為了保障倉庫物資保管安全、有序、規范，提高倉庫工作效率，特制定本制度。

　　一、存貨入庫管理

　　1、根據材料入庫點(diǎn)驗單、合格證書(shū)及裝箱清單等，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，單據備齊后方能驗收。

　　2、進(jìn)入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準投入使用。

　　3、原材料必須按國家計量方法驗收入庫，按法定計量單位換算,過(guò)數準確無(wú)誤,留有紀錄,以便核對。

　　4、重要器材、成套設備根據設備隨帶裝箱清單，保管員簽署到貨憑證，按照《質(zhì)量管理體系程序文件》，依據XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規檢驗項目（附錄A）先進(jìn)行自檢，自檢合格后，通知質(zhì)量保證部檢驗人員進(jìn)行入庫檢驗，并填寫(xiě)《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》，經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　5、根據隨帶裝箱清單，保管員簽署到貨憑證，并通知船東對到貨器材進(jìn)行檢驗，確認其符合驗收標準后方可入庫。

　　6、經(jīng)驗收合格的器材,必須按規格、性能、材質(zhì)定量，分類(lèi)保管，不得將不同規格、不同性質(zhì)的器材混堆亂放。

　　7、不合格品，應隔離堆放、嚴禁發(fā)放。

　　二、存貨保管管理

　　1、根據貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便、成行成列，一律詳細注明編號、名稱(chēng)、單位、以資區別，并建立收發(fā)記錄和臺帳，便于定期盤(pán)點(diǎn)。

　　2、收、發(fā)材料應保證準確，盡量減少或不發(fā)生盈虧現象，并注意度、量、衡器核對校正。

　　3、按照《質(zhì)量管理體系程序文件》，依據XGSIC/QMS2-708《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》6、6產(chǎn)品防護，對易受潮損壞之材料經(jīng)常保持空氣流通，并墊高存放，以免受潮，對有儲存期限的物資要明確標識，做到先入先出，以防變質(zhì)。

　　4、對露天存放的大型器材,要按規定碼放、妥善墊平、并用苫布苫蓋。

　　5、對船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫器材需安裝防盜門(mén)、護欄及防盜系統，并定期對庫房?jì)鹊脑O備進(jìn)行檢驗。

　　三、存貨防火、防盜等安全管理

　　1、倉庫禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫人員均需按照規定履行，必須在倉庫工作人員的陪同下進(jìn)出倉庫，并遵守倉庫管理制度。

　　2、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫工作人員進(jìn)行檢查。

　　3、庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準。貨架應達到安全要求。

　　4、倉庫工作人員應定期或隨時(shí)檢查存貨的防水、防火、防盜安全設施。檢查時(shí)，若發(fā)現易燃、易爆危險存貨，應立即采取措施，將其存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。

　　5、保持倉庫環(huán)境衛生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范工作，學(xué)會(huì )使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等的安全情況。

　　6、任何人員不得在倉庫內吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入倉庫。

　　7、嚴格遵照存貨要求進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對存貨進(jìn)行清潔和整理

　　8、倉庫工作人員及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉庫的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對數工作，保證賬目和實(shí)物一致。

　　9、倉庫工作人員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負責人在借條上批準后才能讓其借走。

　　10、倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專(zhuān)人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

　　11、倉庫物資必須嚴格按照規定存放，每種存貨應掛卡片，標明品名、規格、型號、產(chǎn)地、單位等，并標明

倉庫物品管理制度3

　　1、倉庫管理是要認真做好校產(chǎn)、校具及采購物品的登記保管工作，要做到家底清，要做到帳物相符，定期清點(diǎn)。

　　2、新購置的國家資產(chǎn)必須符合審批、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，會(huì )計和使用部門(mén)按發(fā)票登記后方可使用。

　　3、因是資產(chǎn)確系使用年久，又無(wú)法修復使用的，要辦理報廢手續，由管理者填報廢單，經(jīng)主管部門(mén)簽意見(jiàn)后由主管校長(cháng)批準。

　　4、教學(xué)儀器由教導處確定專(zhuān)人管理，有的不常用儀器由管理員管理，儀器一般供校內使用，外單位來(lái)人借用，要有正式介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可出借，按時(shí)歸還，如有損壞的情況按章辦事。

　　5、保管員對教工借用的教具要準確的填寫(xiě)借用字據和報帳單報校財務(wù)按月扣租用費。教學(xué)用具要及時(shí)歸還，及時(shí)銷(xiāo)帳。

　　6、要配合學(xué)校各部門(mén)進(jìn)行勤儉建國、艱苦奮斗、增產(chǎn)節支、愛(ài)護公物的教育。

　　7、學(xué)校的財物由�？倓�(wù)處保管員統一管理，教職工因工作學(xué)習和生活需要，必須通過(guò)保管員領(lǐng)取或借用，一律不得私自任意拿用。

　　8、領(lǐng)取和借用學(xué)校公物必須辦理一定手續，屬消耗品需簽名，貴重的儀器須經(jīng)校分管領(lǐng)導批準后方可出借。借用完立即歸還或按借用日期歸還。

　　9、歸還物品，保管員要驗收，如有損壞要查明原因，按責任大小合理處理。

倉庫物品管理制度4

　　一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、數量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

　　二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。

　　三、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。

　　四、物料用品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。

　　五、物品及工具的保養，應由領(lǐng)用人負責。專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

　　六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具，必須填寫(xiě)“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)“工具遺失表”，由遺失者照價(jià)賠償。

　　七、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

　　八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還，工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

倉庫物品管理制度5

　　第一節總則

　　第一條為規范公司內部倉庫管理，有效控制庫存物資進(jìn)出，保障公司財產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)管理效率，增加公司經(jīng)濟效益，制定本辦法。

　　第二條除下文特別說(shuō)明外，本辦法只適用于公司市政事業(yè)部倉庫，瀝青事業(yè)部配件倉庫和道路中心倉庫的日常管理。倉儲管理必須堅持全過(guò)程控制的原則，倉庫應配備負責人和倉庫管理員，倉庫負責人和倉庫管理員是倉儲管理的直接責任人，事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉儲管理的主要責任人。

　　第二節 原材料、配件、耗材入庫

　　第三條原材料、配件、耗材經(jīng)采購運抵倉庫后，采購部門(mén)應同時(shí)將采購清單交至倉庫管理員，作為入庫通知。

　　第四條倉庫管理員依據入庫通知清點(diǎn)入庫原材料，配件和耗材，檢查實(shí)際入到庫物資的型號、數量、供貨商等信息是否與入庫通知一致。

　　第五條如果倉庫管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現差異，倉庫管理員應填寫(xiě)《收料異常通知單》(見(jiàn)附表4-1)，然后連同采購清單一起在當日內交至采購部門(mén)，由采購部門(mén)聯(lián)系供應商處理。同時(shí)，倉庫管理員將有差異物資放入倉庫暫存架，避免同其他物資混淆，并記錄臨時(shí)賬。待采購部門(mén)處理完畢后，倉庫管理員重新開(kāi)始入庫程序�！妒樟袭惓Ｍㄖ獑巍饭矁陕�(lián)，一聯(lián)交采購部門(mén)，一聯(lián)由倉庫管理員留存備查。

　　第六條如果倉庫管理員清點(diǎn)時(shí)未發(fā)現差異，則填寫(xiě)《入庫單》(見(jiàn)附表4-2)、登記臺賬、同時(shí)將原材料，配件和耗材分門(mén)別類(lèi)整齊上架或堆垛�！度霂靻巍饭踩�聯(lián)，經(jīng)相關(guān)人員簽字后，一聯(lián)交采購部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)部作付款入賬依據，一聯(lián)由倉庫部門(mén)留存備查。

　　第七條倉庫負責人對以上物資入庫程序進(jìn)行復核或抽核。發(fā)現問(wèn)題則要求倉庫管理員在一個(gè)工作日內查明解決。

　　第八條每月月末倉庫管理員根據須當月原材料、配件、耗材的`入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》(見(jiàn)附表4-3)，經(jīng)倉庫負責人復核無(wú)誤并簽字確認后，交金融財務(wù)部作對賬和備查使用。

　　第九條每月月末，財務(wù)部根據倉庫送交的《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》和《入庫單》以及采購部門(mén)送交的采購清單同供應商財務(wù)部進(jìn)行對賬，貨已到發(fā)票未到的物資，作暫估入賬處理。

　　第三節 產(chǎn)成品入庫

　　第十條產(chǎn)成品入庫制度專(zhuān)指道路中心研發(fā)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)成品的入庫管理辦法。

　　第十一條道路中心生產(chǎn)部門(mén)應在生產(chǎn)完工后一個(gè)工作日內將產(chǎn)成品送交倉庫，并且隨帶生產(chǎn)記錄以供倉庫管理員清點(diǎn)核對所用。

　　第十二條 倉庫管理員負責清點(diǎn)送抵倉庫的產(chǎn)成品，并依據生產(chǎn)記錄，與實(shí)際清點(diǎn)結果作比較，檢查實(shí)際到庫的產(chǎn)成品的型號、數量等信息是否正確一致。

　　第十三條 如果倉庫管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現差異，倉庫管理員通知生產(chǎn)部門(mén)處理差異，并暫時(shí)堆放產(chǎn)成品于倉庫，避免同其他正常入庫的產(chǎn)成品混淆，同時(shí)記錄臨時(shí)賬。待生產(chǎn)部門(mén)處理完畢后，倉庫管理員重新開(kāi)始入庫程序。

　　第十四條 如果倉庫管理員清點(diǎn)無(wú)差異，則填寫(xiě)《入庫單》(見(jiàn)附表4-2)、登記臺賬、同時(shí)將產(chǎn)成品分門(mén)別類(lèi)整齊上架或堆垛�！度霂靻巍饭踩�聯(lián)，經(jīng)相關(guān)人員簽字后一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)，一聯(lián)交金融財務(wù)部作入賬依據，一聯(lián)由倉庫部門(mén)留檔備查。

　　第十五條 倉庫負責人對以上產(chǎn)成品入庫程序進(jìn)行復核或抽核。發(fā)現問(wèn)題則要求倉庫管理員在一個(gè)工作日內查明解決。

　　第十六條 每月月末倉庫管理員根據當月產(chǎn)成品的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》(見(jiàn)附表4-3)，倉庫負責人復核無(wú)誤后，交金融財務(wù)部作入賬使用。

　　第四節 配件、耗材領(lǐng)用出庫

　　第十七條 生產(chǎn)部門(mén)或設備管理部門(mén)相關(guān)人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必須認真填寫(xiě)《配件、耗材領(lǐng)用申請單》(見(jiàn)附表4-4)。除上述兩部門(mén)外，其他部門(mén)人員不得領(lǐng)用倉儲的配件和耗材。

　　第十八條 生產(chǎn)部門(mén)或設備管理部門(mén)領(lǐng)導跟據配件或耗材的使用目的和使用數量進(jìn)行審批，同意后在《配件、耗材領(lǐng)用申請單》上簽字。其中，生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導指指各機施站、拌站站長(cháng)及其部門(mén)內上級領(lǐng)導。設備管理部門(mén)領(lǐng)導指機修站站長(cháng)及其部門(mén)內上級領(lǐng)導。

　　第十九條 倉庫管理員收到《配件、耗材領(lǐng)用申請單》，檢查申請和審批手續是否齊全。如果不齊全，退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全，準備出庫配件，填寫(xiě)《出庫單》(見(jiàn)附表4-5)，并由倉庫管理員和領(lǐng)用人簽字，登記倉庫臺帳�！冻鰩靻巍芬�連號記錄，不得跳號。一共三聯(lián)，一聯(lián)至領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)至金融財務(wù)部，還有一聯(lián)倉庫留底備查。領(lǐng)料程序結束后，倉庫管理員須在相應《配件、耗材領(lǐng)用申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章，并嚴格保管。

　　第二十條 倉庫負責人對上訴領(lǐng)料程序進(jìn)行復核或抽核，檢查申請、審批和出庫手續是否齊全正確。遇到問(wèn)題須檢查原因，追究倉庫管理員責任或通知領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)導追究領(lǐng)料人責任。

　　第二十一條 每月月底倉庫管理員根據當月《配件、耗材領(lǐng)用申請單》和《出庫單》匯總編制《配件、耗材使用匯總表》(見(jiàn)附表4-6)，并附上《配件、耗材領(lǐng)用申請單》和《出庫單》。

　　第二十二條 倉庫負責人對上述程序進(jìn)行復核，檢查《配件、耗材領(lǐng)用申請單》和《出庫單》是否一一對應，手續是否齊全正確，匯總金額是否正確。復核無(wú)誤后交金融財務(wù)部。

　　第二十三條 金融財務(wù)部根據《配件、耗材使用匯總表》入賬，核算各部門(mén)制造費用。

　　第五節 原材料領(lǐng)用出庫

　　第二十四條 原材料領(lǐng)用出庫辦法專(zhuān)指道路中心研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)領(lǐng)用原材料和進(jìn)一步加工瀝青混合料時(shí)領(lǐng)用自行生產(chǎn)的中間產(chǎn)品(產(chǎn)成品)的管理辦法。

　　第二十五條 道路中心生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員根據生產(chǎn)任務(wù)和工藝比例推算出原材料的預計使用量，然后提出原材料的使用需求，認真填寫(xiě)《原材料領(lǐng)用申請單》(見(jiàn)附表4-7)。

　　第二十六條 生產(chǎn)車(chē)間主任跟據原材料的使用目的和使用數量進(jìn)行審批，同意后在《原材料領(lǐng)用申請單》上簽字確認。

　　第二十七條 倉庫管理員收到《原材料領(lǐng)用申請單》，檢查申請和審批手續是否齊全。如果不齊全，退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全，準備出庫原材料，同時(shí)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》(見(jiàn)附表4-8)并由領(lǐng)用人及倉庫管理員簽字，登記倉庫臺賬�！额I(lǐng)料單》要連號記錄，不得跳號，并且填寫(xiě)生產(chǎn)單號、原材料用途。一共三聯(lián)，一聯(lián)至生產(chǎn)車(chē)間，一聯(lián)至金融財務(wù)部，還有一聯(lián)倉庫留底備查。領(lǐng)料程序結束后，倉庫管理員須在相應《原材料領(lǐng)料申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章，并嚴格保管。

　　第二十八條 倉庫負責人對上訴程序進(jìn)行復核或抽核，檢查申請、審批和出庫手續是否齊全正確。遇到問(wèn)題須檢查原因，追究倉庫管理員責任或通知領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)導追究領(lǐng)料人責任。

　　第二十九條 生產(chǎn)過(guò)程中，如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料不足時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間主任或副主任根據短缺量到倉庫去領(lǐng)用原材料，倉庫管理員發(fā)出原材料的同時(shí)，開(kāi)出領(lǐng)料單，生產(chǎn)單號仍舊填寫(xiě)原申請時(shí)的單號和原材料用途。如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料多余時(shí)，暫時(shí)保存放在生產(chǎn)車(chē)間，以備下次生產(chǎn)使用。

　　第三十條 每月月底倉庫管理員根據當月《原材料領(lǐng)用申請單》和《領(lǐng)料單》匯總編制各原材料的《原材料使用匯總表》(見(jiàn)附表4-9)，并附上《原材料領(lǐng)料申請單》和《領(lǐng)料單》。

　　第三十一條 倉庫負責人對上述程序進(jìn)行復核，檢查《原材料領(lǐng)用申請單》和《領(lǐng)料單》是否一一對應，手續是否齊全正確，匯總金額是否正確。復核有誤則協(xié)同倉庫管理員查明原因，修改《原材料使用匯總表》。復核無(wú)誤則簽字確認，將《原材料使用匯總表》及所有所附《原材料領(lǐng)料申請單》和《領(lǐng)料單》交金融財務(wù)部門(mén)。

　　第三十二條 金融財務(wù)部據此進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第六節 附則

　　第三十三條 本辦法由總經(jīng)室負責解釋。

倉庫物品管理制度6

　　1、學(xué)校行政倉庫實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管制，負責教育教學(xué)、辦公、衛生等物品的保管。

　　2、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓等保管措施，如因保管不善，損壞物品一律照價(jià)賠償。

　　3、對倉庫物品要做到日結月清，每月將“倉庫物品盤(pán)存表”一式二份，一份自留，一份交總務(wù)處，并隨時(shí)接受總務(wù)處對物品抽查盤(pán)點(diǎn)。

　　4、對學(xué)校所購所有物品，一律先入庫后領(lǐng)用制度。入庫時(shí)要認真檢查物品型號、數量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場(chǎng)察看驗收，方可辦入庫手續。

　　5、領(lǐng)物人必須憑主管部門(mén)簽發(fā)的領(lǐng)物申請單方可發(fā)貨。

　　6、因現代教育的需求，對確需淘汰或報廢的物品，需先向主管部門(mén)提出申請，由主管部門(mén)與保管人核查后報校長(cháng)室同意，方可消帳。

　　7、對領(lǐng)物人要熱情服務(wù)，不得擅自離崗。

倉庫物品管理制度7

　　一、總則

　　1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。

　　二、管理原則和體制

　　1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類(lèi)物料分別由其使用部門(mén)設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門(mén)主管，成品、備品備件、工具倉庫由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)主管，辦公、衛生用品倉庫由行政總務(wù)部門(mén)主管。

　　2.倉庫管理應保證滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專(zhuān)職或兼職倉庫管理員。

　　4.倉庫對各類(lèi)物資進(jìn)行分類(lèi)統計，分為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級別管理。

　　5.根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時(shí)間。

　　三、存貨計劃與控制

　　1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

　　2.倉庫會(huì )同有關(guān)部門(mén)，根據銷(xiāo)售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫存、訂購提前時(shí)間等標準。

　　3.倉庫對訂有標準的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí)，即可提出補充采購計劃申請。

　　四、入庫

　　1.所有物料，無(wú)論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應由倉管部門(mén)檢驗后方準物品入庫

　　2.辦理入庫手續時(shí)，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。

　　3.倉管員於物料入庫時(shí)發(fā)現問(wèn)題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內報告處理的，該物料視為合格。

　　4.倉庫管理員對所有入庫物品及時(shí)入帳，對在存倉庫物品造冊登記。

　　五、出貨

　　1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時(shí)入帳。

　　2.倉管部門(mén)對領(lǐng)用要求，於規定的時(shí)間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。

　　3.供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質(zhì)量后，均應在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門(mén)。

　　4.領(lǐng)料人於物料出庫時(shí)發(fā)現問(wèn)題，未及時(shí)當場(chǎng)處理的，該物料視為合格。

　　5.物料出庫提運過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內部場(chǎng)所，對不聽(tīng)規勸的可拒絕出貨并報主管。

　　6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。

　　7.對非常設倉管員的倉庫可規定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時(shí)領(lǐng)用。

　　六、物料保管

　　倉管對各類(lèi)物料的儲存要項：

　　1.按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；

　　2.倉庫物品堆放整齊、平穩，分類(lèi)清楚；

　　3.儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤(pán)存和領(lǐng)取。

　　4.對危險物品隔離管制；

　　5.地面負荷不得過(guò)大、超限；

　　6.通道不得亂堆放物品；

　　7.保持適當的溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

　　七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

　　八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，注意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查。

　　九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時(shí)上報。

　　十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內。

　　十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

　　十二、定期結倉庫盤(pán)存。

　　1.小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

　　2.中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。

　　3.大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。每年年終，倉管部門(mén)會(huì )同帳務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)總盤(pán)存。對盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。

　　十三、倉管員崗位調動(dòng)的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

　　十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)。

　　十五、倉管員會(huì )同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。

倉庫物品管理制度8

　　一、倉庫管理制度：

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準進(jìn)入倉庫。

　　2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

　　3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

　　7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

　　8、此規定從即日起執行。

　　二、物品入倉制度：

　　1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質(zhì)量，及時(shí)有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

　　2、物品入倉時(shí)需要登記；日期、名稱(chēng)、數量、品種規格、單價(jià)、供應商電話(huà)。

　　3、物品入倉時(shí)，倉管員須開(kāi)箱檢驗所購物品的數量、名稱(chēng)、規格，并對查驗的倉庫物品進(jìn)行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場(chǎng)核實(shí)數量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領(lǐng)用制度：

　　1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

　　2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報事單上的內容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門(mén)在無(wú)單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門(mén)主管同意方可。

　　3、如領(lǐng)用的物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應認真進(jìn)行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續。

　　5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維修組及前臺管理人員外，其他部門(mén)在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門(mén)負責人進(jìn)行領(lǐng)用。

　　四、工具管理制度：

　　1、各班組根據工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專(zhuān)人負責保管。

　　2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現問(wèn)題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專(zhuān)業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專(zhuān)業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實(shí)行丟失賠償的原則。

　　9、借用工具均應填寫(xiě)《工具借用登記表》，在登記表上填寫(xiě)清楚；時(shí)間、借用工具名稱(chēng)、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫(xiě)的借用工具用途及出示的報事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現嚴懲不怠。

　　10、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會(huì )對個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門(mén)領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調離公司時(shí)，全部工具必須如數交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門(mén)。

　　五、物品盤(pán)點(diǎn)制度：

　　1、物品盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

　　2、為及時(shí)反映公司各部門(mén)物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門(mén)使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。

　　3、倉管員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門(mén)主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領(lǐng)導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開(kāi)展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過(guò)多，過(guò)少，損壞或過(guò)期等情況。

　　六、物品申購制度：

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來(lái)滿(mǎn)足物業(yè)維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計算庫存依據。

　　3、各部門(mén)在申購物品時(shí)，必須由部門(mén)主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫(xiě)時(shí)要寫(xiě)清楚；物品名稱(chēng)、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買(mǎi)時(shí)準確無(wú)誤。

　　4、各部門(mén)只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實(shí)各部門(mén)申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實(shí)無(wú)誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準購買(mǎi)。日常所需物品價(jià)值超過(guò)200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

　　七、物品采購制度：

　　1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱(chēng)、數量、規格等進(jìn)行購買(mǎi)。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內容購買(mǎi)，嚴禁私自主張多買(mǎi)或少買(mǎi)。

　　3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說(shuō)明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問(wèn)題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節約不必要的費用支出。

　　5、購買(mǎi)物品結算時(shí)，費用在3000元以下的可進(jìn)行現金付款，超過(guò)3000元以上的應開(kāi)具支票付款。

　　6、購買(mǎi)的物品必須開(kāi)具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無(wú)發(fā)票物品必須開(kāi)具有效的第二聯(lián)購貨收據。

　　7、管理中心為了便于工作的開(kāi)展，可設立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。

　　8、若遇設備/系統發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買(mǎi)及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

【倉庫物品管理制度】相關(guān)文章：

民爆物品儲存倉庫的管理制度10-27

倉庫物品標識管理制度（精選14篇）10-17

倉庫物品入庫儲存領(lǐng)用管理制度03-31

倉庫物品存放管理制度（精選10篇）04-01

物品倉庫管理制度（通用21篇）03-30

學(xué)校倉庫物品管理制度（通用5篇）04-26

商場(chǎng)倉庫物品管理制度（通用5篇）07-29

倉庫貴重物品管理制度（通用10篇）06-02

物品倉庫租賃合同10-11