食堂采購管理制度（通用21篇）
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的食堂采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
食堂采購管理制度 1
為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。（價(jià)格數目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的`供應商處購買(mǎi)原物料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由食堂班長(cháng)和食堂倉庫物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長(cháng)會(huì )同廚師根據每日生活開(kāi)支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長(cháng)通知供應商按時(shí)派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來(lái)的原物料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長(cháng)、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠(chǎng)長(cháng)做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。
2、所有發(fā)票或收據交管理部助理負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，并分別通知供應商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向管理主管書(shū)面匯報。
2、食堂倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規定自公布之日起執行。
食堂采購管理制度 2
政府機關(guān)食堂管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1.食堂運營(yíng)與管理
2.食品安全與衛生
3.菜品質(zhì)量與營(yíng)養搭配
4.服務(wù)標準與員工培訓
5.成本控制與財務(wù)監管
6.應急處理與投訴機制
內容概述：
1.食堂運營(yíng)與管理：涉及食堂的日常運營(yíng)流程，如開(kāi)餐時(shí)間、用餐秩序、設施維護等。
2.食品安全與衛生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節的衛生標準。
3.菜品質(zhì)量與營(yíng)養搭配：規定菜品的種類(lèi)、質(zhì)量標準，以及根據員工需求進(jìn)行合理營(yíng)養搭配。
4.服務(wù)標準與員工培訓：明確食堂員工的'服務(wù)態(tài)度、技能要求，并定期進(jìn)行培訓提升服務(wù)質(zhì)量。
5.成本控制與財務(wù)監管：設定食材成本預算，監控食堂經(jīng)費使用，確保資金透明。
6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。
食堂采購管理制度 3
學(xué)生食堂管理制度是確保校園餐飲服務(wù)質(zhì)量和安全的重要框架，旨在維護學(xué)生的飲食健康，保障食堂運營(yíng)的有序性，提升管理效率。
內容概述：
1.食品安全與衛生：規定食材采購、儲存、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節的衛生標準，防止食品污染。
2.營(yíng)養搭配與菜單規劃：強調每日菜品的營(yíng)養均衡，定期更新菜單，滿(mǎn)足學(xué)生多樣化的`飲食需求。
3.服務(wù)規范：設定員工服務(wù)行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。
4.設施設備管理：規定設施設備的日常檢查、保養及維修程序，確保其正常運行。
5.價(jià)格與財務(wù)管理：明確定價(jià)原則，規范財務(wù)管理，確保食堂運營(yíng)透明。
6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發(fā)事件的應急處理流程。
7.監督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學(xué)生滿(mǎn)意度、食品安全狀況進(jìn)行監控。
食堂采購管理制度 4
食堂環(huán)境管理制度旨在確保食品衛生安全，提升用餐體驗，維護員工健康，以及優(yōu)化食堂運營(yíng)效率。它涵蓋了食堂的日常管理、衛生標準、食品安全、設施維護、廢棄物處理、員工培訓等多個(gè)方面。
內容概述：
1.衛生標準：規定每日清潔頻率，包括廚房設備、餐桌椅、地面的清潔，以及定期消毒程序。
2.食品安全：強調食材采購的合規性，存儲條件，加工過(guò)程的安全控制，以及食品過(guò)期處理。
3.設施維護：設定設備檢查和維修周期，確保廚房設備正常運行，防止意外發(fā)生。
4.廢棄物處理：制定垃圾分類(lèi)和定時(shí)清運規定，保持食堂環(huán)境整潔。
5.員工培訓：定期進(jìn)行食品安全知識和操作規程的'培訓，提高員工素質(zhì)。
6.緊急預案：設立應對食物中毒、火災等突發(fā)情況的應急措施和流程。
食堂采購管理制度 5
食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，保障員工和顧客的健康，同時(shí)優(yōu)化運營(yíng)效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務(wù)、衛生管理、人員培訓和應急處理等多個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1.食品采購：規定了供應商選擇標準、食品質(zhì)量檢驗程序及驗收流程。
2.儲存管理：明確了食材儲存條件、保質(zhì)期管理和先進(jìn)先出原則。
3.制作流程：規定了烹飪標準、食品安全操作規程和食品添加劑使用限制。
4.服務(wù)質(zhì)量：設定服務(wù)規范，包括員工儀態(tài)、服務(wù)態(tài)度和響應時(shí)間。
5.衛生管理：制定清潔消毒制度，包括廚房、餐具和個(gè)人衛生標準。
6.人員培訓：規定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。
7.應急處理：建立食品安全事件報告機制和應對措施。
食堂采購管理制度 6
食堂經(jīng)營(yíng)管理制度是一套全面規范食堂運營(yíng)流程、保障食品安全、提升服務(wù)質(zhì)量的規則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛生管理、人員培訓、服務(wù)標準、應急處理等多個(gè)環(huán)節，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內容概述：
1.食材管理：規定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。
2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營(yíng)養。
3.衛生規定：明確食堂環(huán)境衛生、個(gè)人衛生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。
4.員工培訓：定期進(jìn)行食品安全知識培訓，提高員工專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)意識。
5.服務(wù)標準：設定服務(wù)態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務(wù)標準，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
6.應急預案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的.應對機制，快速妥善處理問(wèn)題。
食堂采購管理制度 7
1.目的
為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的`采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂采購的監管部門(mén)，對采購結果負全面責任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。
3.5.確定某類(lèi)食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤(pán)等。
4.2.食堂原材料等消耗品類(lèi)采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂采購管理制度 8
為加強學(xué)校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學(xué)校食堂的食品，必須購買(mǎi)新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買(mǎi)食品或食品衛生法等法規禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產(chǎn)單位購買(mǎi)。購買(mǎi)糧油、肉類(lèi)、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書(shū)或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學(xué)校食堂購買(mǎi)的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫(xiě)采購收據文件。
二、采購系統
1、學(xué)校成立了15個(gè)采購團隊，每個(gè)團隊由一名校級領(lǐng)導、一名中層領(lǐng)導和一名教師組成，依次進(jìn)行采購。
2、食堂勞務(wù)承包商指定一名專(zhuān)職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價(jià)通過(guò)短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點(diǎn)和批準單價(jià)。
3、由食堂勞務(wù)承包商指定的'專(zhuān)職人員和學(xué)校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時(shí)，輪換采購小組成員應到場(chǎng)親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學(xué)校食堂的大宗食品采購，應進(jìn)行招標。
三、托管系統
1、當當天在食堂購買(mǎi)的所有物品進(jìn)出倉庫時(shí)，必須有兩名店主同時(shí)在場(chǎng)。
2、學(xué)校在食堂倉庫和操作室的每個(gè)可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時(shí)，必須經(jīng)學(xué)�？倓�(wù)部門(mén)報告后才能帶出。
食堂采購管理制度 9
�。�1）采購、驗收要進(jìn)行感官檢查，對食品通過(guò)看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
�。�2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個(gè)食堂的.值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來(lái)源、確保質(zhì)量、數量、相關(guān)手續是否齊全，對不合格物品有權及時(shí)采取有效措施解決，餐飲服務(wù)中心采購員對此過(guò)程進(jìn)行監督和抽查。
�。�3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，餐飲服務(wù)中心負責人對此過(guò)程進(jìn)行監督和抽查。
�。�4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類(lèi)按要求存放，并根據物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時(shí)退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實(shí)際數量做好入庫，并按要求填寫(xiě)出入庫單。
�。�2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價(jià)款，三方簽字確認。大宗物資結算價(jià)款核對完畢后交餐飲服務(wù)中心，由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報賬手續后由xxx大學(xué)財務(wù)處從相應餐飲公司的營(yíng)業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關(guān)供應商賬戶(hù)。
�。�3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
食堂采購管理制度 10
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的.魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從20xx年xx月xx日起執行。
食堂采購管理制度 11
為規范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，根據供應商的資質(zhì)、規模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評價(jià)后確定定點(diǎn)采購的合格供應商，以確保食材的質(zhì)量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報分管負責人進(jìn)行審查。
3、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調味品類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉禽蛋類(lèi)、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。
2、試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。
4、零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。
(二)采購數量的`確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
�、偌Z油、調味品類(lèi)、干雜貨、低易耗品等
此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調味品類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類(lèi)
此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫(xiě)散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定，采購量不得超過(guò)3天用量，采購入庫存放在魚(yú)缸內。
�、廴忸�(lèi)
此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）
廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向主管部門(mén)申請,填寫(xiě)采購申請單。
3、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購食品原料類(lèi)別、數量并填寫(xiě)次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥；干雜貨、調味品類(lèi)要求包裝完好，未過(guò)期；其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現三無(wú)產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì)，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類(lèi)記帳。
2、對新入庫的物品及時(shí)登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。
4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
5、對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報分管負責人審查報銷(xiāo)。
2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷(xiāo)。
食堂采購管理制度 12
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。
食堂采購管理制度 13
一、基本原則：
1、嚴格遵守采購規范流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量?jì)r(jià)在陽(yáng)光下運行，確保物資量?jì)r(jià)的公正、公開(kāi)、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后說(shuō)明情況，報辦公室審查。
4、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門(mén)：兩級機關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類(lèi)：
�。�1）范圍：
�、偌Z油類(lèi)（油、米、面、鹽、干貨）；調料類(lèi)（醬、醋、味精、料酒等）；
�、趶N房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤(pán)等）。
�。�2）采購地點(diǎn)：首選就近可開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的糧油銷(xiāo)售店，或就近的大中型超市采購。
�。�3）票據要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類(lèi)：
�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點(diǎn)：原則上在就近的`肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷(xiāo)售店采購統一配送，確因受條件（如當地市場(chǎng)確無(wú)對應的銷(xiāo)售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時(shí)蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場(chǎng)采購；燃料由當地正規燃油供應站配送采購。
�。�3）票據要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬須按進(jìn)貨時(shí)間記錄名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額等及時(shí)填寫(xiě)物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應商管理：
供貨商實(shí)行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷(xiāo)售店集中采購；選擇2～3家銷(xiāo)售點(diǎn)/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門(mén)備案；
四、其他：
1、票據憑證管理：每月月底將實(shí)際采購金額進(jìn)行匯總，按時(shí)間順序逐日登記實(shí)際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實(shí)物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。
3、如遇確實(shí)遠離城區而無(wú)法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說(shuō)明》
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一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時(shí)也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開(kāi)；
四、采購類(lèi)別
1、蔬菜類(lèi)，包括時(shí)令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類(lèi)，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類(lèi)等；
3、糧油類(lèi)，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類(lèi)，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時(shí)令為主，優(yōu)先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無(wú)蟲(chóng)、無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)黃葉、無(wú)泥巴、無(wú)死根等。
2、肉類(lèi)標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無(wú)異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無(wú)傷痕，如魚(yú)產(chǎn)品眼球飽滿(mǎn)、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類(lèi)表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無(wú)異味。
3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無(wú)任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無(wú)哈欠味、無(wú)沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門(mén)，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠(chǎng)運營(yíng)后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠(chǎng)家直營(yíng)或代理店。
六、采購形式
1、統包形式：考慮到現時(shí)期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發(fā)包采購，從而降低原料采購價(jià)格。
2、分包形式：在統一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。
3、現金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進(jìn)行現金采購，一方面滿(mǎn)足接待餐原料需求，一方面巡視市場(chǎng)信息，如時(shí)令蔬菜品種、價(jià)格動(dòng)態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現階段初步實(shí)施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿(mǎn)意度延長(cháng)供貨周期；
2、以供應商報價(jià)單為依據，下單給性?xún)r(jià)比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時(shí)間暫定上午8：00，具體時(shí)間以食堂加工需要而定；
4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
八、食品原料的定價(jià)
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點(diǎn)前（時(shí)間以通知為準）以書(shū)面形式報出供應價(jià)格。
2、公司總務(wù)部組織人員去市場(chǎng)進(jìn)行測價(jià)，根據詢(xún)價(jià)結果和市場(chǎng)訊息做好比價(jià)表并交由上司審批，審批后的比價(jià)表作為食品原料最終價(jià)格及供應商配送數量比重的依據。
3、批準的價(jià)格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結算的依據。
4、供應商對現行的原料價(jià)格有異議（如遇天災等不可抗拒的`情況下導致物價(jià)上漲等情況發(fā)生的），可書(shū)面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導核準后進(jìn)行測價(jià)解決。
九、食堂采購報銷(xiāo)方式
1、食堂供應商所有報銷(xiāo)單據必須后附審批后的報價(jià)單。
2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開(kāi)始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現金采購：食堂接待餐原料按實(shí)際需要進(jìn)行購買(mǎi)，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據，采取實(shí)購實(shí)報機制。
十、食堂食品原料測價(jià)管理規定
1、食堂供應商每周期報價(jià)須按公司規定的時(shí)間內合理性報出原料價(jià)格。
2、測價(jià)周期一般為半個(gè)月一次，特殊情況下為每月一次。
3、測價(jià)部門(mén)由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價(jià)由食堂組織實(shí)施，并負責提前公司車(chē)輛；
5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價(jià)時(shí)進(jìn)行購買(mǎi)，以便提升測價(jià)的準確性。
6、測價(jià)時(shí)必須準確的記錄所測價(jià)物品的規格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和結賬要求等信息。
7、測價(jià)時(shí)要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價(jià)結果由測價(jià)當事人予以記錄確認。
十一、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行品質(zhì)檢查。
3、倉儲對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行數量核實(shí)。
4、食堂為食品原料實(shí)際使用者應對所進(jìn)食品原料的品質(zhì)、數量進(jìn)行嚴格檢查和核實(shí)。
5、參與收貨人員須仔細核對來(lái)貨的質(zhì)量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時(shí)調味品干貨類(lèi)原料必須查看規格、品牌、出廠(chǎng)地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問(wèn)的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱(chēng)量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行校對，確保公司稱(chēng)量用具的準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷(xiāo)。
十二、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照，如營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、稅務(wù)登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時(shí)具有食品原料等物料配送車(chē)輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長(cháng)期合作的供應商應與我公司簽訂購銷(xiāo)，合同中應約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛生要求、定價(jià)辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。
5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。
十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。
十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開(kāi)始實(shí)施。
十五、本制度為試運行，屆時(shí)可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。
食堂采購管理制度 15
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專(zhuān)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等）；
�、苁〖壱陨闲l生行政部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
四、從固定供應商采購食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。
食堂采購管理制度 16
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的`回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
食堂采購管理制度 17
1、學(xué)生食堂食品的.采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買(mǎi)食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點(diǎn)或商店選購，確認為非“三無(wú)食品”后，商家開(kāi)具食品清單（或在食堂食品購買(mǎi)登記本賣(mài)主一欄簽字）后方能成交。
3、定點(diǎn)購買(mǎi)蔬菜、肉類(lèi)并索取賣(mài)主的身份證復印件，每次購買(mǎi)都必需讓賣(mài)主簽字開(kāi)收條清單。
4、所有購買(mǎi)的食品必須填寫(xiě)到食品購買(mǎi)登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時(shí)發(fā)現腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學(xué)校領(lǐng)導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問(wèn)題，造成食物中毒，采購員沒(méi)有作好索證工作，采購員負完全義務(wù)。
7、學(xué)校領(lǐng)導要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現問(wèn)題實(shí)時(shí)糾正，確保學(xué)校食品衛生安全。
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一、目的
為了加強酒店食堂的管理，給就餐人員營(yíng)造一個(gè)干凈、舒適、有序的就餐環(huán)境，特制定本規定。
二、適用范圍
本管理制度適用于酒店各部門(mén)所有員工，食堂工作及就餐人員均需遵守本制度。
三、就餐時(shí)間
嚴格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，其餐廳開(kāi)放時(shí)間如下：
早餐：06：30—7：30中餐：11：00—12：30晚餐17：30—18：30
四、就餐地點(diǎn)
員工就餐一律在餐廳進(jìn)行，酒店任何區域不得進(jìn)餐。
五、飯卡管理
1、飯卡統一由人力資源部制作和發(fā)放，實(shí)行一人一卡制度。
2、員工用餐時(shí)必須佩戴酒店工牌，憑飯卡用餐，飯卡不得轉借他人或冒用他人飯卡，未經(jīng)上級允許禁止帶外人進(jìn)入員工食堂用餐。
3、人力資源部每月月底會(huì )將次月員工餐卡用餐次數充值完成。
4、飯卡遺失需及時(shí)到人力資源部補辦飯卡，人力資源部一律按50元/張收取補卡費用（按成本價(jià)附加處罰金方式收�。�。
5、特殊情況下，需要在食堂用餐的人員，每月月底可到人力資源部進(jìn)行餐卡充值，憑餐卡方可進(jìn)入食堂用餐。
六、用餐管理
1、每年進(jìn)行一次健康檢查，無(wú)健康合格證者，不準在食堂就餐。
2、所有員工必須遵守自然用餐時(shí)間，過(guò)時(shí)將不予供給。
3、就餐人員應自覺(jué)聽(tīng)從食堂管理人員管理，文明就餐。自覺(jué)遵守就餐秩序，按先后順序排隊領(lǐng)取食物，不得擁擠、插號。
4、食堂內不準吸煙，不準喝酒，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
5、愛(ài)護餐廳內的餐具及公共設施，損壞照價(jià)賠償。不得隨意搬動(dòng)及損壞餐桌、餐凳。碗、筷、匙不得故作撞擊聲防礙鄰桌。
6、就餐人員要養成勤儉節約的好習慣，湯、米飯等食物由員工自行取食，按量盛取、飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。
7、節約用水，并養成隨手關(guān)水籠頭的好習慣。
8、不準往餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜、果核骨制。就餐完畢，嚴禁將飯菜倒入洗碗池中，應統一倒入指定的`桶內，做到人走桌地兩凈，餐具應放在指定處。
9、用餐應在三十分鐘內完成，就餐完畢應及時(shí)離開(kāi)餐廳以便食堂工作人員及時(shí)清理。員工不得將飯菜及餐具不得帶出餐廳。
10、如有違反以上規定者，行政人事部有權給予相應罰款處理，所罰款項將從當月職工工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，取消就餐資格或給予行政處分。
七、廚房管理
1、嚴格遵守酒店各項規定,講究個(gè)人衛生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。工作時(shí)要穿工作服，嚴禁上班時(shí)吸煙。
2、工作時(shí)必須自查食物是否變質(zhì)、變味現象，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。嚴格按照食品衛生要求去操作，防止食物中毒。
3、每天清理，每月三次大掃除，確保廚房環(huán)境衛生。洗干凈后的餐具要整理齊備且有規律地擺好。
4、工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。整個(gè)烹食過(guò)程必須認真清洗干凈并按時(shí)、按質(zhì)、按量供給。
5、廚房所購回之食品，由人力資源部門(mén)每周不定期進(jìn)行抽查。對不合格食品，拒收并按規定處理。
6、任何人不得以任何理由拿走廚房任何物品。餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。餐具必須每日進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，除正常損耗外，清查有不足數目時(shí)需及時(shí)查明原因并追究責任。
八、解釋權
本制度由酒店人力資源部負責制定、修訂和解釋。
食堂采購管理制度 19
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
食堂采購管理制度 20
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的`資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度 21
為了進(jìn)一步加強食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生，嚴格把關(guān)物資采購的質(zhì)量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。
一、職責要求:
1、各食堂班長(cháng)和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹(shù)立安全為首、責任重于泰山的意識，切實(shí)做到食堂物資管理萬(wàn)無(wú)一失。
2、各責任人要認真做好物資的.采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進(jìn)貨質(zhì)量，核定比較價(jià)格，堅決杜絕問(wèn)題物資入食堂。
3、事務(wù)室工作人員要不定時(shí)到食堂了解同類(lèi)物資當天采購情況，重點(diǎn)是檢查質(zhì)量和詢(xún)問(wèn)價(jià)格，并作好記載。
4、食堂物資價(jià)格波動(dòng)性大，事務(wù)長(cháng)要及時(shí)組織相關(guān)人員考察了解市場(chǎng)，防止價(jià)格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價(jià)”專(zhuān)欄，每天安排專(zhuān)人如實(shí)填寫(xiě)采購價(jià)格。
5、小菜等食堂非統購物資有臨時(shí)送貨人送貨時(shí)必須報分管責任人和事務(wù)長(cháng)倆人同意，并實(shí)行誰(shuí)答應誰(shuí)負責的辦法。
6、學(xué)校統購物資的價(jià)格和供貨人發(fā)生變動(dòng)時(shí)要及時(shí)上報總務(wù)處，總務(wù)處再將變動(dòng)情況上報分管領(lǐng)導。
7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統購物資的管理規定，并對統購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督管理，提出改進(jìn)的辦法。
8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類(lèi)物資采購的管理辦法，針對問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、具體分工:
1、事務(wù)長(cháng):分管6個(gè)食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務(wù)會(huì )計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類(lèi)物資管理。
4、食堂班長(cháng):一、二食堂班長(cháng)輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長(cháng)負責學(xué)校統購物資以外的物資采購。
三、連帶責任劃分:
統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價(jià)格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見(jiàn)和建議方案，事務(wù)長(cháng)為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務(wù)長(cháng)為第三責任人。
四、監管責任:
總務(wù)處是食堂物資采購的監管部門(mén)，要經(jīng)常進(jìn)入食堂了解、詢(xún)問(wèn)食堂物資采購情況，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問(wèn)題及時(shí)報告分管校長(cháng)。對違犯采購規定的責任人第一次發(fā)現進(jìn)行談話(huà)，第二次發(fā)現上報學(xué)校進(jìn)行嚴肅處理。
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