員工報銷(xiāo)制度(6篇)

　　在現實(shí)社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的員工報銷(xiāo)制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

員工報銷(xiāo)制度1

　　為認真執行上級的財務(wù)報銷(xiāo)規定，合理使用經(jīng)費，特制定以下報銷(xiāo)制度：

　　一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領(lǐng)導批準報銷(xiāo)，借款或一次報銷(xiāo)達5000元以上者，須經(jīng)校長(cháng)審批簽字后，方可報銷(xiāo)。

　　二、會(huì )計人員必須按照國家統一的會(huì )計制度的規定，對原始憑證進(jìn)行審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。

　　三、報銷(xiāo)的原始憑證，必須真實(shí)可靠?jì)热萃暾�，金額清楚，大小寫(xiě)相符，并注明用途，經(jīng)辦人，否則會(huì )計人員有權拒報。

　　四、報銷(xiāo)、借款單據經(jīng)會(huì )計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時(shí)，應當另開(kāi)收據，不得退回原借款單。

　　五、個(gè)人一律不得私自借用公款，否則要追究會(huì )計及出納人員的責任，情節嚴重的，將依法追究責任。

　　六、因公需要借款的，必須填開(kāi)借款憑據，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內必須報帳，購物的應在借款后30日內報帳，否則從本人工資中扣回。

　　七、科室領(lǐng)導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買(mǎi)，由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報銷(xiāo)。

　　八、凡學(xué)校職工出差，不報出租車(chē)費，住宿費按實(shí)際住宿票所開(kāi)天數在限額內報銷(xiāo)，無(wú)填制住宿天數的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

　　九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時(shí)上繳財務(wù)，支出憑據報銷(xiāo)，不得坐支現金。

　　十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理，校長(cháng)審批后方可報銷(xiāo)。

　　集團企業(yè)員工報銷(xiāo)信用評級管理實(shí)施策略

　　1、個(gè)人日常費用和公司費用(包括勞務(wù)費，傭金等)須分開(kāi)提交，以免因為個(gè)別費用問(wèn)題造成相互影響，造成報銷(xiāo)的延遲；所有勞務(wù)費報銷(xiāo)，必須附該人員身份證復印件、匯入行信息(開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、賬戶(hù))。

　　2、個(gè)人日常費用報銷(xiāo)只包括移動(dòng)通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費，部門(mén)活動(dòng)費，其限當月每人提交一次。

　　3、員工發(fā)生的手機費用應通過(guò)報銷(xiāo)系統中“移動(dòng)通訊費”科目提交；除了無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡和公司行政部統一支付的辦公室電話(huà)費外，不得使用"辦公通訊費"科目；手機費報銷(xiāo)額度自動(dòng)顯示在“報銷(xiāo)限額”中。如員工超額報銷(xiāo)，需在“費用描述”中填寫(xiě)原因。

　　4、加班交通費報銷(xiāo)限于平時(shí)工作日晚21：00后，及周末或國家法定節假日發(fā)生，其他時(shí)間一律不予報銷(xiāo)。如為特殊情況，應在提交時(shí)注明原因；交通費及加班交通費，需要按原始發(fā)票逐張提交，不可合并計算。

　　加班餐費標準為每人每次20元，超過(guò)標準不予報銷(xiāo)。

　　如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數。

　　5、費用發(fā)票應開(kāi)具公司全稱(chēng)，如未填寫(xiě)發(fā)票客戶(hù)名稱(chēng)或填寫(xiě)錯誤的，請返回原開(kāi)票處辦理補填或重開(kāi)手續。另外，請根據個(gè)人或費用所屬公司，填寫(xiě)相應發(fā)票客戶(hù)名稱(chēng)；如發(fā)生票據丟失或提供不正規發(fā)票的，公司將不與報銷(xiāo)，損失由個(gè)人負擔。如果發(fā)現員工有意報銷(xiāo)不正規發(fā)票的，財務(wù)部將通知其部門(mén)總監及vp。

　　6、提交外幣發(fā)票的員工，請在費用描述中寫(xiě)明原幣金額及匯率。

　　7、對于未按規定時(shí)間提交的個(gè)人日常費用，將減按80%報銷(xiāo)，且財務(wù)部不能保證在承諾時(shí)間內付款。特殊情況需提前通知，獲得部門(mén)總監同意后可免除扣款。例如：出差不能及時(shí)提交等特定情況。

　　8、員工以虛擬身份提交報銷(xiāo)的或收款方為公司的，必須寫(xiě)明“收款人全稱(chēng)”和“收款人開(kāi)戶(hù)銀行的完整信息及帳號”。

　　9、出差報銷(xiāo)單不要提交餐費補助項目，只需填寫(xiě)出差天數項目，出差天數計算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機票，車(chē)票所標計時(shí)間為準)，餐費補助會(huì )和工資一起合并發(fā)放。

　　10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應付帳款會(huì )計處確認是否已有個(gè)人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個(gè)人費用報銷(xiāo)時(shí)將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

　　11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷(xiāo)單。

　　12、打印報銷(xiāo)單或借款單時(shí)，需要包括“審批信息”(在費用報表的靠下的位置，內容包括報銷(xiāo)單所有審批人及審批時(shí)間)，并確保提交的費用報銷(xiāo)為“已審批”狀態(tài)(在費用主頁(yè)下顯示本張報銷(xiāo)單的審狀態(tài)為等待應付款管理系統審批)。以免造成報銷(xiāo)延誤；提交的“費用類(lèi)型”與“費用描述”應保持一致，須按實(shí)際情況填寫(xiě)；報銷(xiāo)單必須豎向打印，附上原始單據，交財務(wù)部報銷(xiāo)。費用明細不可打印英文版或者erp自動(dòng)發(fā)送的部門(mén)領(lǐng)導審批郵件。這樣會(huì )造成沒(méi)有員工個(gè)人信息，無(wú)法確定收款人。

　　13、如對報銷(xiāo)制度有疑問(wèn)，可點(diǎn)擊頁(yè)面右上角“報銷(xiāo)制度”查詢(xún)。

　　報銷(xiāo)單裝訂注意事項：

　　1、裝訂順序為：費用報銷(xiāo)單首頁(yè)→審批附注→原始單據。其中，原始單據應逐類(lèi)、逐張按照費用提交時(shí)間順序粘貼，請不要用裝訂機整撂裝訂；

　　2、按照提交費用報銷(xiāo)的單據號分別裝訂，切勿將不同編號一齊裝訂，以免造成漏報；

　　3、從erp系統中打印出來(lái)的單據應該縱向打印，如遇特殊情況請單獨注明。

　　集團企業(yè)員工報銷(xiāo)信用評級管理實(shí)施策略

　　集團各部門(mén)、各子公司：

　　為提高辦公效率、優(yōu)化工作職能，經(jīng)集團公司領(lǐng)導研究決定，即日起關(guān)于集團辦公室相關(guān)費用報銷(xiāo)審批流程調整如下：

　　一、有關(guān)集團日常行政事務(wù)費用金額在20xx元以?xún)鹊�，由報銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導簽字，經(jīng)財務(wù)審核，由分管副總夏守軍簽批后至財務(wù)報銷(xiāo)。金額在20xx元及以上的，需再經(jīng)董事長(cháng)簽批。

　　二、有關(guān)集團人力資源費用金額在20xx元以?xún)鹊�，由報銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導簽字、經(jīng)財務(wù)審核，由分管副總余家林簽批后至財務(wù)報銷(xiāo)。金額在20xx元及以上的，需再經(jīng)董事長(cháng)簽批。

　　三、有關(guān)集團政策項目申報及資質(zhì)申報費用，金額在20xx元以?xún)鹊�，由報銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導簽字，經(jīng)財務(wù)審核，由分管副總朱杭斌簽批后至財務(wù)報銷(xiāo)。金額在20xx元及以上的，需再經(jīng)董事長(cháng)簽批。

　　四、有關(guān)特殊費用，由報銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導簽字、經(jīng)財務(wù)審核后，經(jīng)分管副總、董事長(cháng)審批后方可至財務(wù)報銷(xiāo)。

員工報銷(xiāo)制度2

　　一、目的：

　　此規定旨在對公司員工出差時(shí)的各種手續及有關(guān)出差費用給以明確，使其更加規范化。

　　二、適用范圍：

　　此規定適用于公司員工的國內與國外出差。

　　三、出差分類(lèi)：

　�。ㄒ唬﹪鴥瘸霾�

　　規定中所指的國內出差是指按照公司指示，外出到國內指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓、會(huì )議、講座、學(xué)習等。

　　1.國內出差的申請

　　員工出差前，應及時(shí)填寫(xiě)《出差申請單》（附件1），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后交行政人事部。員工出差三天以?xún)龋ê�）由部門(mén)經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報。員工出差完畢后，應及時(shí)到行政人事部確認考勤。

　　2.交通標準

　　根據職級不同，員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。

　　3.住宿標準

　　住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》（附件2）報銷(xiāo)住宿費，但以下情況可以例外：與客戶(hù)或較高級別標準的人員同行，或特殊情況下超出規定住宿標準時(shí)，寫(xiě)明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后可以報銷(xiāo)。

　　具體標準如下：

　�。�1）副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　�。�2）總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間

　　4.餐費標準

　　員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。

　　具體標準如下：

　�。�1）副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　�。�2）總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天

　　注：總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據《出差申請單》在工資中直接進(jìn)行計發(fā)。

　　5.特別說(shuō)明：不同職級人員一同出差時(shí)，以職級較高人員標準為準。

　�。ǘ�）國外出差：國外出差標準另行規定。

　　四、附則：

　　此規定自發(fā)文之日起執行，此前相關(guān)規定相應廢止。

員工報銷(xiāo)制度3

　　第一部分總則

　　第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、差旅費用、借款等，以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規定及借支流程

　　第一條借款管理規定

　�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。

　�。ǘ�）各項借款金額超過(guò)1000元應提前一天通知財務(wù)部備款。

　�。ㄈ�）借款銷(xiāo)賬規定：借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單及實(shí)銷(xiāo)票據為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準;

　�。ㄋ模┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。

　　第二條借款流程

　�。ㄒ唬┙杩钊税匆幎ㄌ顚�(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

　�。ǘ�）審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。

　�。ㄈ�）財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。

　　第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程

　　第一條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

　　第二條費用報銷(xiāo)的一般規定

　�。ㄒ唬﹫箐N(xiāo)人必須取得相應的合法票據，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　�。ǘ�）填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意：根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）;簡(jiǎn)述費用內容或事由。

　�。ㄈ�）按規定的審批程序報批。

　�。ㄋ模﹫箐N(xiāo)1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

　　第三條費用報銷(xiāo)的一般流程：報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷(xiāo)。

　　第四條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。

　�。ㄒ唬┵M用標準：

　　交通工具：根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

　　住宿標準：根據當地消費標準情況具體而定;

　　出差補貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加;

　�。ǘ�）費用標準的補充說(shuō)明：

　　住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

　　實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準。

　　宴請客戶(hù)需由部門(mén)領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)招待費。

　　出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)任何費用，但出差補貼正常支付。

　�。ㄈ�）報銷(xiāo)流程

　　出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

　　借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

　　返回報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

　　第五條電話(huà)費報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┵M用標準

　　移動(dòng)通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

　　固定電話(huà)費：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統一支付話(huà)費。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程

　　1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務(wù)部，若次年沒(méi)有新標準出臺，一律按上一年度執行。

　　2、財務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話(huà)費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、財務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

　　4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。

　　5、固定電話(huà)費由行政部指定專(zhuān)人按日常費用審批程序及報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)手續，若遇電話(huà)費異常變動(dòng)情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

　　第六條交通費報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┵M用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，特殊情況可以申請公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)，乘坐出租車(chē)需要保存相應車(chē)票，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程

　　員工整理交通車(chē)票（含公交或地鐵票據、出租車(chē)票據），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認，按規定填好報銷(xiāo)單。

　　審批：按日常費用審批程序審批。

　　員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

　　第七條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┕芾硪幎ǎ簽榱撕侠砜刂瀑M用支出，此類(lèi)費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專(zhuān)人負責。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程

　　購置申請：首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數辦公用品由需求人提出，部門(mén)經(jīng)理批準。

　　報銷(xiāo)程序：報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據（包括結賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷(xiāo)流程付款。

　　第四部分附則

　　第一條本辦法中未做出規定的，按照公司的有關(guān)規定辦理。

　　第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負責解釋。

　　第三條本辦法自20xx年6月1日執行。

員工報銷(xiāo)制度4

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司的財務(wù)管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關(guān)法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

　　第二章請款報銷(xiāo)程序

　　第二條請款報銷(xiāo)的審批權限

　�。ㄒ唬┕�司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

　�。ǘ�）各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)部門(mén)主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。

　　第三條請款審批手續

　�。ㄒ唬┱埧钊藛T因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門(mén)主任初審簽字;

　�。ǘ�）請款人員執“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;

　�。ㄈ�）請款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付;

　�。ㄋ模┱埧钊藛T請款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。借款不得超過(guò)7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷(xiāo)。

　　第四條報銷(xiāo)管理程序

　�。ㄒ唬┱埧钊藛T在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借;

　�。ǘ�）報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬;

　�。ㄈ�）會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核;

　�。ㄋ模﹫箐N(xiāo)人執復核后憑據和報銷(xiāo)單到出納處核銷(xiāo)（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）;

　�。ㄎ澹┱埧钯徶霉潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。

　　第三章差旅費報銷(xiāo)程序

　　第五條關(guān)于差旅費報銷(xiāo)標準的規定

　�。ㄒ唬┳�車(chē)船的規定：原則上公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱(chēng)的人員，可以乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車(chē)路途時(shí)間10小時(shí)以?xún)纫宦沙俗�火�?chē)硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過(guò)10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準;

　�。ǘ�）出差人員的'住宿規定：公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車(chē)的人員，住宿

　　費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過(guò)200元/日;與高一級領(lǐng)導一同出差，可按高一級領(lǐng)導同星級標準執行;參加會(huì )議人員憑會(huì )議通知單及相關(guān)票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　�。ㄈ�）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元（按實(shí)際天數計算），參加會(huì )議人員憑會(huì )議證明報銷(xiāo);

　�。ㄋ模┮归g乘火車(chē)補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之

　　間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車(chē)補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車(chē)硬座或直快列車(chē)硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車(chē)補助，乘坐特快列車(chē)的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車(chē)補助;乘臥鋪者，不予補助;

　�。ㄎ澹┌滋旌鸵归g的劃分：早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間，其余時(shí)間為夜間

　　時(shí)間。白天行車(chē)超過(guò)6小時(shí)者，按一天計算補助;不足6小時(shí)滿(mǎn)4小時(shí)者，按半天計算補助;不足4小時(shí)者，當天不計算住勤天數。白天行車(chē)以及夜間行車(chē)不超過(guò)5小時(shí)者，不準購買(mǎi)臥鋪，連續乘車(chē)的時(shí)間超過(guò)12小時(shí)者除外。夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位（統艙）超過(guò)6小時(shí)的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費;

　�。�六）關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)

　　導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)船票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的

　　部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;

　�。ㄆ撸┏霾钇陂g市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo);

　�。ò耍┢渌�費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。

　　第四章交通費、通訊費報銷(xiāo)程序

　　第六條交通費、通訊費報銷(xiāo)管理的規定

　�。ㄒ唬﹫箐N(xiāo)標準

　　交通費報銷(xiāo)標準

　�。�1）部門(mén)主任、副主任每月不得超過(guò)300元;

　�。�2）廣告部征集人員每月不得超過(guò)600元;

　�。�3）其他部門(mén)工作人員因公外出辦事每月不得超過(guò)200元;

　�。�4）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。

　　通訊費報銷(xiāo)標準

　�。�1）員工通訊費每人每月不得超過(guò)150元;

　�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)范圍

　　有私車(chē)可按上述標準報銷(xiāo)油票，但不報出租車(chē)票;

　　若無(wú)特殊情況，跨月出租車(chē)票、通訊費不予報銷(xiāo);

　　節假日出租車(chē)票不予報銷(xiāo)（特殊情況需說(shuō)明原因，經(jīng)各部門(mén)

　　主任批準后給予報銷(xiāo)）;

　　因公外出應經(jīng)部門(mén)主任核準，否則不予報銷(xiāo)。

　　第五章報銷(xiāo)時(shí)間規定

　　第七條報銷(xiāo)時(shí)間

　�。ㄒ唬┟吭�10日—20日為報銷(xiāo)時(shí)間，遇節假日不順延。過(guò)期未報銷(xiāo)的部分當月不再予以報銷(xiāo)。借領(lǐng)支票一周內報銷(xiāo)，差旅費借款在回公司上班后5天內報銷(xiāo)，限額支票3天內報銷(xiāo);

　�。ǘ�）周一、三下午財務(wù)部進(jìn)行內部核算，不辦理請款報銷(xiāo)查賬等業(yè)務(wù)。

　　第八條報銷(xiāo)辦法

　�。ㄒ唬┍救颂顚�(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，交部門(mén)主管、公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部;

　�。ǘ�）財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。

　　第六章附則

　　第九條本規定由公司財務(wù)部負責解釋。

員工報銷(xiāo)制度5

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷(xiāo)標準

　　說(shuō)明：

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　�。�1）住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。

　　3、交通費：

　�。�1）乘坐火車(chē)，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷(xiāo)。

　�。�2）出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

　�。�3）市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。

　�。�4）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。

　　4、生活補助

　　客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。

　　6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

員工報銷(xiāo)制度6

　�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

　�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。

　�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

　�。�4）差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。

　　一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。

　　二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿,市內交通等）。

　　三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

　　因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。

　　出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。

　�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。

　�。�6）統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當日以一天計；出

　　發(fā)時(shí)間在12：00-24：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在12：00—24：00的，當日以一天計。

　�。�7）出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號；出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。

　　出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

　�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。

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