單位采購內控管理制度范本（精選15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的單位采購內控管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
單位采購內控管理制度 1
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節保持廉潔、公開(kāi)、高效運行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長(cháng)放心和滿(mǎn)意，特規定如下：
1、園內食品采購、協(xié)調由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據一律不得報銷(xiāo)，責任自負。
2、廚房食品、食材采購采用公開(kāi)、公平原則確定合格供應商向社會(huì )采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
3、購買(mǎi)食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針�；锓堪嚅L(cháng)配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數量按時(shí)送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長(cháng)復查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的`票據財務(wù)不得報銷(xiāo)由違章者付款。
5、園財務(wù)部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發(fā)生的各類(lèi)票據進(jìn)行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。
6、廚房班長(cháng)對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收進(jìn)行復查（復查在保管員驗收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場(chǎng)核實(shí)數量經(jīng)操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責任提出異議并及時(shí)報告。
8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫(xiě)明品種、數量、單價(jià)（大小寫(xiě)齊全），有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無(wú)效票，財務(wù)不得報銷(xiāo)），發(fā)票當日驗收有領(lǐng)導簽字有效（隔日無(wú)效），財務(wù)人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開(kāi)發(fā)票。對于虛開(kāi)、虛報，單價(jià)有問(wèn)題的票據一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
9、嚴格把好"三關(guān)"，即班長(cháng)把好食品購買(mǎi)關(guān)，不買(mǎi)腐爛變質(zhì)食品，不買(mǎi)"三無(wú)"食品（無(wú)商標、無(wú)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關(guān)，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領(lǐng)導、園后勤部、分園長(cháng)要不定期對食品驗收環(huán)節進(jìn)行抽查�；锓堪嚅L(cháng)、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買(mǎi)、入庫、操作進(jìn)行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。
11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長(cháng)投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實(shí)行鼓勵可連續簽約。
12、食品采購、驗收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節有責任向園領(lǐng)導、園后勤部真實(shí)、客觀(guān)反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
單位采購內控管理制度 2
為建設“資源節約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開(kāi)源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定：
1、各班所需購買(mǎi)物品先填寫(xiě)申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審批后統一提交園長(cháng)簽字，確認是否需要采購。園長(cháng)審核，批準后進(jìn)行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的'辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門(mén)提出書(shū)面《申請》，須經(jīng)園長(cháng)批準方可領(lǐng)用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開(kāi)支適當為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報到管理部門(mén)進(jìn)行維修。
6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。
7、開(kāi)學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專(zhuān)人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
單位采購內控管理制度 3
為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門(mén)具體負責幼兒園物品的采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買(mǎi)。
三、全園所需物品均由采購辦負責購買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購買(mǎi)。
四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開(kāi)、公平、公正。
五、數量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過(guò)程中，必須進(jìn)行反復比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(cháng)批準后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調研、咨詢(xún)物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。
八、采購人員拒收當事人的`物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴肅處理。
單位采購內控管理制度 4
一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴禁購買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現。嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者，幼兒園不予報銷(xiāo)，對弄虛作假、虛報物資數量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購的'物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
五、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：
1、做到計劃采購，不營(yíng)私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導同意。
2、若須經(jīng)過(guò)市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購物時(shí)必須在園財務(wù)室履行借支手續，經(jīng)園長(cháng)批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。
4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
5、購物后要及時(shí)到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數量、購買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(cháng)方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節，降低庫存量。
6、物資購回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續。
7、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要報上級領(lǐng)導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規渠道采購。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
單位采購內控管理制度 5
為規范政府采購業(yè)務(wù)，防范采購風(fēng)險，減少采購成本，防止差錯和舞弊，根據《中華人民共和國政府采購法》，結合行政事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單位”）實(shí)際，制定本制度。
一、政府采購業(yè)務(wù)的界定
政府采購業(yè)務(wù)是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。貨物是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。工程是指建設工程，包括建筑物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
為加強內部控制管理，單位使用財政性資金采購的集中采購目錄以外和采購限額標準以下的貨物、工程和服務(wù)，應當比照政府采購業(yè)務(wù)控制程序執行。
二、政府采購業(yè)務(wù)管理制度與機構
1、按內部牽制制度要求，單位設立政府采購管理、政府采購執行和政府采購監督機構。一般情況下，政府采購管理機構由單位負責人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府采購執行機構由政府采購歸口管理部門(mén)（沒(méi)有專(zhuān)設的由辦公室兼任）、政府采購業(yè)務(wù)承辦部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)(凡文中涉及以上部門(mén)時(shí)，均由單位細化)的專(zhuān)職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(mén)(凡文中涉及以上部門(mén)時(shí)，均由單位細化)對政府采購業(yè)務(wù)實(shí)行全程監控。
2、單位政府采購歸口管理、業(yè)務(wù)承辦部門(mén)，負責擬定政府采購預算計劃管理制度、政府采購活動(dòng)管理制度、政府采購驗收管理制度和政府采購內部管理制度。
三、政府采購業(yè)務(wù)預算與計劃控制
1、單位業(yè)務(wù)承辦、財務(wù)部門(mén)，根據實(shí)際需求和相關(guān)標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃，實(shí)現預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。
2、年初收支預算時(shí)，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應將涉及政府采購項目的有關(guān)內容，根據政府采購目錄規定，細化到具體貨物、工程和服務(wù)，財務(wù)部門(mén)按批準的收支預算單獨編制年度采購預算。
3、單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應在政府采購預算指標批準范圍內分季提交本部門(mén)的政府采購計劃，送財務(wù)部門(mén)匯總。由單位政府采購歸口管理部門(mén)審查同意，經(jīng)市政府采購辦審批后，財政局歸口業(yè)務(wù)股室下達。
4、政府采購計劃一經(jīng)下達，原則上不作調整。計劃執行過(guò)程中確需變更調整的，應當重新履行審核和審批程序。因重大項目需要追加政府采購計劃的，單位要先落實(shí)資金，專(zhuān)題報告政府采購辦批準，增加金額較大的(具體金額由單位細化)，須報分管市長(cháng)同意。
四、政府采購活動(dòng)的控制
1、政府采購活動(dòng)由單位政府采購歸口管理部門(mén)負責。建立政府采購、資產(chǎn)管理、財會(huì )、紀檢、內審等部門(mén)崗位相互協(xié)調、相互制約的聯(lián)動(dòng)機制。
2、采購項目申請。單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)根據批準的采購計劃提出政府采購申請，申請中應填明采購項目名稱(chēng)、采購金額、資金來(lái)源、需求部門(mén)、需求登記日期、采購項目分類(lèi)等要素。
3、采購項目審核。單位政府采購歸口管理部門(mén)對業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請的采購事項應進(jìn)行合理性審核。包括采購事項是否已列入預算，是否與資產(chǎn)配置標準相符。專(zhuān)業(yè)性設備是否附相關(guān)部門(mén)的審核意見(jiàn)。
4、采購項目審批。對政府采購目錄以?xún)�、采購限額以上的`工程、貨物、服務(wù)經(jīng)單位負責人或分管負責人批準后（金額批準權限單位細化），由單位政府歸口管理部門(mén)報政府采購辦審批。屬于招投標項目的，按招投標規定辦理。采購進(jìn)口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項必須按程序報批。對政府采購目錄以外、采購限額標準以下的零星貨物和小額服務(wù)(工程除外)，屬政府采購預算計劃內的，由單位分管負責人審批，報政府采購辦備案。
5、采購方式選擇。按照湖南省政府采購文件，100萬(wàn)元以上的工程項目、50萬(wàn)元以上的單項或者批量貨物、30萬(wàn)元以上的單項或者批量服務(wù)必須采用公開(kāi)招標方式。除此之外，單位應按《中華人民共和國政府采購法》的規定，分別采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等方式。對暫未列入政府采購目錄的貨物和服務(wù)，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)可按內部管理規定自行采購，也可比照政府采購程序辦理。
6、對經(jīng)過(guò)批準的政府采購項目，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應按規定選擇代理機構或確定供應商，按《合同業(yè)務(wù)內部控制制度》規定與之簽訂政府采購合同。
7、按照規定需要公開(kāi)的政府采購信息，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應當在財政部門(mén)指定的政府采購信息發(fā)布媒體上向社會(huì )公開(kāi)，提高政府采購活動(dòng)的透明度。向社會(huì )公開(kāi)的政府采購信息主要有：公開(kāi)招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。
8、審核和審批過(guò)程中要重點(diǎn)控制：隨意改變采購方式，規避公開(kāi)招標的事項；人為化整為零，逃避政府采購的行為。
五、政府采購項目驗收的控制
1、單位對政府采購項目驗收的控制包括：組建驗收小組，確定驗收方式，出具驗收證明。
2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門(mén)、財會(huì )、內審、紀檢、代理機構和相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家組成。驗收小組應根據政府采購合同協(xié)議、供應商發(fā)貨單等文件，對所采購貨物、服務(wù)或工程的品種、規格、數量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其它內容進(jìn)行驗收。
3、確定驗收方式。依法自行組織采購的，單位按照采購合同約定自行組織驗收；委托代理機構組織采購的，由單位或其委托的代理機構按照采購合同約定組織驗收；大型或者復雜的采購項目，還應邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參與驗收。
4、出具驗收證明。驗收結束后，參與驗收工作的相關(guān)人員應在驗收證明上簽署驗收意見(jiàn)，驗收單位加蓋公章，落實(shí)驗收責任。
六、政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制
1、單位財會(huì )部門(mén)按預算計劃指標和政府采購合同規定支付價(jià)款，根據有關(guān)規定進(jìn)行政府采購業(yè)務(wù)核算。定期與政府采購歸口管理部門(mén)、業(yè)務(wù)承辦部門(mén)、資產(chǎn)管理等部門(mén)核對信息，分類(lèi)統計，綜合分析。
2、單位政府采購歸口管理部門(mén)應當做好采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料的收集、整理工作，建立政府采購業(yè)務(wù)檔案。將業(yè)務(wù)承辦、資產(chǎn)、財務(wù)等部門(mén)報送的資料定期移送單位檔案管理部門(mén)，防止資料遺失、泄露。政府采購業(yè)務(wù)檔案主要包括：政府采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等。
七、政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴與答復
政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復工作由單位政府歸口管理部門(mén)負責牽頭，提出政府采購需求的業(yè)務(wù)承辦部門(mén)、支付款項的財會(huì )部門(mén)、實(shí)行監督的內部審計和紀檢監查等部門(mén)參加，按照國家法律有關(guān)規定的時(shí)限、程序和要求做好政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復工作，對答復過(guò)程中形成的各種文件由政府采購歸口管理部門(mén)進(jìn)行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門(mén)。
八、政府采購項目安全的控制
對于涉密的政府采購項目，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應當與供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款，強化供應商或采購中介機構的保密責任，保證涉密政府采購項目的安全。
單位采購內控管理制度 6
第一章總則
第一條為了加強我局政府采購內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯與舞弊，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會(huì )計控制規范——采購與付款(試行)》等法律法規，特制定本制度。
第二條本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執行政府采購方面的有關(guān)規定。
第三條單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負責。
第二章崗位分工與授權批準
第四條建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
(一)成立財政局采購小組：分管領(lǐng)導任組長(cháng)，局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長(cháng)，采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會(huì )審(簽)采購合同條款。
(二)請購與審批：由采購需求科室根據批準的預算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導核準，單位負責人審批后方可辦理。
(三)采購合同的`訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門(mén)審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門(mén)審查結算金額和付款方式，經(jīng)單位負責人審批后才能訂立。
(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的專(zhuān)人負責驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續。
(五)采購、驗收與相關(guān)會(huì )計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門(mén)保管。
(六)付款審批與付款執行：采購及驗收過(guò)程完成后，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出付款申請，財務(wù)部門(mén)對所有的憑證、票據審核無(wú)誤，單位負責人審批后，予以辦理付款。
第五條審批人應當根據采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的規定，在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越審批權限。
經(jīng)辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見(jiàn)辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權拒絕辦理。
第六條單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。
第三章請購與審批控制
第七條屬于政府采購范圍內的商品采購，由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭、財務(wù)部門(mén)配合，按第四條第二款規定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進(jìn)行辦理。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進(jìn)行采購。建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明化。
第四章采購與驗收控制
第九條根據規定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門(mén)或指定專(zhuān)人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規格、數量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，出具驗收證明。
對驗收過(guò)程發(fā)現的異常情況，負責驗收的部門(mén)或人員應當立即向有關(guān)部門(mén)報告；有關(guān)部門(mén)應查明原因，及時(shí)處理。
第五章付款控制
第十條單位財務(wù)部門(mén)在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規范性進(jìn)行嚴格審核。
第十一條財務(wù)部門(mén)負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應查明原因，及時(shí)處理。
第六章監督檢查
第十二條紀檢監察部門(mén)要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十三條采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括：
(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現象。
(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的執行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權批準手續是否健全，是否存在越權審批的行為。
(三)有關(guān)單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷(xiāo)手續是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的采購與付款內部控制中的薄弱環(huán)節，應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
第七章附則
第十五條本制度所稱(chēng)的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。
第十六條本制度由財政局辦公室負責解釋。
單位采購內控管理制度 7
根據工作需要，結合單位實(shí)際，特制定以下內部控制制度：
一、崗位工作責任制
政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個(gè)崗位。
1.負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業(yè)績(jì)考核，簽批對外文書(shū)，審核報告。
2.采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點(diǎn)、類(lèi)別、合理確定項目負責人、協(xié)調采購會(huì )議時(shí)間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書(shū)等。
3.采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動(dòng)、整理已辦結項目檔案等。
4.履約驗收崗位主要工作是：督促、指導和服務(wù)采購人簽訂采購合同；對重大的集中采購項目，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行驗收、制作驗收報告；一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告；受理質(zhì)疑和投訴。
工作崗位相互分離，各負其責，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理；采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。
二、回避和輪崗制度
1.建立回避制度。在政府采購活動(dòng)中，采購人員及相關(guān)人員(包括招標采購中評標委員會(huì )的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢(xún)價(jià)采購中詢(xún)價(jià)小組的組成人員)與供應商有利害關(guān)系的，必須回避；
2.建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類(lèi)都要經(jīng)手，大、小項目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。
三、文明辦公制度
1.實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學(xué)習外，每月還安排兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，特別是學(xué)習與政府采購相關(guān)的法律、法規，進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。
2.提倡文明用語(yǔ)，對來(lái)電來(lái)訪(fǎng)者，應做到熱情、大方、得體，一律使用文明語(yǔ)言，樹(shù)立良好服務(wù)觀(guān)念。
3.嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時(shí)間，堅守崗位，做到不無(wú)故遲到、早退和曠工，請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。
4.注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時(shí)歸檔，對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。
5.厲行節約，反對浪費，杜絕一切不必要的開(kāi)支，自覺(jué)愛(ài)護公共財物，努力減低采購成本。
四、印章管理制度
1.日常工作所需，比如招標文件、中標通知書(shū)等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項，確保無(wú)誤后方可蓋章。
2.凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內容的各類(lèi)型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。
3.凡涉及個(gè)人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔保、落戶(hù)口等一律由單位負責人同意簽字后，方可蓋章。
4.外單位需采購中心出具證明等之類(lèi)情況，需經(jīng)單位負責人簽字后方可蓋章。
5.單位公章由專(zhuān)人負責管理，財務(wù)印章由財務(wù)人員負責管理，未經(jīng)單位負責人批準不得私自轉交他人代管，凡是出現未經(jīng)單位負責人同意后蓋章的`情況，責任由公章管理人員自行承擔。
五、檔案管理制度
1.文書(shū)檔案和專(zhuān)業(yè)檔案應按照檔案資料的內容進(jìn)行收集整理，編寫(xiě)歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專(zhuān)業(yè)檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。
2.檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復印檔案資料，均需填寫(xiě)《檔案查詢(xún)申請表》，經(jīng)單位負責人簽字批準方可查閱，借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。
3.檔案人員要增強保密觀(guān)念，經(jīng)常檢查設施安全保密情況；離開(kāi)檔案室時(shí)，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門(mén)窗。
4.銷(xiāo)毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負責人簽字批準后方能進(jìn)行，銷(xiāo)毀時(shí)要有監銷(xiāo)人，并履行簽字手續。
5.檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。
六、財務(wù)管理制度
1.財務(wù)報銷(xiāo)程序
�、�.報銷(xiāo)人需把報銷(xiāo)的票據整理完整。
�、�.報銷(xiāo)票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經(jīng)手人。
�、�.會(huì )計人員必須認真審核原始票據的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，并向單位負責人說(shuō)明情況。
�、�.財務(wù)人員審核領(lǐng)導簽字、財務(wù)印章及報銷(xiāo)金額，據實(shí)予以報銷(xiāo)。
�、�.聘請的專(zhuān)家在參加政府采購中，如需申請工作用餐、去現場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數所發(fā)生的費用，必須如實(shí)的填報審批單、報銷(xiāo)單，由項目負責人簽字確認，經(jīng)主任審批后，財務(wù)人員方可報銷(xiāo)。
�、�.所有報銷(xiāo)票據、財政受權支付票據、報銷(xiāo)審批單，均需單位負責人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。
2.收取、退付保證金工作程序
�、�.投標及履約保證金的收取
供應商前來(lái)交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱(chēng)及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū)，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現金形式交納的保證金。
�、�.投標及履約保證金的退付
根據申請退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致，否則有權拒絕辦理)，且核實(shí)并完善相關(guān)手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現金。
七、廉政管理制度
嚴格實(shí)行工作人員廉政八不準：
1、不準違反工作程序，違規操作；
2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私；
3、不準在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延；
4、不準在政府采購過(guò)程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說(shuō)情、打招呼。
5、不準將招標保密事宜透露給他人；
6、不準利用職務(wù)之便接受采購人和供應商的財物或其他好處；
7、不準與采購人或供應商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng)；
8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動(dòng)。
單位采購內控管理制度 8
為加強對政府采購活動(dòng)的內部控制管理，規范政府采購活動(dòng)中的權力運行，強化內部流程控制，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據《財政部關(guān)于加強政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于全面落實(shí)采購人主體責任的通知》等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫療保障局機關(guān)及醫保中心使用財政性資金購買(mǎi)貨物及服務(wù)。
二、職責分工
各科室及醫保中心：負責申報政府采購預算，編制采購需求和采購文件；會(huì )同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì )審，簽定合同；組織履約和驗收，會(huì )同財務(wù)科辦理支付手續；提供采購活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購內控管理制度；初審采購需求和采購文件；負責采購項目的具體實(shí)施；辦理政府采購報告審核報批；審核支付手續和驗收結果；牽頭辦理采購活動(dòng)中所需要的需求公示和驗收公示。
財務(wù)科：負責匯總申報政府采購預算；編報政府采購預算和計劃；落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)；填報政府采購報表；接受審計檢查并組織整改。
縣紀委監委派駐紀檢監察組：對采購活動(dòng)進(jìn)行監督，發(fā)現違規違紀問(wèn)題依規依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門(mén)預算時(shí)，列入運轉預算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報政府采購預算，列入專(zhuān)項預算的貨物、服務(wù)采購由各科室（醫保中心）申報政府采購預算。
�。ǘ┚幹普少忣A算。財務(wù)科對各科室（單位）申報的采購預算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預算的同時(shí)編制政府采購預算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購。根據預算批復結果和實(shí)際需要按項目類(lèi)別組織實(shí)施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。
預算金額在5萬(wàn)元以下（含）的項目，填寫(xiě)采購申請表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導審批后報局黨組會(huì )議審議確定后執行；
預算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項目，填寫(xiě)采購申請表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導審批后報局黨組會(huì )議審議確定后執行；
預算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》）以下的項目，經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進(jìn)行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購公告，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動(dòng)。對于指定品牌或型號的項目，原則上以最低報價(jià)的供應商為成交供應商。沒(méi)有指定品牌型號或以最低價(jià)法進(jìn)行評審無(wú)法滿(mǎn)足項目需求的，采購人可以?xún)r(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等為綜合評價(jià)指標，擇優(yōu)確定供應商。項目成交后，需將成交結果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)，履行采購審批手續后可直接實(shí)施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
�。�2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應商添購的；
�。�4）上級行政、業(yè)務(wù)主管部門(mén)指定唯一供應商的項目；
�。�5）適用于單一來(lái)源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實(shí)施。各科室（醫保中心）編制采購需求，論證后報局分管領(lǐng)導審批，辦公室審核后，匯總報局主要領(lǐng)導審批，并列入政府采購計劃。各科室（醫保中心）配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中，由代理機構采購的須進(jìn)行文件會(huì )審。各科室（醫保中心）會(huì )同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同，辦理合同見(jiàn)證。
�。�1）采購需求。事前應充分調研規劃，制定項目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領(lǐng)導審批。采購需求應當符合國家法律法規規定，執行國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、地方標準等標準規范。必要時(shí)，應當就確定采購需求征求相關(guān)供應商、專(zhuān)家的意見(jiàn)。采購需求應當包括采購對象需實(shí)現的功能或者目標，滿(mǎn)足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購對象的數量、交付或實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn)，采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規范、含義準確，能夠通過(guò)客觀(guān)指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息，采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應商。各科室（醫保中心）對采購需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負完全責任。
�。�2）投標條件。不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件，不得設定與采購項目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫保中心）對投標條件的公平合法負完全責任。
�。�3）評審辦法。應當完整反映采購需求的有關(guān)內容。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關(guān)指標有區間規定的，評審因素應當量化到相應區間。各科室（醫保中心）對評審辦法（評標方法、評標標準）公平合法、規范嚴謹負完全責任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務(wù)內容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務(wù)等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室（醫保中心）對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。
�。�5）文件會(huì )審。由提出采購需求的科室（醫保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì )審必須形成會(huì )審記錄，由參加人員簽字，對會(huì )審有異議的應當簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）審核內容。采購需求論證、采購文件會(huì )審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標準的法規依據是否充分；需求是否公平、合理，有無(wú)缺陷和傾向性；投標人條件設置是否合法合理；投標方法、評標標準等是否科學(xué)公平規范；供應商的'建議和要求是否合理；采購文件是否存在違反法律法規的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗收。由各科室（醫保中心）負責驗收，出具履約驗收意見(jiàn)書(shū)或考核結果通報文件，辦公室對履約驗收結果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專(zhuān)項預算的采購履約驗收結果作為專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的依據。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫(xiě)支付申請，支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見(jiàn)或考核文件等，科室（醫保中心）負責人對采購行為和結果簽字確認，辦公室負責人審核簽字，列入專(zhuān)項預算的經(jīng)局分管領(lǐng)導審核后報局主要領(lǐng)導審批。財務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續。
�。┬畔⒐�。各科室（醫保中心）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統計信息，財務(wù)科落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O。辦公室、財務(wù)科各設1名政府采購專(zhuān)管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購各項流程時(shí)采購專(zhuān)管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開(kāi)設置。對于單一來(lái)源采購項目議價(jià)、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應當由兩人以上共同辦理，并明確主要負責人員。執行政府采購政策，遵守廉潔紀律，遵守保密規定，增強采購計劃性，加強關(guān)鍵環(huán)節控制，做到公正廉潔、誠實(shí)守信，確保采購工作公開(kāi)、公平、公正。
�。ǘ┗乇苤贫�。各科室（醫保中心）相關(guān)人員、采購代理機構、評審專(zhuān)家與供應商之間有利害關(guān)系的，應當回避。參與論證、會(huì )審的專(zhuān)家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來(lái)源采購項目外，為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務(wù)的供應商，不得再參加該項目的其他采購活動(dòng)。
�。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應根據實(shí)際項目情況對項目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購專(zhuān)管員應對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規定妥善保管，整理歸檔。采購科室和采購專(zhuān)管員應確保采購檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷(xiāo)毀。
�。ㄋ模┝疂嵰幏�。嚴禁利用職務(wù)上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標；嚴禁利用職務(wù)上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業(yè)務(wù)；嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴禁利用職務(wù)上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關(guān)系的單位報銷(xiāo)任何因公因私費用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫保中心參照執行。
單位采購內控管理制度 9
為加強對政府采購活動(dòng)的內部控制管理，規范政府采購活動(dòng)中的權力運行，強化內部流程控制，促進(jìn)本局政府采購提質(zhì)增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機關(guān)及局屬單位使用財政性資金購買(mǎi)貨物、工程及服務(wù)。
二、職責分工
本局政府采購管理機構分為：政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執行機構和政府采購監督機構。
�。ㄒ唬┍揪终少彌Q策機構為政府采購工作領(lǐng)導小組以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組）。領(lǐng)導小組下設辦公室，由辦公室、財務(wù)股、內審等相關(guān)股室負責人組成（名單見(jiàn)附件1）。
其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系；審議政府采購管理內部控制機構設置情況；審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定；審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫，審議確定采購代理機構和采購方式、中標（成交）供應商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門(mén)按照本制度規定辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調解決政府采購中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室具體落實(shí)采購事宜。
�。ǘ┍揪终少彋w口管理部門(mén)為局辦公室和財務(wù)股，負責政府采購過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調及領(lǐng)導小組授權的日常性工作的開(kāi)展。
辦公室主要職責包括：會(huì )同相關(guān)股室負責采購活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內部預選供應商資質(zhì)，會(huì )同相關(guān)政府采購需求部門(mén)建立本局內部預選供應商庫，匯總內部預選供應商預中標情況報領(lǐng)導小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會(huì )同相關(guān)政府采購需求部門(mén)審核采購合同；組織辦理采購活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財務(wù)股主要職責包括：牽頭組織制定采購內控管理制度；匯總編報政府采購預算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實(shí)政府采購預算，審核支付手續；決算信息公開(kāi)；填報政府采購報表。
�。ㄈ└鳂I(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的執行機構。
其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務(wù)股申報本股室政府采購預算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構簽訂委托合同；會(huì )同辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì )審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項。
�。ㄋ模┱少彂攲�(shí)行管采分離，內審應切實(shí)履行政府采購的監管職責，不得從事政府采購執行事務(wù)。
其主要職責包括：負責監督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況；監督檢查政府采購需求部門(mén)執行政府采購法律法規的相關(guān)情況；參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復的處理；監督檢查本局政府采購活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執行；監督檢查本局政府采購管理等部門(mén)之間是否建立溝通協(xié)調機制并得到有效執行；監督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執行；負責監督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門(mén)預算時(shí)，列入局機關(guān)運轉預算的貨物、工程和服務(wù)采購由辦公室報財務(wù)股；列入專(zhuān)項預算的貨物、工程和服務(wù)采購由各股室（單位）申報項目預算的同時(shí)申報政府采購預算，報財務(wù)股。
�。ǘ┚幹普少忣A算。財務(wù)股對各股室（單位）申報的采購預算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預算的同時(shí)編制政府采購預算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購。根據預算批復結果和實(shí)際需要按項目類(lèi)別組織實(shí)施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。
預算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項目，填寫(xiě)《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導審批并報局主要領(lǐng)導同意后執行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購。
預算金額在1萬(wàn)元以上的采購經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)后實(shí)施。
其中：預算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項目，填寫(xiě)《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì )議紀要，經(jīng)局主要領(lǐng)導審批后執行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購（電子類(lèi)必須通過(guò)電子商城采購）。
預算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進(jìn)行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實(shí)施采購或使用第三方機構代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動(dòng)，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價(jià)采購。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會(huì )議或采購領(lǐng)導小組審議通過(guò)，履行采購審批手續后可直接實(shí)施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
�。�2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應商添購的；
�。�4）上級行政主管部門(mén)指定唯一供應商的項目。
�。�5）適用于單一來(lái)源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實(shí)施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領(lǐng)導審批，辦公室匯總報局黨組會(huì )議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目，各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的應當進(jìn)行文件會(huì )審，做好會(huì )審記錄。各股室會(huì )同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。
�。�1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開(kāi)。政府采購預算批復后盡可能一次性公開(kāi)全年采購意向。預算執行中新增采購項目應當及時(shí)公開(kāi)采購意向，原則上不得晚于采購活動(dòng)開(kāi)始前30日公開(kāi)采購意向（需求股室必須采購活動(dòng)開(kāi)始前60日將采購意向報辦公室）。
�。�2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實(shí)施計劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規章制度編制。編制需求時(shí)應當進(jìn)行可行性分析，需求論證結果報分管領(lǐng)導審批。
�。�3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設置政府采購法律法規禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關(guān)指標有區間規定的`，評審因素應當量化到相應區間。采購文件采用綜合評分法的，業(yè)績(jì)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評審中要占主導優(yōu)勢，分值原則上在允許范圍內的最高值（貨物項目的價(jià)格分值占總分值的比重（權重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項目的價(jià)格分值占總分值的比重（權重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調整分值，須報領(lǐng)導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書(shū)發(fā)出10個(gè)工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內進(jìn)行公示。
�。�5）采購文件會(huì )審。由提出采購需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì )審。會(huì )審必須形成會(huì )審記錄，由參加人員簽字，對會(huì )審有異議的應當簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動(dòng)，并向采購代理機構出具授權函。
�。ㄋ模┞募s驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見(jiàn)書(shū)。辦公室組織對驗收結果進(jìn)行公示。列入專(zhuān)項預算的采購履約驗收結果作為專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的依據。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內）和驗收公示（驗收后7日內）。辦公室按要求填報政府采購統計信息，落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)。
�。ㄆ撸n案管理。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內正本（原件）交由辦公室統一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復印件）備查。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線(xiàn)，辦公室設政府采購專(zhuān)管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會(huì )成員的采購人代表不得參加開(kāi)標活動(dòng)。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。
對于單一來(lái)源采購項目議價(jià)、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。
�。ǘ┗乇苤贫�。各股室（單位）相關(guān)人員、采購代理機構、評審專(zhuān)家與供應商之間有利害關(guān)系的，應當回避。參與論證、會(huì )審的專(zhuān)家不得參加本項目政府采購評審工作。
本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。
單位采購內控管理制度 10
一、設立招標采購小組
組長(cháng)：校長(cháng)
聯(lián)絡(luò )員：總務(wù)科長(cháng)
成員：紀委書(shū)記分管后勤校長(cháng)總務(wù)科專(zhuān)項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1、負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場(chǎng)調研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買(mǎi)或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行，認真完成招標——投標——開(kāi)標——評標——中標整個(gè)過(guò)程。
3、負責業(yè)務(wù)咨詢(xún)。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢(xún)工作。
4、負責招標項目的落實(shí)。對每次招標活動(dòng)要檢查監督，確保落實(shí)，并負責聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
三、前期準備
1、要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠(chǎng)商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2、要加強市場(chǎng)調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿(mǎn)足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jì)。每項招商不得少于3家。
3、要根據采購需求制定標書(shū)，標書(shū)內容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4、要根據招標內容組織招標人員。招標開(kāi)始時(shí)負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀(guān)全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個(gè)人的評標意見(jiàn)負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節。凡是國家規定集團購買(mǎi)與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的`紀律責任。材料出現問(wèn)題，組長(cháng)是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿(mǎn)足招標文件規定的各項評價(jià)標準；堅持滿(mǎn)足招標文件所規定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠(chǎng)商開(kāi)標后，招標小組成員要進(jìn)行充分地討論評標，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎上，以無(wú)記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進(jìn)行重新投票。每次中標活動(dòng)結束，要現場(chǎng)做出《招標記錄》，招標小組成員要當場(chǎng)簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖�，聯(lián)絡(luò )員不參與投票。
五、工作程序
1、集團購買(mǎi)與招標項目確定（組長(cháng)負責）；
2、項目公示（聯(lián)絡(luò )員負責）；
3、應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò )員負責）；
4、相關(guān)市場(chǎng)調研（申請單位及聯(lián)絡(luò )員）
5、項目說(shuō)明會(huì )（應標單位參加、聯(lián)絡(luò )員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買(mǎi)對象與應標單位；
7、履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書(shū)記、分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
單位采購內控管理制度 11
第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫院采購工作，建立規范、透明的采購運行機制，強化采購活動(dòng)的內控管理，提高資金使用效益和采購質(zhì)量，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強預算單位政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關(guān)法律法規和文件規定，結合我院實(shí)際，制定本制度。
第二條醫院采購工作應遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫院采購貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購限額標準，以當年市財政部門(mén)公布的政府集中采購目錄通知為準。
大型醫用設備、藥品、醫用耗材采購按國家、省、市有關(guān)要求執行。
第四條采購工作應當遵循公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用原則。
第五條醫院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責
第六條醫院黨支部會(huì )負責研究確定醫院采購活動(dòng)有關(guān)規章制度、重大決策、達到公開(kāi)招標數額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。
第七條實(shí)行“統一領(lǐng)導、分類(lèi)負責、歸口管理”，成立采購領(lǐng)導小組和采購監管小組。
�。ㄒ唬┎少忣I(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
�。ǘ┪镔Y采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
�。ㄈ┽t院物資采購科室包括：設備信息科、總務(wù)科、辦公室、護理部、藥劑科。
物資采購科室負責固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和物資材料出入庫的審批。醫療設備器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是設備信息科；非醫療設備及耗材的主管部門(mén)是總務(wù)科；辦公用品的主管部門(mén)是辦公室；衛生被服的主管部門(mén)是護理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
第八條采購科室職責
�。ㄒ唬┴撠熤鞴芪镔Y項目的采購工作；
�。ǘ┴撠熖釄蟛少忣A算、采購計劃，負責編報項目績(jì)效
�。ㄈ┴撠熖釄蠓稚⒉少忢椖坎少徯枨�，提出采購方式選擇意見(jiàn)，參與編制、審核、論證并確認采購文件；
�。ㄋ模┴撠熥孕胁少徏熬W(wǎng)上超市項目供應商的選擇及比選，提出或確定供應商的選擇意見(jiàn)；
�。ㄎ澹┴撠煵少徍贤炗�、驗收、采購檔案材料的保等；
�。┌春贤s定申請付款；
�。ㄆ撸┴撠熣少徍贤_(kāi)備案；
�。ò耍┴撠煵少忢椖抠Y產(chǎn)按規定流程辦理登記；
�。ň牛┴撠煂σ虿少徯枨蟮仍蛞l(fā)的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑或投訴提出處理意見(jiàn)；
�。ㄊ┢渌麘摀墓ぷ�。
第九條財務(wù)科職責
�。ㄒ唬┙M織完成政府采購預算及計劃編報；
�。ǘ┴撠熣少忢椖烤W(wǎng)上采購流程辦理；
�。ㄈ┴撠煵少忢椖扛犊钯Y料復核并按規定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘摀墓ぷ�。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規定編制政府采購預算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導審簽后，報財務(wù)科匯總，形成醫院政府采購預算，由財務(wù)科提報市衛健局。
第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據已批復的政府采購預算，編制政府采購計劃，經(jīng)科室負責人簽字確認后，報財務(wù)科復核，由財務(wù)科提報市衛健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據采購項目擬實(shí)現的功能或目標提出采購需求，提交院支部會(huì )或院務(wù)會(huì )研究批準后實(shí)施。采購需求內容應當包括擬采購物品和服務(wù)的種類(lèi)、數量、技術(shù)規格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開(kāi)發(fā)項目還需提供預計工作量等。
第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的，由采購小組根據代理機構服務(wù)質(zhì)量高低、執業(yè)能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構中推薦1家代理機構。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序
第十四條我市無(wú)集中采購機構，政府采購實(shí)行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購通過(guò)委托代理機構組織采購活動(dòng)。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。
第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判
單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、競爭性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購程序
�。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰椖坎少徯枨蠹安少彿绞竭x擇意見(jiàn)；
�。ǘ﹩雾椈蚺坎少徑痤~達到公開(kāi)招標限額標準的項目，應當采用公開(kāi)招標方式采購。需采用公開(kāi)招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會(huì )研究后，需單一來(lái)源采購的經(jīng)市財政局批準后實(shí)施；
�。ㄈ┎少彺頇C構根據項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專(zhuān)家論證；論證專(zhuān)家從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽��；
�。ㄋ模┎少徔剖腋鶕䦟�(zhuān)家論證意見(jiàn)，對采購文件進(jìn)行完善并確認；
�。ㄎ澹┎少彺頇C構按照規定程序發(fā)布招標公告、組織開(kāi)評標、公告中標結果、發(fā)出中標通知書(shū)；
�。┎少徔剖肄k理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。
第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價(jià)、定點(diǎn)采購和二次競價(jià)四種采購方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進(jìn)行比選，按報價(jià)最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價(jià)的，應提交情況說(shuō)明材料。
�。ǘ┚W(wǎng)上競價(jià)。采購科室根據業(yè)務(wù)需求創(chuàng )建網(wǎng)上競價(jià)項目，發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)采購公告。在滿(mǎn)足競價(jià)商品技術(shù)規格和性能要求等前提下，按報價(jià)最低確定為成交供應商。未選擇最低價(jià)供應商的，應提交情況說(shuō)明材料。
�。ㄈ┒c(diǎn)采購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進(jìn)行比選，初定供應商，報科室分管領(lǐng)導審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應商必須履行的折扣率，允許在此基礎上繼續進(jìn)行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃們r(jià)。采購科室從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價(jià)的供應商，并提出采購需求和評審指標，由監督監察科監督采購處室組織二次競價(jià)，根據二次競價(jià)評審結果確定成交供應商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規定的特殊項目由醫院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項或批量采購金額5萬(wàn)元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
�。ㄒ唬┎少徯〗M根據采購需要，制訂技術(shù)參數，設置控制價(jià)、制定采購文書(shū)。醫院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應商參加采購活動(dòng)，邀請或選取3位有關(guān)方面的專(zhuān)家進(jìn)行評審。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)評審，選出成交供應商，在醫院發(fā)布成交公告，通知成交供應商簽訂供貨合同。醫院嚴格按照采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準等要求組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收。
�。ㄈ┎少徯畔�、流程、結果應當在醫院進(jìn)行院務(wù)公開(kāi)。醫院組織職工代表和紀檢委員全程參與監督。
�。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應簽字確認并做好全過(guò)程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫院支部會(huì )研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起10個(gè)工作日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬(wàn)元及以上的采購合同需市司法局按程序審核，200萬(wàn)元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門(mén)和法律顧問(wèn)審查，報分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個(gè)工作日內將合同掃描件報財務(wù)科進(jìn)行合同公開(kāi)備案。
第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所簽補充合同的.采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第七章項目驗收與資金支付
第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數組成，與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標準、技術(shù)參數及運行情況等進(jìn)行驗收，形成驗收意見(jiàn)，驗收小組成員需在驗收意見(jiàn)上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的，應當在委托協(xié)議中明確，并對驗收結果進(jìn)行書(shū)面確認。采購項目特殊或專(zhuān)業(yè)性比較強的，由采購科室從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽取相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家一同驗收。驗收結束后，應當形成驗收報告。
第二十五條基本建設項目按照《建設工程質(zhì)量管理條例》等規定進(jìn)行驗收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財務(wù)科應及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開(kāi)發(fā)等涉及無(wú)形資產(chǎn)的項目列入無(wú)形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購科室應當根據采購合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務(wù)科提供供應商開(kāi)具的收據或發(fā)票、中標（成交）通知書(shū)、采購合同、驗收報告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應自采購活動(dòng)結束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會(huì )或辦公會(huì )研究意見(jiàn)、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專(zhuān)家、響應供應商、評標結果、中標（成交）通知書(shū)、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購監督
第二十九條醫院成立物資采購監管小組，物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
醫院工會(huì )組織相關(guān)科室，采取集中監督隨機抽查方式，對醫院政府采購工作情況進(jìn)行監督檢查。監督檢查主要內容包括：
�。ㄒ唬┱少徶贫冉ㄔO及內部控制管理情況；
�。ǘ┱少弻徍嘶驅徟马椀膱绦星闆r；
�。ㄈ┱少忣A算、計劃執行情況；
�。ㄋ模┱少彺頇C構抽取及采購文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少徍贤挠喠�、履約驗收和資金支付情況；
�。┱少徆ぷ饔嘘P(guān)法律法規和規章制度的執行情況。
第三十條醫院應當接受市財政局、審計局等相關(guān)部門(mén)對政府采購工作的監督管理，積極配合有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)發(fā)現疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)處理，對違規問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部第87號令）等相關(guān)法律法規和文件規定等，依法依規、科學(xué)有序地開(kāi)展政府采購活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
單位采購內控管理制度 12
為進(jìn)一步規范我院招標公用物品采購活動(dòng)，強化監督、節省開(kāi)支，防范采購活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險，根據我院廉潔風(fēng)險防控管理有關(guān)精神，決定在招標采購公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規定：
一、招標采購公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。
2、在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標采購的物品。
3、預算外小額度開(kāi)支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的采購。
4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
5、公務(wù)用車(chē)的燃油、維修、保養等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
6、其它物品和服務(wù)用品的采購。
二、招標公用物品采購的.方法
1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實(shí)施時(shí)，由使用部門(mén)(科室)、管理部門(mén)、監督部門(mén)共同參與。
2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應商或商家的詢(xún)價(jià)調查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。
3、“三人同行”：所有招標外采購實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。
三、招標公用物品采購的實(shí)施
1、招標公用物品的采購，由使用部門(mén)向管理部門(mén)填寫(xiě)《xxx醫院招標物品購買(mǎi)申請單》，說(shuō)明采購名稱(chēng)、數量、不經(jīng)過(guò)集中招標的理由，由院長(cháng)批準實(shí)施。
2、醫院招標采購監督部門(mén)為紀檢監察室、審計科、財務(wù)科等部門(mén)。物品主管部門(mén)持院長(cháng)批示，由院紀檢監察室視情況安排相關(guān)監督部門(mén)參與采購監督活動(dòng)。
3、物品使用部門(mén)與管理部門(mén)為同一單位，或物品使用部門(mén)、管理部門(mén)和監督部門(mén)為同一單位時(shí)，院長(cháng)批準后，由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購。
4、招標公用物品采購活動(dòng)完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷(xiāo)。
四、招標公用物品采購的檢查考核
1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財務(wù)手續，每年對相關(guān)采購活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。
2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險防控管理規定予以責任追究。
單位采購內控管理制度 13
第一章總則
第一條為規范集團行政采購行為，加強對采購過(guò)程的管理和監控，本著(zhù)“保證質(zhì)量、節約開(kāi)支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。
第二條基本原則
一、遵循公開(kāi)、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。
二、采購應當符合節能和環(huán)境保護的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。
三、行政部作為采購工作的管理和執行部門(mén)，須詳細進(jìn)行采購物資的成本核算，有權根據各部門(mén)的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價(jià)位，降低物資成本。
四、在物資采購過(guò)程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。
第三條適用范圍
一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設備的采購)，集團控股公司參照執行。
二、集團行政采購實(shí)行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實(shí)行集中采購：
1、單價(jià)在1萬(wàn)元，批量在2萬(wàn)元以上的辦公設備、辦公用品和家具；
2、合同價(jià)值5萬(wàn)元以上公共工程按工程招標、投標辦法執行。
3、合同價(jià)值5萬(wàn)元以上的服務(wù)項目。
第二章采購方式
第四條集中采購原則上統一到集團指定的采購定點(diǎn)單位實(shí)施采購；如果沒(méi)有集中的采購定點(diǎn)單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專(zhuān)人組成不少于3人的采購小組，按采購規定及程序實(shí)施采購，分散采購由各企業(yè)行政部根據本企業(yè)情況組織采購。
第五條行政采購以競爭性談判采購、詢(xún)價(jià)采購為主，同時(shí)，可根據實(shí)際，采取公開(kāi)招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。
一、公開(kāi)招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。
二、邀請招標是指招標人以投標邀請書(shū)的方式邀請特定的法人或者其它組織投標。
三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購。
四、詢(xún)價(jià)采購是對三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保競爭性?xún)r(jià)格的采購。
五、直接采購是指采購人向供應商(廠(chǎng)家)直接購買(mǎi)的方式。
第六條實(shí)行競爭性談判采購的項目，應當遵循下列基本程序：
一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內容、定標準等。
二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應商名單。
三、參加談判的所有供應商應在規定時(shí)間內提出最后報價(jià)及有關(guān)承諾，談判人據此確定中標供應商。
第七條實(shí)行詢(xún)價(jià)采購的項目，應當遵循下列基本程序：
一、定詢(xún)價(jià)小組成員、價(jià)格構成、定標準等。
二、詢(xún)價(jià)人擬定合同條款，提出報價(jià)供應商名單。
三、詢(xún)價(jià)活動(dòng)必須公平進(jìn)行，詢(xún)價(jià)人應要求供應商書(shū)面一次報出不得更改的價(jià)格，詢(xún)價(jià)人確定的中標人是符合采購要求且報價(jià)最低的供應商。
第八條采購員對于小額物品的.采購，應盡量去正規商場(chǎng)采購，并做到貨比三家，嚴格控制采購物品的質(zhì)量?jì)r(jià)格及售后服務(wù)。
第三章采購程序
第九條采購計劃與申請
一、屬行政采購項目，申請部門(mén)須擬訂本部門(mén)年度采購計劃，并附采購項目的名稱(chēng)、數量、估計價(jià)值、供貨時(shí)間等有關(guān)材料，報行政部審核。
二、行政部對申請部門(mén)上報的年度采購計劃進(jìn)行審核后，制定公司年度采購計劃預案。
三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準方可實(shí)施。
四、根據采購計劃制作的采購預算表，分別需經(jīng)行政部負責人、主管領(lǐng)導、總裁按權限簽批核準。
五、屬于臨時(shí)采購項目，申請部門(mén)須提供按權限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、性能、供貨時(shí)間等有關(guān)資料，報行政部辦理。
第十條采購實(shí)施
一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開(kāi)展多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢(xún)價(jià)人員將三家以上候選供應商的品種、規格型號、報價(jià)、數量、性能指標等情況整理填寫(xiě)<報價(jià)審批表>報行政負責人，行政部負責人填寫(xiě)采購意見(jiàn)報財務(wù)部及主管領(lǐng)導審批。
二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開(kāi)競價(jià)、招標、產(chǎn)品訂貨會(huì )等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。
三、報價(jià)審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務(wù)部負責人、主管領(lǐng)導及總裁按權限簽批核準。
四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務(wù)部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，支付給供應方。
五、采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應方按時(shí)發(fā)貨。
六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱(chēng)地址辦公電話(huà)傳真聯(lián)系人手機號碼營(yíng)業(yè)執照復印件及資信情況等)應建立一個(gè)完整的供應商檔案，報行政部備案。
七、采購員要定期或不定期對市場(chǎng)辦公用品的價(jià)格行情進(jìn)行調查了解，掌握市場(chǎng)信息，善于收集相關(guān)資料，及時(shí)采購到質(zhì)好價(jià)廉的物品，建立各類(lèi)辦公用品價(jià)格數據庫，作為核價(jià)的依據。
第十一條驗收與結算
一、貨到，采購員會(huì )同使用部門(mén)進(jìn)行驗收，清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后簽收并填寫(xiě)驗收報告。
二、如發(fā)現貨物品種、數量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。
三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應及時(shí)上報主管領(lǐng)導處置。
四、驗收合格的貨物及時(shí)運抵倉庫，辦理移交入庫手續，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。
五、采購員持請購單、入庫單及有關(guān)發(fā)票到財務(wù)部銷(xiāo)帳；財務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。
六、實(shí)施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時(shí)采購或以支票形式支付不便時(shí)，需將情況予以說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后實(shí)施采購。
第四章采購監督
第十二條財務(wù)部結合采購付款、報銷(xiāo)及年度盤(pán)點(diǎn)實(shí)施監督；審計部結合財務(wù)審計或專(zhuān)項內部審計實(shí)施監督。
第十三條被檢查的人必須如實(shí)提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。
第十四條有下列行為之一的，將根據有關(guān)法律法規，追究有關(guān)負責人的責任；觸犯刑律的，將移交司法機關(guān)追究法律責任。
一、采購活動(dòng)中拒絕監督，或招標采取走過(guò)場(chǎng)，明招暗送，泄露標底的；
二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動(dòng)，使招投標不能正常進(jìn)行的；
三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的；
四、采購過(guò)程中，接受供貨方的吃請、娛樂(lè )和旅游等，私自參與供貨方組織的活動(dòng)的；
五、接受供貨方的回扣或有價(jià)證券等各種好處而不上交的；
六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的；
七、不履行或不正確履行職責，購進(jìn)的貨物為以次充好、價(jià)高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的；
八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進(jìn)行采購，逃避上述條款約束的。
第十五條行政采購接受各部門(mén)的監督。任何部門(mén)和個(gè)人有權對采購活動(dòng)中的違法行為進(jìn)行控告和檢舉。
第五章附則
第十六條本辦法由集團行政部負責解釋?zhuān)园l(fā)布之日起施行。
單位采購內控管理制度 14
1、目的
加強對本公司工程項目物資選購的管理和掌握，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)意工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料選購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2項目部詳細實(shí)施工程材料設備的選購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1根據批準的物資選購方案和文件，按質(zhì)量精確
選購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《選購掌握流程》的有關(guān)規定。
4.2材料選購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3幫助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料選購方案編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇方案更改，應補充方案表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織選購。
4.3.3項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存狀況，統一策劃，分別編制材料選購方案。
4.3.4重要材料選購方案須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料選購方案由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5物資選購后要精確、準時(shí)驗收，做到合理保管，妥當看護，削減保管損耗，使物資安全存放。
5、材料選購合同
5.1材料選購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料選購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料選購合同必需符合國家法律法規，盡量采納國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應準時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理看法，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1依據選購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的'到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在選購邀標文件中商定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進(jìn)貨驗證必需按合同條款進(jìn)行，依據供貨商供應的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部準時(shí)送試驗室。依據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)覺(jué)不合格材料，應準時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做準時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
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1、為保證醫院各項物資、材料供應及時(shí)，確保醫療工作順利開(kāi)展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門(mén)申報的采購計劃(經(jīng)部門(mén)負責人簽字，院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的.現象存在，做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續，庫房驗收時(shí)，應對數量、質(zhì)量、規格等認真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數。
4.2裝備性?xún)x器設備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫(xiě)可行性報批表(包括品名、規格、數量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說(shuō)明購買(mǎi)該臺儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(huì )(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門(mén)采購供應。
4.4裝備性?xún)x器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫院總經(jīng)理同意，方可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務(wù)部門(mén)批準，由藥械科供應部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開(kāi)醫師崗位時(shí)應交回撤賬;實(shí)習生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。
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