項目采購管理制度

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的項目采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

項目采購管理制度1

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司小型項目的內部采購行為，降低采購成本，提高工作效率，根據國家、省市有關(guān)法律、法規，依據開(kāi)發(fā)區有關(guān)規定，結合公司實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)公司小型項目，是指由公司自有資金投資建設工程、服務(wù)外包和運營(yíng)管理范疇內的事項，超出本辦法規定金額以外的公司項目和財政資金項目參照武經(jīng)開(kāi)辦〔20xx〕54號《進(jìn)一步規范開(kāi)發(fā)區政府采購管理工作的暫行規定》文件精神執行。公司小型項目范圍界定為（詳見(jiàn)附件一）：

　�。ㄒ唬┕こ探ㄔO類(lèi)

　　1、單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以下的勘察、設計、監理等服務(wù)采購項目；

　　2、單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下的新建、改建、擴建、修繕和裝飾等施工項目；

　　3、單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下的材料、設施、設備等貨物采購項目；

　　4、單項合同估算價(jià)低于1、2、3款的，但是總合同估算價(jià)在3000萬(wàn)元以下的項目。

　�。ǘ�）服務(wù)外包類(lèi)

　　1、單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以下的項目概念性方案設計、物業(yè)管理、平面廣告等服務(wù)；

　　2、單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以下的項目造價(jià)、資產(chǎn)評估、專(zhuān)有技術(shù)認定、項目建議書(shū)策劃等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。

　�。ㄈ�）運營(yíng)管理類(lèi)

　　1、運營(yíng)消耗物料的批量采購項目；

　　2、辦公設備設施等固定資產(chǎn)的采購。

　　第三條 公司小型項目的內部采購應當具備下列條件：

　�。ㄒ唬╉椖恳呀�(jīng)立項或已經(jīng)獲準實(shí)施，資金已經(jīng)落實(shí)；

　�。ǘ�）勘察和設計采購：規劃紅線(xiàn)已經(jīng)取得；

　�。ㄈ�）施工和監理采購：設計完成，取得技術(shù)審查意見(jiàn)書(shū)或規劃許可證等（如有）；

　�。ㄋ模┴浳锛昂牟牟少彛贺浳锛昂牟牡男阅�、內容、數量已經(jīng)確定。

　　第四條 公司小型項目的采購，需經(jīng)公司批準同意后方可實(shí)施，具體填報《采購需求申請表》（附件二）。項目單項金額在5千元以?xún)龋ê�）的采購需求，由各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字確認實(shí)施；5千元以上的，由公司領(lǐng)導審批實(shí)施。

　　第五條 公司小型項目的內部采購活動(dòng)應當遵循公平、公正、誠實(shí)、信用原則。

　　第二章 采購方式

　　第六條 公司小型項目的內部采購采用邀請招標、比價(jià)采購、直接采購方式進(jìn)行。

　　第七條 邀請招標是公司小型項目?jì)炔坎少彽闹饕�方式，應公開(kāi)邀請不少于三家（含三家）具備承擔項目服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績(jì)、信譽(yù)良好的特定法人或者依法成立的組織參加投標。

　　第八條 符合下列情形之一的，可以采用比價(jià)方式進(jìn)行采購：

　�。ㄒ唬┕浪憬痤~在20萬(wàn)元以下的單項或分項采購項目；

　�。ǘ�）按本辦法組織重新邀請招標未能成立的。

　　第九條 符合下列情形之一的，可以直接采購：

　�。ㄒ唬�屬壟斷行業(yè)，只能從唯一服務(wù)商處采購的；

　�。ǘ�）出于原有項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需繼續從原服務(wù)商處采購的；

　�。ㄈ�）采購范圍較小且單項估算價(jià)10萬(wàn)元以下的專(zhuān)業(yè)服務(wù)或專(zhuān)業(yè)設備采購，經(jīng)公司領(lǐng)導同意后，已確定服務(wù)商的；

　�。ㄋ模┌l(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況，需緊急實(shí)施的。

　　第三章 采購程序

　　第十條 采用邀請招標方式采購的公司小型項目，符合以下條件的，公司委托第三方專(zhuān)業(yè)招投標平臺組織實(shí)施。

　�。ㄒ唬﹩雾椇贤�估算價(jià)50萬(wàn)元（含）及以上的工程施工類(lèi)項目；

　�。ǘ�）單項合同估算價(jià)20萬(wàn)元（含）及以上的服務(wù)采購類(lèi)項目；

　�。ㄈ�）單項合同估算價(jià)20萬(wàn)元（含）及以上的物資采購類(lèi)項目；

　�。ㄋ模﹩雾椇贤�估算低于本條（一）、（二）、（三），但是項目總投資額1000萬(wàn)元（含）及以上的公司小型項目。

　　第十一條 對于不滿(mǎn)足第十條規定，同時(shí)適用于邀請招標方式采購的公司小型項目，需求部門(mén)應當根據項目實(shí)際需要提出需求，遵循以下程序組織實(shí)施邀請招標：

　�。ㄒ唬┚幹普袠宋募�。招標文件應當載明：投標內容、項目概況及實(shí)施要求（需求部門(mén)提供）；投標函格式；相關(guān)技術(shù)資料；投標報價(jià)要求；評標方法；投標有效期等；

　�。ǘ�）通過(guò)公司網(wǎng)站或其他公開(kāi)方式發(fā)出投標邀請書(shū)、招標文件；

　�。ㄈ�）組織現場(chǎng)勘查、招標答疑；

　�。ㄋ模┩稑巳司幹仆稑宋募�，并按招標文件規定的要求投標；

　�。ㄎ澹┙M建評標委員會(huì )。評標委員會(huì )由行政管理部負責組建，成員由需求部門(mén)、財務(wù)管理部代表組成，必要時(shí)邀請其他相關(guān)部門(mén)代表或有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專(zhuān)家組成，成員人數為不少于5人的單數；

　�。�六）評標委員會(huì )開(kāi)標、評標，形成評標報告，包括：推薦中標候選人；廢標情況；評標委員會(huì )認為需說(shuō)明的其他問(wèn)題；

　�。ㄆ撸┩ㄟ^(guò)公司網(wǎng)站或其他公開(kāi)方式公示并向中標人發(fā)出中標通知書(shū)，簽訂合同。

　　第十二條 邀請招標推薦中標候選人，應當采用綜合評估法或者經(jīng)評審的最低投標價(jià)法。

　�。ㄒ唬┎捎镁C合評估法的，應當按照招標文件確定的評標辦法，對投標文件提出的質(zhì)量、工期、價(jià)格、方案等，以及投標人的業(yè)績(jì)、信譽(yù)和人員能力等能否最大限度地滿(mǎn)足招標文件的要求予以綜合評定；

　�。ǘ�）采用經(jīng)評審的最低投標價(jià)法的，應當在投標文件能夠滿(mǎn)足招標文件實(shí)質(zhì)性要求的投標人中，評審出投標價(jià)格最低的投標人，但投標價(jià)格低于其企業(yè)成本的除外。

　　第十三條 邀請招標出現下列情況之一的，應當重新組織邀請招標：

　　(一)在招標文件規定提交投標文件截止時(shí)間，提交投標文件的投標人少于3家的；

　　(二)評標委員會(huì )經(jīng)評審，認為所有投標人的投標文件不符合招標文件實(shí)質(zhì)要求的'。

　　第十四條 采用比價(jià)方式采購的公司小型項目，應當遵循以下程序：

　�。ㄒ唬�屬公司運營(yíng)管理范疇內小型項目的采購，由行政管理部對需求部門(mén)提出的采購計劃審核形成采購清單，報公司領(lǐng)導批準實(shí)施。對批量金額在5萬(wàn)元以下的，由行政管理部擇其要件進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，形成比價(jià)結果報公司批準后組織實(shí)施；對批量金額在5（含）～20萬(wàn)元以下的，由行政管理部會(huì )同需求部門(mén)以及財務(wù)管理部進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，形成比價(jià)結果后，由行政管理部按程序組織實(shí)施；對零星耗材和通用類(lèi)電器，由行政管理部組織到大型超市或網(wǎng)絡(luò )電商平臺、賣(mài)場(chǎng)統一購置。

　�。ǘ�）屬公司投資建設范疇內小型項目的采購，由需求部門(mén)會(huì )同行政管理部和財務(wù)管理部進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，形成比價(jià)結果后，由需求部門(mén)按程序組織實(shí)施。

　�。ㄈ�）屬公司服務(wù)外包范疇內小型項目的采購，由需求部門(mén)會(huì )同行政管理部以及財務(wù)管理部進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，形成比價(jià)結果后，由需求部門(mén)按程序組織實(shí)施。

　�。ㄋ模┦袌�(chǎng)比價(jià)應向不少于三家（含三家）單位組織進(jìn)行，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)且報價(jià)最低的原則擇優(yōu)擇廉確定成交商，由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購小組負責組織實(shí)施。

　　第十五條 采用直接采購方式的公司小型項目，應在保證項目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎上進(jìn)行，由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購小組負責組織實(shí)施。

　　第四章 附則

　　第十六條 公司小型項目的內部采購過(guò)程均應形成書(shū)面記錄，并填寫(xiě)《采購結果評定表》（附件三），據此簽訂相關(guān)合同。

　　第十七條 公司工作人員以及評標委員會(huì )成員玩忽職守、濫用職權、泄露秘密、徇私舞弊的，公司給予嚴厲處分。

　　第十八條 本辦法由行政管理部負責解釋。

　　第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，所依據的法律、法規或區政府部門(mén)規定如有更新，本辦法中涉及的相關(guān)內容相應調整。

項目采購管理制度2

　　“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理

　　一、世行項目采購程序與招標原則

　　1、經(jīng)濟性

　　世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過(guò)程進(jìn)行嚴格的監控，并對其經(jīng)濟性進(jìn)行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿(mǎn)足項目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟。

　　2、有效性

　　項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。

　　3、競爭性

　　世行項目采購及工程招標屬于國際貿易范疇，必須按照國際貿易慣例進(jìn)行，通過(guò)競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質(zhì)量，降低售價(jià)。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實(shí)施項目建設的目的。

　　4、公平、公正性

　　為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進(jìn)行，世行在《采購指南》中規定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會(huì )，過(guò)程要透明，堅決反對腐敗現象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關(guān)處理。

　　二、世行項目的采購及招標方式

　　世行在項目采購及工程招標中，根據采購金額及工程投入的大小規定了國際性競爭招標、國內競爭招標、有限國際招標、詢(xún)價(jià)采購（貨比三家）、直接采購、自營(yíng)工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：

　　造林工程采取社區參與形式采購；貨物采購方面單個(gè)合同預計金額超過(guò)50萬(wàn)美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬(wàn)美元，高于10萬(wàn)美元的貨物采用國內競爭性招標方式采購。10萬(wàn)美元以下采用詢(xún)價(jià)采購或自營(yíng)工程。

　　三、詢(xún)價(jià)采購

　　詢(xún)價(jià)采購（俗稱(chēng)貨比三家），實(shí)際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠(chǎng)商或經(jīng)銷(xiāo)商（至少三家）報價(jià)的基礎上，進(jìn)行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢(xún)價(jià)采購方式進(jìn)行采購。因此，對詢(xún)價(jià)采購的程序和方法進(jìn)行介紹。

　　1、詢(xún)價(jià)采購的程序

　�。�1）編制詢(xún)價(jià)邀請函

　　詢(xún)價(jià)邀請函是詢(xún)價(jià)過(guò)程中向外發(fā)出的招標要求，內容應包括設備清單、主要技術(shù)規格和技術(shù)參數等，并標明詢(xún)價(jià)編號、詢(xún)價(jià)日期、詢(xún)價(jià)截止期。

　�。�2）發(fā)詢(xún)價(jià)邀請函

　　編制好詢(xún)價(jià)邀請函要發(fā)給三個(gè)以上報價(jià)人，報價(jià)人可以是設備制造廠(chǎng)，也可以是取得設備制造棧授權銷(xiāo)售的代理公司。

　�。�3）報價(jià)和詢(xún)價(jià)截止

　　在詢(xún)價(jià)截止期前，報價(jià)人要以正式函件提交報價(jià)書(shū)，報價(jià)書(shū)除按詢(xún)價(jià)邀請函要求提供相應的內容外，還應附上營(yíng)業(yè)執照等資格證明。報價(jià)單要有法人簽字和單位蓋章。詢(xún)價(jià)截止后，停止接受遲交的`報價(jià)書(shū)。

　�。�4）審評報價(jià)書(shū)

　　首先對提交的報價(jià)書(shū)進(jìn)行初審，去掉明顯不滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)邀請函要求的報價(jià)書(shū)，只有滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價(jià)書(shū)，才能參加評比，評比原則有以下幾點(diǎn)：

　�、僦饕�技術(shù)參數相同的報價(jià)書(shū)，對價(jià)格進(jìn)行比較，合同授予價(jià)格最低的報價(jià)人。

　�、谠趦r(jià)格相同情況下，如果報價(jià)書(shū)所列的主要技術(shù)參數優(yōu)于詢(xún)價(jià)書(shū)要求，合同應授予提供設備質(zhì)量?jì)?yōu)、檔次高的報價(jià)人。

　�。�5）編報評比結果報告

　　評比結束后，將報價(jià)書(shū)審核和評比結果，以文字和表格形式匯總編寫(xiě)成書(shū)面的評比報告，評比報告應包含以下內容：

　�、倩�本情況概述：采購物資設備的具體名稱(chēng)、發(fā)詢(xún)價(jià)邀請函時(shí)間、發(fā)出詢(xún)價(jià)書(shū)份數，到詢(xún)價(jià)截止期共收到的報價(jià)書(shū)份數等。

　�、谠u比情況介紹：認定不合格報價(jià)書(shū)數量和理由，價(jià)格比較結果和推薦獲得合同的報價(jià)人的理由。

　�、鄹奖恚赫J真填寫(xiě)報價(jià)評審結果記錄表

　�。�6）詢(xún)價(jià)結果報審

　　根據有關(guān)規定，“詢(xún)價(jià)采購方式”為事后審查，但前兩個(gè)詢(xún)價(jià)材料需要報世行審批。詢(xún)價(jià)材料包括詢(xún)價(jià)函、報價(jià)書(shū)以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢(xún)價(jià)結果，才能簽定合同。兩個(gè)以外并嚴格按照已批準的詢(xún)價(jià)材料格式和程序進(jìn)行的第三次詢(xún)價(jià)，可以不報世行審批直接簽定合同。

　�。�7）簽定合同

　　得出評比結果，前兩個(gè)詢(xún)價(jià)材料經(jīng)世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知，并約定時(shí)間進(jìn)行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術(shù)規格和技術(shù)參數等材料。

　�。�8）質(zhì)量驗收

　　物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關(guān)人員，根據合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進(jìn)行驗收，并填報物資設備驗收證明。

　�。�9）申請付款

　　物資材料設備驗收后，區項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢(xún)價(jià)材料一起報區財政廳債務(wù)處審核，審核無(wú)誤后，辦理款項支付。

　　2、憑證的管理

　　各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個(gè)采購合同，從發(fā)詢(xún)價(jià)函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時(shí)間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門(mén)檢查。

　　[NextPage] 采購憑證檔案內容包括：①詢(xún)價(jià)邀請函及詢(xún)價(jià)表；②設備報價(jià)書(shū)及報價(jià)表（附資質(zhì)證明材料）；③評審報告及報價(jià)評審結果記錄表；④世行及區項目辦、區財政廳對評審結果批件（前兩個(gè)合同）；⑤買(mǎi)賣(mài)雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開(kāi)具的發(fā)票。

　　四、實(shí)施詢(xún)價(jià)采購需要注意的問(wèn)題

　�。�1）同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函，世行規定，同一批貨物的詢(xún)價(jià)函必須是同日發(fā)出，并規定報價(jià)截止日，以保證詢(xún)價(jià)采購的公平性。

　�。�2）詢(xún)價(jià)、報價(jià)和簽訂合同必須按順序進(jìn)行

　　各種詢(xún)價(jià)材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢(xún)價(jià)→報價(jià)→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢(xún)價(jià)采購文件中，不能出現評審日期在前、報價(jià)日期在后，簽合同日期在前、詢(xún)價(jià)日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

　�。�3）報價(jià)商資質(zhì)

　　在接收報價(jià)書(shū)過(guò)程中，有的報價(jià)商沒(méi)有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價(jià)商必須補齊應有的資質(zhì)證明。

　�。�4）必須遵循世行最低價(jià)中標的原則

　�、偈佬幸幎�，要在所有滿(mǎn)足質(zhì)量要求的報價(jià)書(shū)中選擇報價(jià)質(zhì)量最低的報價(jià)商授予合同。對于雖然價(jià)格最低，但其質(zhì)量不能滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)要求的報價(jià)商，必須在其報價(jià)中找出充分理由將其排出價(jià)格評比之外，使價(jià)格評比仍是最低報價(jià)中標。

　�、谠谶M(jìn)行價(jià)格比較時(shí)，要特別注意報價(jià)的價(jià)格構成。如果其中一個(gè)報價(jià)中含有運費，其它報價(jià)中也應加上運費后再進(jìn)行比較，以保證比較的公平性。

　�、墼诔霈F兩個(gè)相同金額最低報價(jià)時(shí)，必須詳細說(shuō)明選擇其中一家授予合同的理由。說(shuō)明材料不能只寫(xiě)質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念，要用具體的數據和理由加以說(shuō)明。

　�。�5）詢(xún)價(jià)和采購數量要一致

　　詢(xún)價(jià)材料出現各種數量必須前后一致。詢(xún)價(jià)和報價(jià)以及合同所涉及到的數量必須一致。詢(xún)價(jià)文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。

　�。�6）出廠(chǎng)價(jià)、零售價(jià)要明確

　　報價(jià)書(shū)、合同和發(fā)票的價(jià)格要標明是出廠(chǎng)價(jià)還是零售價(jià)，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠(chǎng)價(jià)按100%支付，零售價(jià)按75%支付。

　�。�7）認真建立采購憑證檔案

　　世行規定“詢(xún)價(jià)采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。

　　五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求

　�。�1）物資設備驗收

　　貨物到達港口和車(chē)站后，應按以下要求進(jìn)行貨物提取和驗收工作：

　�、偌皶r(shí)與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車(chē)站提取貨物；

　�、谑盏截浳锖�，馬上組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進(jìn)行數量核對、外觀(guān)檢查、性能測試；

　�、垡�根據裝箱單認真核對貨物數量，如發(fā)現數量不足，要及時(shí)通知供貨商；外觀(guān)檢查發(fā)現破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時(shí)出現無(wú)法開(kāi)機和機器運轉不正常等情況，要及時(shí)停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門(mén)聯(lián)系，通報情況。

　�。�2）物資設備登記

　　年度計劃中物資設備采購，包括區項目辦統一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區項目辦將物資采購債務(wù)清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據分割通知單，對這部分物資設備進(jìn)行登記，按規定的財務(wù)管理辦法建帳。

　�。�3）設備報修

　　招標采購的物資設備，采購合同均規定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車(chē)二年或5萬(wàn)公里，這些設備在使用過(guò)程中，如果由于質(zhì)量問(wèn)題引起的故障和損壞，各使用單位要及時(shí)按保修卡要求與設備保修部門(mén)聯(lián)系，同時(shí)將情況以書(shū)面形式報告區項目辦，情況報告要詳細、完整，并說(shuō)明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門(mén)修理。否則得不到應有的保修。

　　六、世行項目車(chē)輛國際招標采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡(jiǎn)要介紹

　�。ㄒ唬┪�托國際招標代理

　　根據財政部規定，世行項目的國際和國內招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專(zhuān)業(yè)貿易公司進(jìn)行。因此，在項目立項過(guò)程中，要選擇有關(guān)公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。

　�。ǘ�）編寫(xiě)和報審招標文件（標書(shū)）

　　招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規定、國家進(jìn)出口貿易規定以及項目的實(shí)際情況和需要進(jìn)行編寫(xiě)。編寫(xiě)好的招標文件，首先要報商務(wù)部機電設備進(jìn)口審查辦審查，審查通過(guò)后報世界銀行審批，經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。

　�。ㄈ�）登報招標通告

　　招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內容，發(fā)標和投標的時(shí)間和地點(diǎn)，開(kāi)標日期等信息。

　�。ㄋ模╅_(kāi)標和評標

　　在規定時(shí)間里由招標代理公司，組織用戶(hù)和投標商進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標，當眾打開(kāi)投標文件和宣讀投標報價(jià)。開(kāi)標后由招標代理公司在商務(wù)部的專(zhuān)家庫里隨機抽取相關(guān)專(zhuān)家，參加由用戶(hù)、招標代理和專(zhuān)家三方組成的評標組，對投標文件進(jìn)行評審。

　�。ㄎ澹┰u標結果報審

　　經(jīng)過(guò)評標小組評審得出的評標結果，由區項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務(wù)部機電設備進(jìn)口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。

　�。�六）授標及簽定合同

　　由招標代理公司根據批準的評標結果，將該招標合同授予中標的投標商，并進(jìn)行合同談判和簽訂合同。

　�。ㄆ撸┺k理進(jìn)口許可

　　根據國家有關(guān)規定由區項目辦統一向有關(guān)部門(mén)申請辦理進(jìn)口配額和進(jìn)口許可證。

　�。ò耍┺k理減免車(chē)輛進(jìn)口關(guān)稅

　　根據國家海關(guān)總署署稅[1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無(wú)償贈送及我國國履行國際條約規定進(jìn)口物資減免稅的審批和管理辦法》規定，以及《海關(guān)總署關(guān)于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進(jìn)口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進(jìn)口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下：

　　代理公司與供貨商簽定合同后，區項目辦將收齊和辦理好如下材料：

　　1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復印件），如果沒(méi)有贈送函或相關(guān)協(xié)定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進(jìn)口物資的依據。

　　2、進(jìn)口物資（車(chē)輛）清單。

　　3、進(jìn)口批文（車(chē)輛進(jìn)口許可證、機電辦批文）。

　　4、采購合同（英文復印件）。

　　5、國際招標的形式發(fā)票（中英文復印件）。

　　受贈單位申請材料如下：

　　1、受贈單位提交的《免稅申請書(shū)》。

　　2、由受贈單位填寫(xiě)從海關(guān)領(lǐng)取的《進(jìn)口貨物征免稅申請表》。

　　3、受贈單位法人證書(shū)以及海關(guān)需要的其它單證（復印件）。

　�。ň牛﹫箨P(guān)及貨物提取

　　將辦理好的《進(jìn)出口貨物征免稅證明》，統一委托有關(guān)公司進(jìn)行報關(guān)。

　　貨物到達港口后，區項目辦統一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車(chē)）。

項目采購管理制度3

　　1.目的

　　控制采購過(guò)程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

　　2.范圍

　　適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的采購管理.

　　3.職責

　　3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實(shí)施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

　　3.2品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和控制.

　　3.3各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務(wù)的驗收.

　　4.程序

　　4.1根據采購物資對服務(wù)質(zhì)量的`影響程序,將采購物資分為三類(lèi):

　　a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

　　b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè )設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施維修使用物資等.

　　c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門(mén)負責提供采購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.

　　4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計劃審批

　　4.3.1各物資使用部門(mén)每月于25日前根據工作計劃,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

　　4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫(xiě)《物資申請單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門(mén).

　　4.3.8應急物資的采購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

　　4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專(zhuān)項報告.

　　4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務(wù)規定執行.

　　4.3.11需要采購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.

　　4.3.14嚴格履約.

　　4.4采購物資的驗證

　　4.4.1物資購進(jìn)后,采購員應及時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.

　　4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,認真填寫(xiě)《物資驗收單》.

　　4.4.4如果客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見(jiàn),但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.

　　4.4.5機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.

　　4.4.8當出現不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由采購員按審批意見(jiàn)處理執行.

　　4.4.9對小批量采購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

　　4.4.10采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.

　　4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門(mén)負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.

　　5.監督執行

　　由總經(jīng)理辦公室監督執行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》

　　bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》

　　7.質(zhì)量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

項目采購管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為規范學(xué)校工程建設項目采購與招投標活動(dòng)，維護學(xué)校的合法權益，確保工程質(zhì)量，根據《江蘇省建設工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院�；�建工程招投標管理辦法》等有關(guān)法律法規以及《州蘇大學(xué)招標投標管理暫行辦法》，結合學(xué)校實(shí)際，特制定本實(shí)施細則。

　　第二條本細則所指工程建設項目包括：建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設有關(guān)，實(shí)現工程基本功能所必需的重要設備、材料;完成工程所需的勘察、設計、監理、工程造價(jià)咨詢(xún)等服務(wù);以及與項目配套的線(xiàn)路、管道、綠化及各種設備設施的施工和安裝。

　　第三條工程建設項目招標采購工作在學(xué)校招投標工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下進(jìn)行，由工程建設類(lèi)招投標工作小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招投標工作小組)全面負責，后勤管理處負責招投標活動(dòng)的具體組織與實(shí)施，其中部分實(shí)驗室改造項目(實(shí)驗室家具、通風(fēng)、潔凈等)由國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處負責。

　　第二章招標采購前期工作

　　第四條工程建設項目在招標采購前必須按規定進(jìn)行論證與審批。

　　(一)基本建設項目須經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)組織論證，校長(cháng)辦公會(huì )或黨委常委會(huì )討論同意后，由后勤管理處按規定向相關(guān)行政主管部門(mén)報批。

　　(二)維修改造項目按預算金額分類(lèi)論證審批。

　　1.單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元(人民幣，下同)以下的，由相關(guān)職能部門(mén)審批通過(guò)后組織實(shí)施;

　　2.單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上、50萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)審核后報分管校領(lǐng)導審批;

　　3.單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報校長(cháng)審批;

　　4.單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上、1000萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定;

　　5.單項合同估算價(jià)在1000萬(wàn)元及以上的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報黨委常委會(huì )討論決定。

　　第三章招標采購的范圍及方式

　　第五條采購方式分為招標采購(公開(kāi)招標、邀請招標)、談判和詢(xún)價(jià)等。招標活動(dòng)的組織形式分為有形建設市場(chǎng)委托代理招標和學(xué)校組織招標。

　　第六條單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元以下的，可直接確定供應商。

　　第七條單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的，通過(guò)談判或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購。

　　第八條單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上的，以招標等方式進(jìn)行采購。

　　(一)符合下列條件之一的，由學(xué)校組織招標：

　　1.與施工相關(guān)的重要設備和材料等貨物單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上，50萬(wàn)元以下的;

　　2.施工單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元以下的。

　　(二)符合下列條件之一的，由學(xué)校委托有相應資質(zhì)的招標代理機構在州蘇市(工業(yè)園區)建設工程有形建設市場(chǎng)實(shí)施招標采購：

　　1.勘察、設計、監理、造價(jià)咨詢(xún)等服務(wù)單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元及以上的;

　　2.施工單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的;

　　3.與施工相關(guān)的重要設備和材料等貨物單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上的。

　　第九條勘察、設計、監理、造價(jià)咨詢(xún)等服務(wù)單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以下的，以協(xié)議服務(wù)為主要形式。

　　第十條因特殊原因，無(wú)法進(jìn)州蘇市(工業(yè)園區)建設工程有形建設市場(chǎng)公開(kāi)招標的，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議審批同意后，可由學(xué)校組織招標。

　　第四章招標采購程序

　　第十一條 有形市場(chǎng)委托代理公開(kāi)招標的，由招投標工作小組負責辦理委托手續并按要求提供所需材料。招標程序一般如下：

　　(一)編制招標文件，發(fā)布招標公告;

　　(二)接受潛在投標人報名;

　　(三)資格預審確定投標人并備案;

　　(四)招標人發(fā)放招標文件并備案;

　　(五)招標人組織投標預備會(huì )或澄清答疑;

　　(六)投標人送達標書(shū)、開(kāi)標;

　　(七)評標委員會(huì )評標、定標;

　　(八)招標人提交書(shū)面報告;

　　(九)中標結果公示;

　　(十)招標人簽發(fā)中標通知書(shū);

　　(十一)合同備案。

　　上述程序當中的具體要求按地方政府有關(guān)規定執行。

　　第十二條學(xué)校組織招標的，一般按下列程序進(jìn)行：

　　(一)招投標工作小組編制招標文件，招標文件一般應包括下列內容：

　　1. 投標邀請函;

　　2. 投標須知;

　　3. 提交投標文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;

　　4. 開(kāi)標時(shí)間、地點(diǎn)和方式;

　　5. 投標人的有關(guān)資格條件要求，應提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;

　　6. 采用工程量清單招標的，提供詳細的工程量清單;

　　7. 合同主要條款：如質(zhì)量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設備采供方式及清單等;

　　8. 施工組織設計等技術(shù)性條款;

　　9. 設計圖紙和技術(shù)規范等;

　　10. 投標報價(jià)要求及其計算方法(包括編制報價(jià)的依據、主要設備及材料品牌和工藝要求、供應方式，未計價(jià)材料價(jià)格處理方法、標價(jià)浮動(dòng)范圍等);

　　11. 是否全部響應招標文件所有內容等承諾性說(shuō)明;

　　12. 投標保證金、履約保證金或擔保方式要求;

　　13. 投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本;

　　14. 評標的依據、標準、方法和定標原則。

　　(二)發(fā)布招標公告或資格預審文件。由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室統一審核并發(fā)布招標公告或資格預審文件。

　　1.招標公告一般包含下列內容：報名資格條件;招標人的名稱(chēng)和地址;招標項目的內容、規模、資金來(lái)源;招標項目的實(shí)施地點(diǎn)和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的地點(diǎn)和時(shí)間;對招標文件或者資格預審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來(lái)已完工工程，在建工程等業(yè)績(jì)情況材料。

　　2.資格預審文件一般包含下列內容：資格預審申請書(shū)格式;申請人須知;需要投標申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jì)、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jì)等證明材料。

　　招標公告發(fā)布之日至報名申請日應當不少于3個(gè)工作日，報名時(shí)間不少于半個(gè)工作日。

　　(三)組織資格預審。實(shí)行資格預審的，由招投標工作小組組織進(jìn)行。未通過(guò)資格預審的申請人不具有投標資格。通過(guò)資格預審的'申請人少于3個(gè)的，應當重新招標。超過(guò)9個(gè)的，可采用隨機抽簽等方式確定投標人。

　　(四)發(fā)售招標文件。

　　(五)踏勘現場(chǎng)與招標答疑。根據項目情況需要現場(chǎng)勘踏的，可由招投標工作小組統一組織。如投標人對招標文件有疑問(wèn)的，須在招標文件規定的截止時(shí)間前以書(shū)面形式遞交，招投標工作小組將答疑文件以書(shū)面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。

　　(六)招投標工作小組接受投標文件。

　　(七)確定評標委員會(huì )成員。評標委員會(huì )成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專(zhuān)家組成，成員人數為5人及以上單數(項目合同估算價(jià)較大的，一般應7人及以上，須有校外專(zhuān)家參加)。評標委員會(huì )成員的名單在中標結果確定前應當保密。與投標人有利害關(guān)系的應主動(dòng)申請回避。

　　(八)開(kāi)標。開(kāi)標由招投標工作小組主持。開(kāi)標時(shí)，由學(xué)校紀監審辦公室工作人員檢查密封情況，經(jīng)確認無(wú)誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱(chēng)、投標價(jià)格和投標文件的其他主要內容。在招標文件要求提交投標文件的截止時(shí)間前收到的所有投標文件，開(kāi)標時(shí)都應當當眾予以拆封、宣讀。開(kāi)標過(guò)程應當記錄，并存檔備查。

　　(九)評標。評標委員會(huì )按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進(jìn)行評審和比較，編制評標報告。

　　基本建設項目評標可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標價(jià)法、合理低價(jià)法、合理區間隨機確定中標人法或者法律法規允許的其他評標方法。

　　評標委員會(huì )經(jīng)評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。所有投標被否決的，應當重新招標。

　　(十)定標。評標委員會(huì )推薦中標候選人，由招投標工作小組審核確定中標人。

　　(十一)發(fā)布中標公示。

　　(十二)簽訂并履行合同�；�本建設項目學(xué)校與中標人訂立書(shū)面合同后7日內應當將合同送建設行政主管部門(mén)備案。

　　第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進(jìn)行：

　　(一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專(zhuān)家，以及后勤管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處和相關(guān)部門(mén)的工作人員組成，成員人數為5人及以上單數;

　　(二)制定談判文件。談判小組根據采購項目情況制定談判文件，文件中應明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;

　　(三)確定參加談判的供應商。參照《州蘇大學(xué)招標投標管理暫行辦法》第二十條，確定參加談判的供應商;

　　(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露其他供應商的信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應當以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應商;

　　(五)確定成交供應商。談判結束后，應要求所有參加談判的供應商，在規定的時(shí)間內進(jìn)行最后報價(jià)，談判小組根據談判情況以及價(jià)格等，綜合比較確定成交供應商;

　　(六)根據項目情況，發(fā)布中標公示或將結果通知所有參加談判的供應商;

　　(七)簽訂并履行合同。

　　第十四條采用詢(xún)價(jià)方式的，一般按下列程序進(jìn)行：

　　(一)成立詢(xún)價(jià)小組。詢(xún)價(jià)小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處、財務(wù)處工作人員等組成，成員人數為3人及以上單數;

　　(二)制定并發(fā)布詢(xún)價(jià)公告(文件);

　　(三)確定成交單位;

　　(四)簽訂并履行合同;

　　第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。

　　(一)學(xué)校通過(guò)公開(kāi)招標等方式確定協(xié)議服務(wù)商，明確其服務(wù)的價(jià)格和條件，并以協(xié)議書(shū)的形式，由學(xué)校在協(xié)議有效期內自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);

　　(二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過(guò)5家;

　　(三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。

　　第五章監督檢查

　　第十六條學(xué)校紀監審辦公室負責對招標采購活動(dòng)進(jìn)行監督，接受并處理招標采購活動(dòng)中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門(mén)和當事人應如實(shí)反映情況，提供相關(guān)材料。

　　第十七條任何單位和個(gè)人均有權對學(xué)校招標采購活動(dòng)中的違規違法行為進(jìn)行投訴、檢舉和控告。

　　第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規避招標的，責令限期更正，并對相關(guān)責任人依照有關(guān)規定給予相應處理。對參與招標采購活動(dòng)的工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者，學(xué)校將依法追究紀律責任;構成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。

　　第六章附則

　　第十九條工程建設項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規定審計。

　　第二十條未盡事宜，由學(xué)校招投標工作領(lǐng)導小組討論決定。

　　第二十一條本細則自公布之日起試行，由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。

項目采購管理制度5

　　一、所有部門(mén)的非工程采購需經(jīng)過(guò)行政部，申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門(mén)經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統一采購。

　　二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

　　1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。

　　2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車(chē)輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

　　5、廣告、印刷服務(wù)。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統相關(guān)的軟硬件設備及服務(wù)。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò )設備包括交換機、路由器、布線(xiàn)系統、布線(xiàn)設備等，以及在上述設備上運行的系統軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類(lèi)用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購。

　　三、當行政部所獲報價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的.5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門(mén)主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

　　四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

　　五、采購訂單應依據采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無(wú)采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。

　　六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。

　　七、庫管人員負責核實(shí)發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫(xiě)收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會(huì )計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。

項目采購管理制度6

　　第一條目的

　　為規范公司及各項目部物資的采購工作，為規范采購部的部門(mén)管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權責

　�。�1）采購部負責本制度的執行監督。

　�。�2）采購部有權根據本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。

　�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無(wú)效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時(shí)間節點(diǎn)上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外），視為無(wú)效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無(wú)效計劃。為統一采購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：

　　2、計劃類(lèi)別

　�。�1）材料總計劃。

　�。�2）月度材料計劃。

　�。�3）周材料計劃。

　�。�4）急需材料采購計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時(shí)間節點(diǎn)說(shuō)明

　�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進(jìn)行材料的比對，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內部計劃.做出材料價(jià)格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

　�。�2）月度材料計劃：每個(gè)月25號到30號，項目部根據倒排工期的情況，根據時(shí)間節點(diǎn)，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　�。�3）周材料計劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項目部上報近期的材料,材料上報時(shí)需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

　�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買(mǎi)的材料。項目部電話(huà)說(shuō)明急需類(lèi)材料的購買(mǎi)的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補報材料計劃。

　�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢(xún)價(jià)

　　針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒(méi)有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著(zhù)“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對詢(xún)價(jià)供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：

　�。�1）采購員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿(mǎn)足條件的供應商詢(xún)價(jià)，但針對詢(xún)價(jià)中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

　�。�2）在詢(xún)價(jià)單中，對供應商所報的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應商或者謀取個(gè)人利益，對相關(guān)責任人做開(kāi)除處理，并承擔相關(guān)法律責任。

　�。�3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現，對責任人處以1000元的處罰。

　�。�4）針對材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預算部領(lǐng)導核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實(shí)，公司抽查。

　�。�5）詢(xún)價(jià)單針對材料，不針對個(gè)人或項目，可共享使用。針對詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；

　�。�6）針對簽訂合同的長(cháng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對開(kāi)具專(zhuān)票的供應商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對廠(chǎng)家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

　　2、材料對比

　�。�1）材料價(jià)格確定后，數量較大的材料與預算清單材料價(jià)格對比，發(fā)現材料價(jià)格差異大或高于預算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報領(lǐng)導。

　�。�2）材料數量較大的材料，累計數量超過(guò)預算量時(shí)，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。

　　3、材料采購工作

　�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

　�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買(mǎi)。

　�。�3）采購員在供應商樣品確認后上報詢(xún)價(jià)單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。

　�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(cháng)進(jìn)行累計。若因其他部門(mén)的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報清單出錯，并沒(méi)有及時(shí)變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　�。�5）針對大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢(xún)價(jià),結合項目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續.

　�。�6）采購材料的價(jià)格。針對采購的材料，采購員需對材料價(jià)格負責。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過(guò)程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購部應以實(shí)際情況考慮，不對采購人員進(jìn)行懲罰。

　�。�7）采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來(lái)確定采購數量，原則上不得大于項目上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現數量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實(shí)際到貨數量結算，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據項目要求的質(zhì)量標準來(lái)確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�9）材料進(jìn)度跟催。由供應商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　�。�1）每個(gè)項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時(shí)開(kāi)具相應的材料入庫單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應人員臨時(shí)驗收入庫，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。

　�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對隨貨帶去的`材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠(chǎng)家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。

　�。�3）項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據,再辦理入庫手續,有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質(zhì)量問(wèn)題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

　�。�4）收料員根據實(shí)際收貨數量和質(zhì)量開(kāi)具入庫單，采購員根據實(shí)際驗收的材料數量和質(zhì)量與相關(guān)供應商結算。

　�。�5）采購部單據按預算編制材料分類(lèi)初步統計與預算量對比,做出預警,給項目及領(lǐng)導提供參考依據.

　　第七條材料賬款

　　1、材料預付款及定金

　�。�1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時(shí)手續要齊全(手續見(jiàn)財務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數，借款項目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(cháng)簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

　�。�2）借款需要在財務(wù)規定的時(shí)間內及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財務(wù)部規章制度。

　　2、對賬支付

　�。�1）每項購買(mǎi)的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買(mǎi)時(shí)間、材料數量、型號、價(jià)格、供應商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購部統計人員對相關(guān)材料對應計劃按實(shí)際貨單做出詳細統計，做后期對賬核帳使用。

　�。�2）相關(guān)簽字手續

　�。�3）個(gè)人報銷(xiāo)

　　針對由采購員個(gè)人報銷(xiāo)的材料單據，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�4）供應商轉賬

　　針對由財務(wù)部直接轉賬的材料單據，采購員應根據其開(kāi)具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應商的款項報銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項的情況出現，一經(jīng)發(fā)現，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�5）供應商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據，采購員填寫(xiě)單據時(shí)應寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說(shuō)明）和詳細的工程名稱(chēng)。與公司長(cháng)期合作的供應商在工地出現退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�6）供應商掛賬付款

　　在掛賬的供應商滿(mǎn)足付款條件后，由供應商開(kāi)具相應的收款收據，采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執行付款手續。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動(dòng)通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　　第八條剩余物資處理

　�。�1）項目部出現的剩余材料,數量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報,同時(shí)由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務(wù)帳戶(hù)或以現金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

　�。�2）項目部出現的剩余材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項目成本.

　�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質(zhì)保

　　在相關(guān)的材料在購買(mǎi)時(shí)，如燈具，機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進(jìn)行維修保養；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

　　2、發(fā)展定點(diǎn)供應商

　�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。

　�。�2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場(chǎng)，由項目部直接驗收、入庫。

　�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應商的數量和質(zhì)量，堅持每月每個(gè)采購員增加一名長(cháng)期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應該注意以下幾點(diǎn)：

　�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對應的時(shí)間節點(diǎn)。

　�。�2）合同對相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

　�。�3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營(yíng)業(yè)執照，開(kāi)戶(hù)許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應商的公章認可。

項目采購管理制度7

　　第1章 總則

　　第1條 為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。

　　第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。

　　第3條 原則上項目造價(jià)在××萬(wàn)元及以上時(shí)，項目物資采購必須通過(guò)招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。

　　第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標方式。

　　1．項目造價(jià)在××萬(wàn)元以下時(shí)，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經(jīng)公司招標小組審批后即可。

　　2．經(jīng)公司董事會(huì )審批過(guò)的、與公司確立了長(cháng)期合作伙伴關(guān)系的項目。

　　3．某些地方政府的壟斷工程。

　　第5條 公司招標時(shí)應遵守以下6項原則。

　�。�1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。

　�。�2）整體招標原則，項目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標，不允許拆分。

　�。�3）資質(zhì)審查原則，參加投標的單位必須通過(guò)公司的資質(zhì)審查。

　�。�4）低價(jià)中標原則，在同等情況下，價(jià)低者中標。

　�。�5）透明公正原則，整個(gè)招標工作的程序、步驟等全部公開(kāi)，禁止暗箱操作。

　�。�6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。

　　第2章 招標的管理機構、職責

　　第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標小組進(jìn)行集體決策。

　　第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。

　　第8條 招標過(guò)程中各相關(guān)人員的職責。

　�。�1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進(jìn)程。

　�。�2）采購人員負責預審投標單位的資質(zhì)，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。

　�。�3）財務(wù)部人員，負責與其他部門(mén)共同編制標底、參與評標工作。

　　第3章 對投標方的要求

　　第9條 項目采購的投標單位必須經(jīng)過(guò)公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。

　　第10條 合格的投標單位必須滿(mǎn)足以下要求。

　�。�1）證照齊全、管理規范。

　�。�2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。

　�。�3）在以往的經(jīng)營(yíng)中信譽(yù)良好。

　�。�4）近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。

　　第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評估，評估內容包括投標單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。

　　第4章 招標的過(guò)程及要求

　　第12條 招標的過(guò)程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發(fā)布招標信息、解答招標疑問(wèn)、開(kāi)標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個(gè)階段。

　　第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經(jīng)理批準后執行。

　　第14條 招標文件。

　�。�1）招標文件由采購主管組織相關(guān)部門(mén)人員共同起草，經(jīng)招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。

　�。�2）規范的招標文件應包括正文與附件。

　�、僬�文內容，即招標內容，包括招標范圍、項目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)、評標辦法、違約責任、投標押金、相關(guān)規范、投標文件格式、特別約定等。

　�、诟郊�內容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。

　�。�3）招標文件中的物資需求應包括計價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購過(guò)程中各種費用的

　　提取方式及報價(jià)明細表等內容。

　�。�4）施工類(lèi)工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時(shí)提供，應采用費率招標。

　�。�5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的'依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時(shí)根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價(jià)，雙方就核對后物資總造價(jià)簽訂補充協(xié)議。

　　第15條 招標信息的發(fā)布與投標邀請。

　�。�1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門(mén)的規定辦理發(fā)布手續。

　�。�2）實(shí)行邀請投標時(shí)，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標商檔案中選取。

　�。�3）若合格投標單位檔案中沒(méi)有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。

　　第16條 發(fā)標與答疑。

　�。�1）在向投標單位發(fā)放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內容參考本制度第10條的相關(guān)內容。

　�。�2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。

　　第17條 開(kāi)標。

　�。�1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。

　�。�2）項目部組織人員進(jìn)行開(kāi)標工作，開(kāi)標工作在招標工作小組監督下進(jìn)行，開(kāi)標時(shí)應現場(chǎng)拆分，參與開(kāi)標的全體人員簽字確認，并將記錄開(kāi)標內容與過(guò)程的文件資料進(jìn)行存檔。

　　第18條 評標與定標。

　�。�1）評標、定標時(shí)一般采用最低投標價(jià)法、綜合評標打分法與合理最低投標價(jià)法進(jìn)行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。

　�。�2）招標工作小組應根據招標文件中的相關(guān)要求，并結合項目的具體狀況，客觀(guān)、公正地制定評標辦法。

　�。�3）評出的中標單位必須滿(mǎn)足招標文件規定的要求，并且投標價(jià)格原則上應該是合理的最低價(jià)。

　�。�4）在投標與定標的過(guò)程中，與投標單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應回避。

　�。�5）評標過(guò)程中，如果投標單位的標價(jià)相同或接近，則應對比投標方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績(jì)等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。

　�。�6）確定中標單位后，應在三個(gè)工作日內向中標單位發(fā)出《中標通知書(shū)》，并將結果以書(shū)面形式通知其他投標單位。

　　第19條 招標結束后，采購經(jīng)理應及時(shí)與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過(guò)程中的全部資料進(jìn)行分類(lèi)、存檔。

　　第20條 有下列情形之一者，必須重新進(jìn)行招標。

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