采購工作制度（精選21篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的采購工作制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　采購工作制度 1

　　一、 原材料采購管理制度

　　1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類(lèi)，由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫(xiě)好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。

　　2、季節性食品請購須由使用部門(mén)向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準后，交倉管部和采購部及時(shí)辦理，結束時(shí)應由行政主廚下達停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。

　　3、計劃外的急購申請，須由使用部門(mén)向采購部門(mén)填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后，交采購部及時(shí)辦理。

　　4、非采購部人員對客戶(hù)下達的采購命令，一律無(wú)效。

　　5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三份以上的報價(jià)報采購部經(jīng)理審定后，方予辦理采購。

　　6、同客戶(hù)每天送貨的鮮、活貨類(lèi)(包括鮮活海鮮)，實(shí)行定期定價(jià)。

　　各客戶(hù)于定價(jià)前兩天報價(jià)給采購部經(jīng)理，然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價(jià)，定價(jià)表一式影印若干份，交由有關(guān)部門(mén)和人員作計算成本和核查價(jià)格之用。

　　7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。

　　8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類(lèi)品種、數量請購單進(jìn)行購買(mǎi)。

　　9、食品采購人員落實(shí)采購計劃后，須將供貨客戶(hù)，供貨時(shí)間、品種、數量、單價(jià)等情況通知倉管部，以便倉管驗收。

　　10、驗收手續按倉管部的'管理細則辦理，倉管部應及時(shí)將驗收情況通知采購部，以便及時(shí)處理，保證供應。

　　11、財務(wù)部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份，財務(wù)總監一份。

　　12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進(jìn)倉物料，如發(fā)現規格、質(zhì)量、數量等問(wèn)題，應拒絕收貨。

　　13、如需退換貨的，由倉管人員填寫(xiě)“商品到貨驗收報告”，經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發(fā)現問(wèn)題，就盡量在當天內，提出輸退換貨手續，愈期由倉庫負責處理。

　　14、所有物料驗收合格并辦妥進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的質(zhì)、數量、規格等問(wèn)題，由倉管部負責處理。

　　15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門(mén)，特殊品種或特殊情況，須到市內各車(chē)站、碼頭、機場(chǎng)提貨的，均由倉管部負責。

　　16、提貨具體要求是采購負責有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話(huà)、聯(lián)系人等資料一并交倉管部?jì)�運組簽收，并辦理提貨手續。

　　采購工作制度 2

　　1、新品采購引進(jìn)與談判，供應商政策談判；

　　2、追蹤采購合同的履行狀況，商品銷(xiāo)售的'動(dòng)銷(xiāo)狀況;

　　3、供應商對賬付款單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記;

　　4、做好供應商返利和政策的執行；

　　5、每月統計采購商品的綜合數據，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導提供決策依據;

　　6、確定每個(gè)品種庫限結構，降低門(mén)店商品缺貨率，確保公司效益最大化;

　　7、近效期商品、90天不動(dòng)銷(xiāo)品種、庫齡大于180天品種數據分析及處理意見(jiàn)的擬定

　　8、購進(jìn)退出商品的跟蹤處理；

　　9、日常采購計劃的制定和落實(shí)；

　　10、供應商資源的統計安排

　　11、其他日常接待工作。

　　采購工作制度 3

　　物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理，嚴格審批手續，是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請，填寫(xiě)物品申購單，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購，由使用部門(mén)提出申請，經(jīng)理根據庫存情況審核簽字，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后，于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的'擇商和價(jià)格管理

　　采購物品堅持貨比三家，嚴格價(jià)格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通，在確認無(wú)誤后，按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)治談，經(jīng)過(guò)對比篩選，擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單，并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員;

　　(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價(jià)中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價(jià)，必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;

　　(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。

　　采購工作制度 4

　　1、采購部必須服從上級安排，遵守公司勞動(dòng)紀律，積極主動(dòng)，團結協(xié)作，不推卸責任;

　　2、采購部采購商品時(shí)，必須堅持按需進(jìn)貨、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。采購人員必須努力學(xué)習、更新知識，不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

　　3、采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶(hù)提供良好服務(wù)。經(jīng)常與銷(xiāo)售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況;

　　4、廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購貨價(jià)格、擅自壓貨和提前支付貨款;

　　5、積極采取各種措施降低購貨成本;

　　6、建立供應商檔案，收集市場(chǎng)信息，密切關(guān)注市場(chǎng)、價(jià)格變化，積極為公司引進(jìn)新品種。認真審核供貨單位和銷(xiāo)售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;

　　7、勤進(jìn)快銷(xiāo)，減少庫存資金占用，提高庫存周轉率，確定最優(yōu)補貨時(shí)間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況;

　　8、采購部根據缺貨品種、購進(jìn)價(jià)格、庫存情況等指標對采購員進(jìn)行考核，并以考核結果作為獎罰依據;

　　9、必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》和GSP管理規范等法律法規。認真審核供貨單位和銷(xiāo)售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進(jìn)藥品;

　　10、對公司急需藥品的.采購應做到及時(shí)準確，在采購過(guò)程中同銷(xiāo)售部門(mén)保持聯(lián)系，對不能解決的采購員應向采購及銷(xiāo)售部門(mén)報告;

　　11、制訂當月應付帳款的還款計劃;

　　12、參與每季、年度的倉庫盤(pán)存工作，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失;

　　13、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況；

　　14、確定每個(gè)品種庫存上下限，合理采購，確保公司效益最大化;

　　17、采購部根據常規品種庫存下限、月采購計劃、臨時(shí)性補貨、供應商主動(dòng)鋪貨三種情況購進(jìn)品種。

　　采購工作制度 5

　　第一條設立目的

　　為保證本公司進(jìn)口物資采購供應工作有序高效開(kāi)展，特制訂本制度。

　　第二條工作原則

　　1．詢(xún)價(jià)原則

　　采購部門(mén)需執行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報價(jià)的詢(xún)價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應商，購買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。

　　2．守法原則

　　采購部門(mén)在進(jìn)行采購工作時(shí)，要嚴格執行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規定，申報進(jìn)口物資批文規定以及進(jìn)口物資報關(guān)管理制度等。

　　同時(shí)，采購部門(mén)也要遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。

　　3．廉潔原則

　　全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。

　　第三條具體工作流程

　　1．制訂采購計劃

　　采購部門(mén)根據各部門(mén)上報的年度工程、維護所需要的進(jìn)口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計劃，上報公司xxx審批下達進(jìn)口物資的采購任務(wù)。

　　2．招標與詢(xún)價(jià)

　　對本公司引進(jìn)小組確定的各項進(jìn)口設備、物資進(jìn)行招標、詢(xún)價(jià)工作，需嚴格按照采購具體章程處理。

　　3．合同起草與簽訂

　�。�1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門(mén)后，即向廠(chǎng)商訂購并辦理各項手續。

　�。�2）需與供應廠(chǎng)商簽訂長(cháng)期合同者，外購部門(mén)應以簽呈及擬妥的.長(cháng)期合同書(shū)，依采購核決權限呈核后辦理。

　　4．進(jìn)口批文的申請與物資報關(guān)

　　此處包括進(jìn)口簽證前的專(zhuān)案申請；進(jìn)口保險；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進(jìn)口報關(guān)等程序。

　　5．到貨處理

　　6．貨款結算

　　第四條注意事項

　　1．采購部門(mén)要認真執行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì )簽手續，增加進(jìn)口物資在采購過(guò)程中的透明度。

　　2．對進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節的工作，做到認真負責，萬(wàn)無(wú)一失。

　　第五條 附則

　　本辦法經(jīng)xxx核準后實(shí)施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸本公司。

　　采購工作制度 6

　　為加強管理，規范全局辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節約開(kāi)支、減少浪費，又保證正常工作開(kāi)展，特制定本制度。

　　一、辦公用品的負責部門(mén)

　　全局所有辦公用品（含日用雜品、勞動(dòng)保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統一負責。

　　二、辦公用品的分類(lèi)

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品或辦公專(zhuān)用的非消耗性用品等。

　　三、辦公用品的采購

　�。ㄒ唬┮话戕k公用品的采購在每月末由辦公室依據各科所上報辦公用量情況提出采購計劃，報主管副局長(cháng)批準后，集中購置；

　　特殊辦公用品的采購，由各科所負責人提出申請，經(jīng)主管局領(lǐng)導批準后，專(zhuān)門(mén)購買(mǎi)。

　�。ǘ�）采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。

　�。ㄈ�）辦公室指定專(zhuān)人負責辦公用品的管理工作，辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，采購實(shí)行雙人雙崗制。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　各科所（室）應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)辦公用品領(lǐng)用。一般辦公用品可根據工作需要，由各科所指定人負責填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》（一式兩份），經(jīng)科室負責人簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

　　特殊辦公用品需經(jīng)科室負責人、辦公室主任、主管領(lǐng)導鑒批后，由使用科所辦理領(lǐng)用手續。

　　五、辦公用品的發(fā)放與管理

　�。ㄒ唬┮话戕k公用品的.發(fā)放，由辦公室管理人員依據經(jīng)各科所負責人簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》，直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放，需由使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續后發(fā)放。

　�。ǘ�）每月25日前，各科所負責人將主管領(lǐng)導簽字的《辦公用品請領(lǐng)單》及電子版報辦公室，每月5日前，辦公室采購人員將各科所《辦公用品請領(lǐng)單》進(jìn)行匯總報主管局長(cháng)審批。

　�。ㄈ�）辦公室要建立辦公用品管理臺帳，做到采購有手續、發(fā)放有登記。

　　六、其他要求

　�。ㄒ唬┤�局每一工作人員對使用辦公用品的使用要注重節約，反對浪費，提高辦公用品使用效率。

　�。ǘ�）對計算器等較高檔的辦公用品使用須妥善保管，調離本局時(shí)應及時(shí)交回辦公室。

　�。ㄈ�）本辦法自下發(fā)之日起執行。

　　采購工作制度 7

　　為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購， 必須事前獲得批準未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)， 不得隨意變更供應商;

　　7.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條 供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　　3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定。

　　4.簽定供貨合同:確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續用:在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　第三條 市場(chǎng)調查原則

　　1.由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。

　　2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場(chǎng)的.調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

　　3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　　4.出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。

　　5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

　　6.零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　第四條 采購的定價(jià)原則

　　1. 設立尋價(jià)員:由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

　　2. 定價(jià)程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。

　　3. 價(jià)格管理原則:對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下:

　　(1) 干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

　　(2) 低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。

　　(3) 零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%

　　(4) 魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%

　　(5) 蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。

　　4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。

　　采購工作制度 8

　　1、制定年度、季度、月度采購計劃;安排品種結構、庫存結構，按藥品屬性，做好季節性用藥、突發(fā)性用藥、儲備藥品的采購;

　　2、制定季度、月度應付賬款還款計劃;

　　3、負責退回、退廠(chǎng)品種，報損報溢品種的'業(yè)務(wù)審核、報批手續;

　　4、采購合同的簽訂、執行;

　　5、臨時(shí)補貨計劃的指導，并每年或月篩選補貨品種，降低采購成本;

　　6、監控供應商促銷(xiāo)政策和讓利的落實(shí);

　　7、參與每季、年度的盤(pán)存工作應有市場(chǎng)狀況分析，組織審核處理滯銷(xiāo)貨物，盡力避免不應有的損失。

　　采購工作制度 9

　　1、根據《中華人民共和國國食品衛生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。

　　2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應符合國家有關(guān)衛生標準和規定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國國食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。采購的食品及其原料應當無(wú)毒、無(wú)害，符合應當有的營(yíng)養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應當按照國家有關(guān)規定索證。采購時(shí)應索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點(diǎn)采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類(lèi)采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類(lèi)定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛生。

　　5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

　　6、、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的食品必須有中文標識。

　　7、、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無(wú)害。

　　9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄，指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時(shí)，應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，采購時(shí)應現場(chǎng)查驗供貨單位的'資質(zhì)。

　　12、在采購食品時(shí)應按下列要求進(jìn)行現場(chǎng)查驗和索證:

　　(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí)，應索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規定進(jìn)行索證。

　　對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

　　(2)采購食用農產(chǎn)品應索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時(shí)，應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛生行政部門(mén)的食品衛生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　采購工作制度 10

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。

　　3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。

　　6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

　　7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　二、采購原則:

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的.食品原料輔料。

　　4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下:

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。

　　采購工作制度 11

　　一、目的

　　為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　(一)采購方式確定原則:

　　1. 對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式;

　　2. 對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

　　3. 對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。

　　(二)供應商確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;

　　2.使用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;

　　3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、財務(wù)人員、要貨部門(mén)負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定;

　　4.簽訂供貨合同:確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年;

　　5.供貨商的更換與續用:在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　三、市場(chǎng)調查原則

　　1.由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門(mén)負責人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、調查地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔;

　　2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準;

　　3.調查的`方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià);

　　4.出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據;

　　5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò);

　　6.零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　四、采購的定價(jià)原則

　　1.對供貨商所供物品的定價(jià):在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行;

　　2.定價(jià)程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行;

　　3.價(jià)格管理原則:對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下:

　　干貨、調料、糧油等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%;

　　低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數;

　　零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%;

　　魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格4%;

　　蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%;

　　4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1.對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;

　　2.需臨時(shí)采購的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等;

　　3.零星物品的采購不得超過(guò)兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1.需貨部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理;

　　2.倉庫管理員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時(shí)，庫管應以書(shū)面形式通知庫管，不需填寫(xiě)申購單;

　　3.新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書(shū)面形式通知倉庫管理員，不需要填寫(xiě)申購單;

　　4.只有采購人員可以電話(huà)或書(shū)面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車(chē)。

　　六、采購數量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量

　　1.此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨;

　　2.用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量;

　　庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數量

　　1.此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2.庫存量的計算方式:

　　七、貨物的驗收原則

　　驗收的質(zhì)量標準:根據酒店所需物品的質(zhì)量標準進(jìn)行驗收;

　　驗收的數量標準:根據采購人員收取的當日采購申請上寫(xiě)明的數量進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;

　　驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門(mén)負責人等共同驗收;

　　驗收時(shí)間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;

　　驗收程序

　　1.由倉庫管理員填寫(xiě)入庫單或驗收單并注明所受物品數量、單價(jià)、金額等;

　　2.入庫單或驗收單填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)即:第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

　　采購工作制度 12

　　為確保學(xué)校師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學(xué)校食堂，特制定本管理制度。

　　一、必須不斷提高自身的法紀意識，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

　　二、嚴格遵守學(xué)校紀檢采購工作管理制度，對大宗業(yè)務(wù)的'洽談，必須遵守“三位一體陽(yáng)光透明制度”，即辦公室洽談負責人、估購業(yè)務(wù)監督員、采購員三方參加，嚴禁暗箱操作。

　　三、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的物資商品嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，做好賬物相符，結算手續完善。

　　四、禁止采購“三無(wú)”食品，即無(wú)工商證、無(wú)衛生合格證、無(wú)出產(chǎn)證的食品。

　　五、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。

　　六、經(jīng)常深入市場(chǎng)進(jìn)行調查，隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格行情、食品行情。

　　七、對采購工作中因不負責引發(fā)的違紀違規現象，將根據學(xué)校紀檢有關(guān)制度，追究當事人的經(jīng)濟、行政責任。

　　采購工作制度 13

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的`注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

　　采購工作制度 14

　　一、儲備糧是國家財產(chǎn)，企業(yè)只有收好、管好的責任，沒(méi)有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個(gè)人都無(wú)權擅自動(dòng)用;

　　二、糧食入庫時(shí)，運輸車(chē)輛必須經(jīng)本庫門(mén)衛審查、填寫(xiě)，并編有入庫編號的糧食準入通知單，方可允許入庫;

　　三、糧食入庫時(shí)，質(zhì)檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進(jìn)行檢驗，根據檢驗結果，開(kāi)據質(zhì)量合格通知單。計量人員根據入庫通知單和質(zhì)量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實(shí)出具計量磅單，留存入庫通知單和質(zhì)量合格通知單。接糧入倉人員根據計量磅單，及時(shí)卸糧，簽名簽單；填寫(xiě)卸糧數量及倉間，做好卸糧情況計錄;

　　四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據，做到糧動(dòng)帳動(dòng)，日帳日清，裝滿(mǎn)一倉建一倉保管卡片，保證帳實(shí)相符;

　　五、入庫糧油必須做到新陳分開(kāi)、好次分開(kāi)、有蟲(chóng)糧與無(wú)蟲(chóng)糧分開(kāi)，不得相互混裝混存;

　　六、建立入庫糧食質(zhì)量、數量檔案，正確分析、指導購銷(xiāo)工作;

　　七、按照政府價(jià)格主管部門(mén)的規定實(shí)行明碼標價(jià)，應當在收購場(chǎng)所醒目位置公布收購價(jià)目表，標明收購糧食的品種、等級、計價(jià)單位和收購價(jià)格等有關(guān)內容;

　　八、雜質(zhì)超標、水分超過(guò)安全儲存限量標準的糧食，應當及時(shí)整理達標;

　　九、不同生產(chǎn)年份的糧食不得混存；

　　十、鼓勵對不同等級和品質(zhì)的糧食單收、單存;

　　十一、不得與可能對糧食產(chǎn)生污染的有害物質(zhì)混存;

　　十二、收購入庫的`地方儲備糧應符合國家質(zhì)量標準，達到規定的質(zhì)量等級和品質(zhì)要求;

　　十三、糧食入庫完成后，需分倉綜合檢驗，建立質(zhì)量檔案，并在倉內顯著(zhù)位置明示國家質(zhì)量標準規定的各項質(zhì)量指標;

　　十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫后需委托專(zhuān)業(yè)糧食檢驗機構進(jìn)行質(zhì)量鑒定，符合地方儲備糧質(zhì)量和儲存品質(zhì)要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衛生標準要求），方可驗收確認為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。

　　十五、本制度自發(fā)布之日實(shí)施。

　　采購工作制度 15

　　1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。

　　2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門(mén)和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續。

　　3、招標部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

　　4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設備供應商數據庫

　　5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的收集、整理及預審，組織對通過(guò)預審的.預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

　　5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范；

　　5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

　　5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；

　　5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。

　　5.8隨時(shí)更新數據庫。

　　6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續，方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。

　　7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工圖紙及相關(guān)規范標準。

　　8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

　　9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

　　采購工作制度 16

　　一、嚴把食品采購關(guān)，訂貨關(guān)、做到不購進(jìn)腐爛變質(zhì)、有毒、有害、超過(guò)保質(zhì)期和證件不全的食物。

　　二、總務(wù)部門(mén)嚴把食品的采購、訂貨關(guān)，嚴格禁止向證件不全，廠(chǎng)址不明，質(zhì)量不佳的供貨單位訂購食品。

　　三、嚴格執行財務(wù)制度，采購各類(lèi)食品均要要求對方出具工商部門(mén)制訂的.正規票據，對不符規定的票據一律不予以報銷(xiāo)。

　　四、對購入的生、熟食品做好留樣工作，并保存好相關(guān)的票據、合格證等。

　　五、食品購入后應按先入庫登記，后使用原則進(jìn)行合理地使用。

　　采購工作制度 17

　　第一章總則

　　第一條為加強政策性糧食購銷(xiāo)管理，保障糧食市場(chǎng)穩定，維護糧食生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和消費者的合法權益，依據《糧食流通管理條例》《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》《安徽省省級儲備糧管理辦法》《安徽省糧食收購資格審核管理辦法》等有關(guān)政策規定，制定本辦法。

　　本辦法所稱(chēng)政策性糧食（含食用植物油，下同），包括執行國家最低收購價(jià)和臨時(shí)收儲政策收購的糧食、地方儲備糧食和地方政府實(shí)行臨時(shí)收儲政策收購的糧食。

　　第二條在安徽省境內從事和參與政策性糧食購銷(xiāo)、監管活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)人，應當遵守本辦法。

　　第三條未經(jīng)批準，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用政策性糧食。

　　任何單位和個(gè)人不得以任何方式騙取、擠占、截留、挪用政策性糧食收購貨款、保管費用和其他相關(guān)補貼。

　　第四條從事政策性糧食購銷(xiāo)活動(dòng)的企業(yè)應當服從服務(wù)于政府宏觀(guān)調控需要，嚴格執行國家和地方政府制定的購銷(xiāo)政策，依法規范開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　第五條從事政策性糧食購銷(xiāo)活動(dòng)的企業(yè)應當嚴格執行《安徽省糧食流通統計制度》，及時(shí)向糧食行政管理部門(mén)報送政策性糧食統計數據和購銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。

　　第二章糧食收購

　　第六條企業(yè)從事政策性糧食收購活動(dòng)需取得糧食行政管理部門(mén)頒發(fā)的糧食收購許可證，并獲有關(guān)部門(mén)批準或委托。

　　第七條政策性糧食收購企業(yè)應當按《合同法》《安徽省省級儲備糧管理辦法》等法律法規和相關(guān)政策要求，與委托方簽訂規范的委托收購合同。按照合同要求，嚴格履行義務(wù)，取得相應權利。

　　第八條政策性糧食收購企業(yè)應當根據政策性糧食收購活動(dòng)需要，及時(shí)測算和提報資金需求（收購資金和收購費用），及時(shí)從農業(yè)發(fā)展銀行貸款保證收購業(yè)務(wù)需要，合理使用資金，減少利息支出，降低資金成本。

　　第九條政策性糧食收購企業(yè)應當執行國家和地方政府制定的糧食收購政策、糧食質(zhì)量標準和食品衛生標準及有關(guān)規定，堅持依質(zhì)論價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，不得損害糧食生產(chǎn)者利益和國家利益。應當及時(shí)向售糧者支付售糧款，不得拖欠；不得接受任何組織或者個(gè)人的委托代扣、代繳任何稅、費和其他款項。

　　第十條政策性糧食收購企業(yè)應當使用委托方統一印制或指定格式的'收購憑證，當場(chǎng)如實(shí)、完整記載原始收購信息，憑證所列內容必須填寫(xiě)齊全，不得二次填寫(xiě)收購憑證。

　　第十一條政策性糧食收購企業(yè)應當在收購場(chǎng)所顯著(zhù)位置公示政策性糧食收購政策、質(zhì)價(jià)標準和投訴舉報電話(huà)。嚴格遵守業(yè)務(wù)操作流程，推廣使用信息化收儲系統，保證相關(guān)設施設備正常運行。

　　第十二條政策性糧食收購企業(yè)應當自覺(jué)接受監管和監督。不得虛假收購、低收高轉、購買(mǎi)陳糧冒充新糧、就地劃轉本庫存糧搞“轉圈糧”、擅自租倉或變相租倉收糧和收“人情糧”、“關(guān)系糧”、壓級壓價(jià)、提級提價(jià)。

　　第三章糧食銷(xiāo)售

　　第十三條政策性糧食銷(xiāo)售動(dòng)用權為有糧權的各級政府，由糧權所屬的政府或政府有關(guān)部門(mén)下達銷(xiāo)售動(dòng)用計劃。

　　第十四條政策性糧食銷(xiāo)售原則上通過(guò)有資質(zhì)的糧食批發(fā)市場(chǎng)公開(kāi)競價(jià)銷(xiāo)售。銷(xiāo)售標的應當提前向社會(huì )公示，公示期一般不少于五個(gè)工作日。

　　第十五條政策性糧食承儲企業(yè)（包括承貸企業(yè)和實(shí)際儲存企業(yè)）不得直接或間接購買(mǎi)本企業(yè)儲存的政策性糧食。

　　第十六條任何單位和個(gè)人參加政策性糧食競買(mǎi)活動(dòng)，必須嚴格遵守有關(guān)規定，不得惡意串通交易價(jià)格、擾亂了交易秩序。

　　第十七條政策性糧食承儲企業(yè)應當嚴格執行政策性糧食銷(xiāo)售出庫計劃，嚴格遵守《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》等有關(guān)規定，履行出庫義務(wù)。

　　第十八條政策性糧食承儲企業(yè)不得設置出庫障礙、額外收取費用、擅自變更出庫貨位、拒絕買(mǎi)方扦樣驗貨、提報與實(shí)際不符的拍賣(mài)標的、違規向買(mǎi)方亂攤損失和損耗。買(mǎi)賣(mài)雙方對出庫糧食的數量、質(zhì)量等有異議出現商務(wù)糾紛的，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，3個(gè)工作日內書(shū)面申請糧食批發(fā)交易市場(chǎng)調解或按照法律途徑解決。

　　第十九條政策性糧食承儲企業(yè)應當及時(shí)歸還銀行貸款，清算有關(guān)費用。應當加強政策性糧食銷(xiāo)售資金管理，堅持“錢(qián)貨兩清”原則，確保在規定結算期內回籠銷(xiāo)貨款，及時(shí)償還借款。非本企業(yè)貸款的，積極配合承貸企業(yè)回籠銷(xiāo)貨款。

　　第二十條特殊用途政策性糧食原則上實(shí)行定向銷(xiāo)售。買(mǎi)方參加定向銷(xiāo)售，應當堅持“企業(yè)自愿、風(fēng)險自擔”原則，逐級申報、經(jīng)審核后向社會(huì )公示。特殊用途糧食銷(xiāo)售有保密規定的，從其規定。購買(mǎi)方應當履行保密義務(wù)。

　　第二十一條買(mǎi)方加工所購買(mǎi)的特殊用途政策性糧食應當符合有關(guān)規定，不得轉手倒賣(mài)定向用途糧食，不符合食品安全標準的糧食不得流入口糧市場(chǎng)，不符合飼料衛生標準的糧食及其制品、副產(chǎn)品不得流入飼料市場(chǎng)。

　　第四章監督檢查

　　第二十二條縣級以上糧食行政管理部門(mén)負責本行政區域內政策性糧食購銷(xiāo)活動(dòng)的監督檢查。相關(guān)部門(mén)在各自職責范圍內實(shí)施監督檢查。

　　第二十三條從事政策性糧食購銷(xiāo)活動(dòng)的企業(yè)應當配合糧食行政管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查，不得拒絕、阻擾、干涉檢查人員的工作。對認定事實(shí)有異議的，有陳述與申辯的權利。

　　第二十四條監督檢查人員在檢查過(guò)程中，應當依法履行職責，遵守有關(guān)規定。

　　第二十五條政策性糧食購銷(xiāo)企業(yè)有下列行為的，糧食行政管理部門(mén)依據《糧食流通管理條例》等有關(guān)規定依法處罰，取消企業(yè)政策性糧食收購資格或政策性糧食購銷(xiāo)業(yè)務(wù)委托，調出政策性糧食，追回糧款歸還農業(yè)發(fā)展銀行貸款，追繳相應的費用補貼上繳財政，并追繳企業(yè)不當得利，實(shí)施失信聯(lián)合懲戒，列入“企業(yè)信息公示系統”黑名單。

　�。ㄒ唬┪磮绦袊�家和地方政府糧食購銷(xiāo)政策的；

　�。ǘ�）未執行國家和地方糧食質(zhì)量和食品衛生標準的；

　�。ㄈ�）未及時(shí)支付售糧款的；

　�。ㄋ模┪唇�立糧食經(jīng)營(yíng)臺賬，未按規定報送購銷(xiāo)基本數據和有關(guān)情況的；

　�。ㄎ澹┪绰男谐鰩炝x務(wù)，阻擾政策性糧食出庫的；

　�。�六）違反法律、法規規定的其他行為。

　　第二十六條監督檢查人員在檢查中，非法干預政策性糧食購銷(xiāo)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，依法依紀予以處分；構成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。

　　第二十七條任何單位和個(gè)人對政策性糧食購銷(xiāo)活動(dòng)中的違法行為，均有權向縣級及以上糧食行政管理部門(mén)舉報。有關(guān)部門(mén)接到舉報后，應當及時(shí)查處。舉報事項屬于其他部門(mén)職責范圍的，按照《安徽省xxx關(guān)于糧食流通監督檢查案件線(xiàn)索移送的暫行規定》執行。

　　第五章附則

　　第二十八條本辦法適用地方企業(yè)接受委托從事中央儲備糧的購銷(xiāo)活動(dòng)。

　　第二十九條本辦法由省xxx負責解釋。

　　第三十條本辦法自公布之日起實(shí)施。

　　采購工作制度 18

　　為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、 嚴把食品采購關(guān)。

　　原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對確定的定點(diǎn)單位應報上級教育部門(mén)審核、備案。

　　二、 庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質(zhì)或污染的食品流入食堂。

　　三、 采購員必須采購合格食品

　　采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛生要求的食品原料。同時(shí)，采購食品時(shí)，必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標簽的'定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物或者微生物毒素含量超過(guò)國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點(diǎn)采購實(shí)行領(lǐng)導負責制和責任追究制

　　學(xué)校定點(diǎn)采購員負總責，分管后勤工作的副校長(cháng)負直接責任；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單位簽訂合同書(shū)，明確買(mǎi)方和賣(mài)方的責任和義務(wù)，對不按要求辦事的，一經(jīng)查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關(guān)責任人的責任。

　　采購工作制度 19

　　1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。

　　2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。

　　3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。

　　7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的.價(jià)格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　采購工作制度 20

　�。ㄒ唬└咧岛牟牡牟少彵仨殗栏駡绦泻�南省及常德市藥管辦的有關(guān)規定。

　�。ǘ�）已在院內采購目錄中的產(chǎn)品，使用科室負責人填寫(xiě)《申請計劃單》，交由設備科按程序進(jìn)行采購。

　�。ㄈ�）采購和使用心臟起搏器、心臟介入類(lèi)、周?chē)�血管介入�?lèi)、電生理類(lèi)、骨科5類(lèi)高值耗材必須通過(guò)湖南省醫藥集中采購交易平臺進(jìn)行網(wǎng)上采購，執行全省統一價(jià)格。

　�。ㄋ模┎少彽漠a(chǎn)品必須是《高值醫用耗材集中采購中標目錄》中的產(chǎn)品，有特殊需要的，須填寫(xiě)《網(wǎng)外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。

　�。ㄎ澹┰O備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷(xiāo)售企業(yè)的相關(guān)證照，包括：產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照、銷(xiāo)售公司經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執照、銷(xiāo)售授權書(shū)、業(yè)務(wù)員委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證復印件等。證照不齊的'不可采購和使用。

　�。�六）未在院內采購目錄中的產(chǎn)品，由使用科室提出書(shū)面報告，交分管院長(cháng)審批同意后，進(jìn)入招標程序。耗材價(jià)格必須低于或等于《湖南省醫藥價(jià)格公示網(wǎng)》上的最低價(jià)格。

　�。ㄆ撸┲袠水a(chǎn)品須由院感科審核批準，設備科與中標單位簽定協(xié)議，并報院物價(jià)辦在《湖南省醫藥價(jià)格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購和使用。

　�。ò耍┧�有高值耗材必須入庫，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，并對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷(xiāo)售公司、注冊證號等情況進(jìn)行登記。

　�。ň牛┪唇�(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經(jīng)濟損失。

　　采購工作制度 21

　　第一條為深化政府采購制度改革，有效貫徹落實(shí)政府采購制度，規范政府采購行為，加強與采購單位的聯(lián)系和溝通，進(jìn)一步做好對采購單位的服務(wù)工作，切實(shí)提高采購質(zhì)量和采購效率，健全完善監督管理制約機制，制定本制度。

　　第二條政府采購專(zhuān)管員是指由市直單位確定、經(jīng)市財政局審核、具體負責本單位政府采購相關(guān)工作的人員。政府采購專(zhuān)管員是本單位政府采購活動(dòng)的協(xié)調人、聯(lián)絡(luò )人、執行人和監督人。

　　第三條市直各單位應嚴把專(zhuān)管員入口關(guān)，配備不少于兩名政府采購專(zhuān)管員。人員從單位財務(wù)、行政后勤管理部門(mén)及其他專(zhuān)職部門(mén)的在職優(yōu)秀工作人員中產(chǎn)生。政府采購專(zhuān)管員由所在單位推薦，本人填寫(xiě)《滁州市政府采購專(zhuān)管員備案表》，經(jīng)單位審核并加蓋公章后，報市財政局備案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

　　第四條各部門(mén)、單位在政府采購活動(dòng)中，至少應當明確一名政府采購專(zhuān)管員對項目實(shí)施進(jìn)行監督指導和審核把關(guān)，非政府采購專(zhuān)管員不予辦理政府采購相關(guān)手續，工作中有關(guān)事項，請及時(shí)與市財政局政府采購辦聯(lián)系。

　　第五條政府采購專(zhuān)管員應具備下列條件：

　�。ㄒ唬�熱愛(ài)政府采購事業(yè)，并自愿接受市財政部門(mén)的監督管理；

　�。ǘ�）具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購活動(dòng)中能夠做到客觀(guān)公正、廉潔自律、遵紀守法；

　�。ㄈ�）熟悉政府采購的相關(guān)政策法規、業(yè)務(wù)理論知識、工作程序，能勝任政府采購工作；

　�。ㄋ模�沒(méi)有違紀違法等不良記錄；

　�。ㄎ澹┴斦�部門(mén)要求的其他條件。

　　第六條政府采購專(zhuān)管員享有以下權利：

　�。ㄒ唬┝私馐斜炯壵�府采購工作安排和部署；

　�。ǘ�）根據工作需要查閱有關(guān)政府采購政策法規、文件等相關(guān)資料；

　�。ㄈ�）參加政府采購工作會(huì )議、培訓和業(yè)務(wù)交流等活動(dòng)；

　�。ㄋ模┲笇�、協(xié)調和規范本單位政府采購活動(dòng)；

　�。ㄎ澹�對市本級政府采購工作提出意見(jiàn)和建議。

　　第七條政府采購專(zhuān)管員應履行以下義務(wù)：

　�。ㄒ唬┴撠熣�府采購相關(guān)法律法規及各項規章制度在本單位的宣傳、貫徹和落實(shí)；

　�。ǘ�）具體辦理本單位政府采購事項，包括政府采購預算編制、項目計劃申報、采購方式變更報批、審核采購文件、實(shí)施采購、審查采購合同、組織驗收、信息發(fā)布、專(zhuān)家抽取、合同備案和采購檔案資料的保管等工作；

　�。ㄈ�）負責配合有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查；

　�。ㄋ模﹨⒓迂斦�部門(mén)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓；

　�。ㄎ澹┴撠熣�府采購工作的聯(lián)系和信息溝通，及時(shí)向財政部門(mén)反映政府采購活動(dòng)中存在的'問(wèn)題和建議，協(xié)助市財政局政府采購辦做好有關(guān)工作。

　　第八條政府采購專(zhuān)管員應遵守以下工作紀律：

　�。ㄒ唬┳杂X(jué)遵守政府采購有關(guān)法律法規和規章制度；

　�。ǘ�）嚴格遵守政府采購工作程序和規定；

　�。ㄈ�）嚴格遵守各項黨風(fēng)廉政建設制度；

　�。ㄋ模┢渌麘�遵循的工作紀律。

　　第九條政府采購專(zhuān)管員因職務(wù)等原因發(fā)生變動(dòng)，不能或不宜履行政府采購職責的，其所在單位應按程序更換人選，到市財政局及時(shí)辦理變更審核備案等手續。

　　第十條市財政局將根據各單位的采購情況及專(zhuān)管員的工作表現，每年評選出若干名優(yōu)秀政府采購專(zhuān)管員，給予通報表彰。對違反政府采購法律法規規定，或因不能履職盡責導致本單位政府采購項目出現重大問(wèn)題的，撤銷(xiāo)政府采購專(zhuān)管員資格并予以通報批評，情節嚴重的移交有關(guān)部門(mén)處理。

　　第十一條本制度由市財政局負責解釋?zhuān)�自印發(fā)之日起施行。

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