材料管理制度[通用]

　　在現實(shí)社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的材料管理制度，歡迎大家分享。

材料管理制度1

　　為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的'實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。

　　三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

材料管理制度2

　　為降低員工流失率，規范離職管理，特制定本制度。本制度適用于**酒店各部門(mén)。

　　一、定義：本制度中離職指主動(dòng)辭職、辭退、開(kāi)除、自動(dòng)離職。

　　二、離職程序

　�。ㄒ唬┲鲃�(dòng)辭職：

　　1、范圍：?jiǎn)T工要求脫離酒店，與酒店解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個(gè)月申請并填寫(xiě)《員工離職申請表》，否則以一個(gè)月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時(shí)間以書(shū)面記錄為準。

　　3、辭職面談：所有辭職員工必須經(jīng)辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。

　　4、辭職審批：審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。

　　5、離職交接： 辭職員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門(mén)辦理完交接手續并填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

　　6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。

　�。ǘ�）辭退

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：

　　1）工作能力不適合職位要求；

　　2）酒店經(jīng)營(yíng)機構調整；

　　3）嚴重違反酒店規章制度。

　　2、辭退審批：?jiǎn)T工所在部門(mén)申報《 酒店離職申請書(shū)》審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。

　　3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個(gè)月通知，否則給予一個(gè)月工資作為代通知金。

　　4、辭退補償：酒店因經(jīng)營(yíng)調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿(mǎn)一年以上者補償一個(gè)月工資；滿(mǎn)半年的不足一年者補償半個(gè)月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的`月基本工資為參考。

　　5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》。經(jīng)相關(guān)部門(mén)和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。

　　6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。

　�。ㄈ�）開(kāi)除

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做開(kāi)除處理：

　　1）嚴重違反酒店規章制度；

　　2）嚴重失職給酒店造成損失；

　　3）違反社會(huì )公德影響酒店聲譽(yù)；

　　4）觸犯國家法律、法規規定的其它情形。

　　2、審批：審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。

　　3、離職交接：被開(kāi)除員工必須在三日內與各相關(guān)部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

　　4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。由酒店開(kāi)除員工無(wú)離職補償。

　�。ㄋ模┳詣�(dòng)離職：

　　1、范圍：?jiǎn)T工連續曠工三日以上視為自動(dòng)離職。

　　2、程序：各部門(mén)一旦發(fā)現有員工未正常出勤，應 即時(shí)與該員工聯(lián)系落實(shí)其未出勤原因，如聯(lián)系不到或確定自動(dòng)離職后上報《 酒店離職申請書(shū)》及《員工入職/離店交接表》，因未及時(shí)上報而對酒店造成的損失由各部門(mén)承擔。

　　三、離職申報

　　1、各部門(mén)經(jīng)理是本部員工離職申報責任人，因未及時(shí)申報而對酒店造成的損失由各部門(mén)經(jīng)理人承擔。

　　2、離職申報必須以書(shū)面形式，即《 酒店離職申請書(shū)》為準。

　　3、各部門(mén)必須在每月2日前上報《部門(mén)人員編制及損益表》和《酒店離職人員匯總表》。

　　四、離職員工檔案管理

　　離職員工檔案酒店將保存三年。三年后按規定自行銷(xiāo)毀。

　　五、附則

　　1、本制度從發(fā)布之日起生效。

　　2、本制度由人力資源部制訂，解釋權歸人力資源部。

　　3、本制度由人力資源部負責修訂。

材料管理制度3

　　百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

　　1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專(zhuān)業(yè)、規格、大小分門(mén)別類(lèi)上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類(lèi)擺放在備品材料柜內。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進(jìn)行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),填寫(xiě)《庫存物品盤(pán)點(diǎn)表》,將結果報工程部經(jīng)理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領(lǐng)用人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設施以及對商戶(hù)服務(wù)所用的維修材料,必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。

　　6、維修更換及損壞的'物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門(mén)共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專(zhuān)職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意,任何人禁止進(jìn)入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產(chǎn)據為已有。發(fā)現材料丟失或人為損壞時(shí),應及時(shí)報告經(jīng)理,按有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時(shí)提出采購計劃及建議。

　　10、庫房?jì)葒澜�吸�?并配置滅火器,保持庫內整潔。

材料管理制度4

　　1感染性材料由科主任指定專(zhuān)人負責保管;保管員應具有高度責任心和熟練操作技能,監控感染性材料外流。

　　2建立感染性材料登記冊,詳細填寫(xiě)感染性材料名稱(chēng)、編號、來(lái)源、使用、污染、銷(xiāo)毀等情況。

　　3按照感染性材料保存要求,嚴格無(wú)菌操作。

　　4感染性材料不得隨意對外使用;確需使用者須經(jīng)科主任審批。

　　5感染性材料的請購與銷(xiāo)毀須經(jīng)科主任審批;銷(xiāo)毀時(shí)必須經(jīng)過(guò)徹底滅菌處理。

　　6在準備及實(shí)驗過(guò)程中,必須嚴格執行無(wú)菌操作規程,定時(shí)、定點(diǎn)、安全、妥善放置;一旦發(fā)現污染情況,必須及時(shí)采取有效消毒措施,消除污染。

　　7實(shí)驗完畢的感染性材料,必須先經(jīng)滅菌、消毒處理后再進(jìn)行清洗。

材料管理制度5

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專(zhuān)業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jì)考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進(jìn)入現場(chǎng)后，必須有專(zhuān)業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進(jìn)行確認，確認內容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀(guān)檢查、規格型號確認、材質(zhì)核對、數量核對、核對無(wú)誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫(xiě)設備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時(shí)，倉庫保管員和設備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀(guān)、質(zhì)量、規格型號、材質(zhì)、數量逐項進(jìn)行確認。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。

　　3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時(shí)，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。

　　7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的`設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

　　2、材料員會(huì )同本項目部專(zhuān)業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場(chǎng)對設備、材料開(kāi)箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產(chǎn)品的內在質(zhì)量不能在開(kāi)箱檢查、驗收確認時(shí)，應在設備（材料）交接確認書(shū)上予以注明。交接確認書(shū)由材料員負責填寫(xiě)（附表格1），由材料員、專(zhuān)業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

　　物資交接確認書(shū)

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱(chēng) ：

材料管理制度6

　　為了維護市場(chǎng)正常秩序，保障公共財產(chǎn)和人身安全，對各種車(chē)輛管理作如下規定：

　　一、凡進(jìn)入市場(chǎng)的一切車(chē)輛，都必須服從管理人員的管理。

　　二、經(jīng)營(yíng)者的自備摩托車(chē)、自行車(chē)一律停放在指定停車(chē)區域保管。需要運輸貨物的機動(dòng)車(chē)必須停放在機動(dòng)停車(chē)場(chǎng)，不準擅自停放。

　　三、場(chǎng)外人員的摩托車(chē)、自行車(chē)一律停放在指定停車(chē)區域保管。需要運輸貨物的機動(dòng)車(chē)必須停放在機動(dòng)停車(chē)場(chǎng)，不準擅自停放。

　　四、提倡文明、安全行車(chē)、輔助通道不準各類(lèi)車(chē)輛通行與停放。

　　五、違反上述規定的`，根據情節輕重，場(chǎng)內車(chē)輛用扣除保證金方式，場(chǎng)外車(chē)輛提請交通管理部門(mén)拖車(chē)處理。無(wú)理取鬧的，報請上級公安機關(guān)，按《治安管理處罰條例》處理。

材料管理制度7

　　第一章 目的

　　為規范公司離職管理有所依循，確保公司和離職員工的合法權益，制定本管理條理。

　　第二章 適用范圍

　　公司所有員工，不論何種原因離職，均依本辦法辦理，若有特例，由總經(jīng)理簽字認可。

　　第三章 勞動(dòng)合同的解除和終止

　　一、單位與員工個(gè)人協(xié)商一致，可以解除勞動(dòng)合同。

　　員工個(gè)人提前三十日以書(shū)面形式通知單位，可以解除勞動(dòng)合同。員工個(gè)人在試用期內提前三日通知單位，可以解除勞動(dòng)合同。

　　二、 員工個(gè)人有下列情形之一的，單位可以解除勞動(dòng)合同：

　�。ㄒ唬┰谠囉闷陂g被證明不符合錄用條件的；

　�。ǘ�）嚴重違反單位的規章制度的；

　�。ㄈ�）嚴重失職，營(yíng)私舞弊，給單位造成重大損害的；

　�。ㄋ模﹩T工個(gè)人同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)單位提出，拒不改正的；

　�。ㄎ澹┮虮痉ǖ诙�十六條第一款第一項規定的情形致使勞動(dòng)合同無(wú)效的；

　�。�六）被依法追究刑事責任的。

　　三、有下列情形之一的，單位提前三十日以書(shū)面形式通知員工本人或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資后，可以解除勞動(dòng)合同：

　�。ㄒ唬﹩T工患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿(mǎn)后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；

　�。ǘ�）員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　�。ㄈ�）勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)單位與員工協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內容達成協(xié)議的。

　　單位單方解除勞動(dòng)合同，應當事先將理由通知工會(huì )。單位違反法律、行政法規規定或者勞動(dòng)合同約定的，工會(huì )有權要求單位糾正。單位應當研究工會(huì )的意見(jiàn)，并將處理結果書(shū)面通知工會(huì )。

　　四、勞動(dòng)合同終止：

　�。ㄒ唬﹦趧�(dòng)合同期滿(mǎn)的；

　�。ǘ�）勞動(dòng)者開(kāi)始依法享受基本養老保險待遇的；

　�。ㄈ�）勞動(dòng)者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

　�。ㄋ模┯萌藛挝槐灰婪ㄐ�告破產(chǎn)的；

　�。ㄎ澹┯萌藛挝槐坏蹁N(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者用人單位決定提前解散的；

　�。�六）法律、行政法規規定的其他情形。

　　第四章 離職手續辦理

　　一、離職申報

　　1、離職員工個(gè)人以書(shū)面形式通知單位，可以解除勞動(dòng)合同。應填寫(xiě)《離職申請/通知單》報送直接上級及辦公室。

　　2、員工離職提前三十日以書(shū)面形式的書(shū)面申報。

　　二、移交

　　員工離職應辦理以下交接手續：

　　1、工作移交

　　指將本人經(jīng)辦的各項工作、保管的各類(lèi)工作性資料等移交至直接上級所指定的人員，并要求接交人在《工作交接單》簽字確認，具體內容如下：

　�。�1） 公司的各項內部文件；

　�。�2） 經(jīng)管工作詳細說(shuō)明

　�。�3） 《客戶(hù)信息表》、《供銷(xiāo)關(guān)系信息表》：（含姓名、單位、聯(lián)系方式及其它相關(guān)信息）

　�。�4） 培訓資料原件

　�。�5） 公司的技術(shù)資料（包括書(shū)面文檔、電子文檔兩類(lèi)）

　�。�6） 項目工作情況說(shuō)明

　　A、項目計劃書(shū)

　　B、項目實(shí)施進(jìn)度說(shuō)明

　　C、項目相關(guān)技術(shù)資料

　　D、其它項目相關(guān)情況詳細說(shuō)明

　　二、事物移交

　　員工在公司就職期間所有領(lǐng)用物品的移交，并應交接雙方簽字確認。

　　1、領(lǐng)用辦公用品移交至辦公室；

　　2、公司配置的通訊工具移交至辦公室；

　　3、考勤卡、（辦公室、辦公桌）鑰匙、移交至辦公室；

　　4、借閱資料移交至原保管處；

　　5、各類(lèi)工具（如維修用品、移動(dòng)存儲、保管工具等）移交至直接上級。

　　三、 款項移交

　　1、將經(jīng)手各類(lèi)項目、業(yè)務(wù)、個(gè)人借款等款項事宜移交至財務(wù)。

　　2、經(jīng)手辦理的業(yè)務(wù)合同（協(xié)議）移交至財務(wù)。

　　以上各項交接均應由交接人、接管人簽字確認，并經(jīng)辦公室審核、備案后方可認為交接完成。

　　四、結算

　　1、結算條件：當交接事項全部完成，并經(jīng)直接上級、辦公室、總經(jīng)理三級簽字認可后，方可對離職人員進(jìn)行相關(guān)結算。

　　2、結算部門(mén)：離職人員的工資、違約金等款項的結算由財務(wù)、辦公室共同進(jìn)行。

　　3、結算項目：

　�。�1） 違約金：違反服務(wù)期約定的，應當按照約定向公司支付違約金。由辦公室按照合同違約條款進(jìn)行核算；

　　A、違反服務(wù)期約定的違約金

　　B、違反競業(yè)限制約定的.違約金

　�。�2） 賠償金：離職對公司造成的損失，由辦公室、財務(wù)進(jìn)行核算。

　　A、物品損失賠償金：公司為方便辦公所配置物品，不能完好歸還。

　　新品 按物品購入原價(jià)賠償損失

　　舊品按物品使用年限折舊后的余額賠償損失

　　B、 培訓損失賠償金：

　　賠償金培訓 = 培訓費 ×（合同未滿(mǎn)月數 + 6） / 合同期限月數

　�。�3） 住房基金

　　住房基金的款項結算，按照《公司住房基金管理辦法》由財務(wù)進(jìn)行結算。

　�。�4） 工資

　�。�1） 合同期滿(mǎn)人員，發(fā)放正常出勤工資；

　�。�2） 公司辭退的人員，發(fā)放正常出勤工資，雙方互不承擔違約責任；

　�。�3） 因公司經(jīng)營(yíng)狀況等特殊原因的資遣人員，發(fā)放正常出勤工資外，公司另外加付一個(gè)月基本工資。

　�。�4） 項目損失補償金：項目開(kāi)發(fā)人員違約性離職，其負責的開(kāi)發(fā)任務(wù)未能完成和移交，應付公司項目損失補償金。

　　項目損失補償金 = （項目開(kāi)始至離職日之月數 + 3）× 月工資全額

　　注：因個(gè)人原因，在技術(shù)服務(wù)、項目、生產(chǎn)等工作中對公司造成的損失不在此管理制度中，具體辦法參見(jiàn)各項管理條例中的細則規定。

　　五、關(guān)系轉移

　　1、轉移前提

　�。�1） 交接工作全部完成（以簽字為確）；

　�。�2） 違約金、賠償金等結算完成（以簽字為確）。

　　2、轉移內容

　�。�1） 檔案關(guān)系

　�。�2） 社保關(guān)系

　　3、公司內部建立個(gè)人檔案中資料不再歸還本人，由辦公室分類(lèi)存檔。

　　第四章 附則

　　本制度經(jīng)職工代表大會(huì )討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì )和職工代表協(xié)商確定的。不盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

　　本制度在執行實(shí)施過(guò)程中，工會(huì )或者職工認為不適當的，可向公司提出，通過(guò)協(xié)商予以修改完善。

　　本制度從發(fā)布之日起執行。

　　本制度的解釋權歸辦公室，修改權歸股東會(huì )。

材料管理制度8

　　材料管理制度

　　目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應及時(shí)準確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情

　　況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、

　　供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內

　　容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。

　　2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看

　　效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。

　　3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備

　　基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據

　�。�1）本單位編制的物資采購計劃。

　�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

　�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。

　�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。

　�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

　�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。

　�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

　�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的'選擇

　�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。

　�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨

　　通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、

　　檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到

　　貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

　　4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止

　　入庫。

　　五、物資領(lǐng)用管理。

　　1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。

　　2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可

　　發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷(xiāo)科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷(xiāo)科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分

　　析報表，將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng)，科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導，以便及時(shí)準確的了解

　　各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。

材料管理制度9

　　職責描述:

　　1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的控制

　　3、材料市場(chǎng)行情的調查

　　4、進(jìn)料品質(zhì)和數量異常的處理

　　5、與供應商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調

　　6、月底供應商的對賬及發(fā)票的`入賬

　　7、領(lǐng)導安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限

　　2、無(wú)經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規劃有明確的目標和動(dòng)力

　　3、態(tài)度認真,行事細致,對結果負責

　　4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強的主動(dòng)學(xué)習能力

材料管理制度10

　　一、落實(shí)管理主體責任制,學(xué)校電教設備由電教管理員負責，階段、班級電教設備由教研組長(cháng)、班主任負責。

　　二、加強設備存放處的安全防范，做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機統一由班級轉存于規定地點(diǎn)。

　　三、所有電教設備，只能用于教育、教學(xué)，專(zhuān)事專(zhuān)用，不得挪作私用。

　　四、攝像機、照相機、掃描儀實(shí)行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續，由借用人驗收，填寫(xiě)借用表，用后歸還由管理人員驗收，如有損壞應查明原因，及時(shí)處理。

　　五、學(xué)期初和學(xué)期末，各責任人定期檢查所有電教設備，做好情況登記，報教技室。

　　六、電教設備使用過(guò)程中易耗品損壞由教技室協(xié)調維護，對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞，經(jīng)查實(shí)損壞原因、責任后，由責任人酌情賠償。

　　七、園級以上活動(dòng)多功能室、會(huì )議室電教設備(音響、白板、話(huà)筒、電視)由電教管理員負責使用準備及關(guān)閉，階段活動(dòng)由階段管理員負責使用準備及關(guān)閉。

　　八、園級活動(dòng)、外出觀(guān)摩學(xué)習活動(dòng)所攝影音資料，由拍攝者以時(shí)間、地點(diǎn)、內容命名文件夾，歸還設備時(shí)將該影音資料一并傳至電教管理員處，由學(xué)校統一存檔。

材料管理制度11

　　1、為規范和加強公司定期報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。

　　3、公司領(lǐng)導層是對外報送信息的決策者，辦公室負責對外報送信息的監管工作，做好對外報送信息的日常管理工作。公司對外報送信息應當經(jīng)辦公室審核批準。

　　4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的信息負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對于無(wú)法律法規依據的外部單位提出的各種統計報表或涉及銷(xiāo)售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應拒絕報送。

　　6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送統計報表等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大信息的，在對外報送信息前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送信息審批表（附件1），經(jīng)部門(mén)負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送信息的經(jīng)辦人、部門(mén)負責人對報送信息的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

　　7、辦公室對對外報送信息事項的報送依據、報送對象、報送信息的.類(lèi)別、報送時(shí)間、對外信息使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門(mén)使用電子郵箱進(jìn)行對外報送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該信息前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大信息。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。

　　公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或解除其職務(wù)的處分。

　　10、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂。自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

　　中交璧成（大連）發(fā)展有限公司

　　二零一二年八月四日

　　對外報送信息審批表

材料管理制度12

　　為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿(mǎn)足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，根據管理要求和實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。

　　一、職責與范圍

　�。ㄒ唬┴撠煿�司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂

　�。ǘ�）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、認價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監理公司對進(jìn)場(chǎng)材料、設備進(jìn)行檢測驗收，對合同中有關(guān)材料價(jià)格的認價(jià)工作；

　�。ㄈ�）負責建立完善的合同分類(lèi)管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報告。

　�。ㄋ模┘皶r(shí)了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢情況，為工程建設及時(shí)提供材料方面的預測支持。

　�。ㄎ澹┴撠熤贫ú�實(shí)施材料部管理制度。

　　二、采購材料、設備應遵循的原則

　�。ㄒ唬�實(shí)行貨比三家的.原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內的供應單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過(guò)程中必須做到清正廉潔。

　�。ǘ�）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據必須蓋上銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)用印章）。票據隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場(chǎng)考察資料。

　�。ㄈ�）對采購過(guò)程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財務(wù)部，不得據為已

　　有，不得故意采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當事人的責任。

　�。ㄋ模└鶕�用料部門(mén)的采購計劃，經(jīng)審核無(wú)誤后，按用料部門(mén)的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現場(chǎng)后應立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，如品種、規格、質(zhì)量、數量等發(fā)生錯誤時(shí)，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質(zhì)量管理相關(guān)規定嚴格執行，發(fā)生費用由責任方負擔擔。

　　三、材料、設備倉貯管理

　�。ㄒ唬┖贤�管理

　　簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。

　�。ǘ�）出入庫管理

　　本部門(mén)范圍內采購的材料、設備必須進(jìn)行嚴格的出入庫登記，對各個(gè)供應商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進(jìn)度建立明細帳。

　　四、現場(chǎng)材料守護、管理

　�。ㄒ唬�對工地材料的守護和管理，每個(gè)工地必須建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護。

　�。ǘ�）現場(chǎng)材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰(shuí)值班誰(shuí)負責，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。嚴格執行上下班交接制度。

　�。ㄈ�）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場(chǎng)材料進(jìn)行整理、堆碼。

　�。ㄋ模�對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線(xiàn)、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。

　　五、材料部崗位職責

　　1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設備的價(jià)格信息的收集整理工作。

　　2、負責與各材料設備供應商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。

　　3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；

　　4、對于購進(jìn)材料設備在使用過(guò)程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗收；

　　5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對；

　　6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對帳盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

材料管理制度13

　　為保障市場(chǎng)順利發(fā)展，保障公共財產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者的生命財產(chǎn)安全，根據《中華人民共和國消防條例》的規定，消除事故隱患，做好市場(chǎng)消防安全工作，特訂立本制度如下：

　　一、市場(chǎng)內一切消防設施和消防器材必須妥善保護，除搶險救災外，任何單位和個(gè)人不準擅自運用，不得隨意移動(dòng)。

　　二、保證場(chǎng)內通道暢通無(wú)阻。不準在場(chǎng)內通道上堆放貨物，停放車(chē)輛。

　　三、各經(jīng)營(yíng)者不準經(jīng)營(yíng)易燃易爆物品；不準在場(chǎng)內烤火、燃燒廢品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不準私拉亂接電線(xiàn)；不準使用煤爐、油爐、電爐、電壺和其它高功率電器；不準亂丟煙頭；打烊前，必須對店內進(jìn)行檢查，關(guān)好燈。切斷電源。如發(fā)現煙蒂要及時(shí)熄滅。

　　四、要求各經(jīng)營(yíng)戶(hù)對自己所屬財產(chǎn)向保險公司投保，做到有備無(wú)患。

　　五、一旦發(fā)現火情，撥打119火警電話(huà)。并組織消防隊員撲救。

　　六、違反上述規定，給予重罰。對造成事故者，追究刑事責任。

材料管理制度14

　　1、為了加強倉庫安全管理，確保安全，根據國家有關(guān)消防、安全的規律、法規，制定本規定。

　　2、倉庫安全管理必須貫徹“預防為主＇，實(shí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負責＇的原則。

　　3、新建、擴建和改建的倉庫建筑設計要符合國家建筑設計防火規范的有關(guān)規定，并經(jīng)公安消防監督機構審核。倉庫竣工時(shí)，須由公安部門(mén)驗收合格后，方可投入使用。

　　4、倉庫必須確定一名安全防火責任人，并建立健全各項防火規章制度。

　　5、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類(lèi)、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養方法，做好本職工作。

　　6、倉庫物品應當分類(lèi)，嚴格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。

　　7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關(guān)電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定。甲、乙類(lèi)物品庫房和丙類(lèi)液體庫房的.電氣裝置，必須符合國家現行的有關(guān)爆炸危險場(chǎng)所的電氣安全規定。

　　8、庫房?jì)炔粶试O置移動(dòng)式照明燈具。照明燈具、電器設備的周?chē)�和主線(xiàn)槽下方嚴禁堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點(diǎn)五米。

　　9、每個(gè)庫房應當在庫房外單獨安裝開(kāi)關(guān)箱，保管人員離庫時(shí)。必須拉閘斷電。禁止使用不合規格的保險裝置。庫房?jì)炔粶适褂秒姞t、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

　　10、倉庫應當設置明顯的防火標志。庫房?jì)葒澜�使用明火，不準住人�?/p>

　　11、倉庫應當按照國家有關(guān)消防法規規定，配備足夠的消防器材，保證隨時(shí)好用，確保安全。

　　12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實(shí)逐級防火責任制和崗位防火責任制；組織開(kāi)展防火檢查，消除火險隱患。

　　13、組建專(zhuān)職、義務(wù)消防隊，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，制定滅火應急方案，開(kāi)展自防自救工作。

　　14、倉庫嚴格執行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實(shí)。

　　15、甲、乙類(lèi)桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時(shí)，在炎熱季節必須采取降溫措施。

　　16、庫存物品應當分類(lèi)、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點(diǎn)五米，垛與梁、柱間距不小于零點(diǎn)三米，主要通道的寬度不小于二米。

　　17、甲、乙類(lèi)物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱(chēng)、性質(zhì)和滅火方法。

　　18、甲、乙類(lèi)物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)，分解等情況時(shí)，應當及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

　　19、裝卸甲、乙類(lèi)物品時(shí)，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設備要采取消除靜電的措施。

　　20、裝卸作業(yè)結束后，應當對庫區、庫房進(jìn)行檢查，確認安全后，方可離人。

　　21、倉庫應當設置醒目的防火標志。進(jìn)入甲、乙類(lèi)物品庫區的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。

　　22、庫房外動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證，經(jīng)倉庫或單位防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施。動(dòng)火證應當注明動(dòng)火地點(diǎn)、時(shí)間、動(dòng)火人、現場(chǎng)監護人、批準人和防火措施等內容。

　　23、倉庫的消防設施、器材，應當由專(zhuān)人管理，負責檢查、維修、保養、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。

材料管理制度15

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料計劃。

　　1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計劃人或單位）報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存），倉庫每月根據消耗及時(shí)補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn)，轉材料員調研價(jià)格。

　　2。所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無(wú)特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：

　　a。核實(shí)公司庫存后削減計劃，并注明。

　　b。調研2~3家市場(chǎng)價(jià)格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　c。核實(shí)局內公布價(jià)、藍通公司價(jià)，填在計劃上。

　　d。調研內部轉帳的價(jià)格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價(jià)的計劃報經(jīng)營(yíng)部審批，由經(jīng)營(yíng)部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見(jiàn)關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務(wù)采購任務(wù)。

　　4。杜絕計劃外采購，若發(fā)現無(wú)計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷(xiāo)。

　　1。由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實(shí)材料的采購工作，實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調研價(jià)格，并確保采購質(zhì)量。

　　2。在采購材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財務(wù)出納根據付款審批單掛個(gè)人應收帳款。

　　3。付款15日內由材料員（或經(jīng)辦人）及時(shí)追回發(fā)票，持正規發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。

　　4。付款15日內不能平帳的，財務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現不按規定及時(shí)平帳的，罰責任人50~100元。

　　5。經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對全過(guò)程的檢查工作，如經(jīng)調查采購來(lái)的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià)，對責任人處于價(jià)差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1。材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規格、型號、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的`存檔工作。

　　2。材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過(guò)磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車(chē)按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車(chē)。（叉車(chē)費、吊車(chē)費由公司支付，在5%的管理費中列出）

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1。材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實(shí)出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價(jià)加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2。庫管員要按進(jìn)貨的不同廠(chǎng)家，分類(lèi)記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號前將盤(pán)點(diǎn)明細（需補備用計劃）報經(jīng)營(yíng)部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤(pán)點(diǎn)，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。

　　3。材料員每月要與供應商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來(lái)的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營(yíng)部。報以下幾個(gè)表格：

　　a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類(lèi)注明。

　　b。本月各項目部的材料費用。

　　c。應付賬款。

　　4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續（經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無(wú)誤后分類(lèi)進(jìn)帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2。為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

　　3。調撥設備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門(mén)手續。所有需調撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫(xiě)調撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調撥，并要建立建全各類(lèi)臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

【材料管理制度】相關(guān)文章：

材料管理制度02-17

材料管理制度03-24

企業(yè)材料管理制度04-12

施工材料管理制度05-01

倉庫材料管理制度04-15

原材料的管理制度08-09

原材料管理制度08-25

材料采購管理制度07-31

工程材料管理制度02-28

物業(yè)材料管理制度02-18