審計質(zhì)量自查報告范文
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時(shí)間的工作，既存在亮點(diǎn)，也存在不足，來(lái)為這段時(shí)間的工作寫(xiě)一份自查報告吧。自查報告怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？下面是小編為大家收集的審計質(zhì)量自查報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計質(zhì)量自查報告1
根據文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、基本情況：
XX中學(xué)創(chuàng )辦于XX年X月，是XX區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處�，F有編制XX人，在職員工XX人，財務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：xx元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：xx元。
我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。
各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
大宗物品和設備的購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。
各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。
審計質(zhì)量自查報告2
江報財務(wù)處：
感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內部審計工作，通過(guò)這次內審，網(wǎng)站充分認識到了平時(shí)工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務(wù)處的指導意見(jiàn)�，F結合各分公司、子公司的實(shí)際情況，對此次內審工作中指出的`問(wèn)題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會(huì )計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí)，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見(jiàn)對所有入帳的固定資產(chǎn)統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個(gè)別分公司財務(wù)崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷(xiāo)上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無(wú)對應的采購清單；招待餐費無(wú)事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關(guān)領(lǐng)導的審批報告。內審工作結束后，網(wǎng)站會(huì )計對財務(wù)憑證進(jìn)行了仔細自查工作，結合內審中指出的問(wèn)題憑證，完善領(lǐng)導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無(wú)論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導審批后再做報銷(xiāo)處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因屬大江傳媒的控股公司，財務(wù)管理制度上沒(méi)有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類(lèi)發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢(xún)有限公司20萬(wàn)元款項事宜，內審工作結束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導商酌，決定按網(wǎng)絡(luò )服務(wù)內容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實(shí)。由于20XX年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過(guò)此次內部審計，網(wǎng)站會(huì )計認識到自己在工作中的不是，希望財務(wù)處平時(shí)能加強對網(wǎng)站會(huì )計人員的內部培訓，提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì )計人員也會(huì )加強自身學(xué)習，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時(shí)了解財務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會(huì )計核算和監督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現反映問(wèn)題，加強與母公司財務(wù)總監的溝通。
審計質(zhì)量自查報告3
根據公司文件精神，結合我部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
關(guān)于XX部審計財務(wù)自查自糾的報告
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。
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