儲運管理制度

　　在現實(shí)社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的儲運管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

儲運管理制度1

　　1.基本要求

　　1.1.各企事業(yè)單位、股份公司各分(子)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位)應按照國家有關(guān)法律、法規和標準的要求,向所在地政府行政主管部門(mén)登記并取得液氨生產(chǎn)、使用、儲存、運輸資質(zhì)許可。

　　1.2各單位應建立健全液氨生產(chǎn)、使用、儲存、運輸等環(huán)節的安全管理制度和安全操作規程,制定液氨泄漏事故應急預案并定期組織演練,配置與事故應急處理和救援相適應的應急裝備、器材和物資。

　　1.3.生產(chǎn)、使用、儲存、運輸液氨的從業(yè)人員,必須接受有關(guān)預防和處置液氨泄漏、中毒、著(zhù)火、爆炸等知識培訓,考試合格后持證上崗;特種作業(yè)從業(yè)人員,應按照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法》,取得相關(guān)特種作業(yè)操作證后,方可從事相應的特種作業(yè)。

　　1.4新、改、擴建液氨生產(chǎn)、儲存裝置(含液氨裝卸設施)的安全、消防、職業(yè)衛生設施必須與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)建成投用。

　　1.5.生產(chǎn)、使用和儲運液氨的單位除執行本規定外,還應執行國家和行業(yè)現行有關(guān)規范及中國石化相關(guān)技術(shù)和安全管理規定。

　　2.生產(chǎn)與使用管理

　　2.1.液氨生產(chǎn)單位要嚴格控制液氨產(chǎn)品中水和油的含量,保證產(chǎn)品質(zhì)量,防止設備腐蝕,確保下游裝置安全生產(chǎn)。

　　2.2各單位應按照《中國石化職業(yè)衛生管理規定》、《中國石化個(gè)體防護用品管理規定》,建立個(gè)體防護用品的配置、發(fā)放和使用管理制度。除一般個(gè)人勞動(dòng)防護用品外,還應為液氨作業(yè)崗位、消氣防人員配備過(guò)濾式防毒器具、空氣呼吸器、隔離式防護服、防凍手套、防護眼鏡等特種防護用品,并定期檢查,以防失效。過(guò)濾式防毒器具、防護眼鏡、防凍手套應滿(mǎn)足崗位人員的需要,空氣呼吸器、隔離式防護服每個(gè)崗位至少配備2套。

　　2.3.液氨作業(yè)場(chǎng)所應按照《中國石化高毒物品防護管理規定》設置消防器材、沖淋洗眼器、固定式或便攜式氨檢測報警儀及應急通訊器材等安全衛生設施,以及醒目警示標志、警示說(shuō)明、警示線(xiàn)、風(fēng)向標,并定期檢查、檢驗,確保完好。

　　2.4對新安裝或檢修后首次使用的液氨儲罐、槽車(chē)、罐車(chē)、管線(xiàn),應用氮氣置換其內部氣體氧含量小于0.5%后,方可輸入液氨。對于首次輸入液氨的儲罐、槽車(chē)、罐車(chē),應控制流量和速度,同時(shí)監控罐體溫度,防止液氨在容器內迅速氣化后造成罐體驟冷。

　　2.6.正常生產(chǎn)時(shí),宜將液氨儲罐控制在較低液位,液氨儲罐的高液位聯(lián)鎖或高低壓力聯(lián)鎖必須投用,不得摘除;任何情況下,液氨儲罐的最大充裝量不得超過(guò)儲罐容積的85%,高低壓力聯(lián)鎖應與小冰機自啟自停相連。

　　2.7液氨長(cháng)輸管道按照《中國石化油氣長(cháng)輸管道安全管理規定》進(jìn)行管理。

　　3.儲存管理

　　3.1液氨儲罐可分為全冷凍、半冷凍和全壓力式3種形式,其設計應符合《石油化工企業(yè)設計防火規范》gb.50160等規范。液氨儲罐應設液位計、壓力表、安全閥(呼吸閥)以及靜電導除等安全設施,低溫液氨儲罐應設溫度指示儀;根據工藝條件,宜設置上、下限位報警裝置;要采取良好的絕熱保冷措施。液氨儲罐進(jìn)出口管道應設遠程自動(dòng)切斷閥。

　　3.2液氨儲罐應為地上布置,不得將常壓液氨儲罐和壓力液氨儲罐同區布置,必須設有備用事故液氨儲罐及其系統。事故液氨儲罐最小儲量不得小于最大罐容的25%。

　　3.3.液氨儲罐區的消防冷卻水系統應符合《石油化工企業(yè)設計防火規范》gb.50160等規范要求,其消防用水延續時(shí)間按6h計算。其中,全冷凍式液氨儲罐的消防水冷卻系統按照全冷凍式液化烴儲罐外壁為鋼制單防罐的要求設計;全壓力式液氨儲罐宜采用固定式水噴霧系統和移動(dòng)式消防冷卻水系統,冷卻水供給強度不宜小于6l/min.m2,其他消防要求與全壓力式及半冷凍式液化烴儲罐相同。

　　3.4.液氨儲罐、管道、安全閥(呼吸閥、法蘭墊片、法蘭螺栓)的選材、選型應符合其儲運方式的要求,滿(mǎn)足相應的耐低溫、耐腐蝕條件。與氨接觸的部件不得選用銅或銅合金材料以及鍍鋅或鍍錫的零配件。

　　3.5.全冷凍和半冷凍氨庫的小冰機系統應處于完好狀態(tài)(能夠達到一開(kāi)一備的要求),小冰機自啟動(dòng)聯(lián)鎖必須投用;沒(méi)有設計小冰機系統的氨庫,其液氨儲罐應設置就地壓力調節系統,排放應排入吸收系統或氨專(zhuān)用的火炬系統,并保持完好備用狀態(tài),以保證液氨儲罐的壓力處于正常狀態(tài)。安全閥排放氣應接入吸收系統或氨專(zhuān)用的火炬系統,不得直接排放。

　　3.6.常壓液氨儲罐夾層珠光砂系統要充氮氣保持微正壓,夾層設置的呼吸閥應能正常呼吸。

　　3.7.液氨儲罐、壓力管道、液氨槽(罐)車(chē)及其安全附件的設計、制造、安裝、使用、改造、維修、檢驗檢測和管理應符合《特種設備安全監察條例》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監察規程》、《壓力管道安全管理與監察規定》,建立健全設備管理檔案并定期檢驗檢測。

　　4.運輸管理

　　4.1.從事液氨運輸的.單位應按照國家有關(guān)法律、法規建立健全各項安全管理規章制度和安全操作規程,嚴格執行槽(罐)車(chē)使用登記和定期檢驗制度。液氨鋼瓶管理應符合《氣瓶安全監察規程》;液氨槽(罐)車(chē)管理應符合《壓力容器安全技術(shù)監察規程》、《液化氣體鐵路罐車(chē)安全管理規程》和《道路運輸液體危險貨物罐式車(chē)輛第一部分:金屬常壓罐體技術(shù)要求》等。

　　4.2.液氨運輸車(chē)輛應按照國家有關(guān)要求辦理相應的運輸許可證或準運證,并懸掛“危險品”標志,罐體應印刷“有毒液體”標志;應配備符合安全規定的消防器材、防護用具及必要的檢修工具和備品、備件等。

　　4.3液氨運輸駕駛員、押運人員、裝卸人員及相關(guān)管理人員,必須取得地方政府頒發(fā)的危險化學(xué)品從業(yè)人員資格證書(shū),持證上崗。

　　4.4.液氨運輸車(chē)輛必須按指定線(xiàn)路限速行駛,保持與前車(chē)的距離,嚴禁超載和違章超車(chē);必須在指定地點(diǎn)停放,停放時(shí)要遠離熱源,防止陽(yáng)光曝曬,遠離人員稠密區域;禁止同車(chē)裝運其他易燃、可燃物品,禁止搭乘其他無(wú)關(guān)人員。槽(罐)車(chē)的靜電導除設施要保持良好。

　　4.5液氨鋼瓶和槽(罐)車(chē)的充裝量,不得超過(guò)設計的最大充裝量。液氨槽(罐)車(chē)卸氨后應符合下列技術(shù)要求:

　　4.5.1.汽車(chē)罐車(chē)卸氨不得完全排凈,必須留有不少于最大充裝重量0.5%或100kg的余量,且余壓不低于0.1mpa。

　　4.5.2鐵路罐車(chē)卸車(chē)后必須保留不低于0..05mpa的余壓。

　　4.6液氨裝卸作業(yè)單位應具備下列基本條件

　　4.6.1有專(zhuān)用的裝卸設施,相關(guān)設備和管線(xiàn)定期檢查、檢驗合格。

　　4.6.2.排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、靜電導除、緊急排放、緊急切斷和自動(dòng)報警以及消防等設施完好。

　　4.6.3裝卸場(chǎng)地符合防火、防毒和防爆規定要求。

　　4.6.4相關(guān)安全管理制度和作業(yè)規程健全。

　　4.6.5.裝卸人員和相關(guān)管理人員經(jīng)培訓合格后持證上崗。

　　4.7.液氨裝卸作業(yè)基本安全要求

　　4.7.1裝卸管線(xiàn)和靜電導除設施連接可靠,裝卸前和裝卸完畢后的靜置時(shí)間應符合中國石化《可燃液體防靜電安全規定》。

　　4.7.2.裝卸車(chē)輛就位后應熄火并拔下車(chē)鑰匙暫交崗位裝卸作業(yè)人員保管。

　　4.7.3采取防止車(chē)輛溜放措施,并在執行裝卸的車(chē)輛正前方放置醒目的“禁行”警示牌。

　　4.7.4裝卸前、裝卸期間及裝卸完畢后,安排專(zhuān)人進(jìn)行安全檢查和條件確認。

　　4.7.5嚴格按照作業(yè)規程進(jìn)行裝卸操作。

　　4.7.6裝卸作業(yè)時(shí),押運員和駕駛員不得離開(kāi)現場(chǎng),不得隨意發(fā)動(dòng)或啟動(dòng)車(chē)輛。

　　4.7.7.夏季裝卸時(shí)應采取防止陽(yáng)光暴曬措施,盡可能避開(kāi)當天的高溫時(shí)段。

　　4.7.8.液氨鋼瓶必須配戴瓶帽、防震圈,搬運時(shí)應輕裝輕卸,嚴禁拋、滾、滑、碰。

　　4.7.9建立必要的裝卸檔案資料。

儲運管理制度2

　　鑒于儲運工作具有“點(diǎn)多、面廣(涉外)、作業(yè)狀況多變、管理難度大”等特點(diǎn),為了做好儲運工作的安全生產(chǎn)管理,使全體工作人員有章可循并做到遵章守紀;從而有效保障儲運工作人員的安全與健康和公司財產(chǎn)安全,以減少各類(lèi)事故的發(fā)生;特制定本專(zhuān)項管理制度。

　　凡涉及到儲運工作的人員(包括:儲運調度、司磅及協(xié)助儲運工作的所有人員以及化驗室采樣人員)均執行本制度。

　　1.所有儲運人員應認真學(xué)習和遵守《選煤安全規程》及《儲運工作作業(yè)規程》等各項安全生產(chǎn)規章制度,遵章守紀,不違章作業(yè),提高安全生產(chǎn)意識和自身安全素質(zhì),認真做好儲運工作;對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。

　　2.工作前,必須按要求正確穿戴好專(zhuān)用勞動(dòng)防護用品;必須認真聽(tīng)取當班安全注意事項交底內容和交接班中的安全交接內容,及時(shí)掌控作業(yè)現場(chǎng)的安全動(dòng)態(tài)。

　　3.嚴格遵守安全操作規程及工作標準,正確使用設備工具,確保安全運行和人身安全。

　　4.對磅房、堆場(chǎng)及廠(chǎng)區內各作業(yè)場(chǎng)地存在的安全隱患,發(fā)現“三違”行為和其它險情或不安全因素時(shí),要立即采取果斷措施制止,并及時(shí)向儲運調度室和相關(guān)部門(mén)負責人匯報。接報人應制定措施進(jìn)行整改,并且跟蹤檢查整改完成情況,做到隱患徹底消除。

　　5.儲運工作人員,在工作中必須注意相互搞好協(xié)作關(guān)系,做到“四不傷害”。禁止在煤垛之間穿行;禁止逆向行走;跨越鐵路道線(xiàn)注意瞭望;極特殊情況不能執行規定時(shí),必須注意觀(guān)察過(guò)往的車(chē)輛,做到“一停二看三通過(guò)”確保安全;以防止發(fā)生各類(lèi)交通傷害事故。

　　6.在指揮車(chē)輛作業(yè)時(shí),必須注意避讓車(chē)輛;在煤堆附近作業(yè)時(shí),注意煤堆塌方;在裝卸船(車(chē))工作中,遵守港方有關(guān)安全規定,尤其注意避讓運行的裝卸機械,做到眼觀(guān)“六面”確認安全站位;冬季在登船作業(yè)時(shí),應注意上下船過(guò)程中的防滑措施,保證安全作業(yè)。

　　7.各作業(yè)現場(chǎng)、磅房、堆場(chǎng),嚴禁有易燃易爆的危險物品存放;杜絕無(wú)安全防護措施的動(dòng)火作業(yè);且安全監控設施、安全防護設施和消防器材要確保完好有效;保證周邊衛生清潔。

　　8.相關(guān)責任人應定期進(jìn)行專(zhuān)項檢查和不定期的對安全作業(yè)情況進(jìn)行檢查。查看堆場(chǎng)和磅房危險源管控是否有效,安全制度、安全操作規程落實(shí)是否到位,所屬堆場(chǎng)和磅房等作業(yè)區域是否有外來(lái)人員進(jìn)入。

　　9.上煤堆和下雨或煤堆打水、蓋苫布等到煤堆上面作業(yè)時(shí),必須采取相應的安全防護措施,如用鐵鍬探虛實(shí)等;防止發(fā)生陷落、塌方等事故。儲運人員有權制止查處“擅自登上煤堆頂層作業(yè)”的違章行為。

　　10.儲運工作人員,必須監督和查處廠(chǎng)區內倒運車(chē)輛的`超速、不按規定路線(xiàn)行駛等違章行為;尤其要嚴格控制車(chē)輛入磅速度和夜間吃飯時(shí)間車(chē)輛的行駛速度,確保生產(chǎn)安全。

　　11.磅房清理衛生時(shí),必須對相關(guān)設備進(jìn)行停機停電;禁止在操作室內擺放任何與計量無(wú)關(guān)的物品,做到人走關(guān)機、關(guān)門(mén);禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入操作室。

　　12.儲運工作人員有權制止任何人違章作業(yè)和拒絕違章指揮,搞好自主保安全工作,積極提出合理化建議,發(fā)現不安全隱患和因素及時(shí)反映匯報,并采取有效措施;出現事故及時(shí)匯報并參加搶救,保護現場(chǎng)并向事故調查人員如實(shí)反映情況。

　　13.各儲運班組負責人,必須做好當班員工的安全宣傳教育及指導管理工作,認真填寫(xiě)《安全綜合管理考評記錄》,嚴格進(jìn)行安全交接班。

　　14.儲運主管或負責人,應參加班組安全活動(dòng),做好安全預防管理指導工作。特別要做好“臨時(shí)協(xié)助”工作人員的安全教育和安全管理工作,確保其作業(yè)安全。

　　15.其他有關(guān)未盡事項,由單位結合工作實(shí)際另行制訂補充實(shí)施細則。

　　16.罰則執行公司相關(guān)規定。本制度由公司安全部起草并負責解釋,自公布之日起試行。

儲運管理制度3

　　危險化學(xué)品儲存、運輸必須嚴格執行《危險化學(xué)品安全管理條例》及有關(guān)法律、法規。

　　危險化學(xué)品的儲存

　　1.倉庫、堆垛設明顯的防火等級標志。

　　2.按照物品入庫驗收制度,核對、檢驗進(jìn)庫物品的規格、質(zhì)量、數量。無(wú)產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

　　3.易燃、易爆物品的倉庫(堆垛)要嚴禁煙火等措施。

　　4.嚴格按倉庫管理辦法履行發(fā)放手續,認真核實(shí)。安全人員應經(jīng)常檢查核準。

　　5.危險化學(xué)品的儲存要嚴格執行危險物品的配裝規定,對不可配裝的必須嚴格隔離。

　　6.氧化劑或具有氧化性的酸不能與易燃物品同存一庫。

　　7.危險物品與普通物品同存一庫時(shí)應保持一定距離。

　　8.危險化學(xué)品倉庫附近不準進(jìn)行試驗、分裝、封焊、維修、動(dòng)火作業(yè),如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經(jīng)批準安全措施后才能進(jìn)行,檢查確無(wú)火種方可離開(kāi)現場(chǎng)。

　　9.保管人員應根據所保管的危險物品的性質(zhì)配備必要的防護用品、器具。

　　10.自燃物品、易燃物品的堆垛,應當布置在低溫、通風(fēng)良好的場(chǎng)所,并設通風(fēng)降溫裝置。

　　11.庫房?jì)炔粶试O辦公室、休息室、不準住人。每日工作結束后,應進(jìn)行安全檢查,然后關(guān)閉門(mén)窗,切斷電源,方可離開(kāi)。

　　危險化學(xué)品的運輸

　　1.裝卸人員應按危險物品的性質(zhì),佩戴相應的`防護用品,裝卸時(shí)必須輕裝輕卸,嚴禁摔托、重壓和摩擦,不得損毀包裝容器,并注意標志,堆放穩妥。

　　2.危險化學(xué)品裝卸前,應對車(chē)搬運工具進(jìn)行必要的清理,不得留有殘渣,對裝有劇毒物品的車(chē),卸后必須洗刷干凈。

　　3.裝運爆炸、劇毒、放射性、易燃液體、可燃氣體等物品,必須使用符合要求的運輸工具。

　　4.禁止用叉車(chē)、鏟車(chē)、翻斗車(chē)搬用易燃液化氣體。

　　5.溫度較高時(shí)裝運易燃液體要有防曬設施。

　　6.運輸爆炸、劇毒和放射性物品時(shí),應派專(zhuān)人押運。

　　7.運輸危險物品的車(chē)輛,必須保持安全車(chē)速、保持車(chē)距,嚴禁超車(chē)、超速和強行會(huì )車(chē)。不可在繁華街道行駛和停留。

　　8.運輸易燃、易爆品的機動(dòng)車(chē),其排氣管應裝阻火器,并懸掛“危險品”標志。

　　報廢處理

　　1.劇毒物品用后包裝箱、紙袋、瓶、桶等必須嚴加管理,統一由廠(chǎng)部處理,專(zhuān)人保管。

　　2.鐵制包裝容器不徹底洗刷干凈不得改作它用。

　　3.危險化學(xué)品廢棄物的報廢處理,制訂周密的安全保障措施,并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準后方可處理。

儲運管理制度4

　　為確保危險品儲運和在生產(chǎn)過(guò)程的安全，最大限度降低危險品的.危險性，特制定以下制度：

　　一、危險的原料購進(jìn)運輸必須辦理危險品運輸證。運輸工具安全性能必須符合危險品運輸安全規定，要配備專(zhuān)人押運。

　　二、嚴格入庫存手續，專(zhuān)人保管，倉庫建筑和防范措施要到位，針對各類(lèi)危險品的不同性質(zhì)配備不同的消防器材，并設置明確標志。

　　三、嚴格領(lǐng)用手續。對危險品的領(lǐng)用一般危險品需經(jīng)車(chē)間主任批準，特殊危險品的領(lǐng)用需經(jīng)分管經(jīng)理批準，對人體有接觸性傷害的，要采取適當措施，并專(zhuān)人跟蹤使用。

　　四、危險品進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，要嚴格按工藝操作規程操作和交接班制度。

儲運管理制度5

　　(1)單位行政正職領(lǐng)導是本單位/部門(mén)環(huán)境職業(yè)健康安全管理的第一責任人,其中一名行政副職領(lǐng)導為本單位/部門(mén)環(huán)境職業(yè)健康安全管理的直接責任人。

　　(2)認真貫徹國家和上級部門(mén)有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關(guān)規章制度,對本單位/部門(mén)環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作負責。

　　(3)負責組織對本單位/部門(mén)的危險源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價(jià)、更新和學(xué)習,并制定措施或管理方案加以控制,實(shí)現本單位/部門(mén)的'各項環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標。

　　(4)審核、審批本單位/部門(mén)的作業(yè)文件,不斷修改完善本單位/部門(mén)的職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件。

　　(1)建立健全本單位/部門(mén)各級環(huán)境職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡(luò ),配備和聘用專(zhuān)(兼)職環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員。

　　(2)定期對本單位/部門(mén)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進(jìn)行檢查、評價(jià)和改進(jìn)。認真配合公司內審和管理評審工作,對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行提出合理化意見(jiàn)。

　　(3)負責對本單位/部門(mén)員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓,包括應急預案的培訓和演練,不斷提高本單位/部門(mén)員工的環(huán)保和安全意識。

　　(4)在開(kāi)展工作時(shí),必須堅持職業(yè)健康安全管理的 “五同時(shí)”原則。

　　(5)發(fā)生職工傷亡事故或職業(yè)病時(shí),負責參與組織調查和分析,查明原因,分清責任,按“四不放過(guò)”原則,進(jìn)行嚴肅處理,并對事故報告的正確性、及時(shí)性負責。

　　(6)負責對轄區內相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全工作實(shí)行監督、管理。

　　(7)認真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內規定的本單位/部門(mén)的各項具體工作。

儲運管理制度6

　�。�、物資進(jìn)庫儲存保管，都必須根據不同物資的儲存要求，做好鋪蓋、防潮、防災、防蟲(chóng)、防鼠、防污染、防火等堆樁要求的工作。

　�。�、物資儲存保管，要認真執行查糧等一切制度，積極開(kāi)展“四無(wú)”糧倉活動(dòng)。

　�。�、飼料生產(chǎn)投用的原料，必須做到班班有記錄，日清月結，做到損溢批批清，倉倉清。

　�。�、一要物資發(fā)生損溢、降低、報廢，必須查明原因，按規定手續、程序進(jìn)行審批處理，不得隱瞞不報。

　�。�、安排和督促裝卸工作進(jìn)行堆樁，并要求堆樁整齊，做到樁位規格化，能達到抵御各種侵害的要求。對不符合要求的'囤位堅決不馬虎不遷就，拆囤要做到清理囤腳。

　�。�、儲運裝卸職工應牢固樹(shù)立安全第一觀(guān)念，不盲目行事，克服臨時(shí)觀(guān)念和僥幸心理，在廠(chǎng)安全領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，經(jīng)常開(kāi)展，人身安全、防火安全等教育活動(dòng)，掌握和了解基本消防器械的特性和使用方法。

　�。�、保持倉儲環(huán)境的整潔、干凈，對破碎雜物，隨時(shí)清除處理。

　�。�、注意電氣管理，不準在堆場(chǎng)工作場(chǎng)地亂布插座，亂拉臨時(shí)線(xiàn)，當工作需要夜間工作時(shí)，需征得電工同意，并在電工指導下，使用臨時(shí)照明裝置，完工后立即撤消，使用前須檢查線(xiàn)路插頭、插座、燈火、燈座，有無(wú)磁損現象，以便及時(shí)更換。

儲運管理制度7

　　1、 結合員工思想動(dòng)態(tài),定期了解接觸職業(yè)危害員工對工作環(huán)境提出的建議,協(xié)調有關(guān)部門(mén)及時(shí)改善員工的工作環(huán)境;

　　2、結合本部門(mén)員工的工作環(huán)境,完善職業(yè)健康危害管理方面的內容,提出防止員工職業(yè)健康危害所采取的'措施;

　　3、負責建立本部門(mén)從事接觸職業(yè)危害崗位新員工職業(yè)監護檔案,并上報本單位安委辦。

　　4、負責本部門(mén)定期職業(yè)健康安全檢查,按照安委辦下發(fā)的指定檢查表開(kāi)展檢查,并將雙版(檢查簽字版與電子版)檢查結果上報安委辦。

　　5、負責本部門(mén)接觸職業(yè)危害員工職業(yè)防護用品的申購、發(fā)放,防護用品申購到位,錄入防護用品臺賬上報安委辦備案,防護用品發(fā)放要求以舊換新原則并有使用記錄和本人簽字確認。

　　6、負責本部門(mén)新員工職業(yè)健康安全管理制度以及職業(yè)健康相關(guān)知識宣貫。

儲運管理制度8

　　現代企業(yè)物流是銷(xiāo)售和財務(wù)業(yè)務(wù)的組合,承擔了銷(xiāo)售部門(mén)和財務(wù)部門(mén)的基層工作,主要負責處理商品進(jìn)銷(xiāo)存原始憑證和編制其匯總分析表等工作。

　　(由采購、物控、運輸商務(wù)組合,分為管理、調配、助理、文職、提貨、接貨、送貨、保管等崗位)

　　一、儲運部各崗位分工。

　　1、物流經(jīng)理:分管并協(xié)調部門(mén)內外整體工作,如運輸監督、庫存管理、環(huán)境建設、信息檔案管理、流程優(yōu)化及創(chuàng )新、人員管理、對外溝通。

　　2、調度配貨:安排車(chē)輛及發(fā)貨、送貨人員,接聽(tīng)貨物查詢(xún)電話(huà),協(xié)調部門(mén)內整體工作。

　　3、商務(wù)助理:收發(fā)傳真、審核單據連續性、抄寫(xiě)單據、統-發(fā)送傳真、訂水、訂餐、接聽(tīng)電活。

　　商務(wù)文員:協(xié)助客戶(hù)自提、運費管理、檔案管理、暫存貨物管理、將單據輸入電腦、機器機身號管理。

　　4、車(chē)站提貨;提貨、分貨、清點(diǎn)及辦理到貨登記于續并通知采購商務(wù),協(xié)助客戶(hù)自提、市內送貨、外地出貨交接。

　　5、庫房接貨:接貨、清點(diǎn)及辦理到貨登記手續并通知采購商務(wù),協(xié)助客戶(hù)自提、市內送貨、外地出貨交接。

　　6、發(fā)貨送貨;市內配送、周邊地區貨物發(fā)送、代收支票。

　　7、庫存物控:庫存及庫房管理,如庫存日報、積壓及破損商品旬報、協(xié)助庫房發(fā)貨員登記出庫商品機器號、及時(shí)與銷(xiāo)售商務(wù)及采購商務(wù)進(jìn)行庫存商品信息反饋及溝通。

　　二、存貨管理概述。

　　(一)存貨含義和范圍。

　　1、存貨含義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為生產(chǎn)耗用或銷(xiāo)售而儲備各種資產(chǎn)或物資。

　　2、公司存貨范圍:商品、原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料、待索賠返修商品、材料備件材料等。

　　3、各經(jīng)營(yíng)公司存貨:購入存貨,主要是存在于各流通環(huán)節經(jīng)營(yíng)商品及原材料、維修備件等。

　　(二)存貨管理目的。

　　1、滿(mǎn)足集團公司發(fā)展需要,實(shí)現集團內規�；�、統一化管理需求。

　　2、規范存貨管理操作規程,達到有效地、統一地管理模式。

　　3、提高進(jìn)、銷(xiāo)、存速度,減少不必要資源浪費,避免違規操作,杜絕違法行為。

　　4、確保集團公司資產(chǎn)安全完整、保值、增值。

　　三、采購商務(wù)。

　　1、送貨制:由供應商將商品送到本公司指定地點(diǎn)或倉庫交貨。

　　(1)采購商務(wù)接受由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理所下采購訂單。

　　(2)采購商務(wù)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)采購訂單,不合格采購訂單返回銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),發(fā)出合格采購訂單。

　　(3)采購商務(wù)將預到貨信息或采購訂單發(fā)給儲運商務(wù),由儲運商務(wù)安排接貨準備。

　　(4)采購商務(wù)負責將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應商。

　　(5)采購商務(wù)著(zhù)手辦理商品進(jìn)口手續,準備合同與批文,辦理報關(guān)付稅手續。

　　(6)采購商務(wù)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)溝通后下達分貨指令,分貨指令以書(shū)面形式下達于儲運商務(wù)。

　　(7)供應商發(fā)貨,委托運輸公司送貨或自己派車(chē)運送,由供應商開(kāi)具送貨憑證,送本公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　(8)供應商將商品送到本公司指定地點(diǎn)或倉庫。

　　(9)儲運商務(wù)與供應商或貨運公司聯(lián)系交接貨物,采購商務(wù)必須到倉庫檢查商品規格、質(zhì)量,按合同或協(xié)議商定進(jìn)貨數量,同時(shí)將貨物信息傳給銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　(10)儲運商務(wù)立即將到貨登記單給銷(xiāo)售商務(wù),便于馬上銷(xiāo)售,最遲在三日內將入庫單給銷(xiāo)售商務(wù),便于計算成本。

　　2、提貨制:本公司到供應商倉庫或指定地點(diǎn)提取商品。

　　(1)由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)通知采購、儲運商務(wù)人員憑提貨單等單證提貨。

　　(2)采購商務(wù)或儲運商務(wù)根據供應商所開(kāi)出發(fā)票、提單,經(jīng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)核對選購品種規格后,填制一式四聯(lián)入庫收貨單。一聯(lián)作存根,其余各聯(lián)連同發(fā)票、提單一并送財務(wù)部,向供應商辦理貨款結算。

　　(3)儲運商務(wù)驗收后截留一聯(lián)作登記商品賬依據,其余各聯(lián)連同有關(guān)憑證轉交財務(wù)部入賬。

　　3、發(fā)貨制:由供應商根據合同規定,將商品委托運輸部門(mén)發(fā)送到本公司所在地車(chē)站、碼頭交貨。采用托收承付或委托收款辦理貨款結算。

　　(1)供應商根據合同協(xié)議發(fā)運商品,應將發(fā)貨單(隨貨同行聯(lián))、裝箱單等有關(guān)憑證,交運輸部門(mén)隨貨同行,運送本公司。在商品發(fā)運,取得運輸單位證明后,填制托收結算憑證,連同發(fā)貨單副本及運費單據或代墊費用清單等一并送開(kāi)戶(hù)銀行,辦理托收手續。

　　(2)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)于商品運到后,將供應商發(fā)票單據給采購商務(wù)或儲運商務(wù)到指定地點(diǎn)收貨。

　　(3)儲運商務(wù)驗收商品后,填制一式四聯(lián)入庫收貨單,留一聯(lián),據以登記商品保管賬,其余各聯(lián)分別送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部等,財務(wù)部作為進(jìn)貨記賬依據。

　　(4)本公司收到銀行轉來(lái)供應商結算憑證及所附有關(guān)單據,應由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)根據合同進(jìn)行審核,財務(wù)部最后審查單據內容是否符合規定,數字是否正確,并根據付款期承付貨款。

　　四、物控商務(wù)。

　　(一)庫房保管工作意義。

　　公司庫房是儲存和保管各類(lèi)商品和器材場(chǎng)所,是公司各類(lèi)商品和器材供應中心,搞好庫房商品保管工作,對于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行,加速物資周轉、壓縮庫存積壓、降低商品損耗、提高公司經(jīng)濟效益,具有十分重要意義。

　　(二)庫房保管工作任務(wù)。

　　從公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出發(fā),及時(shí)、準確、保質(zhì)保量的搞好各類(lèi)商品的收發(fā)工作,為公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。

　　1、嚴格把好入庫驗收關(guān),確保入庫商品數量準確、質(zhì)量完好。

　　2、搞好在庫商品保管工作,壓縮庫存積壓、提供庫存信息。

　　3、做好商品出庫工作,準確、迅速、安全。

　　4、加強庫房安全工作。

　　5、健全物資管理制度,不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

　　(三)商品借用、歸還、報廢管理。

　　〈一〉商品領(lǐng)用出庫管理。

　　1、耗材領(lǐng)用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色帶、墨粉、墨合、硒鼓等。

　　(1)規定。

　　〈1〉耗材領(lǐng)用需填寫(xiě)《商品出庫單》。

　　〈2〉審批權限:領(lǐng)用人必須是集團公司正式人員,耗材領(lǐng)用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人簽字認可。

　　(2)領(lǐng)用出庫管理。

　　〈1〉由領(lǐng)用人填寫(xiě)《商品出庫單》經(jīng)審批簽字認可后持單到庫房辦理領(lǐng)用。

　　〈2〉《商品出庫單》填寫(xiě)應注明部門(mén)、日期、商品編號、品名規格、單位、數量、用途、經(jīng)辦人,審批人。儲運商務(wù)審核單據無(wú)誤后照

　　單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。

　　〈3〉領(lǐng)用人領(lǐng)用在庫商品必須辦理完出庫手續后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫商品使用。

　　〈4〉領(lǐng)用人必須經(jīng)過(guò)商務(wù)統計審核后并親自到儲運商務(wù)處辦理手續和提取商品。

　　(3)《商品出庫單》票據格式。

　　第一聯(lián)、儲運商務(wù),第二聯(lián)、財務(wù)會(huì )計,第三聯(lián)、商務(wù)統計,第四聯(lián)、領(lǐng)用人存查。

　　2、其他領(lǐng)用。

　　(1)贈送出庫。

　　〈1〉審批權限:贈送出庫商品必須經(jīng)分公司管理部門(mén)審批后方可辦理,應由財務(wù)人員登記備查賬,詳細、真實(shí)地記錄每筆業(yè)務(wù)。

　　〈2〉單據使用說(shuō)明:贈送商品出庫采用《商品出庫單》或零價(jià)銷(xiāo)售小票方式。

　　(2)索賠出庫。

　　〈1〉索賠包括兩種情況:集團公司內部購入商品索賠。自行外購商品索賠。

　　〈2〉使用單據及說(shuō)明:索賠出庫填寫(xiě)《商品借用單》。借用原因:索賠。

　　〈3〉索賠手續。

　　a、返回同樣商品,填寫(xiě)《索賠還貨單》辦理還貨手續。

　　b、返回不同商品、但價(jià)格不變,按還貨,調賬處理。

　　c、返回不同商品、且價(jià)格變化,按換貨,填寫(xiě)《商品還貨單》,再沖原入庫單,并重新辦理入庫手續。

　　d、對于超過(guò)三個(gè)月尚未索賠回來(lái)商品,財務(wù)部應核對上報分公司總經(jīng)理,并督促經(jīng)辦人盡快索回。

　　(3)調撥出庫:不同庫別之間商品轉移。

　　〈1〉調撥單由調出方加蓋調撥付訖章,由調入方加蓋調撥收汔章。

　　〈2〉調撥單格式。

　　3、低值易耗品支出。

　　(1)低值易耗品支出:在固定資產(chǎn)辦公室填制辦理單低值易耗支出。

　　(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品辦理單支出。

　　(3)生產(chǎn)用物料消耗:生產(chǎn)基地線(xiàn)體耗用及維持生產(chǎn)用物料消耗。

　　(4)低值易耗品購買(mǎi)、領(lǐng)取在預算內。

　　〈1〉一次購買(mǎi)、領(lǐng)取在1000元以下由各部門(mén)具備簽字權負責人審批,固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記后方可報銷(xiāo)。

　　〈2〉一次購買(mǎi)、領(lǐng)取在1000元以上必須由總經(jīng)理審批,固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記后方可借款、報銷(xiāo)。

　　〈3〉一次購買(mǎi)、領(lǐng)取在3000元以上必須由總經(jīng)理室會(huì )同簽字審批,固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記后方可借款、報銷(xiāo)。

　　(5)超出預算額度,事先需向集團公司報送增加預算報告,待批準后方可辦理借款、報銷(xiāo)手續。

　　(6)低值易耗品報廢,必須經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)鑒定,寫(xiě)出處理意見(jiàn),由總經(jīng)理審批后方可做銷(xiāo)賬和作價(jià)處理。

　　〈二〉商品借用管理。

　　1、借用范圍:商品借用只限于展示、樣機、維修、索賠,禁止銷(xiāo)售借用或其它種類(lèi)借用。

　　2、借用原則:前賬不清,后賬不借。

　　(1)集團公司正式員工允許借用商品并親自到儲運商務(wù)處辦理手續和提取商品,辦理借用手續人員必須是分公司已經(jīng)備案或辦了手續正式員工,非分公司正式員工(臨時(shí)工、試用人員)一律不辦理借用業(yè)務(wù)。

　　(2)有銷(xiāo)售傾向商品借用,儲運商務(wù)一律不予辦理借用,辦理人必須首先經(jīng)過(guò)商務(wù)統計審核,期限不得超過(guò)1個(gè)月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。

　　(3)每次借用商品數量:展示樣品不得超過(guò)一套(維修借用除外),耗材不允許辦理借用。

　　(4)持借用單到庫房提貨人員必須是辦理者本人或部門(mén)指定專(zhuān)人,否則庫房不辦理提貨業(yè)務(wù)。

　　(5)已辦理借用尚未歸還員工,不得再次提出借用申請(維修人員除外),特殊情況必須寫(xiě)出書(shū)面材料由總經(jīng)理審批后方可再次辦理借用手續,若借用人調動(dòng)人事關(guān)系,必須到商務(wù)部清理借用商品。

　　3、借用手續。

　　(1)經(jīng)辦人在辦理借用時(shí)需填寫(xiě)《樣品借用單》。

　　(2)借用單要注明借用部門(mén)、庫別、借用日期、計劃借用時(shí)間、商品編號、品名規格、單位、數量、借用原因、借用地點(diǎn)、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權人審批。

　　(3)《樣品借用單》必須填寫(xiě)清楚、全面、準確、不允許涂改,按照單據規定項數填寫(xiě)商品種類(lèi)。借用數量必須填寫(xiě),編碼與名稱(chēng)須與集團公司一致,借用原因和地點(diǎn)必須真實(shí),借用時(shí)間須寫(xiě)時(shí)間段。

　　(4)儲運商務(wù)審核單據無(wú)誤后照單發(fā)貨蓋貨已付訖章和人名章,同時(shí)注明所借商品貨號,經(jīng)辦人保留存查聯(lián)。

　　4、借用商品管理。

　　(1)商務(wù)統計崗每月月底定期打印借用報表,對借用商品進(jìn)行核實(shí)。

　　(2)《樣品借用單》借用期限不得超過(guò)一個(gè)月,對于借用超過(guò)一個(gè)月不歸還人員,需報總經(jīng)理審批,按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調離公司,根據損壞情況由借用人及借用批準人按比例進(jìn)行賠償。

　　(3)凡作為樣品直接借給用戶(hù)單位,為避免出現漏洞,各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)必須與用戶(hù)單位簽訂《樣品借用合同》,在商務(wù)部備案,儲運商務(wù)員對該合同審核無(wú)誤后方可辦理提貨手續。

　　5、借用管理規定。

　　(1)對于超過(guò)租賃期限愈期未還商品,按月打印報表上報總經(jīng)理和集團公司總部。

　　(2)特殊情況需寫(xiě)明原因,經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報分公司管理部門(mén)備案。

　　(3)《租賃(借用)單》單據格式及使用說(shuō)明。

　　第一聯(lián)、儲運商務(wù)存查,第二聯(lián)、財務(wù)會(huì )計記賬,第三聯(lián)、借用人存查,第四聯(lián)、統計商務(wù)員。

　　〈三〉商品歸還管理。

　　1、歸還原則:誰(shuí)借誰(shuí)還,哪借哪還。

　　2、歸還方式。

　　(1)以單據頂物。

　　(2)用實(shí)物歸還。

　　3、手續(注意:歸還數量不能大于借用數量)。

　　(1)借用人必須在規定歸還時(shí)間內歸還,若以票頂物時(shí),借用人直接到商務(wù)統計審查內容即可。

　　(2)銷(xiāo)售歸還在辦理時(shí)必須持相對應銷(xiāo)售小票(以票頂物)到庫房辦理歸還手續。銷(xiāo)售小票開(kāi)據要與借用單填寫(xiě)內容相一致,《歸還單》只能填寫(xiě)一張《借用單》商品。

　　(3)《樣品歸還單》填寫(xiě)必須注明部門(mén)、庫別、日期、原借用單據no號、商品編號、品名規格、單位、數量、借用時(shí)間和借用人編號,注明商品狀況及其附件是否齊全。

　　(4)實(shí)物歸還必須經(jīng)過(guò)維修部門(mén)檢驗認可封箱后,由總經(jīng)理簽字才到庫房辦理歸還手續,先到商務(wù)統計處確認,查詢(xún)商品租賃情況,符合要求后再到儲運商務(wù)處辦理手續,歸還時(shí)必須持檢驗單一同辦理。儲運商務(wù)員審核單據時(shí)注意是否與借用單填寫(xiě)內容一致,所還商品貨號是否與借用單登記一致,如符合條件則辦理歸還手續,并加蓋貨已

　　收訖章和人名章。

　　(5)還貨部門(mén)應與借用部門(mén)相符,商品定義部門(mén)、還貨庫別即為商品所屬部門(mén)。

　　(6)相關(guān)人員必須在單據上簽字或蓋章,填寫(xiě)人員編號。

　　〈四〉維修備件管理。

　　1、備件來(lái)源。

　　(1)根據銷(xiāo)售比例搭配一定數量維修散件。

　　(2)根據維修業(yè)務(wù)自行采購維修配件。

　　2、管理原則。

　　(1)維修備件應設專(zhuān)庫、專(zhuān)人負責管理。

　　(2)各分公司維修部指定專(zhuān)人根據需要,制訂采購計劃,辦理各種備件入庫。

　　(3)維修人員持規范手續辦理備件銷(xiāo)售、借用、以舊換新、索賠等事項。

　　(4)非維修人員未經(jīng)批準,不得辦理與備件有關(guān)一切事宜。

　　(5)不允許拆可售整機做維修配件。

　　3、備件入、出庫管理。

　　(1)入庫。

　　〈1〉依據需求,制訂采購計劃,經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權人批準外購,由商務(wù)人員辦理入庫手續。

　　〈2〉有各種途徑。

　　a、外購備件:按發(fā)票價(jià)格辦理入庫手續,商品編號需采用維修部專(zhuān)用外購編號。

　　b、總部備件:采用零價(jià)或協(xié)議入庫價(jià)格辦理手續,商品編號需采用集團公司總部統一編號。

　　(2)出庫。

　　〈1〉由維修人員填寫(xiě)出庫單據,單據注明編號、規格型號、名稱(chēng)、數量、原因、審批人簽字。儲運商務(wù)審核單據無(wú)誤后辦理出庫手續。

　　〈2〉領(lǐng)用出庫:維修人員領(lǐng)用備件需填寫(xiě)《備件出庫單》。

　　〈3〉銷(xiāo)售出庫:維修人員銷(xiāo)售備件需填寫(xiě)《商品銷(xiāo)售單》。

　　〈4〉借用出庫:維修人員借用備件、及向總部換貨需填寫(xiě)《維修借用單》,借用原因維修。

　　(3)維修歸還各種情況。

　　〈1〉歸還完好實(shí)物:填寫(xiě)《維修歸還單》,同時(shí)附《檢驗報告單》將完好實(shí)物還回庫房。

　　〈2〉歸還完好實(shí)物,但非所借物品:填寫(xiě)《維修歸還單》《調賬單》同時(shí)附《檢驗報告單》對實(shí)物進(jìn)行調賬處理。

　　〈3〉歸還壞損實(shí)物:填寫(xiě)《維修歸還單》,同時(shí)填寫(xiě)備件出庫單,將壞件退回庫房.

　　〈4〉不歸還實(shí)物:填寫(xiě)《維修歸還單》,同時(shí)填寫(xiě)《備件出庫單》。

　　(4)票據格式、傳遞方式及使用說(shuō)明。

　　〈1〉所有票據都要先經(jīng)過(guò)庫房,由儲運商務(wù)向財務(wù)傳遞。

　　〈2〉票據傳遞要及時(shí),當天單據當天傳送,特殊情況次日上午十點(diǎn)之前也要傳到財務(wù)。

　　〈3〉如果財務(wù)發(fā)現錯誤票據應及時(shí)返回庫房,庫房對錯誤票據立即修改、更正。

　　〈4〉票據傳遞時(shí),交接雙方要有書(shū)面手續并簽字確認。

　　(四)商品在庫管理。

　　商品在庫保管工作,根據商品不同性質(zhì),合理存放,精心管理,妥善保管,達到庫容整齊,賬、物、卡一致基本要求。

　　1、商品(分庫房、分區、分部門(mén)、分類(lèi))保管規劃。

　　根據各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)商品儲存任務(wù)、商品類(lèi)別、性質(zhì)特點(diǎn)、保管要求和消防安全要求、結合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區位存放商品大類(lèi)、品種和數量,并繪制平面圖,確定各商品具體位置按圖索引。有利于提高庫房面積利用率,調劑倉容,也有利于縮短搬運距離,加快商品入出庫效率。

　　(1)按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)商品劃分。

　　(2)按商品類(lèi)別劃分。

　　(3)按商品輕重大小劃分。

　　(4)按商品周轉快慢情況劃分。

　　2、貨位規劃與商品碼放。

　　(1)貨位規劃與定位:貨位是商品存放地點(diǎn)�？茖W(xué)合理貨位規劃有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出庫方便。采用四四定位法即庫房號、貨位號、貨架號、層號。任何儲運商務(wù)都能找到商品所在位置,優(yōu)點(diǎn)是能減少盲目性、減少差錯、提高工作效率,同時(shí)、這也是庫房管理規范化要求。

　　(2)商品碼放基本要求:合理、牢固、定量、整齊、節省、安全。商品碼放是否合理科學(xué),直接關(guān)系到商品質(zhì)量完好、庫房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)和是否符合庫房安全要求。商品碼放多采用貨架式存放和商品堆碼兩種方式,商品堆碼多采用五五碼放法相近商品堆碼方式,其優(yōu)點(diǎn)是便于計算、減少差錯、有利于快進(jìn)快出、提高工作效率。

　　3、日常在庫商品管理:貫徹以防為主、防治結合原則,加強對商品經(jīng)常性檢查,根據情況采取有效措施。

　　(1)根據庫房條件,商品貨位要加塹木排,起到隔潮防水保護作用。

　　(2)根據商品先進(jìn)先出原則,接近保修期、索賠期商品要先出,防止給公司造成不必要損失。

　　(3)商品堆碼時(shí),杜絕野蠻裝卸和搬運,商品標志向上,要考慮商品承受力。

　　(4)依據消防安全規定,庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。

　　(5)經(jīng)常對商品進(jìn)行三勤即勤倒垛、勤并垛、勤整理,減少半堆貨垛,杜絕梯子型貨垛。

　　(6)搞好庫房?jì)刃l生,做好三防工作即防蟲(chóng)害鼠咬、防霉變、防商品老化。

　　(7)定期向有關(guān)部門(mén)反映商品積壓情況和商品庫存信息。

　　(8)碼放貨物需以部門(mén)為單位,同部門(mén)商品歸放在一起,同種商品原則上不得分開(kāi)碼放。

　　(9)長(cháng)期積壓商品應妥善保管,并與其他商品區分碼放。

　　4、立體庫房:庫房設收貨區、備貨區、叉車(chē)充電區、流通加工檢配區(流通加工、檢驗檢測)、辦公區、存儲區、*-docking(直入直出)區(貨物分撥、收、發(fā)貨),存儲區分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(統一擺放歐式標準托拍或鋼制貨架,采用堆垛機,存放大型和出入庫頻率高的貨物)閣樓式輕小型貨架區(擺放小件物品)和堆地式散件區(存放大件不規則物品)。

　　5、現代化收、發(fā)貨。

　　立體倉庫采用sap的r/3系統和倉庫管理wms系統,實(shí)時(shí)數據交互,無(wú)縫聯(lián)接;自動(dòng)化流水線(xiàn)管理模式,能提供精確庫位信息、貨物實(shí)行先進(jìn)先出,分為收貨、揀選、掃描過(guò)帳、交接等作業(yè)塊。全國各分公司的倉庫聯(lián)網(wǎng),都可以在erp系統上下訂單,系統在確認定單后能迅速備貨,第一時(shí)間將貨物發(fā)出。

　　(1)用堆垛機自動(dòng)存取,輸送機自動(dòng)輸送,電瓶叉車(chē)搬運。

　　(2)所有貨物、貨位等信息通過(guò)條碼管理、實(shí)時(shí)傳輸,實(shí)現無(wú)紙化作業(yè)。

　　(3)所有工作按照rf(無(wú)線(xiàn)掃描設備)提示操作,無(wú)需人工判斷,無(wú)需單據。

　　收貨崗人員把所需收貨采購訂單號輸入手中無(wú)線(xiàn)掃描手持設備,手持設備立即顯示出該訂單收貨信息,包括物料號、物料描述、應收物料數量等。當操作

　　崗將貨物放到托拍(托拍是存放貨物載體)以后,收貨崗人員掃描托拍號條碼、物料號條碼,輸入每拍碼放數量,然后電腦系統會(huì )自動(dòng)建議該托拍應該放到的貨位,最后庫內操作崗人員就能按照無(wú)線(xiàn)手持設備顯示的'指定位置,進(jìn)行貨物入庫上架操作,并對貨位進(jìn)行掃描確認。

　　(五)存貨積壓管理。

　　1、原則:對于庫存中積壓存貨應建立削價(jià)準備金制度,用于對分公司及業(yè)務(wù)部門(mén)內部考核與評價(jià)。

　　2、有關(guān)削價(jià)準備金計提方式。

　　(1)未獨立核算分公司財務(wù)部根據月未商務(wù)統計崗提供積壓商品報表,確定積壓存貨金額和相應計提比例計算存貨削價(jià)準備金,作為一項風(fēng)險準備基金,抵減責任利潤,以真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果。

　　(2)已獨立核算分公司按系統計算銷(xiāo)價(jià)準備金作內部賬務(wù)處理。

　　(3)凡在庫超過(guò)三個(gè)月庫存商品(包括借用),根據在庫時(shí)間長(cháng)短,存貨削價(jià)準備金計提比率。

　　在庫一個(gè)月至二個(gè)月(不含二個(gè)月),按庫存金額10%提取存貨削價(jià)準備金。

　　在庫兩個(gè)月至三個(gè)月(不含三個(gè)月),按庫存金額25%提取存貨削價(jià)準備金。

　　在庫三個(gè)月至四個(gè)月(不含四個(gè)月),按庫存金額45%提取存貨削價(jià)準備金。

　　在庫四個(gè)月至五個(gè)月(不含五個(gè)月),按庫存金額70%提取存貨削價(jià)準備金。

　　在庫五個(gè)月以上(含五個(gè)月),按庫存金額100%提取削價(jià)準備金。

　　3、有關(guān)積壓商品處理。

　　(1)對于積壓庫存五個(gè)月以上,已經(jīng)全部計提完削價(jià)準備金商品,均需經(jīng)當地稅務(wù)部門(mén)批準

　　〈1〉對于市場(chǎng)上有一定競爭條件,由于本地區管理不善造成積壓商品,應以原價(jià)盡快售出。

　　〈2〉處理積壓商品,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后,報分公司管理部門(mén)總經(jīng)理審批后方可處理。

　　(2)對于積壓處理商品應建立備查賬,每月報送集團公司總部管理部門(mén)備案。

　　(六)單據和卡片管理。

　　商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出庫流通信息真實(shí)記錄,具備手工賬功能,是庫房管理水平提高標志,認真填寫(xiě)商品垛卡是庫房管理重要環(huán)節。

　　1、儲運商務(wù)必須按單據商品編號、名稱(chēng)及規定填寫(xiě)商品垛卡相應位置處,時(shí)間必須填寫(xiě)真實(shí)入、出庫時(shí)間,憑證單號填寫(xiě)單據種類(lèi)、單據號,摘要處填寫(xiě)商品供應商、銷(xiāo)售客戶(hù)。結存數=上期實(shí)存+本期入庫-本期出庫

　　2、結存數必須保證與實(shí)物數量相符。

　　3、填寫(xiě)垛卡要準確、清楚便于查詢(xún)、注意節約、不要浪費。

　　4、商品垛卡應放在明顯位置,并注意保存避免丟失。

　　5、每張垛卡填滿(mǎn)后須按照商品編號收集歸檔。

　　(七)商品盤(pán)點(diǎn)管理制度。

　　由于庫房存儲商品品種規格繁多,進(jìn)出頻繁,極易造成數量變化。因此,經(jīng)常性動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)和檢查是商品保管過(guò)程中不可缺少一項工作,也是向有關(guān)部門(mén)提供庫存信息和防止商品差錯事故發(fā)生的手段。

　　1、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程及流程(具體操作辦法)

　　(1)儲運商務(wù)與商務(wù)統計共同對庫存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與監控,確保存貨數據真實(shí)性。

　　(2)日動(dòng)碰:每日商品出庫后,儲運商務(wù)要配合商務(wù)統計把當日出入庫動(dòng)態(tài)較大、價(jià)值較高、庫存較大主要商品進(jìn)行日動(dòng)碰點(diǎn)即賬與實(shí)物核對,做到日清月結,結存數/整數(件、臺、箱)對余數。并且打印儲運與統計對賬差異表無(wú)誤后,打印每日庫存日報。

　　(3)每日商務(wù)統計必須與儲運商務(wù)對賬,清點(diǎn)實(shí)物數與報表數是否一致,核對庫存差異,查明差異原因,及時(shí)進(jìn)行修改更正,如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表,做到當日問(wèn)題當日解決,確保儲運賬、統計賬一致。如商務(wù)統計員沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)實(shí)物儲運商務(wù)有權在盤(pán)點(diǎn)表上簽字,并向部門(mén)經(jīng)理如實(shí)核對差異。

　　(4)旬盤(pán)點(diǎn):每旬儲運商務(wù)和商務(wù)統計共同對所保管全部庫存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),共同在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認并打印旬報、月報,傳遞給商務(wù)統計,保證賬賬相符,賬實(shí)相符。

　　(5)月對賬:每月由商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)統計、儲運商務(wù)三方共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)月底盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤后,進(jìn)行賬賬核對,儲運商務(wù)與商務(wù)統計應在月報表上共同簽字認可,上報總經(jīng)理及集團公司。集團公司商務(wù)部管理員根各地報送數據定期對分公司統計數據進(jìn)行核實(shí);對庫存實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　(6)通過(guò)監控,庫存商品保證賬、物、卡一致,確保存貨數據真實(shí)性。

　　2、在核對賬目或實(shí)物盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現錯誤情況,將對分公司商務(wù)統計、儲運商務(wù)主管進(jìn)行處罰。

　　(1)因管理不善造成貨物損壞丟失現象。

　　(2)與向總部報送數據不符。

　　(3)未按規范操作流程操作。

　　(4)其他違反公司有關(guān)規定現象。

　　3、盤(pán)盈、盤(pán)虧處理。

　　清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧或毀損,應認真查明原因,詳細填列存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧或毀損清單,提供相應證據,視不同情況進(jìn)行處理。

　　(1)盈虧相抵,竟虧價(jià)值在1000元以?xún)?分公司自行處理。

　　(2)竟虧價(jià)值在1000-10000元,報分公司管理部門(mén)批準,同時(shí)送財務(wù)部,商務(wù)部備案。

　　(3)竟虧價(jià)值在10000元以上,報分公司管理部門(mén)審批,同時(shí)送財務(wù)部、商務(wù)部備案處理。

　　(4)所有竟虧損失均需對責任人進(jìn)行處罰。

　　(八)正確使用程序、單據傳遞、報表和票據保存、報表及數據管理。

　　1、報表管理。

　　(1)報表種類(lèi):分為儲運類(lèi)報表和統計類(lèi)報表。

　　〈1〉儲運類(lèi)報表:庫存日報、庫存旬報、庫存月報、實(shí)存報表。

　　〈2〉統計類(lèi)報表:入庫商品明細表、積壓商品月報表、庫存商品月報表、統計與儲運差異表、庫存商品旬報表、已銷(xiāo)未提明細報表、借用商品明細報表、入庫情況匯總表。

　　〈3〉說(shuō)明:報表每月結賬后5日內傳送至商務(wù)部。

　　(2)報表有關(guān)規定。

　　〈1〉儲運商務(wù)每天出日報、每旬出旬報,月底出月報。

　　〈2〉商務(wù)統計每旬出旬報、月底出月報,并將數據及報表簽字后傳到總部。

　　〈3〉商務(wù)統計每月出積壓商品明細表,上報總經(jīng)理。

　　〈4〉商務(wù)統計每月出已銷(xiāo)未提明細表,上報總經(jīng)理。

　　〈5〉商務(wù)統計每月租賃商品明細表,上報總經(jīng)理。

　　〈6〉商務(wù)統計每天打印統計與儲運差異表,核對差異。

　　2、數據管理。

　　(1)原則:分公司儲運、統計數據準確性,是直接影響物流管理關(guān)鍵環(huán)節。通過(guò)數據傳輸,可以使集團公司總部能夠盡快了解全國各分公司物流狀況,以便于實(shí)現大物流體系形成。

　　(2)數據傳輸內容規定:單據

　　庫、月報庫、人員庫、部門(mén)庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門(mén)代號庫、商品類(lèi)別庫。

　　3、配合部門(mén)經(jīng)理完成集團公司下達各項工作任務(wù),配合集團公司各部門(mén)檢查工作。

　　(九)倉庫安全檢查工作管理和衛生制度及人員素質(zhì)的培養。

　　庫房安全工作包括人身安全、商品安全和設備安全。搞好庫房安全工作,保證人身安全、商品安全和設備安全對于全面完成庫房工作任務(wù),具有十分重要的意義。

　　1、以預防為主、防消結合方針,加強庫房防火防盜工作。庫房安全工作有專(zhuān)人負責,建立安全制度,有落實(shí)有檢查。每日班前班后對重點(diǎn)部位門(mén)、窗、鎖、水、電器設備等進(jìn)行檢查,做好記錄,對不安全隱患隨時(shí)改進(jìn)。

　　2、嚴禁攜帶各種易燃易爆物品進(jìn)入庫房,嚴禁在庫區內吸煙,庫房?jì)壬唐坟浂庖�與照明燈具保持一定距離,儲運商務(wù)工作完畢,要做到人走拉閘斷電,并經(jīng)常檢查線(xiàn)路完好情況,發(fā)現異常及時(shí)上報,庫房人員要牢記火警電話(huà)119、匪警電話(huà)110,會(huì )使用滅火器材。

　　3、庫房保管員要嚴格遵守商情保密制度,嚴格非庫房管理人員進(jìn)入庫房,確實(shí)因工作需要進(jìn)入庫房時(shí),儲運商務(wù)要陪進(jìn)陪出。

　　4、庫房裝卸、運輸和堆碼作業(yè)要嚴格按照工作流程操作,做到文明裝卸、文明運輸,堅決杜絕野蠻操作,確保商品安全,要經(jīng)常維護和保養機械設備,確保機械設備使用安全。

　　五、運輸商務(wù)工作。

　　1、客戶(hù)上門(mén)自提。

　　(1)根據客戶(hù)提出選定商品的品種、規格、數量、價(jià)錢(qián),由銷(xiāo)售商務(wù)數控開(kāi)出一式五聯(lián)銷(xiāo)售單(包括倉庫提貨聯(lián)、收款結算聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)、銷(xiāo)售存根聯(lián)、商務(wù)統計聯(lián)等)。

　　(2)銷(xiāo)售商務(wù)留下存根聯(lián),其余各聯(lián)交客戶(hù),向商務(wù)部、財務(wù)部辦理貨款結算手續。

　　(3)商務(wù)部審查后留下收款結算聯(lián),財務(wù)部留下記賬聯(lián),其余交回客戶(hù)到指定倉庫提貨。

　　(4)客戶(hù)到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統計聯(lián)交儲運商務(wù)。

　　(5)儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統計聯(lián)送商務(wù)統計。

　　(6)儲運商務(wù)填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷(xiāo)售商務(wù),作為已發(fā)貨憑證。

　　(7)倉庫發(fā)貨后,銷(xiāo)售客戶(hù)聯(lián)交購貨單位,作為客戶(hù)已取貨憑證。

　　2、市內送貨上門(mén)。

　　(1)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員到指定倉庫送貨。

　　(2)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統計聯(lián)交儲運商務(wù)。

　　(3)儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統計聯(lián)送商務(wù)統計。

　　(4)儲運商務(wù)填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,調配車(chē)輛送貨到客戶(hù)倉庫或其指定地點(diǎn)。

　　(5)儲運商務(wù)待客戶(hù)驗收簽單后,將銷(xiāo)售客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù),作為客戶(hù)收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷(xiāo)售商務(wù),作為已送貨憑證。

　　3、發(fā)貨市外、外地。

　　(1)先由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)和客戶(hù)簽訂合同或協(xié)議,規定商品品種、規格、數量、單價(jià),由銷(xiāo)售商務(wù)數控開(kāi)出銷(xiāo)售單。

　　(2)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員到指定倉庫發(fā)貨。

　　(3)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統計聯(lián)交儲運商務(wù)。

　　(4)儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統計聯(lián)送商務(wù)統計。

　　(5)預算運費、選擇貨運公司,填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單辦理委托發(fā)貨手續,將貨交給運輸公司發(fā)貨外地。

　　(6)儲運商務(wù)發(fā)貨后,將銷(xiāo)售客戶(hù)聯(lián)送客戶(hù),作為客戶(hù)收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)交銷(xiāo)售商務(wù),作為送貨憑證,并取回貨運單轉交財務(wù)部。

　　(7)資金商務(wù)收款崗根據銷(xiāo)售單收款結算聯(lián)、貨運單,或財務(wù)部出納員根據銷(xiāo)售單記賬聯(lián)及有關(guān)憑證,填制委托收款結算憑證送銀行辦理托收貨款手續。

　　(8)如在發(fā)運商品時(shí),代客戶(hù)墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶(hù)收款。

　　(9)當辦妥委托收款手續并取得銀行回單時(shí),財務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。

　　4、直接銷(xiāo)售:集團公司向供應商購進(jìn)商品,不通過(guò)集團公司倉庫,而委托供應商直接撥給客戶(hù),或集團公司指派采購商務(wù)將所購進(jìn)商品,在本地或外埠車(chē)站分撥給客戶(hù),可以減少中間環(huán)節,減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉,節約費用開(kāi)支。

　　(1)集團公司派采購商務(wù)或儲運商務(wù)到供應商所在地,自行辦理商品直運手續。

　　(2)商品發(fā)運后,采購商務(wù)或儲運商務(wù)填制直運商品收發(fā)貨單寄給客戶(hù)。

　　(3)供應商在商品運出后,即可向集團公司辦理委托收款手續,結算貨款。

　　(4)集團公司可當即選用一定結算方式(如委托收款、托收承付等),向客戶(hù)收取貨款。

　　5、直接轉貨。

　　(1)與供應商或貨運公司交接貨物。

　　(2)現場(chǎng)立即分貨。

　　〈1〉銷(xiāo)售商務(wù)數控開(kāi)出銷(xiāo)售單。

　　〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員到指定倉庫分貨。

　　〈3〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統計聯(lián)交儲運商務(wù)。

　　〈4〉儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統計聯(lián)送商務(wù)統計。

　　〈5〉儲運商務(wù)填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,現場(chǎng)調配車(chē)輛分貨。

　　〈6〉儲運商務(wù)分貨后,將銷(xiāo)售客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù),作為客戶(hù)收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷(xiāo)售商務(wù),作為分貨憑證。

　　〈7〉資金商務(wù)收款崗根據銷(xiāo)售單收款結算聯(lián)、貨運單,或財務(wù)部出納員根據銷(xiāo)售單記賬聯(lián)及有關(guān)憑證,填制委托收款結算憑證送銀行辦理托收貨款手續。

　　(3)如分貨時(shí),代客戶(hù)墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶(hù)收款。

　　(4)當辦妥委托收款手續并取得銀行回單時(shí),財務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。

　　6、關(guān)于傳真單據操作方法。因為集團公司和倉庫不在同地辦公,所以商務(wù)部采用單據傳真操作。

　　(1)傳真單據必須是商務(wù)部銷(xiāo)售商務(wù)或專(zhuān)人負責確認,簽字。

　　(2)為保證傳真單據清晰度,規定各傳真單據為第二聯(lián)。

　　(3)儲運商務(wù)外勤發(fā)、送貨崗或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員或客戶(hù)持合格傳真單據親自到保管崗處辦理業(yè)務(wù)。

　　(4)儲運商務(wù)認真審核單據正確性、合法性、有效性,并按單據排列順序出庫,單據有涂改、不清楚時(shí),儲運商務(wù)有權力拒絕辦理。

　　(5)業(yè)務(wù)結束后,儲運商務(wù)外勤發(fā)送貨崗和保管崗同在單據上簽字確認,儲運商務(wù)員加蓋收貨、付貨章。

　　(6)商務(wù)統計必須將當天全部傳真單據原始正規單據和儲運商務(wù)員應收聯(lián)次移交儲運商務(wù)員,雙方確認簽字。

　　(7)儲運商務(wù)員將傳真單據必須保存到15天后用碎紙機將傳真單據進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。

儲運管理制度9

　　加強儲運管理的科學(xué)化、制度化管理，更好地為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)服務(wù)，特制定本制度。

　　一、 提貨和入庫

　　1、 采購部擬交儲運部?jì)�運的貨物，應將訂貨的商品名稱(chēng)、數量、體積，在十五天內書(shū)面通知儲運部，以供儲運部準備貨位和進(jìn)行數量驗收，無(wú)書(shū)面通知的貨物，儲運部按代儲代運處理。

　　2、 進(jìn)庫貨物托運時(shí)，應要求供貨方規范填寫(xiě)我公司名稱(chēng)，切勿簡(jiǎn)寫(xiě)，勿寫(xiě)個(gè)人姓名。發(fā)貸后應盡快寄出提貨單。

　　3、營(yíng)銷(xiāo)人員應盡快將提貨單轉交儲運部，儲運部應在接單后三日內提出貨。因儲運部延誤造成罰款的，由儲運部承擔，其它原因的罰款由人事行政部處理。

　　4、 提出貨人員要認真檢查貨物的包裝、件數，遇運輸造成的損壞，應立即在現場(chǎng)向承運單位交涉，開(kāi)據有效證明，做好現場(chǎng)記錄，于一日內通知承運單位財務(wù)部索賠。

　　提貨人員應及時(shí)做好提貨登記，并填制提出貨登記表一式三份，由提貨人、保管員、儲運部業(yè)務(wù)負責人各執一份。

　　5、 貨物的質(zhì)量驗收由采購部門(mén)負責，采購人員應在接到儲運部通知后，兩日內到倉庫進(jìn)行質(zhì)量驗收和數量復核，儲運部應積極配合，有關(guān)人員應參加，逾期不到的，視為對儲運部驗收數量的認可。驗收以后填制驗收單一式三份，由業(yè)務(wù)人員、保管員，儲運部業(yè)務(wù)負責人各執一分。

　　未經(jīng)質(zhì)量檢驗部門(mén)同意，儲運部不得進(jìn)行開(kāi)箱檢驗，特殊情況下（如外包裝破損），儲運部可開(kāi)箱進(jìn)行外觀(guān)檢驗。并將檢驗情況通告業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　6、 采購部門(mén)驗收后兩日內應按實(shí)際數量開(kāi)據入庫單。

　　入庫單共四聯(lián)，業(yè)務(wù)人員自留第一聯(lián)，其它轉交儲運部，保管員簽字后，第二、三聯(lián)分別留保管員、儲運部會(huì )計記帳，第四聯(lián)交財務(wù)部門(mén)會(huì )計。無(wú)入庫單的貨物，保管員不得出庫，以免造成賬物不符。

　　二、在庫保管

　　7、 商品入庫后和出庫前期間的數量、質(zhì)量應由保管員負責。

　　8、 接到采購部門(mén)的訂貨合同以后，保管員應及時(shí)準備貨位，確保貨物的接收存放。

　　9、 貨物到庫后，保管員應立即與提貨員進(jìn)行交接，簽制提貨登記表，通知采購部門(mén)驗收，辦理入庫單。入庫單必須準確填寫(xiě)商品貨號。

　　10、保管員憑入庫單和出庫單辦理出入庫手續，無(wú)正式有效單據不得擅自提前出入庫任何貨物。

　　11、凡庫內貨物，均應按保管條件分類(lèi)妥善存放，庫房應劃分庫位，按庫位碼放整齊，留出消防通道，保持清潔。對有特殊要求或貴重貨物，應按采購部門(mén)提出的要求，經(jīng)常檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理，并通知采購部門(mén)。 配套的貨物，應就近碼放，合理編制貨號。 裝卸或般運貨物時(shí)，必須輕拿輕放，以防損壞

　　12、保管員設制貨卡和庫存帳，及時(shí)登記，隨時(shí)保持與貨物實(shí)數相符，貨卡應放置在貨物就近明顯處。

　　13、經(jīng)檢驗確定的殘次品，用戶(hù)調換的損壞品等，應單獨分開(kāi)存放，并注明情況，及時(shí)通知采購部門(mén)盡速處理。 各類(lèi)殘次品、損壞品的確定，用戶(hù)已購商品的調換等有關(guān)商品質(zhì)量的問(wèn)題，由采購部門(mén)決定。

　　14、儲運部在每月前三個(gè)工作日內向公司上報庫存月報表；每年終做一次盤(pán)庫，人員由財務(wù)、業(yè)務(wù)、儲運部共同組成，在計財部指導下，做好盤(pán)庫工作。

　　15、儲運部的庫存商品帳、入庫單、出庫單和裝箱單，提貨記錄等應按月裝訂成冊，年終總裝。

　　16、倉庫內不存放私人物品。

　　三、出庫和發(fā)運

　　17、公司銷(xiāo)售的商品，一律憑出庫單的第四、五聯(lián)出庫。其中用戶(hù)自提的，由用戶(hù)攜單到庫提貨；由儲運部代發(fā)的，儲運部到公司計財部取單后出庫。

　　商品出庫時(shí)，保管員和提貨人要認真據單當面點(diǎn)清，雙方簽字后出庫，貨出樓門(mén)時(shí)，應由復核員檢查后簽字放行，出庫單第四、五聯(lián)分別由保管員和儲運部財務(wù)各執一份記帳。

　　18、出庫單應字跡清晰，商品編號、型號、數量缺一不可，并加蓋財務(wù)章，保管員依據此單出庫方為有效。對無(wú)效出單，儲運部應退回業(yè)務(wù)部門(mén)，不得據此出庫。因此延誤的時(shí)間，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責。

　　19、保管員不得更改出庫單。

　　20、用戶(hù)要求驗機、調換的，需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)同意。

　　21、對非銷(xiāo)售性出庫，憑公司非銷(xiāo)售出庫單執行。儲運部留存兩聯(lián)，由保管員和財務(wù)分別據此下帳，取消白條出庫，以免造成長(cháng)期帳物不符。貨物還回時(shí)，可以開(kāi)紅票沖帳。

　　22、儲運部代發(fā)的貨物，由運務(wù)人員根據出庫單填制托運單、裝箱單、扉子等，要做到字跡清晰、準確、有據，裝箱單置一號貨箱內、裝箱完畢，應做好裝箱記錄。

　　23、貨物包裝應做包釘牢固，填料充實(shí)，防止貨物滑動(dòng)撞擊，避免運輸途中的損失。

　　24、貨物發(fā)出前，應與有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)確認發(fā)貨要求和投保金額。由儲運部直發(fā)的.貨物，發(fā)貨人應與運輸部門(mén)辦齊有關(guān)運輸、保險手續，各種單據應齊備并妥善保存，以備查詢(xún)和必要時(shí)辦理索賠；通過(guò)托運站代發(fā)的貨物，要與托運站簽定委托運輸協(xié)議并確認其是否具備有效的營(yíng)業(yè)執照和代辦保險的資格，第次交運貨物時(shí)應索取必要的單據，并檢查其是否真實(shí)有效。一旦出險，托運站應按約定條件賠償。

　　25、儲運部代發(fā)的貨物，應在取單后三日之內完成填表、包裝、托運工作。用集裝箱托運的貨物，應盡早聯(lián)系裝箱上站，貨物發(fā)運前，應再次核對托運單逐項內容，確認無(wú)誤后方可發(fā)運。

　　26、貨物發(fā)出后，運務(wù)人員應盡快取回承運單位的回執，及時(shí)做好發(fā)貨記錄，三日之內向公司財務(wù)報帳，并向用戶(hù)寄出發(fā)貨通知。

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