制度自查報告
在生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的制度自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
制度自查報告1
為規范餐飲服務(wù)食品安全內部管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、依照法律、法規和食品安全標準從事餐飲服務(wù)活動(dòng)，采取有效管理措施，保證食品安全，并定期對本單位食品安全狀況進(jìn)行檢查評價(jià)。按照許可范圍依法經(jīng)營(yíng)，在就餐場(chǎng)所醒目位置懸掛或者擺放餐飲服務(wù)許可證，接受社會(huì )監督，承擔主體責任。
二、建立本單位食品安全管理組織機構，配備專(zhuān)職或者兼職經(jīng)過(guò)培訓合格的食品安全管理員，對餐飲服務(wù)全過(guò)程實(shí)施內部檢查管理并記錄，落實(shí)責任到人，嚴格落實(shí)監管部門(mén)的監管意見(jiàn)和整改要求。
三、食品安全管理員須認真按照職責要求，組織落實(shí)管理人員和從業(yè)人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐飲具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環(huán)境衛生管理等各項食品安全管理制度。
四、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采取全面檢查、抽查與自查相結合的形式，實(shí)行層層監管，主要檢查各項制度的貫徹落實(shí)情況。
五、食品安全管理員每天至少進(jìn)行一次食品安全檢查，檢查相關(guān)崗位食品安全制度的`落實(shí)情況，發(fā)現經(jīng)營(yíng)條件不符合食品安全要求的，應及時(shí)采取改進(jìn)措施，有發(fā)生食品安全潛在風(fēng)險的，應立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，并向所在地市場(chǎng)監管部門(mén)報告。
六、各崗位負責人、主管人員要服從食品安全管理員檢查指導，每天開(kāi)展崗位或部門(mén)自查，及時(shí)發(fā)現和糾正從業(yè)人員違反制度要求操作的行為。
七、食品安全管理員每周1-2次對各環(huán)節進(jìn)行全面現場(chǎng)檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，并提出限期改進(jìn)意見(jiàn)，做好檢查記錄。
八、檢查中發(fā)現的同一類(lèi)問(wèn)題經(jīng)兩次指出仍未改進(jìn)的，按本單位有關(guān)規定處理。
九、各種檢查結果記錄歸檔備查。
制度自查報告2
20xx年以來(lái)，上安鎮農村產(chǎn)權制度改革工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣產(chǎn)改辦、國土局、房管局、農發(fā)局等相關(guān)部門(mén)的具體指導下，認真按照“五個(gè)一致”、“應確盡確”、“程序規范”、“群眾滿(mǎn)意”要求，扎實(shí)開(kāi)展了我鎮農村產(chǎn)權制度改革工作�，F將我鎮近3年工作情況報告如下：
一、基本情況
上安鎮位于XX縣城東南面，距縣城23公里，距XX市區55公里，幅員面積19。6平方公里，下轄1個(gè)社區、6個(gè)行政村，5個(gè)居民小組，90個(gè)村民小組，截止20xx年12月31日全鎮共有農村人口13761人、4280戶(hù)；居民1339人、405戶(hù)，是典型的農業(yè)大鎮。
20xx年4月縣召開(kāi)農村產(chǎn)權制度改革工作動(dòng)員會(huì )后，我鎮及時(shí)進(jìn)行安排部署，按照要求認真開(kāi)展，采取了先在樂(lè )善村進(jìn)行試點(diǎn)，并在總結經(jīng)驗、完善程序的基礎上進(jìn)行推廣，農村產(chǎn)權制度的各項改革工作穩步推進(jìn)，今年又按照要求認真做好了深化完善承包地實(shí)測確權頒證工作。截止7月20日，全鎮6個(gè)村、1個(gè)社區，90個(gè)村民小組、5個(gè)居民小組均完成了集體土地所有權、集體土地使用權、房屋所有權、農村土地承包經(jīng)營(yíng)權的確權頒證工作，頒發(fā)集體土地所有權證95本、集體土地使用權證4552本（按政策暫緩確權332戶(hù)）、房屋所有權證4552本（按政策暫緩確權332戶(hù)）、農村土地承包經(jīng)營(yíng)權證4982本（確權面積共計17375。28畝、確權地塊24650塊）。除新安社區外，其他各村均發(fā)放了耕保金（除個(gè)別農戶(hù)身份信息有錯，暫未發(fā)放外，），按縣國土局安排，將在近期組織發(fā)放到全部農戶(hù)。
二、主要工作情況
�。ㄒ唬�、加強組織領(lǐng)導，健全工作機構
20xx年開(kāi)展產(chǎn)改工作以來(lái)，我鎮黨委、政府高度重視，成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)的上安鎮農村產(chǎn)權制度改革工作領(lǐng)導小組，組建了由鎮、村、社干部140余人參與的鎮、村、社各級產(chǎn)改工作機構，明確了各自職責分工。實(shí)行班子成員掛片包村，全鎮干部掛村包社，村干部包社包戶(hù)，層層落實(shí)責任，20xx年縣委、縣政府召開(kāi)進(jìn)一步深化完善農村承包地實(shí)測確權頒證工作會(huì )后，我鎮進(jìn)一步調整充實(shí)了領(lǐng)導小組和工作機構，為全鎮農村產(chǎn)權制度改革工作的順利推進(jìn)和圓滿(mǎn)完成提供了強有力的組織保障和人力支持。
�。ǘ�、認真完善方案，精心組織實(shí)施
1、宣傳發(fā)動(dòng)、強化培訓
一是多次召開(kāi)鎮、村、社干部大會(huì )、村民代表大會(huì )和群眾大會(huì )，把每個(gè)階段的工作向群眾進(jìn)行講解，使群眾及時(shí)了解、掌握產(chǎn)改工作動(dòng)態(tài)和每個(gè)階段的目的、意義和要求，從而主動(dòng)參與和主動(dòng)監督，三年來(lái)印發(fā)各類(lèi)宣傳資料4萬(wàn)余份，做到了產(chǎn)改工作家喻戶(hù)曉，人人皆知；二是堅持公開(kāi)、公平、公正的原則，在各村公開(kāi)推薦選取產(chǎn)生村監事成員、議事成員和3―6名社資產(chǎn)管理小組成員，對產(chǎn)改工作進(jìn)行全程參與和監督，各戶(hù)推舉出戶(hù)主或戶(hù)主代表決定本社和本戶(hù)確權的重大事項，體現了民事民定的原則；三是組織鎮、村、社干部培訓學(xué)習農村產(chǎn)權制度改革的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，特別是今年深化完善農村承包地實(shí)測確權頒證的新要求，闡明改革實(shí)施步驟，處理問(wèn)題的方法和技巧，需要堅持的原則等，確保了產(chǎn)改工作保質(zhì)保量完成。
2、調查摸底，筑牢基礎
按照“五不漏”原則，我鎮組織工作人員深入到村社，深入到農戶(hù)，深入到田間地塊，核實(shí)本社集體經(jīng)濟組織成員情況、各戶(hù)宅基地情況和承包耕園地情況、人地矛盾情況以及全社現狀為耕園地的二輪承包土地情況和二輪承包地中設施農用地、公益設施占地和自留地情況，為下一步確權頒證工作打下堅實(shí)的基礎。
3、群眾參與，據實(shí)確權
按照縣深化完善承包地實(shí)測確權頒證工作要求，全鎮以國土局二調農用地圖斑作為控制數，以社為單位，組織本社群眾代表對全社所有耕地和現狀為非耕地的二輪承包地進(jìn)行人工丈量，繪制宗地圖，標注各宗地四至、地類(lèi)、邊長(cháng)、面積等，形成面積丈量公示表并進(jìn)行公示。在此基礎上，按照“起點(diǎn)公平”的原則，通過(guò)全社群眾充分討論協(xié)商，完善確權方案，制定了本社承包地調整辦法，對全社討論確定為本集體經(jīng)濟組織成員的.群眾，分別按各社不同的情況，采取大調整、小調整等方式，將土地實(shí)實(shí)在在調整到戶(hù)，體現了依法確權、據實(shí)確權的原則，解決了多年來(lái)未解決的人地矛盾問(wèn)題。
4、堅持原則、群眾滿(mǎn)意
一是認真做到了人工丈量、實(shí)測實(shí)確，確�！拔鍌�(gè)一致”；二是對所有現狀為耕園地的二輪承包地進(jìn)行了確權、對農村散居和集鎮符合確權條件的農戶(hù)進(jìn)行了集體土地使用權和房屋所有權確權頒證，做到了應確盡確；三是產(chǎn)改工作的每一個(gè)步驟均按縣產(chǎn)改辦和相關(guān)部門(mén)的步驟、要求進(jìn)行，做到了程序規范；四是把政策原原本本交給群眾，堅持了民事民辦、民事民定的原則，五是對產(chǎn)改工作中出現的糾紛矛盾問(wèn)題，鎮、村專(zhuān)門(mén)成立了調解工作小組，組織人員及時(shí)對矛盾糾紛進(jìn)行了調處，調解率達到100%，成功率達到100%，既維護了群眾的切身利益，又確保了農村產(chǎn)權制度改革工作的順利推進(jìn)。
三、自查工作開(kāi)展情況
為了確保我鎮產(chǎn)改工作的保質(zhì)保量完成，我鎮成立了以班子成員為組長(cháng)，全體鎮干部參與了的自查工作小組，對全鎮95個(gè)社和全部在家農戶(hù)進(jìn)行了全面自查，通過(guò)到戶(hù)詢(xún)問(wèn)、查看集體土地使用證、房屋所有權證和農村土地經(jīng)營(yíng)權證等形式，對照“五個(gè)一致”、“應確盡確”、“程序規范”、“群眾滿(mǎn)意”等四個(gè)方面要求，對全鎮產(chǎn)改工作情況進(jìn)行認真自查自糾，針對自查中出現的問(wèn)題，我們及時(shí)進(jìn)行了糾正，對按照政策，暫不能進(jìn)行確權的情況，我們及時(shí)做好宣傳解釋工作，取得了群眾的理解�？偟那闆r來(lái)看，我鎮產(chǎn)改工作是按照縣相關(guān)部門(mén)的安排進(jìn)行認真落實(shí)，絕大部分群眾是認可和滿(mǎn)意的。
四、存在的問(wèn)題和下一步打算
因為產(chǎn)改涉及群眾的利益重新調整，加之部分群眾把多年來(lái)積累的矛盾和怨氣在產(chǎn)改工作中體現出來(lái)（實(shí)際和產(chǎn)改工作無(wú)關(guān)），造成群眾對產(chǎn)改工作的知曉度很高，滿(mǎn)意度不太高。針對上述問(wèn)題，我鎮將在下一步工作中認真做好以下工作：一是強化宣傳，進(jìn)一步提高群眾的知曉率；二是加強矛盾糾紛調解，提高群眾的滿(mǎn)意率；三是抓好確權成果的運用，促進(jìn)資源向資本轉變，推進(jìn)土地流轉和適度規模經(jīng)營(yíng)，構建好產(chǎn)業(yè)支撐。
制度自查報告3
縣政府辦：
為進(jìn)一步促進(jìn)干部管理工作的規范化、制度化，根據縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導干部外出報告工作制度落實(shí)和執行情況進(jìn)行了全面自查，現將有關(guān)情況報告如下:
一、工作開(kāi)展情況
1.切實(shí)提高領(lǐng)導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。
學(xué)習外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規章制度和文件精神提高思想認識。通過(guò)學(xué)習，進(jìn)一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識，領(lǐng)導干部如實(shí)準確地報告外出情況。
2.嚴格領(lǐng)導干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告，分管領(lǐng)導外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導和單位主要領(lǐng)導報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告。
3.嚴格執行領(lǐng)導干部外出制度。領(lǐng)導干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續，否則不得外出。領(lǐng)導干部外出如實(shí)匯報外出地點(diǎn)、事由和時(shí)限，外出期間必須保持24小時(shí)聯(lián)絡(luò )暢通。領(lǐng)導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
二、存在問(wèn)題
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導干部未能按規定時(shí)間提前報備。三是存在報告不規范的情況。報備程序不規范，存在以電話(huà)報備、口頭報備代替書(shū)面報備的情況。
三、下一步打算
一要深刻認識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學(xué)習，切實(shí)增強貫徹落實(shí)領(lǐng)導干部外出報告制度的.自覺(jué)性。要從思想上充分認識貫徹落實(shí)外出報告制度的重要性和必要性，從守紀律、講規矩的高度，如實(shí)準確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導干部外出情況。領(lǐng)導干部要以身作則，帶頭執行請銷(xiāo)假制度，并嚴格監督，抓好請銷(xiāo)假制的落實(shí)。
二要統籌安排領(lǐng)導干部外出活動(dòng)。要加強工作協(xié)調配合，科學(xué)合理安排領(lǐng)導干部外出時(shí)間，嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部報備工作的時(shí)限要求。
三要不折不扣抓好工作落實(shí)。把領(lǐng)導干部外出報告工作作為一項重要內容列入工作日程，按時(shí)、準確統計，切實(shí)做到凡出必報、報備及時(shí)，堅決避免漏報、遲報、錯報現象的發(fā)生。
制度自查報告4
為了深入貫徹落實(shí)銀監會(huì )、省銀監局、市銀監分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險，落實(shí)案件專(zhuān)項治理的有關(guān)文件精神，根據東信聯(lián)發(fā)[20xx]192號文件的要求，結合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專(zhuān)項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進(jìn)行了全面的學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專(zhuān)項治理工作為契機，加強制度建設，強化監督檢查，增強法紀觀(guān)念和遵守規章制度的自覺(jué)性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農村信用社安全、合規、穩健經(jīng)營(yíng)。同時(shí)使廣大員工明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。
根據實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認真地學(xué)習了我社制定的《xx市xx農村信用社會(huì )計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《xx市xx信用社會(huì )計出納人員違規處罰實(shí)施細則》、《xx市xx農村信用合作社安全保衛工作管理實(shí)施細則》、《xx市xx農村信用社經(jīng)營(yíng)管理指標百分制考核辦法》、《xx市xx農村信用社會(huì )計出納人員操作規程》、《xx市xx農村信用社20xx年度財務(wù)費用管理實(shí)施辦法》、《xx市xx農村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規處罰實(shí)施細則》等規章制度和操作規程。通過(guò)學(xué)習，加深了對各項規章制度和操作規程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來(lái)的工作、學(xué)習和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節，以便于及時(shí)補缺補漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
業(yè)務(wù)方面：
1、一年多來(lái)，本人擔任xx農村信用社主辦會(huì )計一職，在社主任的領(lǐng)導下，負責本單位的會(huì )計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關(guān)系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會(huì )計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內的會(huì )計、出納工作日趨規范，能夠隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規范，結合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統一的操作規范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無(wú)法經(jīng)常組織會(huì )計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓。有些規定只能以書(shū)面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習，這就容易造成內勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì )出現個(gè)別崗位能力較為薄弱的現象。
2、作為信用社的主辦會(huì )計，既是會(huì )計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問(wèn)題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會(huì )計輔導與檢查，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報發(fā)現的問(wèn)題，取得領(lǐng)導的`支持，以使各項制度的執行更加到位。但是有時(shí)因為事務(wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對網(wǎng)點(diǎn)的會(huì )計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據聯(lián)社的相關(guān)制度，結合我社的實(shí)際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據評分情況進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會(huì )計出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì )計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會(huì )計核算，正確反映和評價(jià)經(jīng)營(yíng)成果，為主任的經(jīng)營(yíng)決策提供數據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能?chē)栏癜凑罩匾瞻讘{證的領(lǐng)用手續，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷(xiāo)號有序、正規，避免出現遺失。
5、能按照制度規定做好以下日常工作：
一是正確提取各項費用；
二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì )計檔案的收集、登記、保管工作；
三是結息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結息的輔導和事后監督工作；
四是及時(shí)核對內部帳，督促會(huì )計做好內外帳戶(hù)、總分帳、往來(lái)帳、帳戶(hù)余額的核對工作。
制度自查報告5
反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我高度重視，精心布署，認真組織實(shí)施，結合學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執行情況
�。ㄒ唬﹫猿挚茖W(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施
一是高度重視，加強領(lǐng)導。成立了由主要領(lǐng)導為組長(cháng)，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領(lǐng)導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開(kāi)了黨支部會(huì )議認真學(xué)習傳達建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項規章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強。
二是結合實(shí)際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結合我單位工作實(shí)際，制定了《反腐倡廉制度建設實(shí)施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的健康開(kāi)展提供了重要的保障作用。
�。ǘ﹪@核心內容，健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設的核心內容和關(guān)鍵環(huán)節是健全制度，我單位緊密結合實(shí)際，以創(chuàng )新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結合實(shí)際需要，對我單位現有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類(lèi)登記工作。
二是加強制度創(chuàng )新。結合工作實(shí)際，加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過(guò)程評價(jià)，引入監督機制，制定出臺項新的.制度和規定。
三是強化制度落實(shí)。加強對制度的學(xué)習培訓，增強廣大黨員干部的制度意識，為制度執行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開(kāi)性，為監督制度執行奠定群眾基礎。抓好制度落實(shí)的監督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著(zhù)力提高反腐倡廉制度的執行力。
�。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c(diǎn)，增強制度規范的實(shí)效性
一是注重對關(guān)鍵環(huán)節的監督。堅持對權力的有效監督與科學(xué)配置相結合，加強對人財物管理等重點(diǎn)部門(mén)和項目建設等關(guān)鍵環(huán)節的監管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。
二是注重制度的科學(xué)性、系統性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內容上，堅持與時(shí)俱進(jìn)，著(zhù)重把黨風(fēng)廉政建設方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我館建設的總體規劃；在分工上，緊密結合班子成員的分工和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務(wù)分解上，把制度所規定的各項要求分解到相關(guān)職能部門(mén)，并明確工作標準、完成時(shí)限、保障措施和監督主體，從而形成可操作性強，良性互動(dòng)的工作機制。
三是注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績(jì)、廉”五項內容，加強對全體黨員干部的績(jì)效考評，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
二、存在的問(wèn)題和下一步的打算
在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
一是一些領(lǐng)域的制度建設有待進(jìn)一步加強，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個(gè)別制度缺乏系統性；
二是落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng )新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng )新。
一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統性。構建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個(gè)環(huán)節上，體現在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強城建隊伍建設和管理，推動(dòng)我單位各項工作健康平穩發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強、切實(shí)管用的規范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準則，把執政為民的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監督的具體規定，使各項工作落到實(shí)處。
三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開(kāi)展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長(cháng)效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺(jué)遵守各項規章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng )新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據可依。
四是注重制度執行的權威性。建立有效的預警機制，強化監督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責的情況納入績(jì)效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內，對于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負有責任的人嚴格實(shí)施責任追究。 在今后的工作中，我們將繼續深化認識，切實(shí)增強推進(jìn)工作的責任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著(zhù)力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得��；認真落實(shí)制度，堅持立行并重，加強監督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實(shí)維護制度的嚴肅性和權威性，努力構建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日
制度自查報告6
管理干部親屬回避管理制度
第一條保障公司健康、穩步發(fā)展，減少人事管理上的紕漏，規范用人制度，真正體現公平、公正、公開(kāi)的用人原則及激勵機制，特制訂本制度。
第二條本制度適用于四川高金投資管理公司及所屬子公司的主管級及以上干部；
第三條人力資源部負責本制度的制定與日常監督檢查。
第四條本制度所稱(chēng)親屬回避是指有親屬關(guān)系的員工在公司規定的需要回避的工作崗位范圍內實(shí)施回避。
第五條本制度所稱(chēng)親屬關(guān)系包括下列情形：5.1夫妻關(guān)系；
5.2直系血親關(guān)系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女；
5.3三代以?xún)扰韵笛H關(guān)系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；
5.4近姻親關(guān)系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以?xún)扰韵笛H的配偶。
第六條公司的男女同事，在工作期間確定為戀愛(ài)關(guān)系，如存在上下級關(guān)系的或權責利益關(guān)系的，應在一個(gè)月內申請崗位的調整，兩人不能在同一個(gè)部門(mén)工作。
第七條出現本制度第五條所列親屬關(guān)系情形時(shí)，原則上不得在同一部門(mén)或者不屬同一部門(mén)但有利害關(guān)系的部門(mén)工作，具體如下：
7.1公司副總及以上高管，原則上不允許任何親屬在公司任何崗位工作；
7.2公司主管及以上管理人員，其親屬不得與其有直接上下級領(lǐng)導關(guān)系；
7.3員工與親屬不得在同一部門(mén)內有直接上下級關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系、經(jīng)濟利益關(guān)系，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員的親屬不得從事財務(wù)工作；
7.4各子公司副總經(jīng)理以上管理人員、采購部負責人的親屬不得在本公司從事審計監察、財務(wù)以及倉庫/凍庫保管的相關(guān)工作；7.5對于重要管理崗位、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的特殊用人情況，主管及以上崗位的報總部董事長(cháng)特別批準，主管及以下崗位的報總部人力資源部及分管副總裁特別批準；
第八條親屬回避是為了避免親屬因素對公司員工在任職和相關(guān)敏感工作中產(chǎn)生消極影響，而對互為親屬關(guān)系的員工在所述工作中所做出的限制性規定。出現需要回避情形時(shí)，職務(wù)層次不同的，一般由職務(wù)層次較低的一方回避；職務(wù)層次相當的，根據工作需要和實(shí)際情況決定其中一方回避；單方有職務(wù)，無(wú)職務(wù)的
一方回避；雙方均無(wú)職務(wù)的，非業(yè)務(wù)骨干的一方回避。特殊情況由人力資源部/綜合部/綜合科部門(mén)根據工作需要和實(shí)際情況在征求本人意見(jiàn)后提出建議和意見(jiàn)報相關(guān)副總審批同意后備案執行。
第九條公司鼓勵員工介紹人員加入本公司，由人力資源部/綜合部/綜合科辦理登記、面試、擇優(yōu)錄取并安排接收部門(mén)。但是管理干部在介紹人員加入本公司前，必須事先到人力資源部/綜合部/綜合科備案。嚴禁管理干部要求由人事部門(mén)安排到指定部門(mén)或私下與部門(mén)負責人協(xié)調安排到指定部門(mén)，如有此類(lèi)事件發(fā)生，人力資源部/綜合部/綜合科和指定部門(mén)應予以拒絕安排和接收。
第十條凡公司在招聘、員工考評、轉正、加薪、晉升、員工調動(dòng)過(guò)程中，涉及到自己的親屬、入職介紹人或有特殊關(guān)系的'人，考評者或管理人員應主動(dòng)申請回避，由考評者或管理人員的上級管理者完成。
第十一條公司在員工提拔、任免、培訓選拔時(shí)，管理人員不得直接向有關(guān)部門(mén)推薦自己的親屬、入職介紹人或是有特殊關(guān)系的人。
第十二條管理人員不得利用職務(wù)之便為自己的親屬、入職介紹人或有特殊關(guān)系的員工牟取私利，而對其他部門(mén)主管打招呼、說(shuō)情、施加壓力等，不得參與相關(guān)的調查、審核和討論，也
不得以其他任何形式施加影響。上述情況，一經(jīng)查實(shí)罰款相關(guān)管理人員500元/次。
第十三條出現需要回避情形（本制度第九、十條所列情況等）時(shí)，管理干部本人應在15日內提出回避申請，人力資源部/綜合部/綜合科等部門(mén)在接到回避申請后15日內調查核實(shí)并提出回避建議和意見(jiàn)，按照管理權限報上級決定（應在15日內作出決定）；人力資源部/綜合部/綜合科等部門(mén)在15日內完成提出建議和意見(jiàn)報相關(guān)副總審批同意后備案執行。
第十四條有需要回避的情況不及時(shí)報告或者有意隱瞞的，應當對相關(guān)管理人員予以批評處罰，情節嚴重的給予降職、降薪、解除勞動(dòng)合同等相應處理。
已按規定提出回避申請的，在規定期限內未得到妥善處理而出現不良后果的，視情況追究有關(guān)責任人的責任。
領(lǐng)導干部要帶頭執行回避制度。無(wú)正當理由拒不服從的，就地免職或者降職使用。
第十五條人力資源管理部負責對執行回避制度的情況進(jìn)行監督和檢查，對違反本制度的有權采取必要措施予以糾正。
第十六條本制度從修訂發(fā)布之日起執行，過(guò)去已發(fā)制度、辦法、流程與本制度不一致或發(fā)生沖突的，執行本制度。
第十七條本制度執行中的具體問(wèn)題由投資管理公司人力資源部解釋和處理。本方案最終解釋權歸人力資源部。附圖：
制度自查報告7
按照《xxx市實(shí)行最嚴格水資源管理制度考核辦法》（x政辦〔20xx〕5號）、《xxx市實(shí)行最嚴格資源管理制度年度考核工作方案》（x水政〔20xx〕1號）、《xxx市實(shí)行最嚴格水資源管理制度考核評分辦法》的要求，認真落實(shí)xxx市最嚴格水資源管理制度，對照《考評辦法》組織開(kāi)展自查�，F將自查情況報告如下：
一、目標完成情況
1.用水總量指標：20xx年度，市水利局下達我區取用水計劃5502萬(wàn)m3,根據計劃安排及時(shí)向各鎮、各自備水源取水戶(hù)下達了年度取水計劃和完成控制目標任務(wù)。根據年末各項數據統計,20xx年度xxx區用水總量5474萬(wàn)m3，比下達計劃減少用水量28萬(wàn)m3，完成用水總量目標任務(wù)。
2.萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量降低指標：20xx年度，我區萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量計劃降低到15.19 m3。據區統計局初步核算，20xx年，全區工業(yè)增加值27.728億元，工業(yè)用水量345.42萬(wàn)m3，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量實(shí)為12.44 m3/萬(wàn)元。完成市水利局下達萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量降低指標。
3.萬(wàn)元GDP用水量指標：20xx年度，我區萬(wàn)元GDP用水量計劃降低到43.84 m3的目標值。經(jīng)區統計局初步核算，xxx區20xx年全區國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值（20xx年不變價(jià)）為131.8028億元，用水量5474萬(wàn)m3，萬(wàn)元GDP用水量為41.53 m3。
4.水功能區水質(zhì)達標率指標：列入考核的水功能區為3個(gè)，年均水功能區水質(zhì)達標率為96%，超過(guò)年度控制92%的目標值。
5.農田灌溉水有效利用系數：該項指標到20xx年度指標為54%，根據我區20xx年度農田水利八小工程改造與末級渠道改造及大力發(fā)展節水型農業(yè)項目，我區各鎮控制目標達58%以上。
6.主要污染物總量減排量指標：xxx區無(wú)環(huán)境保護主管部門(mén)，主要污染物總量減排量指標由市環(huán)保部門(mén)提供。另xxx市中心城區污水處理廠(chǎng)為市住建部門(mén)下屬企業(yè)，我區住建委已與市環(huán)保部門(mén)對接，市環(huán)保部門(mén)回復：我區無(wú)此項指標。
二、制度建設和措施落實(shí)情況
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1.落實(shí)水資源規劃制度。編寫(xiě)了《xxx區“十三五”節水型社會(huì )建設規劃》、《xxx區“十三五”水利發(fā)展和水資源保護利用規劃》以及《xxx市xxx區河道采砂規劃》等規劃水資源論證相關(guān)工作。
2.落實(shí)水資源消耗總量和強度“雙控”行動(dòng)措施。聯(lián)合區發(fā)展和改革委員會(huì )印發(fā)了“雙控”工作方案，積極配合“雙控”督查工作。
3.嚴格落實(shí)計劃用水制度。根據市水利局下達我區取用水計劃，對各鎮下達了20xx年度取水計劃、完成控制目標任務(wù)，年度用水計劃按用水行業(yè)落實(shí)到了鎮級行政區。同時(shí)，下達了自備水源取水戶(hù)20xx年度取水計劃，并嚴格督查，落實(shí)超計劃用水處罰行為。
4.落實(shí)取水許可制度。嚴格規范執行項目審批程序，取水許可的辦證率達到了100%。對8戶(hù)取水許可到期取水戶(hù)進(jìn)行審核，審查延續取用水評估，按程序辦理發(fā)放取水許可證，取水許可臺賬錄入率達到了100%，符合水利部、省水利廳辦證系統的要求。
5.落實(shí)水資源有償使用制度。按照皖價(jià)商〔20xx〕66號文件水資源費征收標準，20xx年度對8家自備水源取水戶(hù)共征收水資源費20.232萬(wàn)元，征收到位率達到了100%。
6.加強地下水管理和保護。嚴格落實(shí)地下水取水水資源論證和取水許可制度，嚴控開(kāi)采深層承壓地下水、規范地下水取水井鑿井管理程序，對三戶(hù)停用地下水自備水源單位，注銷(xiāo)行政取水許可，并要求其做好取水井的封存及取水設施拆除工作。加強了xxx區地熱水、礦泉水管理工作。及時(shí)統計20xx年度地下水開(kāi)采量上報市水利局，未發(fā)現未經(jīng)批準和公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內的.自備水井。
7.強化水資源配置管理和統一調度。對xxx區水資源統籌配置工作進(jìn)行了優(yōu)化配置，編制相關(guān)的抗旱應急預案，完全服從抗旱應急水量調度工作。
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8.穩定推進(jìn)水價(jià)改革。落實(shí)了超計劃超定額取水累計征收水資源費加價(jià)制度和公共供水非居民用水超計劃超定額累計加價(jià)制度，其中，華山徽宴酒店文化有限公司超出計劃取水量18.84萬(wàn)m3，按照超額累計加價(jià)制度，額外征收水資源費8.478萬(wàn)元。
按照市物價(jià)局市財政局市水利局市農委市國土資源局轉發(fā)《省物價(jià)局省財政廳省水利廳省國土資源廳轉發(fā)國家發(fā)改委等五部委關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)農業(yè)水價(jià)綜合改革的通知》（黃價(jià)字〔20xx〕85號）的要求，農業(yè)水價(jià)綜合改革主要針對農業(yè)水利灌溉面積1萬(wàn)畝以上的水利工程，目前我區無(wú)灌溉面積1萬(wàn)畝以上水利工程，無(wú)精準補貼和節水獎勵機制。
9.開(kāi)展縣域節水型社會(huì )達標建設。啟動(dòng)了區域節水型社會(huì )達標建設方案，全力推進(jìn)公共機構節水型單位建設工作，健全節水型體制機制，進(jìn)入機關(guān)、校園、企業(yè)、社區進(jìn)行節水宣傳等活動(dòng)。
10.開(kāi)展工業(yè)節水。我區工業(yè)企業(yè)以低碳、低能耗、環(huán)保型為主，在企業(yè)開(kāi)展節水活動(dòng)中，xxx金竹竹業(yè)有限公司采用建造一座2400立方米大型蓄水池，收集雨水約1.5萬(wàn)噸，集蓄雨水冷卻循環(huán)重復利用方式，重復利用率達97%以上，每年可節約取水量50余萬(wàn)噸，創(chuàng )下“零排放”的佳績(jì)。xxx市龍潭消防水帶有限公司、xxx工程塑料廠(chǎng)、xxx鼎奇鏈傳動(dòng)有限公司利用循環(huán)節水設備，大大降低水能耗。
11.開(kāi)展城鎮節水。區住建委與市住建委水務(wù)辦對接，xxx區屬于中心城區，供水職能部門(mén)為市自來(lái)水有限公司，屬市級部門(mén)管轄，中心城區公共管網(wǎng)漏損率不單對xxx區進(jìn)行考核。
12.開(kāi)展農業(yè)節水。我區無(wú)規模以上灌區，無(wú)灌區配套節水改造任務(wù)。我區開(kāi)展了高效節水建設，發(fā)展水肥一體化，大幅度提高水肥利用效率，突破水肥資源約束，促進(jìn)農業(yè)由資源消耗型向資源高效型轉變。
13.嚴格用水定額管理。我區取水許可審批、用水計劃下達、取水許可延續、用水效率評估等均符合最新行業(yè)用水定額要求。工業(yè)園區、學(xué)校、企事業(yè)單位等節水式潔具、節水載體均達到了國家先進(jìn)用水定額標準。
14.規范用水戶(hù)監管。對全區自備水源取水戶(hù)全部完成了“一戶(hù)一檔”規范建檔工作。電子檔錄入xxx省取水許可管理系統。
15.加大非常規水源利用。xxx市金竹竹業(yè)有限公司創(chuàng )建了雨水收集設施、冷凝水回收、水循環(huán)利用等設施，年收集雨水約1.2萬(wàn)噸以上，非常規水源利用規模比上年度有所提高。
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16.水功能區監督管理。完成了市安排重要江河湖泊水功能區標識管理，落實(shí)了水功能區監督管理制度，嚴格將水功能區劃作為水資源開(kāi)發(fā)、利用和保護的依據。對于水功能區出現測次不達標的問(wèn)題，我區第一時(shí)間抓好落實(shí)整改。
17.入河排污口監督管理。我區積極配合入河排污口問(wèn)題整改專(zhuān)項整治工作。及時(shí)報送xxx區排污口及雨污口整改方案，對xxx市自來(lái)水有限公司中心城市污水處理廠(chǎng)、九龍工業(yè)園區（帥鑫工業(yè)園）排污口進(jìn)行監管，及時(shí)完善了相關(guān)審批手續，按標準規范排污。結合老舊小區改造，實(shí)施城區雨污管網(wǎng)建設8.25公里，有效解決雨污混排，從源頭治理城區較差水體問(wèn)題。
18.水污染控制工作。區住建委已與市住建委水務(wù)辦對接，市住建委水務(wù)辦回復：xxx區屬于中心城區，城市污水處理企業(yè)為市級單位，污水處理率率不對xxx區進(jìn)行考核。
19.開(kāi)展水源地達標建設。開(kāi)展了xxx市率水xxx飲用水源地安全保障達標建設，并編制了相應的評估報告。集中式飲用水水源地突發(fā)事件應急預案也較為完備，且建立了監測和預警機制。
20.建設應急備用水源地。已與市住建委水務(wù)辦對接，xxx區屬于中心城區，備用水源建設由市住建委負責，不對xxx區進(jìn)行考核。
21.水生態(tài)文明建設。一是結合全域環(huán)境整治、全域旅游和爭創(chuàng )全國文明城市契機，不僅在城區大力實(shí)施文明創(chuàng )建，還全力在農村開(kāi)展了陳年垃圾集中清理，重點(diǎn)針對田間地頭、房前屋后等重點(diǎn)區域進(jìn)行清掃和治理，并于9月底通過(guò)省級驗收；二是全面完成廁所、污水、垃圾的各項基礎數據的摸底，有效掌握底數，通過(guò)統一匯總、討論、研究、聽(tīng)證后完成科學(xué)化設計，并在鳳霞、瑤干等村開(kāi)展試點(diǎn)穩步實(shí)施；三是各鎮強化宣傳和引導力度，重點(diǎn)在鎮域交通要道、村委會(huì )、居民點(diǎn)等醒目位置懸掛、張貼農村“三大革命”橫幅標語(yǔ)500余幅，制作展板、宣傳畫(huà)等400余個(gè)，發(fā)放《致村民的一封信》8000余份并通過(guò)宣傳車(chē)流動(dòng)播放，做到戶(hù)戶(hù)知曉，人人參與。截至目前，我區農村垃圾得到科學(xué)有效治理，科學(xué)收集和運營(yíng)，經(jīng)過(guò)長(cháng)期細致的調查和標準化測算，農村生活垃圾無(wú)害化處理率達到93.75%；規�；笄蒺B殖場(chǎng)（小區）配套建設糞污處理設施比例達87.5%以上，農作物秸稈綜合利用率達到91.3%，農膜回收率達到70%；所有鎮政府駐地和美麗鄉村中心村的生活污水治理設施已全覆蓋，污水處理率均達70%；自然村常住農戶(hù)衛生廁所水沖式廁具使用率已達85%。完成了我區河湖水系連通項目年度工作任務(wù)和水土保持重點(diǎn)工程建設年度工作任務(wù)。
�。ㄋ模┢渌贫冉ㄔO及相應措施落實(shí)情況
22.嚴格落實(shí)考核制度。根據區鎮工作職能分工，將水資源管理考核納入河長(cháng)制工作考核，并將河長(cháng)制工作考核納入區政府對各鎮目標考核，分值提高到3分，將水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明等主要指標納入河長(cháng)制考核。按時(shí)限要求上報年度考核自評報告和復核技術(shù)資料，對20xx年度市級考核通報的問(wèn)題按時(shí)限進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施方案。
23.河長(cháng)制推進(jìn)落實(shí)。全面推行河長(cháng)制，落實(shí)綠色發(fā)展理念，以區委書(shū)記、區長(cháng)為總河長(cháng)，區委常委、常務(wù)副區長(cháng)為副總河長(cháng)，六位副區長(cháng)為區級河長(cháng)，下設河長(cháng)制工作辦公室，由區水利局局長(cháng)兼任辦公室主任，區住建委、區水利局和區新保局分管同志擔任副主任，18個(gè)區級河長(cháng)會(huì )議成員單位聯(lián)絡(luò )員為區河長(cháng)辦成員。并將河長(cháng)制工作經(jīng)費納入財政預算，做到人員、編制、經(jīng)費三落實(shí)�？茖W(xué)建立區、鎮、村三級河長(cháng)網(wǎng)絡(luò )，設置河長(cháng)86人，其中區級河長(cháng)9名，鎮級河長(cháng)39名，村級河長(cháng)38名。設立河長(cháng)制公示牌76塊，明確河長(cháng)職責、任務(wù)，并聘請“兩代表一委員”擔任河長(cháng)制社會(huì )監督員，定期召開(kāi)河長(cháng)制工作新聞發(fā)布會(huì )，全方位接受社會(huì )監督。印發(fā)《xxx區全面推行河長(cháng)制工作方案》，制定出臺了《河長(cháng)制會(huì )議制度》、《河長(cháng)制工作督查制度》、《河長(cháng)制信息共享制度》及《河長(cháng)制20xx年度區考核獎勵辦法》等六項工作制度，全面建成河長(cháng)制工作體系。
24.水資源監控能力建設。利用水資源監控平臺為水資源費征收提供依據，水資源取用水監測站點(diǎn)故障率、系統數據上報率、數據完整率、數據及時(shí)率均符合規范要求，列入省、市級重點(diǎn)監控名錄的三家單位都納入了監控系統。
25.強化信息統計與發(fā)布工作。水資源年報、用水總量統計按市水利局要求及時(shí)完成統計上報。
26.健全水資源管理機制。落實(shí)了水資源管理責任，管理隊伍滿(mǎn)足水資源管理工作任務(wù)要求。另外，召開(kāi)了xxx區水資源管理表彰會(huì )議，xxx學(xué)院等五家單位被評為先進(jìn)節水單位。
27.建立水資源管理投入機制。區財政將水資源管理工作經(jīng)費納入預算，水資源管理投入資金基本滿(mǎn)足水資源管理要求，20xx年度，水資源管理投入費用8.4萬(wàn)元。
28.開(kāi)展水情宣傳教育。在世界水日、中國水周、xxx省水法宣傳月、全國節能節水宣傳周和全國低碳日、國家憲法日等期間制定宣傳活動(dòng)方案，在黎陽(yáng)街社區、荷花池社區等社區也開(kāi)展了水法律法規和節約用水的宣傳活動(dòng)。同時(shí)，開(kāi)展了中小學(xué)生節水教育社會(huì )實(shí)踐基地建設，公布了節水監管舉報電話(huà)：xxxxxxx。
下一步，xxx區將深入學(xué)習黨的十九大精神，貫徹新發(fā)展理念，緊密結合農村三大革命、農業(yè)面源污染、中小河流治理、水面執法監管等重點(diǎn)工程等中心工作，實(shí)行最嚴格水資源管理，以水資源高效、可持續利用為主線(xiàn)，突出重點(diǎn)，不斷深化和全面推進(jìn)水資源管理工作。以全面推行河長(cháng)制為牽引，不斷加大水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明建設力度，推進(jìn)水域綜合執法監管，加大非法涉河事件力度，真正做到推行“河長(cháng)制”，實(shí)現“河長(cháng)治”，將xxx區打造成生態(tài)文明的樣板。
綜合以上內容，按照《xxx市20xx年度實(shí)行最嚴格水資源管理制度考核評分方法》的要求，20xx年度xxx區實(shí)行最嚴格水資源管理制度自評等級為優(yōu)秀。
制度自查報告8
縣人社局：
根據《xxx社會(huì )保險局關(guān)于印發(fā)養老保險內控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求，我局高度重視，積極組織實(shí)施，現將自查情況報告如下：
一、強化組織領(lǐng)導
我局高度重視此項工作，成立了養老保險內控制度實(shí)施運行情況迎檢領(lǐng)導小組。由社保局局長(cháng)xxx任組長(cháng)，社保局黨支部書(shū)記、副局長(cháng)xxx任副組長(cháng)，綜合科、退管科、業(yè)務(wù)科、統計信息科、個(gè)人參�？�、居民養老保險科、財務(wù)稽核科負責人為小組成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責領(lǐng)導小組的日常具體工作，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任。
二、高度重視、積極編制印發(fā)
進(jìn)一步健全內控制度在《xxx社會(huì )保險局關(guān)于印發(fā)
三、強調按章辦事，各項工作平穩有序推進(jìn)
�。ㄒ唬C構設置合理，授權管理明確
根據我局實(shí)際情況，我局設置了綜合科、業(yè)務(wù)科、統計信息科、個(gè)人參�？�、居民養老科、退管科、財務(wù)稽核科等七個(gè)科，并明確了每個(gè)科的職能職責，做到了分工合理，職責明確。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會(huì )保險局集體決策制度》。堅持民主集中制，少數服從多數；堅持決策事項及其決定結果符合養老保險相關(guān)法律法規政策規定等原則；明確了以局長(cháng)辦公會(huì )的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務(wù)嚴格實(shí)行授權管理，堅持做到集權與分權相結合；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會(huì )保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社會(huì )保險局工作人員職業(yè)培訓制度》、《xxx社會(huì )保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規范管理。
�。ǘ┩晟聘黜椫贫�，業(yè)務(wù)運行規范有序
一是嚴格按照國家部委和xxx的相關(guān)法律和政策，結合本單位養老保險工作的實(shí)際情況，我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，規范了各項業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程，明確了參保登記管理、繳費基數核定、待遇審核、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續，對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進(jìn)行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷(xiāo)登記后，及時(shí)對參保熱暖的賬戶(hù)和待遇支付及時(shí)處理并封存其參保信息和檔案資料；三是嚴格按照業(yè)務(wù)操作規程、和相關(guān)政策核定單位和個(gè)人的繳費基數，并加強了對單位參保的稽核檢查，對稽核出現問(wèn)題的及時(shí)處理，確保了基金的安全；四是嚴格按照相關(guān)文件規定對個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行計息，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個(gè)人賬戶(hù)；五是嚴格進(jìn)行待遇初審、復審等工作，做到資料完備、待遇發(fā)放準確無(wú)誤；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專(zhuān)門(mén)的.人員從事養老保險轉移工作，加強對轉移接續手續的審批，確保了養老關(guān)系轉移接續的嚴肅性；七是在辦公場(chǎng)地極為有限的情況下通過(guò)租賃場(chǎng)地、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關(guān)文件規定對檔案歸類(lèi)、裝盒進(jìn)行規范管理。
�。ㄈ﹪栏駡绦胸攧�(wù)制度
一是制定了會(huì )計、出納制度及操作規程，明確了會(huì )計、出納的崗位職能職責。規定財務(wù)科科長(cháng)為專(zhuān)門(mén)的會(huì )計負責人，明確了專(zhuān)門(mén)的出納人員，負責記賬、符合、稽核等工作；二是嚴格執行相關(guān)文件規定，及時(shí)編制年度預算，對預算有調整的及時(shí)完善相關(guān)審批手續；三是按規定嚴格執行財務(wù)制度“收支兩條線(xiàn)”，在工商銀行開(kāi)設了基金征繳專(zhuān)戶(hù)、在xx銀行開(kāi)設了農民工征繳專(zhuān)戶(hù)、在xx農商行開(kāi)設了城鄉居民養老保險基金征繳專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，基金收入按照各自險種分別建賬、核算；四是按照會(huì )計、出納等相關(guān)規定的安排，堅持每天和銀行財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行對賬，及時(shí)編制了專(zhuān)戶(hù)的銀行存款余額調節表，做到了銀行存款余額與會(huì )計帳表等一致，做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據等財務(wù)憑證的管理，及時(shí)對財務(wù)資料進(jìn)行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理，財務(wù)專(zhuān)用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務(wù)科保管，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會(huì )保險局印章管理制度》執行，做到了使用規范，用途、范圍合理，審批手續完備。
�。ㄋ模┰鰪娫O備配置，信息安全建設取得較大進(jìn)步一是建立數據安全備份制度。財務(wù)數據的備份工作由財務(wù)稽核科日常定期負責，統計信息科負責服務(wù)器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點(diǎn)的備份工作。二是建立數據責任追究制度。數據維護流程嚴格按照規定執行，并落實(shí)簽字登記環(huán)節，逐級追查出現問(wèn)題的環(huán)節。三是建立數據質(zhì)量分析制度。統計信息科負責養老數據質(zhì)量動(dòng)態(tài)監控與分析，財務(wù)稽核科負責財務(wù)數據質(zhì)量動(dòng)態(tài)監控與分析。分析報告分別由統計信息科和財務(wù)稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《xxx社會(huì )保險局信息安全管理制度》，由統計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關(guān)網(wǎng)絡(luò )設備及服務(wù)器運行進(jìn)行日常檢查，對于其他科室使用機房設施進(jìn)行登記。五是具備可靠數據安全恢復措施。采購了upm時(shí)時(shí)備份軟件，保證數據的時(shí)時(shí)備份，針對每次辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套，保證數據的安全。
�。ㄎ澹﹥瓤刂贫韧晟�，內部監管得力
根據《xxx社會(huì )保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養老保險經(jīng)辦內部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關(guān)要求，制定出臺了《xxx社會(huì )保險經(jīng)辦機構辦理養老保險業(yè)務(wù)內部控制實(shí)施細則》，其中包括：《xxx社會(huì )保險局審計稽核制度》、《xxx社會(huì )保險局風(fēng)險評估制度》、《xxx社會(huì )保險局信息公開(kāi)制度》等20個(gè)內控制度，我局各科室嚴格按照內部制度相關(guān)制度的規定，切實(shí)履行各自職責。通過(guò)定期與不定期檢查的方式，對在機構運行情況進(jìn)行檢查，對在檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)整改。其次我局及時(shí)向社會(huì )公布最新的社會(huì )保險相關(guān)政策和法規，加大宣傳，以便參保人員及時(shí)了解。
四、強化監管、積極整改存在問(wèn)題
總體來(lái)說(shuō)，我局通過(guò)制定完善相關(guān)的內控細則，明確每個(gè)崗位的職能職責，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實(shí)各項內控制度的實(shí)施，內控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現的問(wèn)題如：政策、法規公布更新不及時(shí)，檔案資料歸檔不及時(shí)等情況進(jìn)行了積極的整改落實(shí)，使內控制度在保障我局各科室正常運轉發(fā)揮更好的效果。
xxx社會(huì )保險局
二0xx年四月二十九日
制度自查報告9
行業(yè)主管辦公室：
20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會(huì )第X次會(huì )議審議通過(guò)公司《企業(yè)發(fā)展戰略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結合標準化工作實(shí)際，將XX項基本制度進(jìn)行標準格式的轉換，統一納入公司標準體系進(jìn)行運行，現將執行情況自查結果匯報如下。
一、精心組織宣貫
公司董事會(huì )XX項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門(mén)按照制度的.要求，組織涉及的相關(guān)部門(mén)、單位開(kāi)展了統一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實(shí)際工作中充分運用。公司統一充分利用內部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開(kāi)展大力宣傳。
二、制度執行情況
經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類(lèi)檢查中均為發(fā)現不按制度執行的情況，總體執行情況良好。目前沒(méi)有修訂的必要。
三、下一步工作打算
公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。
特此報告。
二〇XX年X月XX日
制度自查報告10
公司領(lǐng)導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實(shí)了“三重一大”集體決策制度�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領(lǐng)導
接到文件后，公司領(lǐng)導高度重視，立即通過(guò)文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì )議等形式進(jìn)行了傳達學(xué)習，對公司“三重一大”自查工作進(jìn)行安排部署。
1、強化組織機構。公司成立了黨政主要領(lǐng)導任組長(cháng)，紀委書(shū)記任副組長(cháng)的“三重一大”集體決策制度執行情況自查工作領(lǐng)導小組，下設領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務(wù)資產(chǎn)科經(jīng)營(yíng)管理科、紀檢辦公室等部門(mén)負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執行情況進(jìn)行自查，并就相關(guān)內容進(jìn)行督促指導。
2、強化協(xié)調督導。在公司領(lǐng)導小組辦公室的統一安排下，召開(kāi)了執行情況自查工作協(xié)調會(huì )，辦公室成員也多次走訪(fǎng)有關(guān)職能部門(mén)、基層單位了解情況，通過(guò)深入細致地自查摸底，全面、準
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執行及落實(shí)情況。
3、強化措施落實(shí)。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到一個(gè)新的高度，根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的問(wèn)題和不足，組織有關(guān)職能部門(mén)結合公司實(shí)際，制定和完善公司貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設
結合公司自查情況來(lái)看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導班子議事決規則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內容、組織程序、紀律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費用管理、薪酬管理、機關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統計管理、合同管理招標管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務(wù)管理辦法、預算管理辦法等相關(guān)制度。
三、嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)
公司經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民
主集中制原則。公司通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。
1、強化組織保障�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過(guò)程中，公司堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現象。
2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進(jìn)行充分醞釀?wù)撟C；在討論“三重一大”事項過(guò)程中，公司黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，領(lǐng)導班子成員進(jìn)行電話(huà)溝通臨機處置，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。
四、監督檢查，狠抓責任追究
公司“三重一大”集體決策制度執行情況的監督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的責任。
1、制定監督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導班子議事規則》，明確了監督主體、監督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執行。
2、組織監督檢查。公司黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；紀委書(shū)記按相關(guān)規定每半年向局紀委上報黨風(fēng)廉政建設自查報告、履職報告及紀檢監察工作總結。
3、接受群眾監督。公司設置了舉報郵箱和電話(huà)，并建立了信訪(fǎng)舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示，接收群眾監督；建設公司業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)頁(yè)，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬(wàn)元以上對外支付款項，都納入公開(kāi)程序，讓職工群眾參與二次監督，提高監督效果。
五、加以改進(jìn)，狠抓總結提高
通過(guò)自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的'，但也存在著(zhù)一些問(wèn)題，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，推動(dòng)公司持續有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開(kāi)展群眾性的教育活動(dòng)，在公司內網(wǎng)開(kāi)辟學(xué)習專(zhuān)欄，使廣大職工群眾充分了解落實(shí)“三重一大”集體決策制度的重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監督的目的。
2、加強監督檢查。優(yōu)化整合現有的監督網(wǎng)絡(luò )，不斷強化業(yè)務(wù)公開(kāi)和黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)，確保集體決策制度的實(shí)效性，使領(lǐng)導干部深刻領(lǐng)會(huì )執行集體決策制度的重要性，統一思想，提高認識，切實(shí)增強執行集體決策制度的主動(dòng)性。
3、加強制度管理。公司結合實(shí)際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過(guò)于原則化，可操作性不夠。公司將進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。
制度自查報告11
接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執行情況進(jìn)行督查的通知》（x委辦〔20××〕35號）文件后，鄉黨委、政府高度重視，現將我鄉六月份工作日志核查制度執行情況報告如下：
一、繼續加大管理措施，進(jìn)一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會(huì )風(fēng)、轉作風(fēng)”的八條規定》的通知（x委〔20××〕21號）相關(guān)要求，一個(gè)月來(lái)，針對工作日志相關(guān)要求，我鄉黨委、政府通過(guò)鄉干部例會(huì )，再次強調此項工作的執行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉實(shí)現主動(dòng)化、長(cháng)效化、習慣化。
二、嚴格督查，實(shí)行定期檢查考核
以堅持“每天記錄，每月小結，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉干部中貫徹落實(shí)工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉干部的工作日志由黨委書(shū)記、紀委書(shū)記親自核查，并每月月底在鄉干部會(huì )議上就干部工作日志完成情況在全鄉予以通報。
三、尋找問(wèn)題，彌補不足
鄉、村干部在填寫(xiě)工作日志時(shí)的規范性及合理性上還是存在著(zhù)一定的'不足。
一是填寫(xiě)時(shí)總結概括不全面，不能全面反應出工作狀態(tài)。
二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫(xiě)不夠認真。
四、下一步工作打算
對機關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉黨委、政府高度重視，已納入重點(diǎn)工作之一，并形成常抓不懈的工作機制。
下一步的工作打算：一是要加強對《工作日志》制度的宣傳，讓機關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開(kāi)展《工作日志》評選活動(dòng)。鄉黨委、政府在每月月底對全體機關(guān)干部的工作日志填寫(xiě)情況進(jìn)行評審和點(diǎn)評，對《工作日志》制度執行好的予以通報表?yè)P，對執行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉黨委、政府將采取全面督查與重點(diǎn)抽查、看資料與訪(fǎng)本人相結合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執行落實(shí)情況進(jìn)行督查，及時(shí)通報。
制度自查報告12
為促進(jìn)信用社提高存款業(yè)務(wù)內控制度建設的規范及有效性，加強服務(wù)收費管理案件防控，切實(shí)提高存款業(yè)務(wù)管理水平，實(shí)現業(yè)務(wù)可持續發(fā)展，按照市聯(lián)社通知及要求，派出了3個(gè)檢查小組對基層網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)了全面的存款業(yè)務(wù)自查，檢查業(yè)務(wù)筆數58500筆，涉及金額達29250萬(wàn)元。結合我社日常掌握情況，此次明確了自查重點(diǎn)項目，并對自查具體情況進(jìn)行了認真分析，現將有關(guān)事項報告如下
一：印、證的管理此次對我社39個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查。
未發(fā)現長(cháng)期不用未上繳封存的業(yè)務(wù)用章；無(wú)存在使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員同時(shí)保管相關(guān)業(yè)務(wù)單證的情況；無(wú)人員變動(dòng)未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，未辦理交接。登記手續的現象；印章名稱(chēng)完全合規合法。
二：大額款項支付管理
這次對全縣網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行了部分抽查，柜臺大額支付都實(shí)行了分級授權和雙簽制度，每筆大額支取款項都進(jìn)行了身份證聯(lián)網(wǎng)核查，且預留了有效身份證件復印件，授權主管及社主任都是按流程進(jìn)行審查。，特大交易都進(jìn)行了報備審批，經(jīng)辦人員對大額交易都進(jìn)行了登記，保證了存款人的信息真實(shí)完整。
三：特殊業(yè)務(wù)的處理
對于存款的凍結。查詢(xún)和扣劃等業(yè)務(wù)，我社各網(wǎng)點(diǎn)都是按照有關(guān)法律。行政法規受理和辦理的，這次抽查到掛失業(yè)務(wù)56筆，掛失當事人證件都通過(guò)公安部門(mén)聯(lián)網(wǎng)核查系統進(jìn)行核查；操作人員都嚴格按照授權規定辦理，不存在違規授權辦理存款掛失的情況。
四：會(huì )計核算
存取款業(yè)務(wù)賬務(wù)處理無(wú)亂用會(huì )計科目情況，暫未發(fā)現賬外吸儲，賬外運營(yíng)的`問(wèn)題；嚴格執行了日均存款統計制度；會(huì )計檔案管理都合規達標。
五：帳戶(hù)管理
各類(lèi)存款賬戶(hù)都嚴格執行了開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)制度；存款賬戶(hù)的開(kāi)立。變更和撤銷(xiāo)程序都是合規有效的，存款開(kāi)立都實(shí)現了實(shí)名制，對所有有效證件都進(jìn)行了嚴格的審查。對公的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料及證明文件都完整有效，對不動(dòng)戶(hù)都進(jìn)行了久懸，余額為零的進(jìn)行了銷(xiāo)戶(hù)，有效賬戶(hù)機構信用代碼證發(fā)放率100%。新農保批量開(kāi)戶(hù)資金都進(jìn)行了嚴格管理，實(shí)行了日對賬制。
六：存款利率執行情況
我社存款利率都是按照人民銀行現行利率執行，存款的結息。付息都是按照國家利率管理制度執行的，應付利息都是按季及時(shí)計提，存款利息都進(jìn)行了準確無(wú)誤的計付。
七：案件防控工作
我社各網(wǎng)點(diǎn)都成立了安全防范小組，對柜臺業(yè)務(wù)操作人員有明確的案件防控崗位職責要求，將案件防范工作作為了考核的重要指標，我社還成立了專(zhuān)項稽查大隊，并制度了嚴格的崗位職責，為存款業(yè)務(wù)穩步經(jīng)營(yíng)，管理。防范工作打下了良好的基礎。
八：重要空白憑證的管理
我社各網(wǎng)點(diǎn)都是按照重要空白憑證進(jìn)行管理和使用的，管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個(gè)環(huán)節，建立了分類(lèi)匯總登記簿和分戶(hù)賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實(shí)相符，表內外核對無(wú)誤，重要空白憑證都嚴格執行了入庫。登記。領(lǐng)用。銷(xiāo)號。作廢等手續，會(huì )計主管按時(shí)定月對重要空白憑證進(jìn)行了盤(pán)底查庫制度。以上僅僅是我社對存款業(yè)務(wù)自查的一部分，另外還對收費管理。核算及安保措施等都進(jìn)行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現問(wèn)題，但并不代表以后不會(huì )發(fā)生任何違規紕漏，所以我社將繼續把持現有制度及防范措施，嚴格進(jìn)行定期自查自糾工作，以后將更進(jìn)一步加強存款業(yè)務(wù)管理，不斷提高服務(wù)水平，確保我社存款資金安全和穩步增長(cháng)！
制度自查報告13
xx市xx黨組把學(xué)習貫徹落實(shí)好“三個(gè)規定”和《關(guān)于建立過(guò)問(wèn)或干預、插手檢察辦案等重大事項記錄報告制度的實(shí)施辦法》作為切實(shí)落實(shí)中央重要部署要求、落實(shí)“兩個(gè)維護”“四個(gè)意識”的重要表現，將“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》的執行情況作為履行主體責任的重要內容和措施，堅持“四個(gè)到位”，狠抓貫徹落實(shí)，有力促進(jìn)了公正廉潔司法。
確保學(xué)習認識到位
深刻認識落實(shí)“三個(gè)規定”及重大事項記錄報告制度的重大意義，切實(shí)加強對“三個(gè)規定”及《實(shí)施辦法》的學(xué)習宣傳。一是分別召開(kāi)黨組會(huì )、黨組理論學(xué)習中心組、全院干警大會(huì )進(jìn)行傳達學(xué)習，引導干警提高政治站位，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)。并將有關(guān)規定摘編資料印發(fā)到每一個(gè)干警，使全體干警了解、熟悉、掌握具體規定內容。二是對違反“三個(gè)規定”的典型案例，及時(shí)通報，結合工作實(shí)際開(kāi)展討論，每個(gè)干警撰寫(xiě)了學(xué)習心得體會(huì )，增強了紀律規矩意識。三是組織“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》知識測試，采取閉卷形式，全體檢察人員積極參加，認真作答。通過(guò)考試，進(jìn)一步檢驗了全體干警對規定內容掌握情況，達到了以考促學(xué)、學(xué)以致用、知行合一的目的`。
確保責任落實(shí)到位
加大對“三個(gè)規定”的貫徹執行力度，不斷強化責任落實(shí)，一是簽訂責任書(shū)。結合實(shí)際，制定《嚴格遵守“三個(gè)規定”“一個(gè)辦法”責任書(shū)》，將貫徹執行“三個(gè)規定”等有關(guān)要求寫(xiě)入責任內容，進(jìn)一步落實(shí)責任，明確具體要求，增強可操作性，要求把責任扛在肩上、記在心中，落實(shí)在平時(shí)的工作中。二是通過(guò)設立舉報箱、公開(kāi)舉報電話(huà)等方式，主動(dòng)接受人民群眾和案件當事人及社會(huì )各界對落實(shí)“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》的監督，進(jìn)一步推動(dòng)“三個(gè)規定”全面貫徹落實(shí)建立相關(guān)記錄、通報和責任追究機制。
確保宣傳引導到位
充分利用“兩微一端”、官方網(wǎng)站等新媒體平臺，發(fā)布“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》相關(guān)內容和舉措，爭取社會(huì )各界的支持與配合，擴大了社會(huì )影響力。設立舉報箱，公開(kāi)舉報電話(huà)，主動(dòng)接受人民群眾和案件當事人及社會(huì )各界對xx市人民檢察院落實(shí)“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》的監督，為貫徹“三個(gè)規定”，促進(jìn)依法履職，營(yíng)造了良好氛圍。
確保制度建設到位
建立記錄報告制度。檢察人員在辦案過(guò)程中對出現“三個(gè)規定”的情形，全面如實(shí)記錄留痕，建立臺賬，及時(shí)向院紀檢組報告，對應當報告而未報告的實(shí)行嚴肅追責。加強監督檢查機制。政治部定期對“三個(gè)規定”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督查，并向院黨組報告制度落實(shí)情況。紀檢組協(xié)同有關(guān)部門(mén)對落實(shí)“三個(gè)規定”情況開(kāi)展抽查檢查，對關(guān)鍵部門(mén)、敏感崗位開(kāi)展個(gè)別廉政談話(huà)提醒，不折不扣地抓好各項具體措施的落實(shí)，對落實(shí)“三個(gè)規定”中存在敷衍應付及形式主義、官僚主義問(wèn)題的嚴肅追責。
制度自查報告14
為認真貫徹《領(lǐng)導干部干預司法活動(dòng)、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規定》、《司法機關(guān)內部人員過(guò)問(wèn)案件的記錄和責任追究規定》和《司法人員不得與當事人、律師、特殊關(guān)系人、中介組織不當接觸》這三個(gè)規定的有關(guān)要求，防止領(lǐng)導干部和司法行政機關(guān)內部人員違反規定干預司法活動(dòng)、插手具體案件處理，確保司法機關(guān)依法獨立公正行使職權，院黨組要求各部門(mén)及每位干警把“三個(gè)規定”的各項要求落實(shí)到法院具體工作中去，采取有效措施確保貫徹落實(shí)到位。
一是開(kāi)展專(zhuān)項教育，落實(shí)制度要求。賓川縣人民法院在全體干警會(huì )上集中學(xué)習“三個(gè)規定”內容，認真領(lǐng)會(huì )精神，充分認識“三個(gè)規定”重大意義，使全體干警準確把握規定內容，加強自我約束，嚴格自覺(jué)遵守并認真落實(shí)各項要求，杜絕違反規定為案件當事人及其關(guān)系人傳遞涉案材料、打聽(tīng)案情和打招呼說(shuō)情等現象發(fā)生，依法維護人民法院的良好形象。按照上級法院和縣委政法委關(guān)于貫徹執行《領(lǐng)導干部干預司法活動(dòng)、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規定》和《司法機關(guān)內部人員過(guò)問(wèn)案件的記錄和責任追究規定》的文件要求，每位干警都簽訂了《賓川縣政法系統領(lǐng)導不干預、不插手案件辦理書(shū)》，要求辦案人員不得與當事人、律師、特殊關(guān)系人、中介組織不當接觸，影響公正辦案，切實(shí)發(fā)揮其在案件辦理過(guò)程中的指導作用，形成制度約束合力，確保鐵規發(fā)力、制度生威。
二是加大宣傳力度，爭取多方支持。利用各種宣傳平臺積極宣傳“兩個(gè)規定”精神，取得社會(huì )各界的有力支持與配合，帶頭自覺(jué)遵守“兩個(gè)規定”。通過(guò)法院官方網(wǎng)站、微博平臺發(fā)布“兩個(gè)規定”相關(guān)內容和舉措，擴大社會(huì )影響力。在法院門(mén)口設立舉報箱，公開(kāi)舉報電話(huà)，設立監督崗，主動(dòng)接受人民群眾和案件當事人及社會(huì )各界對賓川縣人民法院落實(shí)“兩個(gè)規定”監督，促進(jìn)“兩個(gè)規定”全面貫徹落實(shí)。
三是打消思想顧慮，如實(shí)全面記錄。打消部分干警怕得罪人、怕受到打擊報復等思想顧慮，根據規定建立、落實(shí)相關(guān)記錄、通報和責任追究機制。對領(lǐng)導干部干預司法活動(dòng)、插手具體案件處理的，或以組織名義向司法機關(guān)發(fā)文發(fā)函對案件處理提出要求的，或者領(lǐng)導干部身邊工作人員、親屬干預司法活動(dòng)、插手具體案件處理的，要求干警全面、如實(shí)記錄并留存相關(guān)材料；對司法機關(guān)內部人員違反規定干預、說(shuō)情、打探或過(guò)問(wèn)案情的，或不依正當程序轉遞涉案材料或者提出其他要求等情況，辦案人員應嚴詞拒絕，并如實(shí)記錄，做到全程留痕、有據可查，經(jīng)得起法律和紀律的'考驗。
四是加強紀檢監察，守住規定紅線(xiàn)。一方面，從法院內部、從干警自身做起，加強司法作風(fēng)建設，持續開(kāi)展正風(fēng)肅紀活動(dòng)，真正做到“講紀律、守規矩”，不折不扣地抓好“兩個(gè)規定”中各項具體措施的落實(shí)，不違規講人情、干預辦案，更不能向其他政法部門(mén)的辦案人員講人情干預辦案。另一方面，充分發(fā)揮法院紀檢監察部門(mén)和廉政監督員的作用，加強內部監督和紀律約束，運用審判管理系統等有效形式，摸排本院干警在一審、申請再審等環(huán)節中插手辦案或是有避不回等違反“兩個(gè)規定”的情形，一經(jīng)查實(shí)，將依照規定對有關(guān)人員嚴肅追責，強化干警紅線(xiàn)底線(xiàn)意識。
經(jīng)過(guò)認真學(xué)習，加大宣傳力度，全院干警沒(méi)有出現違反“兩個(gè)規定”的情況，也沒(méi)有出現其他領(lǐng)導違規過(guò)問(wèn)案件、插手案件處理情況。
制度自查報告15
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執法動(dòng)態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》(鄂土資辦文[20xx]96號)要求，我縣對動(dòng)態(tài)巡查工作制度落實(shí)及案件辦理情況進(jìn)行了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、執法動(dòng)態(tài)巡查工作
(一)制定完善動(dòng)態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動(dòng)態(tài)巡查工作責任制。將城區、城鄉結合部、礦產(chǎn)資源豐富開(kāi)發(fā)活動(dòng)集中的地區納入動(dòng)態(tài)巡查的重點(diǎn)。二是制定年度動(dòng)態(tài)巡查方案。結合基本農田保護、農村建設用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動(dòng)態(tài)巡查方案，明確巡查目標、重點(diǎn)、方法及步驟。同時(shí)，制定了重點(diǎn)礦區巡查方案和全縣基本農田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉鎮動(dòng)態(tài)巡查工作實(shí)行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進(jìn)行通報批評。如：遠安縣茅坪場(chǎng)鎮國土資源所嚴格執行動(dòng)態(tài)巡查制度,規范巡查臺帳，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個(gè)巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
(二)全面落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查制度。一是加強動(dòng)態(tài)巡查組織領(lǐng)導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長(cháng)、分管局長(cháng)為副組長(cháng)，局相關(guān)業(yè)務(wù)股室負責人、執法監察隊人員、鄉鎮國土資源所負責人為成員的國土資源動(dòng)態(tài)巡查領(lǐng)導小組。二是明確動(dòng)態(tài)巡查責任。劃定巡查區塊范圍，落實(shí)巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時(shí)匯報巡查情況和處理意見(jiàn)，各鄉鎮國土資源所負責人為各轄區動(dòng)態(tài)巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區域進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查不少于3次。三是完善動(dòng)態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災害監測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(鎮)、村、組四級執法監察體系，做到了超前排查，事前預防，及時(shí)將各類(lèi)國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區聘請信息員和監督員，委托思想覺(jué)悟高的村干部為協(xié)管員，對無(wú)證開(kāi)采、偷采盜挖行為及時(shí)發(fā)現，及時(shí)查處。通過(guò)全面落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查責任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現率、制止率明顯提高。
(三)扎實(shí)開(kāi)展動(dòng)態(tài)巡查。一是劃分動(dòng)態(tài)巡查區域。以縣行政區為單元，劃分一級、二級、三級土地動(dòng)態(tài)巡查區域。以重點(diǎn)礦區、重要礦種、重點(diǎn)地質(zhì)災害點(diǎn)為單元，劃分出縣級、鄉鎮級和村級重點(diǎn)巡查區。對各級巡查區的巡查密度和標準進(jìn)行了細化和量化。二是完善動(dòng)態(tài)巡查設施�？h國土資
源執法監察隊配備了執法巡查車(chē)，聘請了律師作為法律顧問(wèn)。在各鄉鎮國土資源所設立了舉報箱，舉報電話(huà)，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發(fā)現的'問(wèn)題要進(jìn)行登記，并對重要情況及時(shí)匯總上報縣國土資源局。四是規范巡查資料。認真填報《國土資源執法監察動(dòng)態(tài)巡查月報表》、《動(dòng)態(tài)巡查發(fā)現制止違法行為情況報告》及《年度執法監察動(dòng)態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現的問(wèn)題，進(jìn)行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來(lái)，我縣對重點(diǎn)礦區開(kāi)展巡查，共查處違法開(kāi)采案件16起，非法運銷(xiāo)案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場(chǎng)9處，沒(méi)收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
(四)強化措施，做到“三個(gè)結合”。一是結合行政機關(guān)文明執法教育活動(dòng)，開(kāi)展動(dòng)態(tài)巡查，采取下級自查與上級抽查、本地檢查與異地互查、室內審查與現場(chǎng)核實(shí)、靜態(tài)檢查與動(dòng)態(tài)巡查相結合，對建設用地、農民建房、基本農田保護、礦山開(kāi)采、礦業(yè)權流轉、地災防治等進(jìn)行清查。二是結合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國土地日主題宣傳、土地百日執法行動(dòng)、送政務(wù)下鄉等活動(dòng)的開(kāi)展，加大動(dòng)態(tài)巡查力度，對巡查中發(fā)現的嚴重問(wèn)題，要依法查處；對典型案件予以曝光。三是結合全縣整頓和規范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序工作，
組織專(zhuān)班深入礦區巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無(wú)證采礦、越界開(kāi)采、不按設計開(kāi)采、嚴重浪費資源的行為進(jìn)行嚴厲查處；對開(kāi)采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對達不到開(kāi)采規模的，依法關(guān)閉。
二、國土資源案件辦理質(zhì)量情況
�。ㄒ�)聯(lián)合執法，提高執法威信。一是加強與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)合，積極爭取紀檢監察、公安、司法等部門(mén)支持，建立聯(lián)合執法監察機制。二是以全國衛片執法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實(shí)行問(wèn)責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執法工作中，做到嚴格執法程序，做到調查取證翔實(shí)、執法程序合法、執法文本規范、適用法律條款準確，最大限度地減少?lài)临Y源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
�。ǘ┓兑庍\作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作，局執法監察隊根據遠政辦函[20xx]20號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標準》開(kāi)展自查，及時(shí)查漏補缺。
二是嚴格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門(mén)和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實(shí)，依法應當追究法律責任的案件，填寫(xiě)《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導審查批準后立案查處。
2、調查和處理。堅持發(fā)現國土資源違法案件后2個(gè)工作日內趕赴現場(chǎng)調查取證。事實(shí)清楚、情節輕微，能現場(chǎng)處罰的，按簡(jiǎn)易程序，當場(chǎng)及時(shí)依法處罰；其它情形嚴格按一般程序操作。對本地區重大和典型的違法案件重點(diǎn)查處，本著(zhù)既要處理事又要處理人的原則執行，及時(shí)向媒體和社會(huì )曝光，最大限度地減少?lài)临Y源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達和執行。嚴格按照法定程序送達《行政處罰告知書(shū)》，告知當事人擬作出處罰決定的事實(shí)、理由、依據和陳述申辯的權利。
4、案卷歸檔。按規定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內辦案資料齊全，裝訂美觀(guān)。
三是規范執法案卷整理。按照行政執法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節的工作。對違法行為屬實(shí)的，當場(chǎng)下達《國土資源制止違法行為通知書(shū)》；規范統一國土資源執法文書(shū)及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四、提高查案率和結案率。20xx年，我縣對土地衛片執法中發(fā)現的4起違法案件嚴格依法查處到位，做到查案率100%，結案率100%。
三、存在問(wèn)題及打算
我縣動(dòng)態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題：土地、礦山、地質(zhì)災害巡查力度不均衡、鄉鎮國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。對上述問(wèn)題，縣國土資源局將做好以下幾個(gè)方面工作：
(一)提高執法人員的整體素質(zhì)。進(jìn)一步加強執法隊伍建
設，縣局專(zhuān)業(yè)執法人員必須參加省廳統一培訓、考試，并持省廳統一核發(fā)的執法證上崗；繼續開(kāi)展“學(xué)理論、提高思想覺(jué)悟，學(xué)法律、提高政策水平，學(xué)業(yè)務(wù)、提高工作能力”的三學(xué)三提高活動(dòng)，以學(xué)促改，提高各鄉鎮國土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執法和普法宣傳能力。
(二)加大違法行為預防和查處力度。一是農民建房申請宅基地的，基層國土所嚴格實(shí)行“四到場(chǎng)”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現、早制止、早報告，及時(shí)處理，及時(shí)化解。二是進(jìn)一步開(kāi)展土地市場(chǎng)秩序、基本農田保護、礦業(yè)秩序專(zhuān)項整治工作，嚴肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開(kāi)采、非法轉讓采礦權等行為。三是建立國土資源與公安、安監、城建、環(huán)保、監察、檢察等部門(mén)聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調查取證、聽(tīng)證、集體討論等各項規章制度。
(三)創(chuàng )新動(dòng)態(tài)巡查工作機制�？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農田保護、土地利用、礦山監管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個(gè)巡查工作專(zhuān)班，每個(gè)工作專(zhuān)班由一名班子成員為牽頭人，定期開(kāi)展巡查、清查和排查，做到違法行為及時(shí)發(fā)現，及時(shí)處理。
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