采購管理制度(合集15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度起到的作用越來(lái)越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
第一條目的
為規范XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購、入庫、領(lǐng)用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類(lèi)
公司行政物資主要分為兩大類(lèi)，分別為固定資產(chǎn)類(lèi)和低值損耗品類(lèi)。
一、固定資產(chǎn)（價(jià)值2000元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價(jià)值1999元以下）：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值50元—1999元的低值損耗品，如電話(huà)、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；
�。ǘ﹥r(jià)值49元以下的低值易耗品，其中包括部門(mén)所需品和個(gè)人所需品。
1、部門(mén)所需品：傳真紙、復（寫(xiě)）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書(shū)機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。
2、個(gè)人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門(mén)
行政部是公司日常辦公用品的管理部門(mén)，負責行政物資的管理工作。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。
第一章行政物資采購
第六條行政物資采購條件
以下兩種條件至少滿(mǎn)足一種時(shí)，應著(zhù)手辦理行政物資采購相關(guān)事宜：
一、各部門(mén)需要而公司庫房沒(méi)有備存該類(lèi)行政物品；
二、庫房該類(lèi)行政物資數量低于規定最低庫存量。
第七條行政物資采購流程
一、在滿(mǎn)足物資采購條件時(shí)，行政部跟據庫存記錄，提出采購申請，填寫(xiě)《行政物資采購申請單》（詳見(jiàn)附件1）；
�。ㄒ唬﹥r(jià)值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定；
�。ǘ﹥r(jià)值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長(cháng)審定；
二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯(lián)系采購；
第八條行政物資采購要求
一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類(lèi)行政物資（如個(gè)人計算機）,可以經(jīng)董事長(cháng)同意并授權相關(guān)部門(mén)（如信息部）采購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時(shí)間清查賬本，發(fā)現庫存物資不夠應及時(shí)添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經(jīng)質(zhì)量檢驗部門(mén)、信息部門(mén)等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。
第十條行政物資入庫流程
一、采購部將采購來(lái)的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理；
二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購銷(xiāo)合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質(zhì)量和數量；
三、清點(diǎn)無(wú)誤后根據入庫物品、時(shí)間、型號等填寫(xiě)《行政物資入庫明細表》（詳見(jiàn)附件2）同時(shí)備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)入庫單不見(jiàn)實(shí)物的現象；
二、入庫時(shí)，行政部相關(guān)人員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量不合格時(shí)，不得辦理入庫手續；
三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫時(shí)，必須由物資管理員填寫(xiě)物資入庫單，辦妥手續后方可入庫；
四、人員離職時(shí)，由物資管理員將分派給個(gè)人的行政物資收回入庫，如物資回收時(shí)因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領(lǐng)用
第十二條行政物資領(lǐng)用依據
一、被規劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資，在員工入職時(shí)按各職等對應標準，報分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據歷史記錄(如以過(guò)去半年耗用平均數),經(jīng)驗法則(估計消耗時(shí)間)設定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門(mén)或人員的工作狀況隨時(shí)調整發(fā)放頻率，同時(shí)低值損耗品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領(lǐng)用流程
一、不同價(jià)值的行政物資的領(lǐng)用流程如下：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值在10元以下的低值損耗品，由申請領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用；
�。ǘ┢渌鼉r(jià)值的行政物資由領(lǐng)用人填寫(xiě)《行政物資領(lǐng)用申請單》（詳見(jiàn)附件3），按同等價(jià)值行政物資采購報批標準申請，并經(jīng)行政部負責人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用，同時(shí)在領(lǐng)用登記簿上注明明細；
三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請單》附著(zhù)在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。
第十四條行政物資領(lǐng)用要求
一、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量節約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時(shí)視具體情況給予一定經(jīng)濟賠償；
三、新入職職員到職時(shí)如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求；
四、物品領(lǐng)用后，遵從誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)管理的原則。個(gè)人物資由申請者個(gè)人負責，部門(mén)物資由該部門(mén)負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；
五、領(lǐng)用的行政物資嚴禁個(gè)人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時(shí)滿(mǎn)足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個(gè)人物資由個(gè)人提出報修申請，部門(mén)物資由該部門(mén)負責人申請。
一、價(jià)值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn)；
二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產(chǎn)品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、維修、調試；
二、經(jīng)信息部調試確定為發(fā)生嚴重損壞的'電子類(lèi)行政物資、非電子類(lèi)行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫(xiě)《行政物資報修申請單》（詳見(jiàn)附件5），按照物資采購相應審批標準由相關(guān)負責人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過(guò)的《行政物資報修申請單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請單存檔；
四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時(shí)如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續。
第十七條行政物資報修要求
一、由于使用不當等個(gè)人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產(chǎn)生費用須個(gè)人承擔；
二、把個(gè)人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個(gè)人承擔；
三、行政部作維修記錄時(shí)必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時(shí)滿(mǎn)足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；
二、使用期滿(mǎn)并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)維修價(jià)值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門(mén)負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫(xiě)《行政物資報廢申請單》（詳見(jiàn)附件7），詳細填寫(xiě)物資分類(lèi)號，編號，名稱(chēng)，規格型號，單價(jià)，數量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審，并提出報廢初審意見(jiàn)，有再利用價(jià)值的交還報修人員，無(wú)再利用價(jià)值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長(cháng)審定并作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門(mén)收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務(wù)處銷(xiāo)賬，做到帳、物同時(shí)注銷(xiāo)。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符，除因無(wú)法妥善存放的物資專(zhuān)項報廢外，物資報廢每年年終進(jìn)行一次；
二、固定資產(chǎn)報廢必須由相關(guān)領(lǐng)導、專(zhuān)業(yè)人員、行政部部長(cháng)、財務(wù)人員等相關(guān)人員會(huì )同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執行；
三、因個(gè)人或部門(mén)保管、保養不善造成的物資報廢，應由個(gè)人或部門(mén)負責人寫(xiě)出詳細報告并根據損失程度承擔經(jīng)濟賠償；
四、報廢物資一經(jīng)批準報廢，必須將實(shí)物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價(jià)值的，應充分實(shí)現其再利用價(jià)值，進(jìn)行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價(jià)值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開(kāi)始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時(shí)間和應達到的要求；
二、行政部相關(guān)人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實(shí)際物資進(jìn)行核對，并跟據《行政物資領(lǐng)用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時(shí)物資管理人員應停止行政物資的收發(fā)活動(dòng)，將物資分類(lèi)擺放有序，嚴禁實(shí)物流動(dòng)；
三、物資清查中發(fā)現帳實(shí)不符，應及時(shí)查明原因，以書(shū)面形式給出相應處理意見(jiàn)（如盤(pán)虧的從賬面銷(xiāo)除，盤(pán)盈的估價(jià)入賬等），并按照價(jià)格根據物資采購報批標準上報相關(guān)負責人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關(guān)責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進(jìn)行行政物資清查，每年年末會(huì )同物資使用部門(mén)、財務(wù)部等部門(mén)進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過(guò)程中要分配專(zhuān)人負責清點(diǎn)、專(zhuān)人負責記錄、專(zhuān)人負責監督。清查過(guò)程中，除了要保證清點(diǎn)數量準確外，還要關(guān)注各類(lèi)行政物資的價(jià)值有無(wú)減損、有無(wú)超儲積壓、浪費等現象；
三、清查過(guò)程中如有固定資產(chǎn)需作報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)用書(shū)面的形式向相關(guān)領(lǐng)導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實(shí)嚴重不符，須視具體情況給予經(jīng)濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實(shí)到崗位，失責將按相關(guān)制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關(guān)文件沖突，以本制度為準。
采購管理制度2
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及原料時(shí),查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛生法規或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿(mǎn)足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類(lèi);
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類(lèi);
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養食品;
14、進(jìn)口食品;
15、省級衛生行政部門(mén)認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應商索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進(jìn)口食品及其原料,應當索取由口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí),應當索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí),應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí),在索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時(shí)還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》、《輻照食品批準證書(shū)》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養食品、營(yíng)養強化食品,除索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時(shí),銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛生監測檢驗機構或產(chǎn)品質(zhì)量監測檢驗部門(mén)出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗
1、產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí),應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的.檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。
產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。
產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。
索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現采購的產(chǎn)品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現其他異常情況時(shí),應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門(mén)報告,不得擅自投放市場(chǎng)。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量。
(四)采購時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證并留存備查。
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品;
3、營(yíng)養成分不符合食品安全標準的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;
6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi),或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;
9、無(wú)標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進(jìn)貨查驗管理
必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬,如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷(xiāo)售。
三、臺賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應實(shí)施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進(jìn)行臺賬記錄。
臺賬應如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見(jiàn)附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理,妥善保存備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)
單位或部門(mén)名稱(chēng):
進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規格數量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng),充分運用先進(jìn)的管理經(jīng)驗,規范內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度,確定專(zhuān)人嚴格把好進(jìn)貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進(jìn)倉。
5、各分部建立食品購銷(xiāo)臺賬的過(guò)程中,要根據實(shí)際情況突出重點(diǎn),突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
采購管理制度3
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的`單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由采購部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門(mén)應根據生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3采購部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由采購部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由采購部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、采購管理制度責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5采購部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、采購績(jì)效考核
6.1采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時(shí)間績(jì)效
由以下指標考核時(shí)間管理績(jì)效：
(1)停工斷料影響工時(shí)。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質(zhì)績(jì)效
由以下指標考核品質(zhì)管理績(jì)效：
(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績(jì)效
由以下指標考核數量管理績(jì)效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理?yè)p失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價(jià)格績(jì)效
由以下指標考核價(jià)格管理績(jì)效：
(1)實(shí)際價(jià)格與標準成本的差額。
(2)實(shí)際價(jià)格與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。
(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。
(4)將當期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當期物價(jià)指數與基期物價(jià)指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績(jì)效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷(xiāo)貨收入的百分比。
(3)采購部門(mén)的費用。
(4)新開(kāi)發(fā)供應產(chǎn)商的數量。
(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時(shí)間。
(8)其他指標。
6.2采購績(jì)效評估的方式。
本公司采購人員之績(jì)效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。
6.2.1績(jì)效評估說(shuō)明
(1)目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績(jì)效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效，即： 績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營(yíng)業(yè)目標與預算，提出本部門(mén)次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門(mén)工作目標，制定個(gè)人次年度之工作目標。
(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門(mén)存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績(jì)效評估。
(6)《目標管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關(guān)績(jì)效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績(jì)效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績(jì)效評估獎懲規定
(1)依公司有關(guān)績(jì)效獎懲管理規定給付款績(jì)效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績(jì)效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
采購管理制度4
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
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1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應部接到經(jīng)批準的'《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
(四)采購物資付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
采購管理制度5
一、藥劑科應在監督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì )的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。
二、藥庫由專(zhuān)人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，嚴格執行相關(guān)的法律法規。
三、藥品采購必須在監管部門(mén)的監督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿(mǎn)足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監管部門(mén)和主管院長(cháng)審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書(shū)面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門(mén)和主管院長(cháng)簽字審批后方可采購。
六、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。
七、在采購活動(dòng)中，應堅持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準文號、無(wú)有效期限、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標等藥品進(jìn)入醫院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規定者不得采購入庫。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩定供貨不及時(shí)的'供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進(jìn)調出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷(xiāo)記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門(mén)匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導、監管部門(mén)、院藥事委員會(huì )匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導、監管部門(mén)、院藥事管理委員會(huì )定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執行情況進(jìn)行檢查。
采購管理制度6
為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的'采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購管理制度7
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：
市場(chǎng)部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。
建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的'監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
采購管理制度8
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規定，同時(shí)提請總務(wù)處審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本校簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的`食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看xx看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問(wèn)xx問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。
采購管理制度9
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開(kāi)放接受，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調節--財務(wù)結算。
采購計劃：買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。
供應商的'選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。
合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。
質(zhì)量檢驗：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。
采購管理制度10
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業(yè)的耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的`原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫(xiě)'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫(xiě),原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備采購程序見(jiàn)圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí),應填寫(xiě)領(lǐng)用單,完成報修后,填寫(xiě)材料耗量單。班組長(cháng)對領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷(xiāo),主管應加強檢查。
4)對進(jìn)口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫(xiě)清楚,并經(jīng)主管確認。多余材料必須退回庫房。
采購管理制度11
總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
一、物資采購制度
1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2. 專(zhuān)業(yè)性較強的.儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
二、物資采購要求
1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。
三、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1. 1000元以?xún)�，可以現金支付。
2. 采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
采購管理制度12
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的'采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
采購管理制度13
一、目的
為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。
3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。
3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。
四、程序內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的`相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；
4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；
c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；
4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;
c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。
4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。
五、采購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；
5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；
5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計劃表》
2、《特殊物品采購申請表》
3、《交付產(chǎn)品管理規定》
4、《采購物資分類(lèi)明細表》
5、《采購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績(jì)評價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計劃》
14、《常規物資采購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
采購管理制度14
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，
可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的`物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，
加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度15
1.目的
控制采購過(guò)程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的采購管理.
3.職責
3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實(shí)施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和控制.
3.3各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務(wù)的驗收.
4.程序
4.1根據采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類(lèi):
a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè )設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施維修使用物資等.
c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2采購資料
4.2.1物資使用部門(mén)負責提供采購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.
4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3采購計劃審批
4.3.1各物資使用部門(mén)每月于25日前根據工作計劃,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).
4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫(xiě)《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門(mén).
4.3.8應急物資的采購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專(zhuān)項報告.
4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務(wù)規定執行.
4.3.11需要采購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的.責任.
4.3.14嚴格履約.
4.4采購物資的驗證
4.4.1物資購進(jìn)后,采購員應及時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.
4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,認真填寫(xiě)《物資驗收單》.
4.4.4如果客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見(jiàn),但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.
4.4.8當出現不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由采購員按審批意見(jiàn)處理執行.
4.4.9對小批量采購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.
4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門(mén)負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.
5.監督執行
由總經(jīng)理辦公室監督執行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
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