企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度6篇

　　現如今，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度，希望對大家有所幫助。

企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度1

　　第一條

　　為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強公司差旅費報銷(xiāo)的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條

　　本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷(xiāo)等工作的管理和考核。

　　第三條

　　本辦法適用于公司各部門(mén)。

　　第四條

　　綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門(mén)，財務(wù)部是差旅費的監控部門(mén)，其它各部門(mén)是費用控制實(shí)施的直接責任部門(mén)。

　　第五條

　　出差辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

　　審批說(shuō)明：

　　員工因公出差時(shí)，一般員工省內出差由本部門(mén)經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門(mén)負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借支單”，寫(xiě)清借款人、部門(mén)、用途、金額等事項，由部門(mén)負責人批準后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審

　　批后方可借款。出差時(shí)借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門(mén)負責人的責任。

　　《借支單》格式：

　　第六條

　　差旅費報銷(xiāo)程序

　　1、差旅費報銷(xiāo)流程圖

　　(1)凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管

　　領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

　　(3)出差回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，按總費用的___%扣罰。

　　2、《差旅費報銷(xiāo)單》格式：

　　第七條

　　差旅費報銷(xiāo)標準

　　差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車(chē)船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實(shí)際天數在規定的標準內憑據報銷(xiāo);車(chē)船費在規定的等級標準內憑據報銷(xiāo);伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。

　　1、住宿標準(金額單位：元)：

　　(1)如遇特殊情況超以上標準規定的，需由本人申請說(shuō)明情況，由分管部門(mén)領(lǐng)導同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷(xiāo)。

　　(2)出差人員的'住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。

　　(3)與公司領(lǐng)導一起出差，由公司統一支付的，個(gè)人不再報銷(xiāo)。

　　(4)晚上乘車(chē)，在車(chē)上過(guò)夜的不予計算住宿天數，不能報銷(xiāo)住宿費。

　　2、伙食補助標準：

　　(1)出差當天往返的，上午7：___時(shí)至下午5：___時(shí)為一餐，下午5：___時(shí)至晚上10：00為二餐。晚上10：___時(shí)以后至次日凌晨7：___時(shí)的可增加一餐補貼。

　　(2)常住外地的營(yíng)銷(xiāo)人員、駐廠(chǎng)人員(指非當地人員)，每人每天伙食補助費___元。

　　(3)與公司領(lǐng)導一起出差，由公司統一支付的，個(gè)人不再享受伙食補助費。

　　(4)出差其他地區的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。

　　3、市內交通費：

　　市內交通費在標準內憑據報銷(xiāo)，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說(shuō)明情況，由分管部門(mén)領(lǐng)導同意證明，方可報銷(xiāo)。

　　4、交通工具標準：

　　(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷(xiāo)，但一般情況下，不允許乘飛機。

　　(2)因需要乘坐出租車(chē)、微型車(chē)需說(shuō)明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導及總經(jīng)理核準，方可報銷(xiāo);一般情況不允許報銷(xiāo)。

　　(3)乘坐火車(chē)連續超過(guò)___小時(shí)者，而不乘臥鋪的可憑所乘車(chē)票的差價(jià)___%加發(fā)補貼。

　　(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　5、通訊費報銷(xiāo)辦法

　　除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，按實(shí)際通話(huà)清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實(shí)報銷(xiāo)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規定。

　　第八條

　　補充規定

　　1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，經(jīng)領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

　　2、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。

　　3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷(xiāo)制度和補貼待遇。

企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度2

　　為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時(shí)廢止

　　一、費用開(kāi)支范圍和標準

　　1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

　　2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支。實(shí)行包干制

　　3、執行標準：

　�。�1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。

　�。�2）十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。

　�。�3）上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。

　�。�4）公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。

　�。�5）招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標。不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法

　　1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。

　　2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。

　　3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的'，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

　　4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。

　　5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領(lǐng)導特批），對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。

　　6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。

　　7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規定

　　1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序（原始單據注明：?jiǎn)挝幻�稱(chēng)及準確的日期、金額）審核報銷(xiāo)。

　　2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。

　　3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。

　　4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。

　　5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。

　　6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行（發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中）。

　　四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。

企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度3

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票）按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。

　　1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：

　�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。

　�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。

　�。�4）具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　　2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車(chē)費）：

　�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　�。�2）中層管理人員：80元/天

　�。�3）其他人員：60元/天

　�。�4）具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助；中午12時(shí)前到達本地按半天補助；中午12時(shí)后到達本地按全天補助。

　　3、交通工具標準：

　�。�1）交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。

　�。�2）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的.；執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。

　�。�3）出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。

　　三、其他

　　1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

　　2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。

　　3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效

企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度4

　　第一條為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強公司差旅費報銷(xiāo)的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷(xiāo)等工作的管理和考核。

　　第三條本辦法適用于公司各部門(mén)。

　　第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門(mén)，財務(wù)部是差旅費的監控部門(mén)，其它各部門(mén)是費用控制實(shí)施的直接責任部門(mén)。

　　第五條出差辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫(xiě)"出差申請單"，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批

　　審批說(shuō)明：

　　員工因公出差時(shí)，一般員工省內出差由本部門(mén)經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準；企業(yè)負責人（部門(mén)經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長(cháng)批準。

　　2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫(xiě)"借支單”，填寫(xiě)借支單寫(xiě)清借款人、部門(mén)、用途、金額等事項，由部門(mén)負責人批準后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可到借款。出差時(shí)借款，以”前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

　　《借支單》格式：

　　第五條差旅費報銷(xiāo)程序

　　1、差旅費報銷(xiāo)流程圖

　�。�1）在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分

　　管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

　�。�2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。

　�。�3）、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

　�。�4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保人責任。

　　《差旅費報銷(xiāo)單》格式：

　　第六條差旅費報銷(xiāo)標準

　　差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實(shí)際天數在規定的標準內憑據報銷(xiāo)；車(chē)船費在規定的等級標準內憑據報銷(xiāo)；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。

　　1、住宿標準（金額單位：元）：

　�。�1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

　�。�2）其他人員如同上級職務(wù)或職稱(chēng)人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)或職稱(chēng)相同的標準。

　�。�3）出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。

　�。�4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　�。�5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　2、伙食補助費：

　�。�1）員工省內出差當天往返，4小時(shí)以?xún)�，伙食補貼每人10元；4小時(shí)以上的，伙食補貼每人每天18元。

　�。�2）參加各種會(huì )議（含鑒定會(huì )、評審會(huì )等）的出差人員，已交納會(huì )議期間的伙食費由會(huì )議主持單位統一支報的`不再報銷(xiāo)會(huì )議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。

　　3、市內交通費：

　　4、交通工具標準：

　�。�1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個(gè)人承擔。

　�。�2）乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　�。�3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　�。�4）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　�。�5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　�。�6）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑據報銷(xiāo)。

　　5、通訊費報銷(xiāo)辦法

　　除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

　　第七條補充規定

　　1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

　　2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。

　　4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。

　　5、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

　　6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　7、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。

　　8、出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：

　�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；

　�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；

　�。�4）陪同重要客人外出的；

　�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時(shí)生效。

企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度5

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫(xiě)”出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單"，填寫(xiě)”借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票）按規定粘貼并填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行"包干使用，節約歸己，超支不補"。

　　1、住宿標準（金額單位：元。下同）：

　　總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。

　　其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。

　　具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　　2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車(chē)費）：

　　總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　中層管理人員：80元/天

　　其他人員：60元/天

　　具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半

　　天補助；中午12時(shí)前到達本地按半天補助；中午12時(shí)后到達本地按全天補助。

　　3、交通工具標準：

　　1）交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥

　　差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。

　　2）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：

　　出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。

　　3）出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的'參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。

　　三、其他

　　1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

　　2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。

　　3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效

企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度6

　　第一條為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強公司差旅費報銷(xiāo)的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷(xiāo)等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門(mén)。

　　第四條綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門(mén)，財務(wù)部是差旅費的監控部門(mén)，其它各部門(mén)是費用控制實(shí)施的直接責任部門(mén)。第五條出差辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫(xiě)”出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。審批說(shuō)明：

　　員工因公出差時(shí)，一般員工省內出差由本部門(mén)經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準；部門(mén)負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。

　　2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫(xiě)”借支單”，寫(xiě)清借款人、部門(mén)、用途、金額等事項，由部門(mén)負責人批準后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審

　　批后方可借款。出差時(shí)借款，以”前賬不清、后賬不借"為原則，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門(mén)負責人的責任。

　　《借支單》格式：

　　第六條差旅費報銷(xiāo)程序

　　1、差旅費報銷(xiāo)流程圖

　�。�1）凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管

　　領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

　�。�3）出差回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，按總費用的10％扣罰。

　　2、《差旅費報銷(xiāo)單》格式：

　　第七條差旅費報銷(xiāo)標準

　　差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實(shí)際天數在規定的標準內憑據報銷(xiāo)；車(chē)船費在規定的等級標準內憑據報銷(xiāo)；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。

　　1、住宿標準（金額單位：元）：

　�。�1）如遇特殊情況超以上標準規定的.，需由本人申請說(shuō)明情況，由分管部門(mén)領(lǐng)導同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷(xiāo)。

　�。�2）出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。

　�。�3）與公司領(lǐng)導一起出差，由公司統一支付的，個(gè)人不再報銷(xiāo)。

　�。�4）晚上乘車(chē)，在車(chē)上過(guò)夜的不予計算住宿天數，不能報銷(xiāo)住宿費。

　　2、伙食補助標準：

　�。�1）出差當天往返的，上午7：00時(shí)至下午5：00時(shí)為一餐，下午5：00時(shí)至晚上10：00為二餐。晚上10：00時(shí)以后至次日凌晨7：00時(shí)的可增加一餐補貼。

　�。�2）常住外地的營(yíng)銷(xiāo)人員、駐廠(chǎng)人員（指非當地人員），每人每天伙食補助費15元。

　�。�3）與公司領(lǐng)導一起出差，由公司統一支付的，個(gè)人不再享受伙食補助費。

　�。�4）出差其他地區的（不包括金華大市），在出差期間不享受公司工作餐的補貼。

　　3、市內交通費：

　　市內交通費在標準內憑據報銷(xiāo)，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說(shuō)明情況，由分管部門(mén)領(lǐng)導同意證明，方可報銷(xiāo)。

　　4、交通工具標準：

　�。�1）確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷(xiāo)，但一般情況下，不允許乘飛機。

　�。�2）因需要乘坐出租車(chē)、微型車(chē)需說(shuō)明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導及總經(jīng)理核準，方可報銷(xiāo)；

　　一般情況不允許報銷(xiāo)。

　�。�3）乘坐火車(chē)連續超過(guò)12小時(shí)者，而不乘臥鋪的可憑所乘車(chē)票的差價(jià)25%加發(fā)補貼。

　�。�4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　5、通訊費報銷(xiāo)辦法

　　除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，按實(shí)際通話(huà)清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實(shí)報銷(xiāo)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規定。

　　第八條補充規定

　　1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，經(jīng)領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

　　2、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。

　　3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷(xiāo)制度和補貼待遇。

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