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庫存盤(pán)點(diǎn)管理制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天,各種制度頻頻出現,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。到底應如何擬定制度呢?下面是小編幫大家整理的庫存盤(pán)點(diǎn)管理制度,希望對大家有所幫助。
庫存盤(pán)點(diǎn)管理制度1
第一條目的
為確保ERP系統商品數據與實(shí)物數據一致,及時(shí)發(fā)現管理漏洞,有效控制商品損耗,保障公司資產(chǎn)的安全和完整,提高門(mén)店運營(yíng)效率,特制定本管理規定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區域下屬各門(mén)店及xx號倉。
第三條盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型
盤(pán)點(diǎn)分為全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)及零星盤(pán)點(diǎn)三種。
第四條盤(pán)點(diǎn)周期
全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次,抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
第五條盤(pán)點(diǎn)組織
盤(pán)點(diǎn)由區域營(yíng)運管理部統一組織,區域財務(wù)部、理貨部、集團信息技術(shù)部及門(mén)店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門(mén)店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤(pán)點(diǎn)責任人,門(mén)店財務(wù)主管為第二盤(pán)點(diǎn)責任人。全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行;抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區域財務(wù)、門(mén)店、理貨等部門(mén),以及集團信息技術(shù)部可根據其監控結果或運作需求,向區域營(yíng)運管理部申請各類(lèi)型盤(pán)點(diǎn)。運營(yíng)管理部視情況決定是否盤(pán)點(diǎn)、如何盤(pán)點(diǎn)及制定盤(pán)點(diǎn)計劃。各門(mén)店不得擅自安排任何盤(pán)點(diǎn)或延長(cháng)計劃規定的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。
第六條盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前,由門(mén)店經(jīng)理組織清理所有異常單據,刪除廢棄的盤(pán)點(diǎn)表,并做好相關(guān)準備工作。門(mén)店經(jīng)理召集盤(pán)點(diǎn)人員(文員、導購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門(mén)店指定的盤(pán)點(diǎn)操作人)開(kāi)會(huì ),講解盤(pán)點(diǎn)注意事項,安排盤(pán)點(diǎn)工作。
2、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)操作人根據盤(pán)點(diǎn)要求提前制作初盤(pán)表并打印出來(lái)。在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給參加盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤(pán)點(diǎn)操作人凍結被盤(pán)商品,同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤(pán)點(diǎn)必須堅持以實(shí)物為準的.原則,盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止查對SAP系統庫存。盤(pán)點(diǎn)當天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤(pán)人員按分工對商品進(jìn)行初盤(pán),區域營(yíng)運管理部和財務(wù)部人員對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監督。
4、初盤(pán)完畢,由盤(pán)點(diǎn)操作人負責回收初盤(pán)表,并核對初盤(pán)表發(fā)放記錄。核對無(wú)誤后,由盤(pán)點(diǎn)操作人或其指定的門(mén)店理貨或倉管人員對初盤(pán)結果進(jìn)行錄入并復核。盤(pán)點(diǎn)操作人負責并表和上傳數據。
5、盤(pán)點(diǎn)操作人在系統生成復盤(pán)結果后,負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤(pán)由門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員和門(mén)店財務(wù)人員共同進(jìn)行。復盤(pán)數據的錄入和更改由門(mén)店財務(wù)人員操作。所有與初盤(pán)結果不同而需修改的數據,必須經(jīng)財務(wù)人員現場(chǎng)核實(shí)復盤(pán)數據與實(shí)物數據相一致,方可更改。運營(yíng)管理部或門(mén)店財務(wù)人員有權根據當次盤(pán)點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤(pán)檢驗。運營(yíng)管理部有權根據盤(pán)點(diǎn)狀況決定當次盤(pán)點(diǎn)是否有效。
7、門(mén)店財務(wù)人員負責回收復盤(pán)表,核對分發(fā)記錄,錄入復盤(pán)結果并生成差異表。此差異表一式三份,經(jīng)門(mén)店經(jīng)理和財務(wù)負責人在此差異表上簽字確認后,一份留門(mén)店,一份交財務(wù),一份交運營(yíng)管理部,另將此表電子文檔提交運營(yíng)管理部。隨后,門(mén)店財務(wù)人員做盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳。盤(pán)點(diǎn)后兩日內,門(mén)店財務(wù)人員應制作按供應商、代購銷(xiāo)匯總的差異表,交由門(mén)店經(jīng)理、財務(wù)主管和區域總經(jīng)理加簽確認后,用作記帳憑證。盤(pán)點(diǎn)結束后,由門(mén)店經(jīng)理收存所有初盤(pán)表、復盤(pán)表和差異表,保存期為一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期內,區域運營(yíng)管理部視需要每月對各門(mén)店安排數次抽盤(pán)。抽盤(pán)采取不定期、不預告盤(pán)點(diǎn)范圍、即到、即凍結、即打表、即盤(pán)、即處理的小批量巡回抽盤(pán)的方法。參加抽盤(pán)的人員由運營(yíng)管理部臨時(shí)從區域財務(wù)部、理貨部門(mén)和集團信息技術(shù)部抽人組成,門(mén)店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤(pán)點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤(pán)點(diǎn)錯誤、確認異常數據及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設置的。
第七條自用品盤(pán)點(diǎn)
未進(jìn)系統的自用品由門(mén)店文員負責盤(pán)點(diǎn)登記,門(mén)店財務(wù)人員復核,并報門(mén)店經(jīng)理簽字確認,每季度末盤(pán)點(diǎn)一次。
第八條盤(pán)點(diǎn)結果處理
由營(yíng)運管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于SAP違規操作的處罰(試行)辦法》中的相關(guān)規定對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行認定和處理。
抽盤(pán)、零星盤(pán)點(diǎn)的結果當月單獨處理,不并入每季度的全盤(pán)結果。
因門(mén)店準備不足或實(shí)施不力而造成盤(pán)點(diǎn)無(wú)效,將視具體情節給予門(mén)店第一盤(pán)點(diǎn)負責人和第二盤(pán)點(diǎn)負責人經(jīng)濟處罰,罰款額為其當月總收入的10%~30%。
第九條附則
。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行,此前與本辦法相抵觸的規定、辦法同時(shí)廢止。
。ǘ┲贫鹊慕忉寵鄬儆趨^域營(yíng)運管理部。
庫存盤(pán)點(diǎn)管理制度2
一、材料入庫流程:
供應商申請入庫→(質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格)→搬運進(jìn)入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統計數量→分類(lèi)匯總入庫數量,填寫(xiě)“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運進(jìn)入倉庫,質(zhì)檢不合格的材料務(wù)必拒絕入庫;)
2、填寫(xiě)入庫單前,務(wù)必檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。
當名稱(chēng)、規格、口味有一項不符時(shí),由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合,當名稱(chēng)、規格、口味都相符而入庫數量超過(guò)計劃數量2%時(shí),由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于箱皮,當名稱(chēng)、規格、口味都相符而入庫數量超過(guò)計劃數量5%時(shí),由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數量,務(wù)必根據實(shí)際計量結果驗收,嚴禁估計驗收?傮w原則是:能稱(chēng)重量的稱(chēng)重,能點(diǎn)數量的點(diǎn)數,能全查的不抽查,務(wù)必抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的`原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達牛冬霞;第二聯(lián)送達主管會(huì )計;第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單一齊)送達采購主管;第四聯(lián)倉庫存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管務(wù)必注意,原材料卸車(chē)及入庫,原則上應安排在白天進(jìn)行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車(chē)入庫工作。
二、材料出庫流程:
車(chē)間申請領(lǐng)料→填寫(xiě)領(lǐng)料單→對材料稱(chēng)重或查數→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認,材料出庫→根據領(lǐng)料單逐筆登記明細賬→每一天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項:
1、務(wù)必按出庫流程的先后順序操作,特別是務(wù)必先制單、簽名,后發(fā)料。
2、保管員發(fā)料時(shí),務(wù)必在現場(chǎng)稱(chēng)重或點(diǎn)數。下列失職行為,每次處罰保管員20元:
、俦9軉T不在現場(chǎng)發(fā)料;
、诒9軉T不看真實(shí)數量卻按照領(lǐng)料人自報的數量填寫(xiě)領(lǐng)料單;
3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達財務(wù)部;第二聯(lián)倉庫留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存
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