公司采購管理制度
一、目的
規范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品)等采購的控制。
三、定義
1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2.合格供應商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單：是需求部門(mén)根據需要采購的項目所填寫(xiě)并提交給采購中心的單據，此單據須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進(jìn)行評估的表格，一般由采購主管對供應商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監時(shí)行審批。
5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6.終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權責部門(mén)向采購中心提出，由采購主管填寫(xiě)逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進(jìn)行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權責部門(mén)編寫(xiě)交采購中心匯總成冊。
8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門(mén)和人員對貨物進(jìn)行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見(jiàn)。
四、采購管理制度
1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事;
3.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品;
4.嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量;
5.加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
6.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;
7.處理好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決一定的'問(wèn)題;
8.認真分析采購工作，改進(jìn)流程、規范和采購標準，提出有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)水平的建議;
9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;
10.在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
11.所有采購,必須事前獲得批準。
未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補批;
12.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，然后集中辦理采購;
13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商;
五、供應商選擇標準
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;
2.注冊資金達到___萬(wàn)以上的一般納稅人;
3.健全的商務(wù)管理流程和制度;
4.良好的財務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期;
5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;
6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;
7.積極的合作態(tài)度;
六、供應商選擇、評價(jià)和終止辦法
供應商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時(shí)性都與供應商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關(guān)終止辦法。
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