公司自查工作報告（精選11篇）

　　時(shí)光匆匆，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時(shí)間的辛勤工作，存在著(zhù)缺陷，非常值得我們做好總結和完成自查報告。為了讓您不再為寫(xiě)自查報告頭疼，以下是小編收集整理的公司自查工作報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　公司自查工作報告 1

　　xx市稅務(wù)廳對本市稅務(wù)工作進(jìn)行了認真的自查，發(fā)現存在以下情況，可能造成了預警發(fā)生，以下是相關(guān)的自查報告：

　　一、銷(xiāo)售貨物

　　應在4月份前作收入處理，繳納增值稅，而因種種原因，既未及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，又未作收入處理，總價(jià)款合計(不含稅)693611.12元：

　　1、銷(xiāo)售給保密工作自查報告范文的灌裝流水線(xiàn)1條，含水價(jià)183525元，不含稅價(jià)156858.98元，由于交貨較晚，試車(chē)成功后已于12年7月9日開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票。

　　2、銷(xiāo)售給北王酒業(yè)有限公司的灌裝機1臺等配套設備，價(jià)款含稅112000元，不含稅95726.50元，因發(fā)貨時(shí)間較晚拖至今年3月份，截至4月30日未作銷(xiāo)售處理。

　　3、銷(xiāo)售給糊涂酒業(yè)有限公司的自動(dòng)封蓋機與風(fēng)刀烘干機等各兩臺，價(jià)款含稅516000元，除稅后441025.64元，因在生產(chǎn)期間對產(chǎn)品的.局部結構根據客戶(hù)要求進(jìn)行了修改，價(jià)款將來(lái)可能發(fā)生變動(dòng)，故未開(kāi)發(fā)票，也未在4月前作收入處理。

　　二、12年1月至12年4月銷(xiāo)售下腳料、報廢零配件等收入(不含稅)11551.80元。

　　其中不銹鋼屑9621.96元，廢尼龍，廢塑料屑285.73元，鑄鐵等廢屑1644.11元，實(shí)際在收入列9252.66元，尚有2299.14元(鋼屑、不銹鋼屑)已于12年5月份12憑證作收入處理，提取了銷(xiāo)項稅。已列入收入的未開(kāi)具普通發(fā)票。

　　三、開(kāi)具的負數發(fā)票。

　　是由于上年度新疆亞中機電設備有限公司違反合同，未按約定付款、提貨，并在價(jià)格上存在糾紛，我方開(kāi)具發(fā)票也無(wú)法按時(shí)交付，因已過(guò)報稅期，故開(kāi)具了負數發(fā)票。

　　公司自查工作報告 2

　　為了嚴格規范安全生產(chǎn)管理，確保我部施工人員在工作和日常生活中的安全，貫徹落實(shí)“安全生產(chǎn)，預防為主”方針，全面實(shí)現安全生產(chǎn)，我司根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全管理條例》及相關(guān)法律、法規，按照《安全生產(chǎn)許可條例》第六條列出的十二項要求，結合企業(yè)實(shí)際，組織相關(guān)人員對我公司所屬施工現場(chǎng)和人員駐地進(jìn)行逐項排查，現將我公司自查情況匯報如下：

　　一、建立、健全安全生產(chǎn)責任制、制定完備的安全生產(chǎn)規章制度和操作規程。

　　經(jīng)過(guò)認真排查，我公司雖然具備相應的安全生產(chǎn)規章制度和操作規程。但是不夠完善細致，不能完全與施工現場(chǎng)工作相適應。根據國家有關(guān)安全方面的法律、法規，建立、健全了一整套行之有效的管理制度，并結合各個(gè)工程項目的作業(yè)特點(diǎn)，編制了各項目各工種的安全技術(shù)操作規程如下：

　　《安全生產(chǎn)各級負責人的安全生產(chǎn)責任制》、《安全生產(chǎn)、文明施工責任制度》、《安全技術(shù)措施制度》、《安全生產(chǎn)、文明施工檢查制度》、《安全技術(shù)交底制度》、《安全生產(chǎn)事故報告及處理制度》、《安全生產(chǎn)教育制度》、《消防安全管理制度》、《安全員崗位責任制》等發(fā)至各部門(mén)、各項目部學(xué)習、貫徹、執行。

　　二、加大安全生產(chǎn)投入，創(chuàng )造優(yōu)越的安全生產(chǎn)條件。

　　為了保障安全勞動(dòng)防護用品資金和安全生產(chǎn)的技術(shù)措施資金，我公司每年由財務(wù)科編制年度安全生產(chǎn)投入資金計劃，報總經(jīng)理審批；各項目部開(kāi)工之前，根據項目規模特點(diǎn)編制項目部安全生產(chǎn)投入資金計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報公司財務(wù)科審批。經(jīng)審批的投入資金計劃，作為安全生產(chǎn)資金投入的依據，實(shí)施過(guò)程中按項目撥付，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、設置安全生產(chǎn)管理機構，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。

　　由于我公司項目規模擴大，原來(lái)的安全生產(chǎn)管理機構人員已經(jīng)不能滿(mǎn)足項目復雜性的要求。我公司于20xx年10月25日，召開(kāi)全體員工大會(huì )。成立了以總經(jīng)理xxxx為總指揮的安全生產(chǎn)管理機構。并任命兩名副總指揮xxxx、xxxx。在原來(lái)的基礎上增加了安全生產(chǎn)管理委員，關(guān)則成、張海成、陳新智。

　　其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規、制度，研究安全生產(chǎn)重要問(wèn)題，及時(shí)向上級主管單位及市安委會(huì )匯報安全工作；

　　四、做好“三類(lèi)人員”安全考核工作。

　　三年來(lái)，我公司主要負責人，包括總經(jīng)理，副總經(jīng)理。安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)管理人員均通過(guò)安全生產(chǎn)考核。并取得廣東省建設廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證。各項目經(jīng)理和安全生產(chǎn)管理人員均通過(guò)考試取得安全生產(chǎn)考核合格證。并組織“三類(lèi)人員”認真參加繼續教育和培訓。

　　學(xué)習最新的安全生產(chǎn)相關(guān)政策和知識。以適應項目的運作和安全生產(chǎn)需要。滿(mǎn)足了企業(yè)運作和項目安全生產(chǎn)要求。

　　五、嚴格執行特種作業(yè)人員持證上崗制度。

　　我公司一直以來(lái)嚴格執行特種作業(yè)人員持證上崗制度，對電工、焊工、架子工、起重工等特殊工種作業(yè)人員，都送經(jīng)有安全生產(chǎn)主管部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓、考核；特種作業(yè)人員必須取得《特種作業(yè)人員操作資格證》，才準上崗。

　　六、認真做好從業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓工作。

　　三年來(lái)，公司共組織了各類(lèi)教育培訓6批次（不含三級安全教育），從業(yè)人員都按照要求經(jīng)培訓考核合格。通過(guò)各種教育培訓，豐富了員工的技術(shù)、安全管理知識，提高了全員的安全意識和管理水平。另外我們組織全司員工進(jìn)行了專(zhuān)項安全生產(chǎn)教育培訓，并利用宣傳圖板、上課培訓與實(shí)地參觀(guān)的方法，對安全生產(chǎn)的深遠意義、有關(guān)安全生產(chǎn)的規章制度、安全生產(chǎn)事故安全以及違反規范操作造成的嚴重后果進(jìn)行了深入淺出的宣傳與講解，并要求每位員工都能自覺(jué)地樹(shù)立安全生產(chǎn)意識、掌握在施工過(guò)程中應該注意的事項，從個(gè)人崗位和日常工作中做起，把安全生產(chǎn)放在第一優(yōu)先的`地位。

　　七、依法參加工傷保險。

　　根據相關(guān)規定，公司依法為員工購買(mǎi)了社會(huì )保險，各項目開(kāi)工前，依法為施工現場(chǎng)的作業(yè)人員購買(mǎi)了團體人身意外傷害保險。

　　八、加強作業(yè)場(chǎng)所和安全設備、設施的配套和管理。

　　我司針對各個(gè)工地進(jìn)行認真排查，發(fā)現以下情況并針對相應問(wèn)題進(jìn)行整改。

　　1、施工用電及施工機具：

　�。�1）施工用電存在問(wèn)題：經(jīng)檢查支線(xiàn)架設情況，個(gè)別開(kāi)關(guān)箱內線(xiàn)路較零亂、箱內有雜物，防雨措施不夠周密。

　　處理措施：立即通知機電班組對施工用電進(jìn)行整改，對每一個(gè)電氣開(kāi)關(guān)把持箱內的線(xiàn)路進(jìn)行調劑理順，加強防雨措施和防護，并作到班前班后檢討，確認無(wú)安全隱患后方可供電投入施工。

　�。�2）公司目前進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng)的大多數施工機具全是新購置的，機具運行情況都比較正常。各項施工機具嚴格執行“一機、一閘、一箱、一漏”的要求，并對施工人員駐地進(jìn)行了一次施工用電排查，對超負荷使用的電爐、碘鎢燈、電飯鍋等電器設備進(jìn)行了拆除，確保了施工用電安全。

　　2、腳手架的安全與防護

　　在進(jìn)行一層框架柱、梁模板安裝及鋼筋綁扎過(guò)程中，均用鋼管搭設腳手架，滿(mǎn)鋪腳手板，架體與支撐物或墻體、柱連接可靠，并按規定設置足夠的剪刀撐。作業(yè)人員都系好安全帶，戴好安全帽，能?chē)栏癜凑漳_手架安全施工方案施工。

　　項目部制定全面安全防護措施，施工現場(chǎng)將嚴格按標準進(jìn)行防護。

　　3、現場(chǎng)材料的堆放與標識

　　公司自查工作報告 3

　　根據棗莊市安全生產(chǎn)監督管理局《轉發(fā)省安監局關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作的通知》（棗安監發(fā)(20xx)號）文件精神，為進(jìn)一步加強公司安全生產(chǎn)管理，貫徹《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》要求，我公司高度重視、積極響應，本著(zhù)依法管理、嚴肅認真、客觀(guān)務(wù)實(shí)的態(tài)度，開(kāi)展了安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作�，F把安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作情況匯報如下：

　　一、公司安全監管機構建設情況

　　公司成立了以總經(jīng)理任組長(cháng)的安全工作領(lǐng)導小組，安全領(lǐng)導小組下設安保部，具體負責公司日常安全生產(chǎn)工作。按照有關(guān)法律法規要求，設立了安全檢查、生產(chǎn)調度和設備管理機構，配備了專(zhuān)職人員擔任安全檢查員、生產(chǎn)調度員和設備管理員并制定了“三員”崗位職責。

　　公司高度重視對“三員”的管理，嚴格執行“三員”的任職資格，培訓計劃和考核標準，切實(shí)提高重點(diǎn)崗位人員隱患排查和應急處置能力，努力防范和遏制各類(lèi)事故發(fā)生，保障公司安全生產(chǎn)形勢穩定。

　　二、安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作開(kāi)展情況

　　公司認真貫徹20xx年8月10日安全生產(chǎn)電視電話(huà)會(huì )議精神及市區安監部門(mén)的安排，公司專(zhuān)門(mén)下發(fā)了文件，召開(kāi)了會(huì )議，貫徹落實(shí)“企業(yè)自查自糾、政府嚴格監管、執法督促整改”的隱患排查機制，使公司的安全管理水平、管理人員及操作工人的.安全意識得到了很大的提高。

　　(一)檢查基本情況：

　　1、公司安全許可；

　　2、安全管理機構和人員資質(zhì)情況；

　　3、安全生產(chǎn)責任制和各項安全管理制度的落實(shí)情況；

　　4、安全設施的配備、設置及安全經(jīng)費的落實(shí)情況；

　　5、生產(chǎn)現場(chǎng)操作規程、安全資料是否規范及執行情況；

　　6、應急預案編制、應急隊伍建設、救援培訓與演練、救援裝備配備情況；

　　7、重大危險源監測運行情況；

　　8、原材及成品包裝、運輸及儲存情況。

　　9、設備檢修及安全聯(lián)鎖運行情況。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　1、配電室電纜溝無(wú)蓋板，缺少安全警示標識，食堂線(xiàn)路老化，配電室至食堂、辦公區線(xiàn)路凌亂；

　　2、生產(chǎn)現場(chǎng)少數工人未按規定佩戴安全帽，防腐橡膠手套等防護用品。

　　3、部分滅火器材未擺放在明顯位置；

　　4、生產(chǎn)車(chē)間和灌區的安全警示標識過(guò)少或有損壞。

　�。ㄈ�）整改措施

　　針對以上檢查出的問(wèn)題，公司要求責任人立即進(jìn)行了整改，對于不能立即整改的，公司規定了限期整改時(shí)間，并按期復查，跟蹤整治，確保整改到位。

　　1、加強領(lǐng)導、樹(shù)立安全生產(chǎn)意識。要強化措施，認真落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，公司的主要領(lǐng)導要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產(chǎn)工作力度，認真貫徹落實(shí)“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰(shuí)主管誰(shuí)負責的原則，把安全生產(chǎn)工作責任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細。

　　2、遵章守法，建立健全安全生產(chǎn)規章制度。要按照市委、市政府及有關(guān)部門(mén)對安全生產(chǎn)工作的要求，把安全生產(chǎn)工作規章制度、崗位操作規程，組織機構建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，要抓好安全生產(chǎn)的宣傳教育培訓工作，增強領(lǐng)導和職工的安全生產(chǎn)意識和法制觀(guān)念。

　　3、經(jīng)常檢查，認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)�；�，制度化、規范化，在工作中主要體現一個(gè)“勤”字上。要勤過(guò)問(wèn)、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問(wèn)題要督促企業(yè)加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

　　4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。要做好安全生產(chǎn)事故防范工作，杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認真執行事故報告制度，要逐級及時(shí)上報，對發(fā)生安全生產(chǎn)事故的工程要按照“四不放過(guò)“的原則處理。

　　三、本次自查自糾行動(dòng)的工作成效

　　通過(guò)本次安全生產(chǎn)隱患自糾自查活動(dòng)，排除了我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全隱患，消除了重大安全隱患苗頭，杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生，有力的促進(jìn)了安全生產(chǎn)工作。公司安全生產(chǎn)的責任主體更加明確、社會(huì )責任感進(jìn)一步加強、公司員工的安全意識有了明顯的提升，在全公司范圍內形成了人人講安全的良好的工作氛圍。

　　同時(shí)，通過(guò)這次的檢查工作，使我們更加清醒地認識到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步把安全管理工作向深度和廣度上拓展，逐步建立、完善安全監督管理工作機制，為本公司的發(fā)展壯大保駕護航。

　　公司自查工作報告 4

　　從2月份開(kāi)始，全市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理自查自改月報工作實(shí)行考核，各縣市區安監局、煤炭主管部門(mén)和市局機關(guān)各科室高度重視，行動(dòng)迅速，工作扎實(shí)，成效顯著(zhù)，四大高危企業(yè)和工貿企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理自查自改月報信息及時(shí)報送各轄區安監局、煤炭主管部門(mén)和市局相關(guān)業(yè)務(wù)科室�，F將2月份全市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理自查自改月報工作情況通報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬└呶Ｐ袠I(yè)和工貿20家目標管理考核單位總體情況

　　據統計，2月份全市核定上報開(kāi)展安全隱患排查治理自查自改企業(yè)共1023家，企業(yè)按規定時(shí)間全部匯總上報。自查隱患總數831項，整改完成814項，整改完成率97.95%；正在整改17項，占自查隱患總數2.05%。五大行業(yè)自查隱患整改完成率排名情況是：第一名是煤礦企業(yè)，自查隱患總數194項，整改完成194項，整改完成率為100%；非煤礦山企業(yè)，自查隱患總數92項，整改完成92項，整改完成率為100%。第三名是危險化學(xué)品企業(yè)，自查隱患總數237項，整改完成233項，整改完成率為98.31%；第四名是煙花爆竹企業(yè)，自查隱患總數196項，完成整改189條，整改完成率為96.43%；第五名是工貿企業(yè)，自查隱患總數112條，完成整改106條，整改完成率為94.64%。

　�。ǘ�）五大行業(yè)信息月報情況

　　市局業(yè)務(wù)科核定上報煤炭企業(yè)全市109家、危險化學(xué)品企業(yè)229家、非煤礦山企業(yè)207家、煙花爆竹企業(yè)458家和工貿企業(yè)20家，全部按時(shí)匯總上報。

　�。ㄈ�）各縣（市、區）安監局、煤炭局（辦）抽查企業(yè)記分情況

　　全市四大高危行業(yè)和工貿企業(yè)共抽檢109家，記分13家。其中：危險化學(xué)品企業(yè)抽檢30家，記分4家，各記1分2家，各記6分2家；非煤礦山企業(yè)抽檢32家，記1分1家；煤炭企業(yè)抽檢21家，無(wú)記分情況；煙花爆竹抽檢19家，各記1分4家；各記2分4家；工貿企業(yè)抽查7家，無(wú)記分情況。具體記分情況見(jiàn)附件1。

　　二、整改落實(shí)情況

　　上個(gè)月攸縣安監局、蘆淞區安監局和市局危險化學(xué)品監管科從嚴按市安委會(huì )要求反饋問(wèn)題企業(yè)整改情況。攸縣安監局對安盛出口花炮制造有限責任公司存在的問(wèn)題及時(shí)通報。企業(yè)負責人高度重視，積極排查整改問(wèn)題，對負責報表的.責任人進(jìn)行了批評和罰款，并及時(shí)補報了月報資料。同時(shí)，對該企業(yè)負責人約談通報一次，并將該企業(yè)列入三個(gè)月內重點(diǎn)抽查企業(yè)。企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患整改有力度，有要求，有措施，有目標。特對攸縣安監局提出表?yè)P。

　　三、要求

　　1、根據企業(yè)事故隱患月報情況，各級組織了認真抽查，對抽查出來(lái)的隱患能及時(shí)整改的，已要求企業(yè)立即整改到位，一時(shí)難以整改的均已下達了限期整改指令，請市局相關(guān)科室和縣市區局按時(shí)認真組織復查，經(jīng)復查整改不到位的，一律從嚴處罰，凡因查處整治不落實(shí)而引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，將從嚴追究責任。

　　2、根據市安委會(huì )《關(guān)于開(kāi)展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理自查自改月報工作考核的通知》（株安發(fā)〔20xx〕7號）文件要求，2月份已對各單位進(jìn)行了考核記分排名。請各單位認真抓好此項工作落實(shí)，切實(shí)抓出成效。

　　公司自查工作報告 5

　　按照20xx年度測繪公司目標任務(wù)書(shū)，現將20xx年上半年測繪公司目標任務(wù)自查情況報告如下：

　　一、業(yè)務(wù)目標完成情況

　　1、上半年，我公司共受理業(yè)務(wù)655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬(wàn)元。

　　2、根據《河南省測繪局辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年測繪資質(zhì)年度注冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，于20xx年5月29日順利完成測繪資質(zhì)年度注冊工作。

　　3、我公司嚴格按照《房產(chǎn)測量規范》，做好我市房屋登記及預售許可證發(fā)放前的測繪、預測會(huì )工作。房產(chǎn)測繪工作實(shí)現測繪業(yè)務(wù)與測繪管理分離，測繪成果準確率達到了95%以上。

　　4、房產(chǎn)測繪政策性強，時(shí)效性強，特別是在當今建筑形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來(lái)越大。只有不斷學(xué)習才能跟得上時(shí)代發(fā)展。我公司堅持抓“學(xué)習型團隊”活動(dòng)。認真學(xué)習《測繪法》和《房地產(chǎn)測量規范》等，用先進(jìn)理論武裝公司人員頭腦，用先進(jìn)技術(shù)提高測繪成果質(zhì)量，上半年科室組織的業(yè)務(wù)考試中合格率達到了100%，同時(shí)公司還堅持每周一次例會(huì )，組織公司人員交流工作中遇到的問(wèn)題，及時(shí)溝通，及時(shí)解決。

　　5、配合局辦公室安排抽調我公司人員參加查出違法建筑執法、拆遷、網(wǎng)格化管理等工作。

　　6、每月按時(shí)向績(jì)效考核辦公室報送工作報表。

　　二、精神文明建設目標完成情況

　　1、學(xué)習方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業(yè)，還要擠出閑暇時(shí)間苦讀業(yè)務(wù)考試資料，積極備戰房屋登記官考試。不僅僅是業(yè)務(wù)學(xué)習方面，在實(shí)際工作中，我公司員工注重理論聯(lián)系實(shí)際，平時(shí)工作忙，同志們就利用下班時(shí)間和周末加班練習新的登記系統和繪圖軟件，上新系統一周內，我公司員工全部熟練掌握新系統的操作程序。

　　2、紀律方面，嚴格執行考勤制度，平時(shí)業(yè)務(wù)量大，如果有一個(gè)人請假，就會(huì )嚴重影響業(yè)務(wù)進(jìn)度，甚至影響整個(gè)登記程序的進(jìn)行，我公司全體員工，不到萬(wàn)不得已堅決不請假，有的員工笑著(zhù)說(shuō)：“請假也是打電話(huà)催圖紙，還不如在單位上班呢”。

　　3、工作作風(fēng)方面，我公司堅持貫徹“技術(shù)求新，測繪求精，服務(wù)周到，與時(shí)俱進(jìn)”的質(zhì)量方針，堅持“公正、誠信、專(zhuān)業(yè)、快捷”的服務(wù)理念，始終把提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。即使在連續加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態(tài)，飽滿(mǎn)的工作激情投入到工作當中。

　　4、在上報信息和衛生方面，我公司做的還不夠好，每天業(yè)務(wù)量大，來(lái)往辦事群眾比較多，往往上午開(kāi)門(mén)十分鐘不到，地上煙頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒(méi)用的復印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強硬的去阻止。我們只有每天下班的時(shí)候認真仔細的打掃衛生，這個(gè)辦法目前還沒(méi)有太大的效果，這點(diǎn)我們做的不好，我公司以后應該繼續努力。

　　三、存在問(wèn)題及下半年努力方向

　　1、登封房地產(chǎn)市場(chǎng)日新月異，測繪工作中遇到的`新問(wèn)題也層出不窮，我公司應加強房產(chǎn)測繪的動(dòng)態(tài)培訓，使公司員工及時(shí)掌握國家房產(chǎn)測繪的新動(dòng)向，了解熟悉各省、市出臺的新的操作規程和實(shí)施細則，從而更嚴謹的出具測繪結果。

　　2、定期組織儀器培訓，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時(shí)能把儀器操作運動(dòng)到實(shí)際工作當中，使測繪結果更加精確，同時(shí)提高外業(yè)測量的工作效率。

　　3、繼續加強隊伍素質(zhì)建設，進(jìn)一步增強凝聚力和戰斗力，以服務(wù)為理念，統一思想，打造和諧隊伍。堅持業(yè)務(wù)學(xué)習，在全公司建立濃厚的學(xué)習氛圍，全面提高我公司人員整體素質(zhì)。

　　公司自查工作報告 6

　　今年，我公司在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下，深入開(kāi)展創(chuàng )優(yōu)秀養護公司工作，充分調動(dòng)公司全體干部職工的工作積極性，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、創(chuàng )新發(fā)展的工作思路、一絲不茍的工作態(tài)度，認真努力做好市政設施的養護維修工作，取得了階段性成果�，F對我公司創(chuàng )優(yōu)秀養護公司的情況進(jìn)行了自查小結，具體情況如下：一、加強組織領(lǐng)導，深化思想認識

　　自開(kāi)展“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”工作以來(lái)，我公司就制定下發(fā)了《閔工公司xx年度優(yōu)秀養護企業(yè)創(chuàng )優(yōu)規劃》，結合單位的工作實(shí)際和性質(zhì)確定了“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”各個(gè)階段的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步抓深入、抓推進(jìn)、抓落實(shí)。我公司充分認識開(kāi)展“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”工作的重要意義，增強了“創(chuàng )優(yōu)”的自覺(jué)性和責任感，自覺(jué)投入到“創(chuàng )優(yōu)”工作中去，努力達到“創(chuàng )優(yōu)”的工作目標。我公司認真履行職責，定期召開(kāi)會(huì )議研究工作，針對“創(chuàng )優(yōu)”工作每一個(gè)階段工作的不同特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行安排和布置，深化了我公司搞好“創(chuàng )優(yōu)”工作的思想認識，為深入開(kāi)展“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”工作奠定組織和思想基礎。

　　二、明確目標，深入推進(jìn)“創(chuàng )優(yōu)”工作

　　我公司按照《閔工公司xx年度優(yōu)秀養護企業(yè)創(chuàng )優(yōu)規劃》，明確“創(chuàng )優(yōu)”目標工作任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩定保障世博”為目標，開(kāi)展創(chuàng )優(yōu)競賽活動(dòng)，“常賽常新，常賽常進(jìn)”。以立功競賽要求為標準，注重在不同的施工管理環(huán)境中，組織員工積極參與立功競賽活動(dòng)，通過(guò)創(chuàng )優(yōu)工作和立功競賽活動(dòng)，提高員工政治思想覺(jué)悟和工作業(yè)務(wù)技能，提高公司對外形象，為企業(yè)贏(yíng)得更大的生存和發(fā)展空間。運用多種形式和載體來(lái)提高競賽活動(dòng)的群眾性、有效性，積極發(fā)揮競賽活動(dòng)的激勵、創(chuàng )新、形象和服務(wù)的效果和功能，切實(shí)提高企業(yè)員工的凝聚力和團隊精神。

　　1、深入開(kāi)展“三勤、四新、十要”，確保轄區養護道路“平、暢、潔、美”

　　在xx年度“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”工作中，我公司把開(kāi)展“三勤、四新、十要”作為創(chuàng )優(yōu)的主要載體和平臺來(lái)抓，通過(guò)做到“三勤、四新、十要”，以實(shí)現“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩定保障世博”的目標。

　　在“三勤”中，通過(guò)定時(shí)間，下任務(wù)，干部帶隊，加強檢查監督，基本做到了“勤巡檢、勤保潔、勤護養”，路政情況比以前明顯好轉。在“四新”中，通過(guò)開(kāi)會(huì )協(xié)調、制定計劃、強化落實(shí)等措施，基本達到“四新”要求，做到設施有新容貌，路面平整無(wú)沆塘，設施完好無(wú)缺損；實(shí)現服務(wù)有新招式，公開(kāi)社會(huì )承諾，做好便民利民工作，虛心接受社會(huì )監督；做到保暢有新措施，養護作業(yè)少占道，排堵除障速度快，應急處置效率高；實(shí)現管理有新提高，安全質(zhì)量建目標，文明建設上臺階，員工隊伍素養高。在“十要”中，通過(guò)加強投入、整改提高、落實(shí)任務(wù)，基本達到“十要”要求：口號實(shí)、告示明、通道暢、護欄齊、標牌正、警燈亮、場(chǎng)地清、環(huán)境潔、噪音降和揚塵控。

　　我公司通過(guò)開(kāi)展“三勤、四新、十要”工作，確保了轄區養護道路“平、暢、潔、美”，展示閔行市政道路新風(fēng)貌，實(shí)現“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩定保障世博”的創(chuàng )優(yōu)目標。 2、做到精細管理，實(shí)行科學(xué)施工

　　在xx年度“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”工作中，我公司把“精細管理，科學(xué)施工”作為創(chuàng )優(yōu)的一項重要工作來(lái)抓，以此提高公司管理水平，做到科學(xué)施工、文明施工，保證施工質(zhì)量，重點(diǎn)抓好四方面工作：

　　一是樹(shù)立“以民為本”的思想理念。加強管理人員的'職業(yè)道德和管理素質(zhì)的教育，堅持“民有所呼，我有所應”的服務(wù)宗旨，在各部門(mén)、各班組制定科學(xué)合理的管理制度，樹(shù)立誠信養護的新理念。由公司總經(jīng)理掛帥和分管副總經(jīng)理具體負責，在市政工程的施工、養護管理工作上，實(shí)行項目經(jīng)理負責制和養護干部負責制，要求項目負責人以身作則，遵守國家政策法規，認真執行公司技術(shù)、安全、文明的規定，確保施工質(zhì)量、工程施工竣工驗收一次合格。

　　二是增強員工質(zhì)量意識，樹(shù)立“百年大計、質(zhì)量第一”的思想。在工程施工中，我公司實(shí)施“二通三無(wú)五必須”的考核標準，按照ISO整合型管理體系的要求，在市政道路養護中，規范施工、科學(xué)施工、文明施工，按照“修路想著(zhù)行路人、路平溝通為人民”的宗旨，始終做到“圓洞方補、淺洞深補、濕洞干補、補坑鑿邊”的要求，不斷提高道路好路率，確保道路暢通。

　　三是積極做好樣板路段的創(chuàng )建工作。我公司進(jìn)一步擴大樣板路段的數量和質(zhì)量，不斷擴大樣板路段的覆蓋面，以點(diǎn)帶面，全面提升道路養護的質(zhì)量，上半年，增加了樣板路段。同時(shí)積極開(kāi)展立功競賽活動(dòng)，組織志愿者隊伍，積極參與社會(huì )公益勞動(dòng)，為社會(huì )作貢獻。

　　四是抓好安全生產(chǎn)，確保世博平安。我公司上半年召開(kāi)迎世博安保動(dòng)員大會(huì )，進(jìn)行了“世博安保工作簽約儀式”，我公司行政領(lǐng)導與各部門(mén)簽訂《世博安保責任協(xié)議書(shū)》，使職工在迎世博期間能振奮精神、高質(zhì)量、高標準地做好市政道路的養護與維修工作，努力創(chuàng )造優(yōu)美整潔的城市環(huán)境，以一流的城市養護作業(yè)、一流的市政服務(wù)和一流的內部管理來(lái)迎接世博、服務(wù)世博。為確保世博期間市政設施的安全，我公司組織一線(xiàn)養護人員進(jìn)行“平安世博市政應急搶險綜合演練”，完善應急搶險方案，提高了應對突發(fā)事件的應急能力。同時(shí)加強安全知識的宣傳和普及，提高員工安全意識，確�！笆┕け仨毎踩�，安全為了施工”，加強安全隱患排查，落實(shí)安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年沒(méi)有發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失的安全施工事故。三、創(chuàng )優(yōu)工作所取得的成績(jì)

　　上半年，我公司精心部署、仔細安排，真抓實(shí)干，扎實(shí)有效開(kāi)展“創(chuàng )優(yōu)秀養護公司”工作，市政道路養護上新的臺階，公司面貌進(jìn)一步改變，取得了較好的成績(jì)。我公司參加了區建交委組織的“與世博同行，強職工技能”人行道鋪排彩板比賽，通過(guò)激烈的角逐，我公司以規范的操作順序和優(yōu)秀的施工質(zhì)量在十支參賽隊伍中榮獲二等獎。我公司施工的漕寶路改建工程3標被上海市城鄉建設和交通委員會(huì )、上海市社會(huì )治安綜合治理委員會(huì )辦公室、上海市市政公路工程行業(yè)協(xié)會(huì )評為“上海市平安工地”、“上海市市政公路行業(yè)平安工地”和“xx年度上海市文明工地”。我公司還獲得xx年度全國“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號。在“創(chuàng )優(yōu)”工作中，我公司雖然努力認真做好各項工作，取得了一定成績(jì)，但是我公司清醒地認識到，“創(chuàng )優(yōu)”工作是一項長(cháng)期的任務(wù)，在今后的日子里，要戒驕戒躁，繼續加強學(xué)習，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng )新、奮發(fā)努力、頑強拼搏，把“創(chuàng )優(yōu)”各項工作提高到一個(gè)新的水平，再創(chuàng )佳績(jì)，為把我公司真正創(chuàng )建為“優(yōu)秀養護公司”而不斷努力奮斗！

　　公司自查工作報告 7

　　根據中鐵上海工程局有限公司《關(guān)于開(kāi)展工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題及“小金庫”專(zhuān)項治理自查工作的通知》（中鐵上海監[20xx]265號文件）要求，我項目部黨委迅速安排部署，于20xx年8月3日至20xx年8月20日認真開(kāi)展了工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作和“小金庫”專(zhuān)項清理工作。取得了一些成績(jì)，也存在一些問(wèn)題，未發(fā)現私設“小金庫”現象�，F就自查自糾情況匯報如下：

　　一、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理自查情況

　　1、項目基本情況

　　本項目是江蘇臨海高等級公路如東段三標公路工程，路線(xiàn)全長(cháng)8.4 km。其中路基7.785km，橋梁614.4m。主要構筑物為大橋1座，小橋2座，涵洞20道，總造價(jià)約1.3億。本項目地方政府代表是如東縣交通運輸局，投資建設方是中鐵南通投資建設管理有限公司，設計單位是無(wú)錫市交通規劃設計院，監理單位是江蘇燕寧工程咨詢(xún)有限公司，總承包單位是中國中鐵臨海高等級公路如東段BT工程總包項目經(jīng)理部。

　　2、項目安全質(zhì)量管理方面

　　我項目部根據鐵道部“質(zhì)量5條紅線(xiàn)”、“安全3條紅線(xiàn)”的要求，結合本工程特點(diǎn)，制定了安全質(zhì)量“紅線(xiàn)”標準。本項目質(zhì)量5條紅線(xiàn)是：路基工后沉降評估達標；橋梁

　　1 收縮徐變達標；混凝土各項性能達標；結構物線(xiàn)型尺寸達標；工序達標(即上一道工序未驗收簽認不得進(jìn)入下一道工序施工)。安全3條紅線(xiàn)是：高風(fēng)險工點(diǎn)安全專(zhuān)項方案未經(jīng)批準不得開(kāi)工；特種設備未經(jīng)檢驗合格、未報相關(guān)單位備案不得使用；各工點(diǎn)安全隱患未排除、安全措施不到位不得開(kāi)工。

　　我項目部設置安全總監1名，專(zhuān)職安全員3名，質(zhì)檢工程師1名，質(zhì)檢員1名，并成立了安全質(zhì)量專(zhuān)項檢查整治活動(dòng)領(lǐng)導小組，制定了整治活動(dòng)實(shí)施辦法。同時(shí)，把管段劃分為橋涵、路基，梁場(chǎng)三個(gè)安全質(zhì)量大檢查整治活動(dòng)區。依據制定的安全質(zhì)量“紅線(xiàn)”標準，分別編制工序標準化作業(yè)指導書(shū)，落實(shí)到各項工作、各工序中。并要求：整治活動(dòng)小組成員每日，以集中和分散方式到施工一線(xiàn)各區、各工序施工點(diǎn)，對照標準檢查整治、并建立問(wèn)題庫，落實(shí)整改責任人，整改時(shí)間，限期整改到位。達到施工標準無(wú)止盡，整改提高無(wú)止盡的目標。

　　3、減虧扭虧工作方面

　　項目部成立了減虧扭虧工作領(lǐng)導小組，并完善了成本管理體系。通過(guò)組織機構的建立和工作職責的明確，根據《工程項目預算管理指導意見(jiàn)》的要求，落實(shí)項目部領(lǐng)導班子成員和各部門(mén)人員的責任，制定了減虧計劃并納入年度績(jì)效考核范圍。建立了項目成本管理電子臺賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

　　4、協(xié)作隊伍管理方面

　　項目部根據中鐵上海工[20xx]35號文件要求，制定了《中鐵上海工程局二公司如東三標項目經(jīng)理部外部勞務(wù)隊管理辦法》。對施工勞務(wù)隊伍進(jìn)行綜合民主評審，評審合格的.辦

　　2 理《外部勞務(wù)隊伍準入證》，對具有合格《外部勞務(wù)隊伍準入證》的外部勞務(wù)隊伍，實(shí)行公開(kāi)競標進(jìn)行選擇。項目運行過(guò)程中，協(xié)作隊伍安全質(zhì)量均受控，未發(fā)生已包代管、中途退場(chǎng)、拖欠農民工工資等問(wèn)題。

　　5、招標投標管理方面

　　本項目大宗材料由總包部牽頭進(jìn)行集中招標，招標評標工作公開(kāi)、公平、公正，不存在人為干預招標、明招暗定、評標不公等情況。項目投標程序規范，不存在掛靠投標、圍標串標、工程再轉包分包等行為。

　　6、項目資金管控方面

　　我項目部根據工程特點(diǎn)，編制了《資金計劃》和《財務(wù)管理辦法》，完善了資金管理制度。在自查期間，未發(fā)現有公務(wù)卡私用，隨意套取現金、備用金長(cháng)期掛賬等情況。未發(fā)生超標準、超數量購置公務(wù)車(chē)情況。對外驗工計價(jià)、變更索賠和資金撥付方面存在一些問(wèn)題，由于本項目施工準備期過(guò)長(cháng)，在業(yè)主下達正式開(kāi)工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進(jìn)度受阻，在此期間變更索賠資料認可較慢，對外驗工計價(jià)相對滯后，項目資金壓力較大。

　　二、“小金庫”專(zhuān)項治理自查情況

　　1、“小金庫”治理方面

　　為加強項目部“小金庫”專(zhuān)項治理工作，項目部成立由項目經(jīng)理兼黨委書(shū)記為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組，3 并組織在一起認真學(xué)習了中鐵上海監[20xx]265號文件，根據文件要求，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效，并分解落實(shí)具體措施，確�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ魃钊胗行ч_(kāi)展。

　　2、自查自糾開(kāi)展情況

　�。�1）項目部在企務(wù)公開(kāi)欄設立了“小金庫”專(zhuān)項治理專(zhuān)區，將舉報方式進(jìn)行公示，將有關(guān)“小金庫”專(zhuān)項治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內。通過(guò)多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳工作內容和政策規定，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。

　�。�2）設立了舉報箱，項目部書(shū)記每天關(guān)注、查看。

　�。�3）項目部部門(mén)主管以上職工共同簽訂了“小金庫”承諾書(shū)。

　�。�4）財務(wù)、物資、綜合辦公室等業(yè)務(wù)部門(mén)針對治理實(shí)施方案，對各自部門(mén)進(jìn)行了認真的自查自糾，對工程開(kāi)工以來(lái)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查，各部門(mén)全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實(shí)的基礎。

　　3、自查自糾結果

　　按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，項目部財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，牢固樹(shù)立自律意識，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行

　　4 為。使用的票據由財務(wù)室統一管理，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記��；設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放,無(wú)通過(guò)虛列材料、勞務(wù)結算成本套取現金情況，無(wú)以虛假應收壞賬核銷(xiāo)、以虛假資產(chǎn)盤(pán)虧、損毀、報廢方式轉移資產(chǎn)情況。廢舊材料、周轉料處置收入、出租收入均全額入賬。

　　經(jīng)過(guò)自查自糾，本項目部不存在私設“小金庫”現象。通過(guò) “小金庫”的專(zhuān)項治理工作，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。同時(shí)各部門(mén)建立起了分工明確、運轉順暢、配合有力的治理工作機制，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的工作局面。

　　項目部將在前期自查自糾的基礎上，下一步重點(diǎn)完善項目部的管理和控制制度，加強源頭上杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治“小金庫”的長(cháng)效機制，確保企業(yè)效益不流失。

　　公司自查工作報告 8

　　近年來(lái)，交通事故頻發(fā)，道路安全問(wèn)題引起了廣泛關(guān)注。為了解決道路安全問(wèn)題，加強道路運輸企業(yè)的自身管理，提高道路運輸業(yè)的安全水平，政府部門(mén)要求道路運輸企業(yè)進(jìn)行自查，并提交自查報告。下面我們將詳細介紹道路運輸企業(yè)自查報告的內容和意義。

　　一、自查內容

　　道路運輸企業(yè)自查內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 營(yíng)運資質(zhì)

　　道路運輸企業(yè)要自查自己的營(yíng)運資質(zhì)是否合法有效，包括車(chē)輛行駛證、道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件是否齊全，是否按照規定的運營(yíng)范圍進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。

　　2.車(chē)輛安全

　　道路運輸企業(yè)要自查車(chē)輛的安全狀況，包括車(chē)輛是否符合國家標準和技術(shù)規范，是否定期進(jìn)行維修保養，是否超載、超速等違規行為。

　　3.駕駛員管理

　　道路運輸企業(yè)要自查駕駛員的從業(yè)資格是否有效，是否符合相關(guān)法律法規的要求，是否定期參加培訓并接受安全教育，是否遵守交通規則。

　　4.安全管理體系

　　道路運輸企業(yè)要自查自己的安全管理體系是否健全，包括是否建立了安全機構和職責分工、是否制定了安全管理制度和操作規程、是否開(kāi)展安全培訓和演練等。

　　5.事故處理和網(wǎng)絡(luò )運輸安全

　　道路運輸企業(yè)要自查自己的事故處理情況，包括駕駛員事故處理的經(jīng)驗和教訓，是否按照相關(guān)規定及時(shí)報告事故，是否采取措施防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生。同時(shí)，道路運輸企業(yè)還要自查網(wǎng)絡(luò )運輸安全問(wèn)題，包括是否采取了信息安全措施，是否防范網(wǎng)絡(luò )攻擊等。

　　二、自查報告意義

　　自查報告是道路運輸企業(yè)加強自身管理、提高安全水平的'重要手段。其主要意義體現在以下幾個(gè)方面：

　　1.促進(jìn)合規經(jīng)營(yíng)

　　通過(guò)自查報告，道路運輸企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現自身存在的問(wèn)題和不足，進(jìn)一步規范內部管理，使企業(yè)合規經(jīng)營(yíng)，符合相關(guān)法律法規的要求。

　　2.預防事故發(fā)生

　　自查報告可以幫助道路運輸企業(yè)發(fā)現潛在的事故隱患，并采取相應措施進(jìn)行預防。通過(guò)自查，企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現車(chē)輛安全狀況、駕駛員從業(yè)情況等問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行處理，減少事故的發(fā)生。

　　3.提高道路運輸安全水平

　　自查報告對于道路運輸企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一次自我檢驗和自我提高的機會(huì )。通過(guò)報告，企業(yè)可以評估自身的安全管理水平，發(fā)現不足之處，并進(jìn)行改進(jìn)。不斷提高安全管理水平，可以有效提高道路運輸行業(yè)的整體安全水平。

　　4.增強社會(huì )信任

　　道路運輸企業(yè)要建立良好的社會(huì )形象，獲取客戶(hù)的信任，自查報告是非常重要的。通過(guò)自查報告，道路運輸企業(yè)可以向社會(huì )公眾展示自己的安全狀況和安全管理水平，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，增加市場(chǎng)競爭力。

　　總結起來(lái)，道路運輸企業(yè)自查報告對于提高道路運輸業(yè)的安全水平，確保行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。通過(guò)自查報告，道路運輸企業(yè)可以在發(fā)現問(wèn)題和不足的基礎上進(jìn)行改進(jìn)和提升，規范自身管理，確保車(chē)輛、駕駛員和貨物的安全，增強社會(huì )對道路運輸企業(yè)的信任度。只有通過(guò)自查報告的不斷完善和落實(shí)，才能夠確保道路運輸業(yè)的安全可靠運行，為社會(huì )交通安全保駕護航。

　　公司自查工作報告 9

　　按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參和非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參和非法集資的排查工作。

　　在接到通知后，我社及時(shí)將通知傳達到全體員工，要求員工認真領(lǐng)會(huì )通知精神，統一思想認識，認清參和非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺(jué)抵制非法集資。同時(shí)加強對開(kāi)戶(hù)、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參和引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我社未發(fā)現員工有涉及社會(huì )融資行為。

　　此次排查我社領(lǐng)導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長(cháng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織和安排。

　　一、組織學(xué)習，提高認識、統一思想

　　組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過(guò)對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進(jìn)一步統一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。

　　二、相互監督，加強溝通

　　1、員工之間形成相互監督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責任落實(shí)到各部門(mén)負責人。要求部門(mén)負責人對員工行為定期排查，及時(shí)匯報。形成監督的雙向結合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。

　��；同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個(gè)人信用。另一方面，按照上級行規定動(dòng)作，組織員工負責任填寫(xiě)非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參和非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護自己、提醒自己遠離非法集資。

　　三、自查自糾，加強內控管理水平

　　我社共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查，各網(wǎng)點(diǎn)負責人對其各網(wǎng)點(diǎn)的員工有關(guān)的銀行賬戶(hù)開(kāi)立、對賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)件的合規情況進(jìn)行了細致的.檢查，對有關(guān)賬戶(hù)的發(fā)生額及余額進(jìn)行了全面對帳，并確保對賬結果真實(shí)有效，及對員工8小時(shí)外行為排查。經(jīng)過(guò)排查我社所有員工中沒(méi)有發(fā)現有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機構和個(gè)人參和高利貸或向機構和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私

　　自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶(hù)的個(gè)人賬戶(hù)為他人過(guò)渡資金、借用客戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)為員工過(guò)渡資金、自辦或參和經(jīng)營(yíng)典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供和自己經(jīng)濟實(shí)力不符的個(gè)人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無(wú)允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機構辦公室或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所開(kāi)展民間借貸、違規擔保和非法集資活動(dòng)。通過(guò)此次排查我社將把防范此類(lèi)風(fēng)險作為案件防控工作重點(diǎn)來(lái)抓，保持持續、嚴密的防控態(tài)勢，提前做好風(fēng)險處置預案，并通過(guò)加強對賬、走訪(fǎng)客戶(hù)、加大常規及專(zhuān)項審計力度等多種形式。內查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險。

　　四．整改措施及今后工作思路

　　今后，我社將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開(kāi)展非法集資及高利貸的學(xué)習活動(dòng)，將學(xué)習知識貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習工作和生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。

　�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，繼續深入合規文化建設，使全體員工更加明確合規文化建設年活動(dòng)的工作目標、具體內容和要求，定期集中學(xué)習，業(yè)務(wù)流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內部操作風(fēng)險。

　�。ǘ�）加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規范員工言行，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，提高員工對防范操作風(fēng)險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想。

　�。ㄈ�）積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。

　�。ㄋ模�樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規定，組織好本社的內控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。

　　此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會(huì )繼續緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監測，規范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實(shí)的保障。

　　公司自查工作報告 10

　　為認真落實(shí)公司董事長(cháng)11月25日的會(huì )議精神，我部門(mén)對公司制度的執行情況進(jìn)行了全面檢查，現將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、部門(mén)投資管理制度的執行情況：

　　1．投資項目的審批

　　部門(mén)負責的投資項目均按照國投公司《投資管理規定》、《投資管理實(shí)施細則》的相關(guān)規定，按公司制度決策程序，形成投資決議，并按規定程序流程完成報批手續，確保國有資產(chǎn)和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

　　2．投資項目的流程

　　部門(mén)負責投資的項目以公司總體戰略和投資規劃為指導，進(jìn)行盡職調查；經(jīng)過(guò)盡職調查，符合公司投資標準的項目，提交公司進(jìn)行項目評審。經(jīng)公司評審通過(guò)的.項目投資，按照國投公司《投資管理規定》、《投資管理實(shí)施細則》的相關(guān)規定，向主管機關(guān)履行報批或備案手續，細化了投資流程，增強了項目投資的內部控制。

　　二、部門(mén)考勤及辦公制度的執行情況：

　　1．考勤管理制度

　　部門(mén)認真按照公司《考勤管理制度》的要求，嚴格執行上下班考勤登記制度和逐級請銷(xiāo)假制度，并由專(zhuān)人負責考勤的記載，保持了良好的工作秩序。

　　2．辦公管理制度

　　部門(mén)對于公司公章的使用，凡以公司名義上報公文、制發(fā)的其他公文，且簽署具有法律效力的協(xié)議書(shū)、合同等法律性文書(shū)，均嚴格按照《印章管理規定》的審批流程執行。

　　部門(mén)對投資項目、戰略規劃等形成的相關(guān)文件，以及在投資工作中形成的各種合同、協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、備忘錄等有關(guān)文件材料，均按照公司《檔案管理規定》嚴格遵守歸檔制度，并由專(zhuān)人負責整理、歸檔工作，使部門(mén)的檔案管理工作規范化，制度化。

　　通過(guò)自查、回顧，截至20xx年12月2日，我部門(mén)認真執行了公司的各項規章制度，在日常的業(yè)務(wù)工作中能夠認真貫徹國投公司《投資管理規定》、《投資管理實(shí)施細則》的相關(guān)規定，規范執行投資審批程序和業(yè)務(wù)流程。今后，我們將加大公司規章制度的執行力度，使業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步嚴謹、細致。

　　公司自查工作報告 11

　　xx年xx支公司綜合部在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)總、省公司關(guān)于綜合部條線(xiàn)印章、信訪(fǎng)和單證相關(guān)管理規定，嚴格遵守相關(guān)管理規范的要求，開(kāi)展日常工作，較好完成了年度各項工作任務(wù)。按照《中國保監會(huì )關(guān)于開(kāi)展保險機構兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制專(zhuān)項自查的通知》(保監稽查[xx]207號)要求，公司綜合部于20xx年1月20日至22日開(kāi)展了印章、信訪(fǎng)和單證管理工作的專(zhuān)項自查活動(dòng)，現將自查情況總結報告如下：

　　一、自查工作情況

　　xx支公司高度重視此次專(zhuān)項自查活動(dòng)，成立了以公司經(jīng)理小慧為組長(cháng)，以公司副經(jīng)理為副組長(cháng)、以部門(mén)經(jīng)理、以及關(guān)鍵崗位人員為組員的兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制專(zhuān)項自查工作組，實(shí)施本次自查工作。

　　公司綜合部切實(shí)對照《自查情況表》中的內容，即針對印鑒(印章)管理、單證管理、信訪(fǎng)管理等三方面工作認真開(kāi)展自查。

　　二、自查發(fā)現主要問(wèn)題

　　(1)印鑒(印章)管理

　　在印章管理方面，經(jīng)過(guò)自查，xx支公司綜合部條線(xiàn)均能?chē)栏癜凑铡吨袊�人壽保險股份有限公司印章管理辦法》的規定，印章刻制流程合規進(jìn)行，不存在私刻印章的現象;印章領(lǐng)用流程是完全按照《印章管理辦法》規定按時(shí)領(lǐng)取;公司印章管理系統支持實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理，不存在超權限用印、私刻印鑒、已停用印鑒未及時(shí)收回銷(xiāo)毀等違規用印事項;印章保管信息記錄完整、準確，印章管理相關(guān)檔案資料完備;印章管理部門(mén)和管理崗位設置是不存在關(guān)鍵不相容崗位的情況，綜合部按要求配備印章管理員并實(shí)行AB崗保管制度。公司在印章管理雖然不存在《自查情況表》中的違規內容，但是通過(guò)自查發(fā)現我單位存在印章管理人員變更后，由于上報不及時(shí)導致系統變更不及時(shí)，短時(shí)期內出現了系統保管人與實(shí)際人員不符的情況。

　　(2)信訪(fǎng)管理

　　xx支公司重視維護消費者權益，從做好信息披露到建設誠信銷(xiāo)售隊伍，從落實(shí)100%回訪(fǎng)到做好理賠服務(wù)及完善投訴渠道等方面為客戶(hù)提供更好的保障。經(jīng)自查，綜合部條線(xiàn)按照保監會(huì )相關(guān)文件要求和總公司《銷(xiāo)售人員重大突發(fā)事件應急處理工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔20xx〕495號)、《中國人壽保險股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)員風(fēng)險預警工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔20xx〕612號)文件規定，建立并明確了監測預警、各類(lèi)風(fēng)險防范及應急處置等各項任務(wù)的責任人和聯(lián)系人，并在此基礎上建立了值班工作制度。按照《中國人壽保險股份有限公司銷(xiāo)售人員違規處理規定》(國壽人險發(fā)〔xx〕31號)文件的規定，建立了保險消費投訴重大上訪(fǎng)及不良性事件責任追究制度。xx支公司在近兩年滿(mǎn)期給付和退保壓力下沒(méi)有發(fā)生區域性、群體性信訪(fǎng)等風(fēng)險事件。

　　(3)單證管理

　　xx支公司綜合部充分認識到單證管理的重要性，在工作中對全公司單證管理工作進(jìn)行嚴格管控。在自查工作中，嚴格按照《人身意外傷害保險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)標準》的要求對公司系

　　統各類(lèi)單證進(jìn)行檢查。所有保單均由中國人壽保險股份有限公司總公司統一設計、統一編碼管理，意外險紙質(zhì)保單均由總公司或經(jīng)授權的省級分公司印制。建立了單證管理系統，及時(shí)準確記錄意外險紙質(zhì)保單各環(huán)節的詳細信息。同時(shí)要求保險中介機構建立了臺賬，及時(shí)完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷(xiāo)的詳細情況，并對保險中介機構單證管理情況進(jìn)行定期檢查。對保險單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷(xiāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理，不存在長(cháng)期未核銷(xiāo)單證、遺失單證、私印單證的行為。經(jīng)過(guò)自查，xx支公司綜合部單證管理員能夠按照《自查情況表》中單證管理的規定，要求保險中介機構建立臺賬，及時(shí)完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷(xiāo)的詳細情況，但是在檢查中發(fā)現，有個(gè)別銀行網(wǎng)點(diǎn)不太配合，存在回繳不及時(shí)的現象。

　　三、原因分析

　　xx支公司綜合部在本次自查工作中，嚴格按照《中國保監會(huì )關(guān)于開(kāi)展保險機構兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制專(zhuān)項自查的通知》(保監稽查[xx]207號)要求執行，對《自查情況表》中的內容進(jìn)行了注意核查，未發(fā)現違規問(wèn)題。但是在印章和單證管理工作中出現了個(gè)別影響工作效率的現象，經(jīng)過(guò)分析，原因如下：一是印章管理人員變動(dòng)后，由于工作交接、報備和上報申請更換等程序，短期內無(wú)法及時(shí)在系統變更。二是雖然xx分公司辦公室要求條線(xiàn)內保險中介機構建立臺賬，及時(shí)完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷(xiāo)的詳細情況，但是個(gè)別銀行網(wǎng)點(diǎn)由于銀行業(yè)務(wù)繁多，雖然能夠完成回繳，但有時(shí)回繳不及時(shí)。深層次原因，在制度上，雖然能夠按照保監會(huì )和上級公司的制度要求開(kāi)展管理工作，但是強化執行的檢查機制執行力度不夠;從內控和管理流程上看，工作細化程度還不夠;從操作執行上看，原因在于效率有待進(jìn)一步提高。

　　四、整改情況

　　xx支公司綜合部針對本次自查活動(dòng)的.結果與各崗位責任人進(jìn)行了深入的分析和探討，并結合實(shí)際制定了相關(guān)措施以推動(dòng)綜合部條線(xiàn)印章、信訪(fǎng)和單證管理工作不斷優(yōu)化。

　　一是不斷學(xué)習和落實(shí)保監會(huì )關(guān)于開(kāi)展保險機構兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制專(zhuān)項自查的通知中對綜合部條線(xiàn)日常管理工作的相關(guān)要求，同時(shí)嚴格落實(shí)上級公司對各崗位的制度規范和操作守則，做到嚴格管理、專(zhuān)業(yè)操作、規范實(shí)施。

　　二是不斷優(yōu)化工作流程，提高工作效率。在嚴格管理、專(zhuān)業(yè)操作、規范實(shí)施的基礎上，對崗位工作進(jìn)行研究和探索，優(yōu)化工作流程，不斷加強執行力，提高效率。具體來(lái)說(shuō)，一是做好人員變動(dòng)后工作交接和系統變更的時(shí)間安排，盡可能進(jìn)行集中辦理和處理，提高效率;二是及時(shí)做好和銀行網(wǎng)點(diǎn)的溝通協(xié)調工作，督促銀行網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)回繳我公司單證。

　　三是加強檢查力度和頻度，確保防微杜漸。在現有檢查機制的基礎上，建立更加細化、更有效的檢查機制，便于在管理工作中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理，防止事態(tài)蔓延、擴大、升級，真正做到防微杜漸，加強管理效果。

　　總之，xx年xx支公司綜合部條線(xiàn)在印章、信訪(fǎng)、單證管理工作中能夠積極履行職責，做好風(fēng)險防范工作，也較好地完成了年度工作任務(wù)。但是，我們深知還有許多需要加強和努力的方面。在今后的工作中, xx支公司綜合部條線(xiàn)將堅持以服務(wù)公司發(fā)展為宗旨,嚴格按照流程，規范行為，提高效率，完善機制、落實(shí)內控要求,扎扎實(shí)實(shí)地做好xx支公司綜合部條線(xiàn)各項管理工作。

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