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銀行押品自查報告

時(shí)間:2023-01-28 02:00:59 自查報告 我要投稿
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銀行押品自查報告范文

  轉眼間一段時(shí)間的工作又告一段落了,回眸過(guò)去這段時(shí)間的工作,有驚喜,也有不足,讓我們一起認真地寫(xiě)一份自查報告吧。你還在為寫(xiě)自查報告而苦惱嗎?以下是小編精心整理的銀行押品自查報告范文,歡迎閱讀與收藏。

銀行押品自查報告范文

  根據攀商銀發(fā)[20xx]154號《關(guān)于轉發(fā)《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )XXX監管分局xx市公安局關(guān)于開(kāi)展XXX銀行業(yè)金融機構安全評估工作的通知》的通知》的文件精神,積極成立了安全檢查小組,我支行結合自身實(shí)際,認真開(kāi)展了自查自糾工作,現將安全評估工作匯報如下:

  一、安全自查工作情況

 。ㄒ唬I(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全

  1、物防方面:

  (1)柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門(mén)。在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護門(mén)金屬防護門(mén)鎖具符合標準,有防爆功能的透明防護屏障;此次對支行營(yíng)業(yè)室手動(dòng)卷簾門(mén)、進(jìn)出營(yíng)業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門(mén)使用情況進(jìn)行了檢查,使用情況正常。對營(yíng)業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護屏障進(jìn)行檢查,有一道落地玻璃有嚴重裂痕,目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動(dòng)應急照明設備3臺;

  (2)現金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構,柜臺高度、寬度都符合檢查機關(guān)的相關(guān)要求;現金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設置和收銀槽長(cháng)寬高均符合要求;

  (3)對營(yíng)業(yè)大廳空調、飲水機等大功率設備進(jìn)行檢查發(fā)現,如果空調等設備正常運行,就會(huì )造成ATM機的電壓不夠,出現自動(dòng)關(guān)機情況,針對該情況,支行專(zhuān)門(mén)請電工和攀鋼的供電所人員一起,對引入支行的電路問(wèn)題進(jìn)行了改造;

  (4)對營(yíng)業(yè)大堂、ATM機網(wǎng)點(diǎn)消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查,通過(guò)檢查更換了2個(gè)過(guò)期滅火器;

  (5)對營(yíng)業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進(jìn)行了檢查,均能正常使用,并多配置了2個(gè)狼牙棒;

  (6)對機房和金庫、檔案室進(jìn)行了檢查,存在機房和金庫雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物,墻上電線(xiàn)紊亂,衛生狀況差等問(wèn)題,針對這些問(wèn)題,對相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評,并購買(mǎi)了鐵皮柜放置在機房和金庫中,將祼露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔,并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設施,每日由檔案管理員檢查;

  (7)我行設立了一臺大功率柴油發(fā)電機,功率充足,特殊情況下,應急照明設備能自動(dòng)啟動(dòng)。對發(fā)電機房,進(jìn)行了安全檢查,由于雨季到了,發(fā)電機房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機內造成危險,為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。

  2、技防方面:

  根據銀監會(huì )有關(guān)信息科技風(fēng)險管理要求,及我行《分支機構信息科技工作管理辦法》的要求,我支行設立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職),負責本機構信息科技管理方面的工作,并每月對運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )、機房、自助設備、配電箱、穩壓器/UPS工作情況、線(xiàn)路發(fā)熱情況、配電箱內的空氣開(kāi)關(guān)等重要區域進(jìn)行檢查,對存在的問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)人進(jìn)行了改正處理。目前設備管理規范,各項檔案完整;移動(dòng)存儲介質(zhì)的使用和管理符合規定,各項工作文檔及時(shí)備份;沒(méi)有發(fā)生人為差錯導致的設備故障;較好掌握各項簡(jiǎn)易維護技巧,本機構發(fā)生的簡(jiǎn)單故障能得到及時(shí)解決。

  此次檢查我行在出入口、現金業(yè)務(wù)區、非現金業(yè)務(wù)區均安裝監控設備,營(yíng)業(yè)廳監控全覆蓋,無(wú)監控死角,監控設備24小時(shí)運轉,錄像至少能保持30天以上,回放時(shí)影像清晰,能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細節,能清晰顯示柜員操作和客戶(hù)臉部特征。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入口監控視頻能分辨出入人員體貌特征;營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置,每個(gè)柜員處均安裝了110連線(xiàn)報警按健裝置,安裝位置合理,能準確記錄報警時(shí)間、位置等。經(jīng)本次檢查報警控制主機和線(xiàn)路均未裸露,其本身業(yè)具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統的報警布防、撤防,做好了報警的保障工作。

  (二)業(yè)務(wù)庫安全

  1、實(shí)體防范:庫區照明系統總閘裝置外有,但置于有效的監控范圍。我支行庫區無(wú)電梯,出入庫房門(mén)只有一個(gè)通道。庫房結構墻體達到了相應級別建筑標準,全由鋼板包裹。金庫門(mén)和庫門(mén)鎖具符合標準,鑰匙不存在交叉管理。

  2、技術(shù)防范:入侵報警系統能準確探測報警區域內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。庫房?jì)劝惭b有紅外線(xiàn)探測及振動(dòng)探測器。周界均有紅外線(xiàn)探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電后系統供電時(shí)間。報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的儲存時(shí)間達到30天。庫房?jì)纫曨l安防監控系統回放圖像能清晰顯示人員在庫內活動(dòng)的全過(guò)程和庫內所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動(dòng)情況及面部特征。啟動(dòng)緊急報警裝置能同時(shí)啟動(dòng)現場(chǎng)聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動(dòng)情況。目前金庫已沒(méi)有存入錢(qián)章,已收押市行統一管理。

  3、本地守庫室防范

  本地守庫室設置有衛生設施、給排風(fēng)設備,守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應急照明設備和自衛器材。守庫室內配備有對外聯(lián)絡(luò )的通訊設備、安裝有緊急報警按鈕。

  我支行嚴格按要求進(jìn)行夜班值守,每組2人輪流上崗,守庫員均按時(shí)到崗,并及時(shí)做好各項記錄。無(wú)遲到早退、酒后上崗、擅自調崗離崗、守庫室未留宿外來(lái)人員的情況;值守人員都能掌握報警程序,掌握滅火器材存放位置及使用方法,檢查報警設備,無(wú)人的防區及時(shí)設防,晚間休息全部防區布控。對水電、電源設備等每晚由值守人員進(jìn)行檢查登記,確保及時(shí)發(fā)現隱患。

 。ㄈ┳灾O備、自助銀行安全管理

  我支行現有自助設備共計7臺,其中多媒體機2臺,分別存放于長(cháng)壽路和xx村;ATM取款機5臺,分別存放于xx村、弄弄坪、長(cháng)壽路、密地橋和機制公司。每個(gè)自助設備區設置獨立的用戶(hù)操作區域,加鈔區域監控設備充足,能仔細記錄加鈔及點(diǎn)鈔全過(guò)程細節。并在自助設備區域安裝了報警裝置、監控裝置,能及時(shí)對破壞事件進(jìn)行探測報警和實(shí)時(shí)錄像;胤艌D像能清晰辨別客戶(hù)的面部特征、進(jìn)出鈔口和現金裝填過(guò)程操作人員活動(dòng)的情況,有通過(guò)電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話(huà)。離行式自助設備視頻監控系統具有遠程聯(lián)網(wǎng)功能。

  由于電壓不穩定經(jīng)常自動(dòng)斷電造成機子受損的原因,密地橋的ATM機暫停服務(wù),目前我行與xx市公路養護管理總段橋梁養護隊進(jìn)行聯(lián)系,從其所有的經(jīng)濟適用房重新接一股電源給ATM機房。

  由于我行ATM機安裝時(shí)間過(guò)久,其密碼和鑰匙在行內員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險規范ATM機管理,保證密碼和鑰匙的平行交接,我行于20xx年4月25日,通過(guò)科技部和ATM維護公司,將5臺ATM機重新配置了鑰匙,并根據《xx市商業(yè)銀行自助設施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求,對自助設備管理人員作相應調整,我支行設置了業(yè)務(wù)管理員2名和設備管理員2名。2個(gè)日常管理人員每天對ATM機進(jìn)行巡查,檢查設備的出鈔口、插卡口是否異常,查看取現和轉賬交易是否異常,抽查自助設備監控,查看是否有可疑人員進(jìn)行交易,通過(guò)檢查《自助設施日常運行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設施清機登記簿》、《自助設施機具故障報告》、《維護登記表》、《自助設施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿,記錄均完整、連續、合規。

  目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴格按照“五十個(gè)嚴禁”實(shí)行雙人平行交接,帳務(wù)處理及時(shí)準確,未發(fā)現異常行為。工作人員均按照“現金清點(diǎn)、清機加鈔、對帳操作分離”、“現金自助設備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,自助設備現金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監控下實(shí)施。當發(fā)生自助設備長(cháng)短款,工作人員均逐筆登記、查詢(xún)核實(shí)后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現問(wèn)題,自助設備庫存的最高限額均與會(huì )計核心系統綁定,也不存在超限額情況。

  設備出現問(wèn)題時(shí),維修自助設備人員均由市行科技處人員陪同到支行進(jìn)行核查或市行科技人員打電話(huà)告知維修人姓名,我行人員核實(shí)后陪同一起維修,并在故障維修登記簿上進(jìn)行了登記,檢查中由自助設備管理人員全程陪同,未發(fā)現問(wèn)題。

 。ㄋ模┻\鈔安全

  我支行不存在運鈔情況,早晚運送鈔均由保安公司護送。支行內部堅持人人都是安保人員制度,在交接過(guò)程中要求在場(chǎng)全員參加。運鈔車(chē)到支行交接款?吭谥写箝T(mén)口專(zhuān)用停車(chē)位,整個(gè)交接款過(guò)程堅持雙人交接并能夠全程錄像,交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛部用專(zhuān)用運鈔車(chē),兩人以上進(jìn)行武裝押運,我支行由兩名專(zhuān)門(mén)負責自助設備管理工作人員協(xié)助護送。

  1、鈔箱封包接交方面。我行嚴格按《xx市商業(yè)銀行守護押運業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規定,進(jìn)行繳存現金和調現。支行從中心金庫調入現金都是在每天下午5點(diǎn)之前,向管庫員報次日現金調撥計劃,重空調撥計劃、小鈔調配計劃,次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車(chē)到支行后,我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車(chē)的車(chē)型、顏色和車(chē)的牌照號碼、武裝保衛人員進(jìn)行了觀(guān)察核對,并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進(jìn)行了認真核對,在身份識別正確后才進(jìn)行交接工作。交接過(guò)程中,對交接鈔箱封包個(gè)數與數量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無(wú)損壞情況)進(jìn)行了核對,無(wú)誤后方辦理交接手續。并等待相關(guān)人員到起后在監控下開(kāi)箱開(kāi)包與《xx市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實(shí)物進(jìn)行驗證。通過(guò)調監控查看接箱過(guò)程,均嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行接送送箱包,交接記錄清晰。

  2、現金管庫方面。我行堅持雙人裝開(kāi)箱、雙人管庫制度,現金操作均在監控設備鏡頭攝錄的有效范圍內進(jìn)行,將現金實(shí)物裝入鈔箱或者封包內(盡量使用封包),雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開(kāi)鎖的,一律都使用二級管理鎖。管庫人員進(jìn)出金庫堅持了同進(jìn)同出、同在庫,雙人同開(kāi)(關(guān))庫門(mén)、抽取鑰匙,雙人繳款,金庫鑰匙在營(yíng)業(yè)中由專(zhuān)人妥善保管并放置在保險柜內,營(yíng)業(yè)終同樣存放于保險柜內,金庫鑰匙交接時(shí)均有監交人,并在登記簿中登記,有權人員檢查需進(jìn)入金庫時(shí),堅持經(jīng)有權人員審核制度,并進(jìn)行登記;柜臺管庫人員堅持日清日結,每天登記庫現登記簿,保證了賬賬、賬實(shí)、賬薄三相符。

  3、查庫方面。經(jīng)查,我支行查庫方面,均按照《現金出納制度》文件要求,營(yíng)業(yè)部主任按旬進(jìn)行查庫、行長(cháng)按季進(jìn)行查庫、查庫登記簿詳細登記,管庫人員和查庫人員均當面簽字確認,綜合部與營(yíng)業(yè)部每月對抵質(zhì)押品進(jìn)行清點(diǎn)對賬。

  4、記賬安全管理。經(jīng)查,對公柜、儲蓄柜臺實(shí)行事中監督制,執行收入現金先收款后記賬,付出現金先記賬后付款原則,大額雙人復核,并由專(zhuān)人實(shí)行每天三碰庫制度,儲蓄柜員實(shí)行了柜員尾箱限額管理制度,每日營(yíng)業(yè)終了超過(guò)3萬(wàn)元的現金全部交給機構總庫,柜員現金區未放置私人物品,無(wú)白條抵庫現象,每日營(yíng)業(yè)終了實(shí)行雙人雙鎖制。

  5、進(jìn)出營(yíng)業(yè)廳管理。非本行職工進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳,須有權人員批準,并在《外來(lái)人員進(jìn)出營(yíng)業(yè)廳登記簿》中進(jìn)行登記。

 。ㄎ澹┫腊踩

  建立以支行負責人為防火第一責任人的逐級防火責任制。有明確的逐級防火責任人職責、有明確的崗位防火責任人,有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障,職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責,設立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規及消防技術(shù)標準設置消防設施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓記錄。有制定滅火和應急疏散預案,并定期進(jìn)行組織演練,截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規定對建筑消防設施進(jìn)行定期的消防檢測。

 。┯嬎銠C安全

  1、網(wǎng)絡(luò )、存儲設備存放于營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現金區內密閉機柜內并設有獨立的網(wǎng)絡(luò )設備間。

  2、網(wǎng)絡(luò )、存儲設備獨立設置計算機房安裝防護門(mén)。

  3、我支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的計算機室安裝有防盜防護門(mén),與110報警服務(wù)臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。

  4、設立計算機管理員負責計算機機房日常維護與管理,建立健全了計算機機房出入審批登記制度,計算機設備設置應急供電設備及備用發(fā)電機組。

  5、計算機均安裝了殺毒軟件和操作系統自動(dòng)升級軟件,操作系統自動(dòng)升級正常。未經(jīng)科技部允許,員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤(pán)等。

 。ㄆ撸┌讣婪

  1、我支行積極開(kāi)展學(xué)習活動(dòng),從制度學(xué)習、制度執行、查找漏洞、風(fēng)險排查等方面,通過(guò)平時(shí)日常教育、定期集中學(xué)習、演練等方式進(jìn)行,不斷提高職工防范意識,提高安全防范技能。我支行每月開(kāi)展了案件防范學(xué)習,主要學(xué)習市行下發(fā)的關(guān)于內控方面的《案情通報》,市行轉發(fā)監管部門(mén)發(fā)布的各類(lèi)社風(fēng)險警示,《中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于20xx年銀行業(yè)金融機構案件情況的通報》、《四川銀監局案防工作通報》、《中國銀監會(huì )四川監管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監局20xx年維護會(huì )穩定和社會(huì )管理綜合治理工作要點(diǎn)〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬(wàn)元電話(huà)詐騙案件》、《全面深化案防安保工作,確保全年案防安保目標實(shí)現》等內容,使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門(mén)對新系統上線(xiàn)的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓,防止實(shí)際操作中出現重大業(yè)務(wù)差錯。

  針對金庫守押社會(huì )化中相關(guān)的問(wèn)題,由營(yíng)業(yè)部主任對全部員工進(jìn)行了專(zhuān)題培訓,對營(yíng)業(yè)款箱押運、現金重空調繳業(yè)務(wù)、調繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個(gè)操作流程、各種新的管理要求、各類(lèi)配合事項、各風(fēng)險環(huán)節進(jìn)行了強調培訓,使員工能夠盡快適應守押社會(huì )化后帶來(lái)的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區出入證、金庫出入證,建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會(huì )化的效果看,雖然正式運行時(shí)間不長(cháng),但由于市行準備充分,安排縝密,責任明確,工作環(huán)節嚴謹規范,絕大部分員工操作流程能執行到位,守押社會(huì )化工作開(kāi)展順利。

  2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進(jìn)行了兩次防火和防搶演練。通過(guò)防搶演練,進(jìn)一步增強營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工處置突發(fā)事件的應急能力和安全防范意思,熟練掌握突發(fā)事件處理流程,提高員工防范風(fēng)險的意識和應變能力。明確各崗位職責和任務(wù),磨練員工與犯罪分子周旋的現場(chǎng)心態(tài)和實(shí)戰技能,最終達到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

  通過(guò)發(fā)生火災、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練,進(jìn)一步加強員工的消防安全意識,提高員工應付和處置火險隱患的應急疏散能力,檢驗和完善支行滅火和應急疏散應急處理預案及相關(guān)程序。通過(guò)此次演練發(fā)現,我支行員工在發(fā)生火災時(shí)基本能做到臨危不亂,報警及時(shí),能正確使用滅火器材,事后處理有條不紊,但組織協(xié)調還差些。

  3、認真開(kāi)展案件風(fēng)險排查,各部門(mén)定期對本部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,將檢查出的問(wèn)題及時(shí)落實(shí)責任人進(jìn)行限期整改,并將自查情況形成報告。并嚴格對支行17個(gè)員工進(jìn)行8小時(shí)外行為排查,通過(guò)多種渠道收集信息,掌握了員工思想動(dòng)態(tài)及“八小時(shí)”以外活動(dòng)情況。經(jīng)過(guò)排查我行所有員工中沒(méi)有發(fā)現有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機構和個(gè)人參與高利貸或向機構和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶(hù)的個(gè)人賬戶(hù)為他人過(guò)渡資金、借用客戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)為員工過(guò)渡資金、自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經(jīng)濟實(shí)力不符的個(gè)人擔保、向民間借貸資金提供擔保、和非法集資等活動(dòng)。

  我支行內部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件,及時(shí)向員工開(kāi)展了案例警示教育,要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預案。為切實(shí)落實(shí)安全保衛工作,即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責任書(shū)》,組織員工學(xué)習案件防控責任書(shū)相關(guān)內容,明確在工作中應當承擔的具體責任和目標,并將安全保衛工作納入績(jì)效考核范圍。

  二、自查存在的問(wèn)題及安全保衛基礎工作未來(lái)打算

  通過(guò)此次評估,我行安全防范工作中存在的主要問(wèn)題,一是員工安全保衛意識有待提高,風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強,個(gè)別員工不能熟練掌握防暴預案的各種操作規程,缺乏處置突發(fā)事件的應變能力;二是辦公設備較多而辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積較小,不利于全面開(kāi)展如防火防搶等安全保衛工作,三是自助設備數量較多,所處地理位置分散,存在正常維護和安全管理不及時(shí)的現象。支行離行式的ATM機室由于是承接攀鋼工資站所建,建筑時(shí)間太長(cháng)、空間狹小,有監控死腳,案防的手段還需加強。

  為提高安全保衛工作質(zhì)量,進(jìn)一步夯實(shí)保衛基礎工作,我行未來(lái)準備重點(diǎn)著(zhù)手做好以下幾方面工作:

  1、明確員工工作職責,加強全行員工案防安保教育,提升全行員工風(fēng)險意識,通過(guò)不斷的學(xué)習和自查自糾、總結完善,使員工樹(shù)立“依法合規、穩健經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念,確保在安全評估檢查工作中順利通過(guò)。

  2、利用自身硬件和軟件條件,做好各項安全保障措施,未來(lái)尋找機會(huì )能夠使用更好的經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所改善安防工作中的不利環(huán)境局面,同時(shí)定期進(jìn)行辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的硬件設備清理,保證過(guò)道通暢,無(wú)閑雜物品無(wú)序堆放而占用過(guò)道情況出現,并做好防火防水等設備保護工作。

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