【優(yōu)】供應商管理制度

　　在當下社會(huì )，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

供應商管理制度1

　　為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

　　第一條公司前臺是來(lái)訪(fǎng)人員接待的'直接接待人。

　　第二條來(lái)訪(fǎng)客人進(jìn)門(mén)后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問(wèn)你找誰(shuí)”的詢(xún)問(wèn)，并將來(lái)訪(fǎng)人員引領(lǐng)到接待區，做好來(lái)訪(fǎng)登記，送上茶水。

　　第三條接待人員問(wèn)明來(lái)訪(fǎng)者事由及被訪(fǎng)者后，要立即通知被訪(fǎng)者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進(jìn)行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時(shí)，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時(shí)，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時(shí)，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點(diǎn)頭禮后離開(kāi)。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

　　第四條來(lái)訪(fǎng)人員接待地點(diǎn)的安排，遵循以下原則。

　　1、對于普通來(lái)賓，一般安排在公司接待區接待。

　　2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點(diǎn)。

　　3、對于面試人員，如果會(huì )議室條件允許，應盡量安排在會(huì )議室接待。

　　4、對于外來(lái)對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

　　第五條預約人員到達后，若被訪(fǎng)者由于種種原因不能馬上接見(jiàn)，接待人員一定要說(shuō)明理由與等待時(shí)間，若來(lái)訪(fǎng)人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時(shí)為來(lái)訪(fǎng)人員更換茶水。

　　第六條如果預約來(lái)訪(fǎng)人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時(shí)間，請來(lái)訪(fǎng)人員留下電話(huà)、地址，并明確是來(lái)訪(fǎng)人員再次來(lái)公司，還是本公司人員回訪(fǎng)來(lái)訪(fǎng)者單位。

　　第七條如果來(lái)訪(fǎng)人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢(xún)問(wèn)對方來(lái)意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見(jiàn)面。

　　第八條接待人員經(jīng)過(guò)初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時(shí)與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。

　　第九條接待來(lái)訪(fǎng)人員時(shí)，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來(lái)訪(fǎng)者不滿(mǎn)或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

　　第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度2

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　3、職責

　　各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4、內容

　　4.1管理原則和體制

　　4.1.1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　4.1.3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　4.2供應商的評定內容

　　4.2.1資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：

　�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的'處理。

　　4.2.3交貨能力評定。包括：

　�。�1）交貨的及時(shí)性；

　�。�2）擴大供貨的彈性；

　�。�3）樣品的及時(shí)性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　4.2.4技術(shù)能力評定。包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；

　�。�2）后續研發(fā)能力；

　�。�3）產(chǎn)品設計能力；

　�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

　　4.2.5服務(wù)評定。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)能力；

　�。�3）服務(wù)態(tài)度。

　　4.2.6合作狀況評定。包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　�。�4）合作融洽關(guān)系。

　　4.2.7價(jià)格評定。包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價(jià)的能力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4.3供應商評定步驟

　　4.3.1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

　　4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。

　　4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

　　4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

　　4.6管理措施

　　4.6.1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

　　4.6.2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

　　4.6.3各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。

供應商管理制度3

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的.行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　　(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　(3)信譽(yù)良好者。

　　(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

　　(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX請購單》

　　2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》

供應商管理制度4

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。

　　2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)

　　3．職責：

　　3．1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。

　　3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。

　　4．2 采購部在調查的.基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。

　　4．3 在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。

　　4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應商評價(jià)表。

　　供應商評價(jià)表

　　年 月至 年 月 供應商名稱(chēng)：

　　項目配分考核內容及方法得分考核人

　　價(jià)格201．根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格（會(huì )計成本），此標準價(jià)格為10分。2．價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分，價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分，以此類(lèi)推。

　　品質(zhì)30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價(jià)結論

供應商管理制度5

　　公司供應商管理制度

　�。ㄔ囆校�

　　第一章總則

　　第一條為規范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

　　第二章機構及職責

　　第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門(mén)，負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

　�。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度；

　�。ǘ�）各單位供應商準入審核備案工作；

　�。ㄈ�）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

　　第六條各單位采購部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

　�。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實(shí)供應商準入管理工作。

　�。ǘ�）組織建立供應商考核小組，落實(shí)供應商考核管理工作。

　�。ㄈ�）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

　　第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

　�。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格；

　�。ǘ�）具備國家和相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認證等；

　�。ㄈ�）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；

　�。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)不合格情況；

　�。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)執照復本及復印件；

　�。ǘ�）稅務(wù)登記證副本及復印件；

　�。ㄈ�）組織機構代碼證；

　�。ㄋ模┓ǘù�表人證書(shū)或委托代理證明及復印件；

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

　�。�六）企業(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件；

　�。ㄆ撸┮�求提供相關(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績(jì)報告；

　�。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專(zhuān)利產(chǎn)品證書(shū)；

　�。ň牛┢渌�能證明該單位供應實(shí)力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序

　�。ㄒ唬┎少徆芾聿块T(mén)在規定的時(shí)間內，根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》，同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。

　�。ǘ�）采購管理部門(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。

　�。ㄈ�）評定合格的供應商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià)，采購部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類(lèi)物資采購價(jià)格。

　�。ㄋ模┙�(jīng)綜合評分，合格的供應商由采購部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

　　第十條供應商準入證實(shí)行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

　　第十一條供應商發(fā)生更名時(shí)，其準入資格自動(dòng)取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

　　第四章供應商的考核管理

　　第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進(jìn)行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)對供應商進(jìn)行評價(jià)及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩定性及持續的降低采購成本，評價(jià)小組根據供應商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開(kāi)的原則，對供應商進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)。

　　第十三條供應商評價(jià)標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價(jià)格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分）

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價(jià)供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過(guò)程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門(mén)人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監督和檢驗。物資驗收時(shí)每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的'，本項不得分。

　�。ǘ�）價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格是考核評價(jià)供應商的重要指標參數，各企業(yè)根據所屬物資情況，參考市場(chǎng)價(jià)格，對主要物資建立物-4-

　　資價(jià)格信息庫，供應商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%，扣1分，每高于合理利潤價(jià)格2%，扣2分，依次類(lèi)推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

　�。ㄈ�）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價(jià)供應商的重要指標，每類(lèi)物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。

　�。ㄋ模┦酆蠓�務(wù)：售后服務(wù)主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動(dòng)提供售后報務(wù)，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪(fǎng)，或通過(guò)問(wèn)卷調查等方式，更好的為公司服務(wù)。評價(jià)得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四條供應商等級劃分

　�。ㄒ唬〢級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）

　�。ǘ�）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

　�。ㄈ�）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

　�。ㄋ模〥級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

　�。ㄒ唬〢級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排，該類(lèi)物資采購總額≥50%

　�。ǘ�）B級供應商：由物資部提請供應商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類(lèi)物資采購總額≥30%。

　�。ㄈ�）C級供應商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監部等部門(mén)予-5-

供應商管理制度6

　　●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。

　　☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。

　　☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書(shū)（對進(jìn)口產(chǎn)品）。

　　●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

　　●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別）。

　　●××購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個(gè)"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi)，商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。

　　●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時(shí)間。

　　●為節省往返時(shí)間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關(guān)于訂/送/驗收貨

　　●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的`供應商及單品基礎資料，根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫(xiě)訂單無(wú)效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時(shí)終止，店營(yíng)業(yè)不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關(guān)于對帳和結款

　　●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。

　　●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節省時(shí)間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符，如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請提供：

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

　　☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。

　　●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到××超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。

　　關(guān)于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷(xiāo)，贊助費用。

　　●財務(wù)部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責：長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區經(jīng)理；店內：店長(cháng)。

　　關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。

　　●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售，××超市要求供應商積極參與促銷(xiāo)，并支持××超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。

　　●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。

　　●××超市要求供應商在合作上必須誠實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的，造成××超市相關(guān)損失由供應商補償�！痢脸�市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●××超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。

　　●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。

　　●××超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規定：

　　☆凡××超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

　　☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如××員

　　工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時(shí)限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

　　關(guān)于供應商建議或投訴舉報

　　●××超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。

　　●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度7

　　1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；

　　2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；

　　3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的'考評和日常監督；

　　5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

　　6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；

　　8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；

　　10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；

　　11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

供應商管理制度8

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第三條：工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。

　　4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。

　　5、供應商的生產(chǎn)能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務(wù)和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。

　　5、銷(xiāo)售代理介紹。

　　6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

　　7、網(wǎng)絡(luò )搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應商評估的依據。

　　第七條：當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的'相關(guān)信息。

　　第八條：對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。

　　2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。

　　4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。

　　2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等

　　2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等

　　3、價(jià)格，包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等

　　4、時(shí)間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等

　　5、供應商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

　　6、其他，包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。

　　第十四條：對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時(shí)間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。

　　3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

　　第十八條：采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價(jià)等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實(shí)行評分制度，滿(mǎn)分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質(zhì)量監督。

　　1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)適用。

　　第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統自動(dòng)終止

供應商管理制度9

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實(shí)現。任何部門(mén)和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的'依據。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫(xiě)《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設備、工程類(lèi)供應商，需組織對供應商進(jìn)行考察，并填寫(xiě)考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

　　其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類(lèi)在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類(lèi)履約評估內容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進(jìn)行評估�！恫牧显O備類(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件二。

　　第十二條工程類(lèi)履約評估內容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評估�！豆こ填�(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級，評級結果通過(guò)文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過(guò)后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進(jìn)行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價(jià)格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價(jià)格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r(jià)格信息臺賬》見(jiàn)附件四。

　　第五章供應商信息庫的建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類(lèi)別、供應商等級、單位名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡(luò )員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò )工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發(fā)。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

供應商管理制度10

　　為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的`進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量;

　　2、技術(shù)服務(wù);

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽(yù);

　　6、產(chǎn)品價(jià)格;

　　7、延期付款能力;

　　8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

供應商管理制度11

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價(jià)及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長(cháng)期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡(luò )。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。

　　第二條：專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個(gè)評估表的項目進(jìn)行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專(zhuān)業(yè)評估小組填寫(xiě)；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫(xiě)后，經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評估。

　　第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對供應商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的.供應商，對其進(jìn)行實(shí)地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后，由建材采購協(xié)調小組進(jìn)行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個(gè)檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》。待將來(lái)應急時(shí)使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿(mǎn)以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě)，保修期滿(mǎn)一個(gè)月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門(mén)進(jìn)行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實(shí)際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領(lǐng)導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個(gè)檔次：'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評估'、'不能合作'。

　　第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》， 將來(lái)有采購項目時(shí)優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來(lái)應急時(shí)再合作，如在重新評估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。對此類(lèi)供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫(xiě)《供應商供貨情況評估表》并對供應商進(jìn)行評估。當進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長(cháng)期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L(cháng)期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規范監督執行人：公司采購協(xié)調小組負責人。

供應商管理制度12

　　一、總則

　　1、為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　二、管理原則和體制

　　1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　2、對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1、質(zhì)量水平。

　　包括：

　�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

　　2、交貨潛力。

　　包括：

　�。�1）交貨的及時(shí)性；

　�。�2）擴大供貨的彈性；

　�。�3）樣品的及時(shí)性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。

　　3、價(jià)格水平。

　　包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價(jià)的潛力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4、技術(shù)潛力。

　　包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；

　�。�2）后續研發(fā)潛力；

　�。�3）產(chǎn)品設計潛力；

　�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。

　　5、后援服務(wù)。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)潛力。

　　6、人力資源。

　　包括：

　�。�1）經(jīng)營(yíng)團隊；

　�。�2）員工素質(zhì)。

　　7、現有合作狀況。

　　包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　�。�4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

　　1、對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；

　　3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；

　　4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有透過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的.供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八、管理措施

　　1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

　　3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。

　　4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

　　6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

供應商管理制度13

　　第一章 總 則

　　第一條 目的

　　為建立健全科學(xué)、公正、長(cháng)效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價(jià)過(guò)程實(shí)施控制，開(kāi)發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商，規范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進(jìn)戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關(guān)制度，結合集團發(fā)展戰略，制訂本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

　　第三條 術(shù)語(yǔ)定義

　　一、新供應商：指前期從未與我司合作過(guò)的供應商，或者超過(guò)一年未實(shí)際合作的供應商。

　　二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

　　三、代理品牌：指我司在各類(lèi)渠道代理或經(jīng)銷(xiāo)的非自有品牌的產(chǎn)品。

　　四、關(guān)鍵指標：指決定營(yíng)養、食用或使用的關(guān)鍵性指標，如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

　　第四條 各部門(mén)在供應商管理工作中的職責范圍

　　一、產(chǎn)品運營(yíng)中心采購部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠煿�應商尋源工作;

　�。ǘ�）負責與供應商在價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流；

　�。ㄈ�）負責組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運營(yíng)中心品控部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“品控部”）共同對新供應商的準入評價(jià)工作;

　�。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應商的季度動(dòng)態(tài)評價(jià)工作;

　�。ㄎ澹┴撠煿�應商評價(jià)表的擬定、組織會(huì )簽、發(fā)布和存檔；

　�。�六）向供應商下達整改要求并跟進(jìn)供應商整改計劃;

　�。ㄆ撸┴撠煾鶕�供應商評級結果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;

　�。ò耍┴撠熍c供應商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護;

　�。ň牛┴撠煿�應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動(dòng)態(tài)更新。

　　二、研發(fā)技術(shù)中心在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；

　�。ǘ�）負責與供應商在技術(shù)力量、創(chuàng )新本事等方面的評價(jià);

　�。ㄈ�）負責與供應商關(guān)于技術(shù)方面的交流；

　�。ㄋ模┴撠煂π略�輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。

　　三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實(shí)操方面的澄清交流；

　�。ǘ�）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價(jià);

　�。ㄈ�）負責與供應商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;

　�。ㄋ模┴撠煂�供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

　　四、產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責

　�。ㄒ唬┴撠煷�工產(chǎn)品和代工廠(chǎng)的開(kāi)發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；

　�。ǘ�）負責與代工廠(chǎng)在代工產(chǎn)品價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂；

　�。ㄈ�）負責在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠(chǎng)過(guò)程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。

　　五、產(chǎn)品運營(yíng)中心在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠煂�供應商評價(jià)結果進(jìn)行審核；

　�。ǘ�）負責對供應商管理工作進(jìn)行監督。

　　六、審計與風(fēng)控中心在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠熓芾砉�司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

　�。ǘ�）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

　　七、集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠煾鶕�集團發(fā)展戰略提出供應商管理的'方針、政策和目標；

　�。ǘ�）負責對參與供應商管理工作的組織和個(gè)人的表現進(jìn)行最終裁定。

　　第二章 供應商準入制度

　　第五條 評價(jià)范圍

　　凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進(jìn)行準入評價(jià)。

　　代工廠(chǎng)的準入，由產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

　　第六條 資格認證

　　一、在引進(jìn)新供應商前必須經(jīng)過(guò)實(shí)地調查、間接了解等各種方式對供應商進(jìn)行資格認證。

　　二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營(yíng)許可證、條形碼印刷資格證）等。

　　三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠(chǎng)區、車(chē)間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備；有獨立的完整車(chē)間，貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施，無(wú)重大污染源。

　　四、生產(chǎn)本事：必須具有滿(mǎn)足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時(shí)供給財務(wù)報表。

　　五、經(jīng)過(guò)的相關(guān)體系認證，實(shí)驗室檢測設備及檢測本事，實(shí)驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。

　　六、外部環(huán)境（工廠(chǎng)附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場(chǎng)等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。

　　七、信譽(yù)：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應商的正面或負面報道等。

　　第七條 樣品驗證

　　一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗證、評定。

　　二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。

　　第八條 實(shí)地考察

　　一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應商處實(shí)地考察（具體詳見(jiàn)第四章）。

　　二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無(wú)法實(shí)地考察的，應進(jìn)行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠(chǎng)區及車(chē)間平面圖、實(shí)驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。

　　第九條 商務(wù)談判

　　由采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。

　　第十條 綜合評定

　　品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門(mén)分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項評分后，做出《新供應商綜合評價(jià)表》，詳見(jiàn)表1。

　　第十一條 試合作、整改與淘汰

　　一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見(jiàn)表2），由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書(shū)》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

　　二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見(jiàn)表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

　　三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無(wú)整改本事或意愿的，直接淘汰。

　　四、供應商評價(jià)制度、評級標準及訂單分配比例詳見(jiàn)第三章。

　　第十二條 到貨驗證

　　一、新供應商納入合格供方名錄后的三個(gè)月為試合作期。

　　二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進(jìn)行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實(shí)需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術(shù)中心負責修訂；確實(shí)需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

　　三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見(jiàn)表4）給供應商，供應商應在兩個(gè)工作日內書(shū)面反饋整改計劃，在五個(gè)工作日內整改結束并反饋。

　�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時(shí)整改并整改有效的，屆滿(mǎn)后保留合格供方資格。

　�。ǘ�） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長(cháng)試合作期三個(gè)月。延長(cháng)試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長(cháng)試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。

　�。ㄈ�） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。

　　四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過(guò)程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實(shí)地考察。

　　第三章 供應商評價(jià)制度

　　第十三條 供應商評價(jià)原則

　　一、公平公正原則

　　本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價(jià)；所有被評價(jià)的供應商都應當收到評價(jià)結果。

　　二、目標一致原則

　　供應商管理的目的在于經(jīng)過(guò)持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事，進(jìn)而達成戰略合作，實(shí)現互惠共贏(yíng)。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

　　三、競爭擇優(yōu)原則

　　科學(xué)的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經(jīng)過(guò)競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。

　　四、整改優(yōu)先原則

　　應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時(shí)給予整改機會(huì )，經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。

　　五、持續改善原則

　　供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動(dòng)態(tài)更新。

　　第十四條 供應商評價(jià)標準

　　合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)更新原則。在合作過(guò)程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價(jià)表》組織評價(jià)和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

　　第十五條 供應商評價(jià)程序

　　一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應當針對《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價(jià)格一覽表、訂單執行報表，品控部的來(lái)料檢驗記錄，研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。

　　二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標進(jìn)行季度評價(jià)，數據來(lái)源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術(shù)創(chuàng )新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價(jià)等。

　　三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，并將評價(jià)結果報產(chǎn)品運營(yíng)中心審核后提報至集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )。

　　供應商評價(jià)結果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng);

　�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

　�。ǘ�）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

　�。ㄈ�）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書(shū)面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

　�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進(jìn)行評定。

　　四、公司每年三月底前，為上一年度評價(jià)為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書(shū)面提出改善提議，對C級供應商書(shū)面通知中止合作并提出整改意見(jiàn)，對D級供應商書(shū)面通知終止合作并明確指出不足之處。

　　五、非季度及年度評價(jià)時(shí)光，如行業(yè)內同時(shí)有多家供應商出現負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價(jià)。

　　第十六條 供應商的檔案管理

　　一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價(jià)檔案，以備客戶(hù)審核、體系審核與工作交接之用。

　　二、 采購部負責供應商證件如營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

　　三、 負責印刷類(lèi)業(yè)務(wù)的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

　　四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門(mén)以外的組織及外部公司開(kāi)放，如有查閱需求，需書(shū)面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。

　　五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應商管理工作的組織和個(gè)人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務(wù)。

　　第四章 供應商實(shí)地考察制度

　　第十七條 供應商實(shí)地考察原則

　　一、新供應商準入前必須進(jìn)行供應商實(shí)地考察，合格供方必須每年輪動(dòng)一次動(dòng)態(tài)實(shí)地考察。

　　二、實(shí)地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

　　三、實(shí)地考察時(shí)必須進(jìn)入對方車(chē)間、實(shí)驗室實(shí)地考察，同時(shí)經(jīng)過(guò)與對方技術(shù)、品控、管理部門(mén)多方面交流，全面真實(shí)地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等各方面情景。

　　四、實(shí)地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部（必要時(shí)聯(lián)合審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門(mén)均有各自評價(jià)的資料及權利。

　　第十八條 供應商實(shí)地考察資料

　　一、供應商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等八個(gè)方面資料。

　　二、以上資料經(jīng)過(guò)《供應商實(shí)地考察評分表》（詳見(jiàn)表6）呈現。

　　第十九條 對供應商實(shí)地考察結果的考核

　　一、 《供應商實(shí)地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價(jià)表》和《在合作供應商評價(jià)表》的重要資料。

　　二、 《供應商實(shí)地考察評分表》的填寫(xiě)務(wù)必客觀(guān)、真實(shí)、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價(jià)人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開(kāi)除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價(jià)人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠，并予以解除勞動(dòng)合同。

　　三、 《供應商實(shí)地考察評分表》結果分類(lèi)

　�。ㄒ唬� 實(shí)地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》。

　�。ǘ�） 實(shí)地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見(jiàn)表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

　�。ㄈ�） 實(shí)地考察出現重大不合格項，供應商無(wú)整改意愿或整改本事的，則淘汰。

　　第五章 供應商淘汰制度

　　第二十條 供應商淘汰標準

　　凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進(jìn)行淘汰：

　　一、 在合作過(guò)程中，一個(gè)季度內連續兩次到貨關(guān)鍵指標不合格，或者一個(gè)季度內累計到達三次貨關(guān)鍵指標不合格的；

　　二、 在與我司合作過(guò)程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；

　　三、 經(jīng)過(guò)聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的；

　　四、 不能供給有效資質(zhì)證件，或供給的證件存在作假的；

　　五、 與我司發(fā)生過(guò)重大業(yè)務(wù)糾紛的；

　　六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問(wèn)題且未落實(shí)處理的；

　　七、 在行業(yè)內及被各類(lèi)新聞媒體及社會(huì )組織負面曝光，我司認為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險的；

　　八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監管部門(mén)查處的；

　　九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過(guò)賄賂我司員工以達成合作的；

　　十、 行情發(fā)生變化時(shí)，不執行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；

　　十一、在準入、季度或年度供應商評價(jià)中，被評定為D級供應商的；

　　十二、供應商多次到貨不合格，且整改無(wú)效的。

　　第二十一條 淘汰的執行與發(fā)布

　　一、淘汰的執行與發(fā)布由采購部負責。

　　二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會(huì )簽，報上級主管部門(mén)審批經(jīng)過(guò)后方能執行。

　　三、采購部應將淘汰供應商及時(shí)從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

　　三、代工廠(chǎng)的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論，報上級部門(mén)審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時(shí)補充新供應商。

　　第二十二條 黑名單期限

　　凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

　　第二十三條 淘汰的審慎原則

　　對出現潛在問(wèn)題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書(shū)面的限期整改通知單，規定期限內未落實(shí)整改或整改無(wú)效的再作淘汰。

　　第二十四條 對不公正評價(jià)的懲處

　　任何有權參與供應商評價(jià)的人員，均不得以私人原因對供應商做出無(wú)理由淘汰評價(jià)，否則，將對其處以500元次的罰款。

　　第六章 附 則

　　第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個(gè)文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。

　　第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營(yíng)中心。

供應商管理制度14

　　供應商管理制度

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

　　1．3權責單位

　�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

　�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規定

　　2．1供應商開(kāi)發(fā)

　　供應商開(kāi)發(fā)程序如下：

　�。�1）供應商資訊收集。

　�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。

　�。�3）供應商接洽。

　�。�4）供應商問(wèn)卷調查。

　�。�5）樣品鑒定。

　�。�6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　�。�1）組成供應商調查小組。

　�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

　�。�3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。

　�。�3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

　　2．5供應商復查

　�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

　�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

　�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

　�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

　�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

　�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。

　�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。（6）A等供應商，

　　年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　�。�2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

　�。�3）（3）E等供應商即予停止交易。

　�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

　　統一標準的.供應商情況登記表，來(lái)管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

　　B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

　　C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。

　　C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。 G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

　　G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

供應商管理制度15

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

　　2、ISO9001/20xx版證書(shū);

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商管理制度二

　　為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3、交貨速度;4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽(yù);6、產(chǎn)品價(jià)格;7、延期付款能力;8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

　　供應商管理制度三

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。 3職責

　　3.1 采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。

　　3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。

　　4內容

　　4.1 實(shí)施程序

　　4.1.1 采購部門(mén)負責對供應商的.管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2 采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2 樣品需求與樣品確認

　　4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。

　　4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。

　　4.3 管理評審

　　4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1)企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評

　　審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　3)對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4 合格供應商名單

　　4.4.1 采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。

　　4.4.3 對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。

　　4.5 對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2 合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立

　　4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。

　　5 記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價(jià)表》

【供應商管理制度】相關(guān)文章：

供應商管理制度06-13

供應商管理制度通用06-08

供應商來(lái)訪(fǎng)管理制度06-30

外協(xié)供應商管理制度07-06

公司供應商管理制度10-08

合格供應商管理制度12-30

供應商安全管理制度02-21

供應商管理制度(14篇)01-04

供應商管理制度14篇12-14

采購供應商管理制度04-06