護患者的隱私權和知情同意權。
6. 預防與控制感染：實(shí)施嚴格的院內感染控制措施，防止疾病傳播。
7. 安全管理：制定應急預案，提高應對突發(fā)事件的能力。
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三九醫院藥品價(jià)格管理制度旨在規范藥品采購、銷(xiāo)售和定價(jià)行為，確保醫療服務(wù)的公平性和透明度，同時(shí)也為醫院的成本控制和經(jīng)濟效益提供指導。它旨在防止藥品價(jià)格的不合理波動(dòng)，保障患者權益，促進(jìn)醫療行業(yè)的'健康發(fā)展。
內容概述：
1. 藥品采購管理：明確藥品采購流程，包括供應商資質(zhì)審核、藥品質(zhì)量把關(guān)、價(jià)格談判等環(huán)節。
2. 定價(jià)策略：制定科學(xué)的藥品價(jià)格計算方法，考慮成本、市場(chǎng)供需、政策影響等因素。
3. 銷(xiāo)售監控：設立藥品銷(xiāo)售記錄系統，實(shí)時(shí)跟蹤藥品銷(xiāo)售情況，防止價(jià)格欺詐。
4. 信息公開(kāi)：定期公布藥品價(jià)格目錄，接受社會(huì )監督。
5. 內部審計：定期進(jìn)行內部審計，檢查藥品價(jià)格制度的執行情況，確保合規性。
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人民醫院藥品管理制度旨在確保藥品的安全、有效和合理使用，以滿(mǎn)足患者需求，保障醫療質(zhì)量，同時(shí)遵守國家相關(guān)法規。制度主要包括藥品的采購、存儲、分發(fā)、使用和廢棄處理等環(huán)節的管理規定。
內容概述：
1. 藥品采購：明確藥品采購流程，包括供應商資質(zhì)審核、藥品質(zhì)量檢驗、合同簽訂等步驟。
2. 藥品存儲：規定藥品的儲存條件、分類(lèi)、標識、盤(pán)點(diǎn)和過(guò)期藥品處理等。
3. 藥品分發(fā)：規范藥品從藥庫到藥房再到病房的傳遞流程，確保藥品的'準確無(wú)誤。
4. 藥品使用：強調處方審核、用藥指導、藥品不良反應監測和記錄。
5. 廢棄藥品處理：制定廢棄藥品的回收、登記和銷(xiāo)毀程序，防止環(huán)境污染和濫用。
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動(dòng)物醫院管理制度旨在確保醫院運營(yíng)的高效、安全和合規，涵蓋了以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：
1. 人員管理：包括員工招聘、培訓、考核及激勵機制。
2. 服務(wù)流程管理：涉及病患接待、診斷、治療及后期康復的標準化流程。
3. 設備與物資管理：涵蓋設備采購、維護、使用及廢棄物處理。
4. 質(zhì)量控制與安全管理：確保醫療服務(wù)質(zhì)量與患者安全。
5. 財務(wù)與成本管理：監控醫院收支，優(yōu)化資源配置。
6. 法規遵從性：遵守相關(guān)法律法規，確保醫院合法經(jīng)營(yíng)。
內容概述：
1. 人員管理：設定明確的職務(wù)描述，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓，建立公正的績(jì)效評估體系。
2. 服務(wù)流程管理：制定詳細的操作規程，規范接診、診療、手術(shù)等環(huán)節，保證服務(wù)質(zhì)量和患者滿(mǎn)意度。
3. 設備與物資管理：實(shí)施設備定期保養，規范藥品和耗材的'采購、存儲和使用。
4. 質(zhì)量控制與安全管理：設立質(zhì)量管理部門(mén)，執行內部審計，預防醫療事故。
5. 財務(wù)與成本管理：設立財務(wù)制度，進(jìn)行預算管理，控制成本，提高經(jīng)濟效益。
6. 法規遵從性：定期進(jìn)行法規培訓，確保所有活動(dòng)符合國家和地方的獸醫法規。
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醫院管理制度是對醫院日常運營(yíng)、醫療服務(wù)、人員管理、醫療質(zhì)量、患者安全等方面進(jìn)行規范化、系統化管理的規則體系。它旨在確保醫院高效、有序、安全地運行，為患者提供高質(zhì)量的醫療服務(wù)。
內容概述：
1. 組織架構與職責：明確醫院各級部門(mén)的職能和崗位職責，確保責任落實(shí)到人。
2. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、考核、晉升、福利等方面，確保員工的專(zhuān)業(yè)發(fā)展和滿(mǎn)意度。
3. 醫療服務(wù)管理：規定診療流程、服務(wù)標準、患者權益保護，以及醫患溝通機制。
4. 質(zhì)量與安全管理：建立醫療質(zhì)量監控體系，制定應急預案，防止醫療事故的'發(fā)生。
5. 設備物資管理：設備采購、維護、報廢流程，以及藥品和其他醫療物資的采購、存儲和使用管理。
6. 財務(wù)與審計：財務(wù)管理規定，預算編制與執行，以及內部審計機制。
7. 信息管理：電子病歷、信息系統使用、數據安全和隱私保護措施。
8. 環(huán)境衛生與感染控制：環(huán)境衛生標準，消毒隔離制度，預防和控制醫院感染。
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醫院工作管理制度是對醫院各項業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效管理和協(xié)調的重要依據，旨在確保醫療服務(wù)質(zhì)量、提高工作效率、保障患者安全及員工權益。它涵蓋了醫院運營(yíng)的各個(gè)方面，包括但不限于：
1. 醫療服務(wù)管理：包括診療流程、醫療質(zhì)量控制、醫療安全規定等。
2. 人力資源管理：涉及員工招聘、培訓、考核、福利待遇等。
3. 設備物資管理：涵蓋醫療設備的采購、維護、報廢以及藥品和醫療耗材的'管理。
4. 財務(wù)管理：包括預算制定、成本控制、收入核算等。
5. 病歷與信息管理：涉及病歷的建立、保存、保密及電子化管理。
6. 客戶(hù)服務(wù)與投訴處理：設立服務(wù)標準和投訴機制，提升患者滿(mǎn)意度。
內容概述：
醫院工作管理制度的具體內容包括：
1. 規章制度：明確醫院各部門(mén)的職責、權限和工作流程。
2. 操作規程：對各類(lèi)醫療操作進(jìn)行詳細說(shuō)明，確保標準化執行。
3. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量評價(jià)體系，定期進(jìn)行內部審核和外部評估。
4. 培訓與發(fā)展：為員工提供持續的專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)發(fā)展培訓。
5. 安全管理：預防醫療事故，制定應急預案，確�；颊吆蛦T工安全。
6. 溝通協(xié)調：促進(jìn)部門(mén)間的信息共享和協(xié)作，解決工作中的問(wèn)題。
7. 監督檢查：設立監督機制，對制度執行情況進(jìn)行定期檢查和反饋。、
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廢棄醫院管理制度是針對已經(jīng)停止運營(yíng)或因各種原因不再使用的醫療機構所設立的一套管理規則，旨在確保這些場(chǎng)所的安全、衛生及有效利用。它涵蓋了從設施維護、環(huán)境保護到人員管理等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 設施管理：包括廢棄建筑物的定期檢查、維修與保養，防止結構損壞和安全隱患。
2. 環(huán)境保護：涉及廢棄物的妥善處理、醫療廢物的'無(wú)害化處置和場(chǎng)地的清潔工作。
3. 安全防護：設定警戒線(xiàn)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，確保場(chǎng)地安全。
4. 資產(chǎn)管理：對剩余設備、藥品等進(jìn)行清點(diǎn)、登記，防止資產(chǎn)流失。
5. 法規遵守：遵守相關(guān)法律法規，如環(huán)境保護法、公共衛生法規等。
6. 信息記錄：建立詳細的廢棄醫院檔案，記錄關(guān)閉原因、處理過(guò)程等信息。
7. 后續利用規劃：探討和制定廢棄醫院的再利用方案，如改造為社區中心或醫療歷史博物館。
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醫院病區管理制度是確保醫療服務(wù)質(zhì)量、患者安全及醫護人員工作有序進(jìn)行的'重要制度，它涵蓋了病區管理的各個(gè)方面。
內容概述：
1. 病房環(huán)境管理：保持病房整潔，定期消毒，確保醫療設備完好無(wú)損。
2. 患者管理：入院、出院流程，患者隱私保護，患者權益維護。
3. 醫療服務(wù)管理：診療操作規程，藥品管理，醫療記錄的準確與完整。
4. 工作人員管理：醫護人員的職責分配，工作時(shí)間，交接班制度，繼續教育。
5. 安全管理：應急預案，防火防盜，患者安全防護措施。
6. 質(zhì)量控制：醫療質(zhì)量評估，患者滿(mǎn)意度調查，持續改進(jìn)機制。
7. 溝通協(xié)調：醫患溝通，內部協(xié)作，與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調。
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1、采購人員要根據各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫療、教學(xué)、科研的需要，按批準計劃項目?jì)热葸M(jìn)行采購。
2、嚴格把好質(zhì)量關(guān)。在購置前對各類(lèi)設備必須要求具備《醫療器械注冊證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》，并檢驗各種證件的真實(shí)性與有效性。不得購置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品。
3、醫療設備采購方式，應以招標采購方式為主，做到公開(kāi)、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫療設備應按《政府采購法》采購程序執行。對于國家規定應公開(kāi)招標的設備品目，應按規定委托有資質(zhì)的`招標機構公開(kāi)招標。
4、對于急需和特殊性質(zhì)不適合招標采購的設備，可采用詢(xún)價(jià)或定向單一采購，但應報分管院領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門(mén)批準。
5、采購人員應及時(shí)掌握采購計劃的進(jìn)度，對臨床急需的設備應積極組織優(yōu)先采購，保障臨床需要。
6、利用科室不得私自采購，或以先試用后付款體式格局采購醫療設備。違反規定造成的后果，將追查有關(guān)職員的責任。
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