自查自糾整改報告[熱]
在現在社會(huì )，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編精心整理的自查自糾整改報告，歡迎閱讀與收藏。
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自查自糾整改報告 篇1
依據縣人社局3月18日的約談精神，我院感受頗深，醫院董事會(huì )組織全院中層干部人員認真學(xué)習了各位領(lǐng)導的發(fā)言，并參照社保、醫保定點(diǎn)醫療機構服務(wù)協(xié)議及約談會(huì )精神，組織全院醫務(wù)人員進(jìn)行了自查自糾，從內心深處去整頓并進(jìn)行了積極整改。
一、加強醫院對社保工作的領(lǐng)導，進(jìn)一步明確了相關(guān)責任
1、院領(lǐng)導班子重新進(jìn)行了分工，指定一名副院長(cháng)親自負責社保醫療工作。
2、完善了醫院醫保辦公室建設，具體負責對醫院醫保工作的管理和運行，對臨床科室醫保工作的管理設立了兼職醫保聯(lián)絡(luò )員，制定“護士長(cháng)收費負責制”等一系列規章制度。全院從上到下，從內到外，形成層層落實(shí)的社保醫保組織管理體系。
3、完善了醫保辦公室的制度，明確了責任，熟識到了院醫保辦要在縣人社局、社保局、醫保局的領(lǐng)導和指導下，嚴格遵守國家、省、市的有關(guān)社保醫保法律法規，認真執行社保醫保政策，依據有關(guān)要求，把我院醫療保險服務(wù)工作抓實(shí)做好。
二、加強了全院職工的培訓，使每個(gè)醫務(wù)人員都切實(shí)把握政策
1、醫院多次召開(kāi)領(lǐng)導班子擴大會(huì )和職工大會(huì )，反復查找醫療保險工作中存在的問(wèn)題，對查出的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，落實(shí)了負責整改的具體人員，并制定了相應的保證措施。
2、組織全院醫務(wù)人員的`培訓和學(xué)習，重點(diǎn)學(xué)習了國家和各級行政部門(mén)關(guān)于醫療保險政策和相關(guān)的業(yè)務(wù)標準，強化了醫護人員對社保醫保政策的理解和實(shí)施，使其在臨床工作中能?chē)栏癜盐照�，認真執行規定。
3、利用晨會(huì )時(shí)間以科室為單位組織學(xué)習醫療保險有關(guān)政策及《基本醫療保險藥品名目》和醫院十六項核心制度，使每位醫務(wù)人員更加熟識各項醫療保險政策，自覺(jué)成為醫療保險政策的宣揚者、講解者、執行者。
三、確立培訓機制，落實(shí)醫療保險政策
將醫療保險有關(guān)政策、法規，定點(diǎn)醫療機構服務(wù)協(xié)議，醫療保險藥品適應癥及自費藥品進(jìn)行全院培訓，強化醫護人員對醫療保險政策的理解與實(shí)施，把握醫療保險藥品適應癥。通過(guò)培訓使全院醫護人員對醫療保險政策有更多的理解。通過(guò)對護士長(cháng)、醫療保險辦主任、醫療保險聯(lián)絡(luò )員的強化培訓，使其在臨床工作中能?chē)栏癜盐照�、認真執行規定、精確核查費用，隨時(shí)按醫療保險要求提示、監督、規范醫生的治療、檢查、用藥狀況，從而杜絕或削減不合理費用的發(fā)生。
四、加強醫院全面質(zhì)量管理，完善各項規章制度建設。
從規范管理入手。明確了醫療保險患者的診治和報銷(xiāo)流程，建立了相應的管理制度。對全院醫療保險工作提出了明確要求，如要嚴格把握醫療保險患者住院標準，嚴防小病大治、無(wú)病也治的現象發(fā)生。按要求收取住院押金，對參保職工就診住院時(shí)嚴格進(jìn)行身份識別，保證卡、證、人全都，醫護人員不得以任何理由為患者保存卡。堅決杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格把握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院長(cháng)和管理人員還要每周不定期下科室查房，動(dòng)員臨床治愈可以出院的患者準時(shí)出院，嚴禁以各種理由壓床住院，嚴禁醫務(wù)人員搭車(chē)開(kāi)藥等問(wèn)題。
五、重視各環(huán)節的管理
醫院的醫療保險工作與醫政管理關(guān)系親密，其環(huán)節管理涉及到醫務(wù)、護理、財務(wù)、物價(jià)、藥劑、信息等眾多管理部門(mén)，醫院明確規定全院各相關(guān)部門(mén)重視醫療保險工作，醫保辦不僅要接受醫院的領(lǐng)導，還要接受上級行政部門(mén)的指導，認真落實(shí)人社局社保局、醫保局的各項規定，醫保辦與醫務(wù)科、護理部通力協(xié)作，積極協(xié)作上級各行政部門(mén)的檢查，避開(kāi)多收或漏收費用，嚴格把握用藥適應癥及特殊治療、特殊檢查的使用標準，完善病程記錄中對使用其藥品、特治特檢結果的分析，嚴格把握自費項目的使用，嚴格把握病員入院指征，全院規范住院病員住院流程，保障參保人員入院身份確認、出院結算精確無(wú)誤。
通過(guò)本次自查自糾，我院提出以下整改內容和保證措施:
1、堅決遵守和落實(shí)定點(diǎn)醫療機構醫療服務(wù)協(xié)議，接受各行政部門(mén)的監督和檢查。
2、嚴格執行醫療護理操作常規，嚴格執行醫院核心制度，規范自身醫療行為，嚴格把握入住院指針，取消不合理競爭行為，加強臨床醫師“四合理”的管理。
3、加強自律建設，以公正、公正的形象參與醫院之間的醫療競爭，加強醫院內部管理，從細節入手，處理好內部運行管理機制與對外窗口服務(wù)的關(guān)系，把我院的醫療保險工作做好，為全縣醫療保險工作樹(shù)立良好形象做出應有的貢獻。
自查自糾整改報告 篇2
20xx年，我院在市委市政府、市衛生局以及各級各部門(mén)的正確領(lǐng)導下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以深化醫療衛生體制改革為契機，積極進(jìn)取，勇于創(chuàng )新，思想穩定，團結一致，按照年初制定的工作計劃，扎實(shí)開(kāi)展各項工作，順利完成本年度的各項工作目標，現將本年度醫德醫風(fēng)工作總結如下：
一、加強領(lǐng)導，為醫德醫風(fēng)和行風(fēng)建設帶給組織保障。
為使醫德醫風(fēng)和行風(fēng)建設工作有切實(shí)的組織保障，我院成立了以吳維曉院長(cháng)為組長(cháng)，蔡清檔副院長(cháng)為副組長(cháng)，各科組長(cháng)為組員的工作領(lǐng)導小組，構成了從上到下齊抓共管的良好局面。為隨時(shí)發(fā)現行風(fēng)建設上存在的問(wèn)題，醫院領(lǐng)導小組每季度都要召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的醫德醫風(fēng)和行風(fēng)建設會(huì )議，研究我院在行風(fēng)建設上存在的問(wèn)題，結合醫院的工作實(shí)際制定促進(jìn)行風(fēng)建設的`各項規章制度和切實(shí)可行的措施，并層層落實(shí)職責狀，對行風(fēng)建設實(shí)行一票否決，對出現嚴重醫德醫風(fēng)問(wèn)題的個(gè)人，在按規定進(jìn)行嚴肅處理的同時(shí)，年底不得評先進(jìn)個(gè)人。這樣使我院的行風(fēng)建設工作做到了層層有人抓，事事有人管，進(jìn)一步加快了醫院糾正行業(yè)不正之風(fēng)的步伐，使醫院的行風(fēng)建設工作始終能沿著(zhù)正確的軌道建康發(fā)展。
二、完善制度，為醫德醫風(fēng)教育和行風(fēng)建設帶給制度保證。
為使醫院醫德醫風(fēng)教育和行風(fēng)建設做到有章可循，結合我院的實(shí)際狀況我們先后制定了《紫帽鎮衛生院20xx年醫德醫風(fēng)教育和行風(fēng)建設工作計劃》、《20xx-20xx年紫帽鎮衛生院基層醫療機構管理年活動(dòng)工作方案》。為促進(jìn)醫務(wù)人員對醫療法規的學(xué)習有效預防醫療事故的發(fā)生，醫院制定了全年學(xué)習活動(dòng)方案。為進(jìn)一步明確各級醫務(wù)人員的工作職責，醫院先后制定和完善了首診醫生負責制、服務(wù)制、辦結制、職責追究制。為進(jìn)一步明確對各級領(lǐng)導和全院醫務(wù)人員的工作職責，我院本著(zhù)誰(shuí)主管、誰(shuí)負責和一級向一級負責的精神，層層簽字了目標管理職責狀。為加大社會(huì )對我院行風(fēng)建設的監督力度，我院制定了與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系制度，并聘請了行風(fēng)建設監督員；為促進(jìn)醫院的收費透明化，我院制定了住院費用一日清單制，并在收費窗口為病人帶給費用檢查查詢(xún)服務(wù)；為及時(shí)正確解決患者的投訴，我院制定了患者投訴處理制度，并上墻公開(kāi)投訴渠道和流程，開(kāi)通了投訴電話(huà)；為提高醫療護理質(zhì)量，我院制定了各病種的醫療護理常規、各種醫療護理質(zhì)量管理制度、各項急診急救工作制度。通過(guò)努力，使管理從過(guò)去經(jīng)驗化管理步入了制度化管理的軌道，在行風(fēng)建設工作上人人有職責，處處有人抓。
三、大力宣教，為行風(fēng)建設營(yíng)造良好氛圍。
為使全社會(huì )對衛生院的工作能夠給予大力支持和有效的監督，為給我院行風(fēng)建設營(yíng)造出一個(gè)良好的氛圍，我院十分注重宣傳輿論作用。今年醫院通過(guò)政務(wù)公開(kāi)宣傳欄向全社會(huì )公開(kāi)本年度的公共衛生服務(wù)指標、藥品零差率、貼合計生條件人員的就診優(yōu)惠等，爭得全社會(huì )的廣泛監督指導。在門(mén)診設立電子顯示屏，定期公開(kāi)藥品價(jià)格、醫療服務(wù)項目費用等。我院每季度都組織醫務(wù)人員學(xué)習醫療法律、法規、規章、規范性文件、院所制定的各項規章制度和業(yè)務(wù)知識，不斷提高醫務(wù)人員的法律政策水平和業(yè)務(wù)潛力，使醫院的醫德醫風(fēng)教育、行風(fēng)建設和業(yè)務(wù)水平能夠不斷提高。為加強全社會(huì )對衛生院的有效監督，醫院聘請了醫德醫風(fēng)監督員定期征求他們對我院行風(fēng)建設的意見(jiàn)。并向部分出院的患者對衛生院的行風(fēng)建設進(jìn)行問(wèn)卷調查，來(lái)了解我院行風(fēng)建設狀況，加強我院的行風(fēng)建設。同時(shí)，設立了舉報箱、舉報電話(huà)。通過(guò)大力宣傳，組織學(xué)習和采取各項便民措施，在我院營(yíng)造了一個(gè)良好的行風(fēng)建設氛圍。為患者熱情服務(wù)此刻已經(jīng)成為了每個(gè)醫務(wù)人員的自覺(jué)行動(dòng)。
四、重點(diǎn)整治，使不正之風(fēng)無(wú)處落地生根。
我院堅決貫徹落實(shí)《20xx晉江市糾正醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中不正之風(fēng)專(zhuān)項治理工作實(shí)施意見(jiàn)》中的各項規定，強化各項措施，并借此帶動(dòng)全院糾正行業(yè)不正之風(fēng)工作全面展開(kāi)；同時(shí)借助今年開(kāi)展的三個(gè)季度的新農合病歷檢查和抗菌藥物專(zhuān)項整治等活動(dòng)，在“合理用藥、合理檢查、合理費用”等多個(gè)方面監督和糾正了醫生的診療行為，取得了不少成效。
第一，就醫環(huán)境得到了改善。今年初，為方便患者就醫，營(yíng)造一個(gè)舒適整潔的就醫環(huán)境，醫院投入資金對部分便民設施進(jìn)行了改造，帶給就做咨詢(xún)、導診、飲水機等便民服務(wù)，并增設了座椅，方便就診群眾。
第二，藥品采購得到了規范。醫院成立了專(zhuān)門(mén)糾正藥品和醫療設備采購、銷(xiāo)售中不正之風(fēng)的領(lǐng)導組織，采取了藥品和醫療器械招標采購或跟標采購，落實(shí)網(wǎng)上藥品集中采購工作，配備和使用基本藥物，實(shí)施藥品零差率，理解電子監管平臺對我院采購使用的中標藥品的行為的實(shí)施監控，徹底杜絕了藥品促銷(xiāo)中的下正之風(fēng)滋生的土壤，糾正了藥品促銷(xiāo)中的不正之風(fēng)。
第三，不正之風(fēng)得到了杜絕。醫院采取層層鑒定職責狀的辦法來(lái)杜絕開(kāi)藥提成和收紅包的問(wèn)題。職責狀中明確規定，任何人不得開(kāi)藥提成，不得收紅包，一經(jīng)發(fā)現職責人下崗，科室和科組長(cháng)不能評先進(jìn)。截止目前衛生院未曾發(fā)現一例、一人吃回扣、收紅包等。
第四，診療行為得到了規范。今年，經(jīng)歷了新農合病歷檢查，我院不僅僅在病歷書(shū)寫(xiě)方面得到規范，杜絕了大處方、亂收費、濫檢查等狀況，醫生在合理用藥方面尤其是合理使用抗生素方面的'意識明顯增強。
第五，服務(wù)理念得到了端正。醫院倡導人文服務(wù)，在醫德醫風(fēng)上嚴抓嚴管，醫務(wù)人員的職業(yè)行為得到了有效的規范，杜絕了生、冷、硬、頂、吃、拿、卡、要等不良行為。進(jìn)一步落實(shí)了《首診醫生負責制》、《服務(wù)制》和《職責追究制》等四項制度，醫務(wù)人員嚴格履行“八項服務(wù)”。衛生院還利用以“科學(xué)發(fā)展觀(guān)”為指導的解放思想大討論活動(dòng)的良好機遇，用心探索教育活動(dòng)與醫德醫風(fēng)建設有機結合的途徑，通過(guò)形式多樣的活動(dòng)，廣大職工進(jìn)一步端正了服務(wù)態(tài)度，強化了服務(wù)意識，增強了職業(yè)的職責感、使命感和自豪感，有力地促進(jìn)了醫院的發(fā)展和建設。
第六，群眾滿(mǎn)意度得到了提升。醫院堅持“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，通過(guò)優(yōu)化服務(wù)流程、規范診療行為等切實(shí)讓群眾獲得優(yōu)質(zhì)的醫療服務(wù)。同時(shí)，結合今年基本公共衛生服務(wù)項目的推進(jìn)，深入基層開(kāi)展健康講座、健康體檢，為群眾測血糖、量血壓、義診、定期電話(huà)隨訪(fǎng)等，群眾滿(mǎn)意度得到了明顯提高。
20xx年衛生院行風(fēng)工作取得了必須的成績(jì)，我院將在上級主管部門(mén)及各級黨委政府的領(lǐng)導和支持下，嚴格按照關(guān)于加強醫德醫風(fēng)教育和行風(fēng)建設的要求，鞏固開(kāi)展以“科學(xué)發(fā)展觀(guān)”為指導的解放思想大討論活動(dòng)成果，發(fā)揮長(cháng)效機制，更好地履行服務(wù)，辦廣大人民群眾信得過(guò)的放心醫院，使衛生院的各項工作再上一個(gè)新臺階。
自查自糾整改報告 篇3
為了加強自身工作質(zhì)量，標準護理行為，消除安全隱患，保障患者就醫平安，醫院護理科發(fā)展了嚴格的自查自糾工作，情況如下：
存在的問(wèn)題如下：
1、無(wú)菌技術(shù)等操作不夠嚴格；
2、醫患溝通有待加強；
3、團隊合作觀(guān)念不強；
4、專(zhuān)業(yè)技醫療風(fēng)險意識淡��；
5、醫療護理效勞流程不夠標準；
6、文明禮貌用語(yǔ)有待加強；
7、病房整齊度，舒適度不嚴格。
針對上述幾點(diǎn)我們應做到：
1、在醫療護理等操作中，應當將患者的病情、醫療措施、醫療風(fēng)險如實(shí)告知患者，及時(shí)解答其咨詢(xún)，嚴禁用刺激性語(yǔ)言或者對患者的疾病治療和康復產(chǎn)生不良影響的語(yǔ)言，注意談話(huà)方式、方法與技巧。
2、正確書(shū)寫(xiě)護理文件，必須做到客觀(guān)、真實(shí)、準確、及時(shí)、完好。不的采用粘、涂、等方法掩蓋或者除去原來(lái)的字跡
3、加強團隊合作精神，內部要團結
4、積極學(xué)習先進(jìn)的'醫療護理知識，進(jìn)步自身專(zhuān)業(yè)技術(shù)程度，進(jìn)步醫護質(zhì)量，為患者更好的效勞，同時(shí)加強人文知識和禮儀知識的學(xué)習和培養，增強自身的溝通技巧。
5、對患者要有責任心、同情心熟記核心醫護制度，并在實(shí)際的臨床工作中嚴格執行。
6、并且，我們在今后的護理工作中應做到"十要"。說(shuō)話(huà)要注意；交待要清晰；檢查要子細；記錄要完好；制度要嚴格；技術(shù)要純熟；操作要標準；搶救藥及時(shí)；內部要協(xié)同；責任心要強。
自查自糾整改報告 篇4
食品藥品監督管理局：
貴局領(lǐng)導xx月xx日對我店進(jìn)行了藥品零售企業(yè)日常巡查。經(jīng)過(guò)領(lǐng)導們認真細致的檢查，我店存在如下幾項缺陷：
1.是否在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的顯著(zhù)位置懸掛《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范認證證書(shū)》。(GSP證書(shū)末懸掛)
2.是否公開(kāi)并醒目地懸掛執業(yè)藥師和藥師的資質(zhì)證明和3R彩色證件照片。(末懸掛)
3.經(jīng)營(yíng)處方藥的，處方藥應與非處方藥分區陳列，并有專(zhuān)用標識。(混放)
4.處方藥不得采用開(kāi)架自選的方式陳列和銷(xiāo)售。(處方有開(kāi)架銷(xiāo)售)
5.企業(yè)是否對營(yíng)業(yè)場(chǎng)所溫濕度監測和調控，并做好記錄，使溫度符合藥品存放要求;冷藏藥品是否放置冷藏設備中，按規定對溫度進(jìn)行監測和記錄，保證存放符合要求。(無(wú)溫濕度記錄)
6.拆零藥品銷(xiāo)售時(shí)，是否在藥袋上寫(xiě)明藥品名稱(chēng)、規格、數量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱(chēng)等內容。拆零藥銷(xiāo)售期間應保留藥品原裝和說(shuō)明書(shū)。(拆零藥袋不符合要求)
7.營(yíng)業(yè)人員應佩戴有照片、姓名、崗位、執業(yè)資格或技術(shù)職稱(chēng)的工作牌。(末佩戴胸卡)
檢查結束后，我店全體員工認真討論了檢查組提出的缺陷項目，針對問(wèn)題查找原因，明確相應整改措施，認真進(jìn)行整改。整改措施如下：
1.是否在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的顯著(zhù)位置懸掛《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范認證證書(shū)》。(GSP證書(shū)末懸掛)
整改情況：由于我店GSP證書(shū)換證，暫時(shí)末能領(lǐng)到新的.GSP證書(shū)，已把GSP換發(fā)辦理回執懸掛在顯著(zhù)位置
2.是否公開(kāi)并醒目地懸掛執業(yè)藥師和藥師的資質(zhì)證明和3R彩色證件照片。(末懸掛)
整改情況：把執業(yè)藥師和藥師的資格證書(shū)的3R彩色證件照片懸掛出來(lái)。
3.經(jīng)營(yíng)處方藥的，處方藥應與非處方藥分區陳列，并有專(zhuān)用標識。(混放)
整改情況：把全店藥品全部認真檢查一次，做到處方藥和非處方藥分區陳列，并有專(zhuān)用標識。
4.處方藥不得采用開(kāi)架自選的方式陳列和銷(xiāo)售。(處方有開(kāi)架銷(xiāo)售)
整改情況：把非處方藥全部檢查一次，把開(kāi)架銷(xiāo)售的處方藥放到處方柜里陳列和銷(xiāo)售。
5.企業(yè)是否對營(yíng)業(yè)場(chǎng)所溫濕度監測和調控，并做好記錄，使溫度符合藥品存放要求;冷藏藥品是否放置冷藏設備中，按規定對溫度進(jìn)行監測和記錄，保證存放符合要求。(無(wú)溫濕度記錄)
整改情況：對營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和冷藏設備按照有關(guān)規定監測和調控，并做好記錄。
6.拆零藥品銷(xiāo)售時(shí)，是否在藥袋上寫(xiě)明藥品名稱(chēng)、規格、數量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱(chēng)等內容。拆零藥銷(xiāo)售期間應保留藥品原裝和說(shuō)明書(shū)。(拆零藥袋不符合要求)
整改情況：購進(jìn)符合要求的拆零藥袋，并按有關(guān)的規定銷(xiāo)售拆零藥品
7.營(yíng)業(yè)人員應佩戴有照片、姓名、崗位、執業(yè)資格或技術(shù)職稱(chēng)的工作牌。(末佩戴胸卡)
整改情況：要求人員工作時(shí)必須佩戴有照片、姓名、崗位、執業(yè)資格或技術(shù)職稱(chēng)的工作牌。
我店在以后的工作中將更加嚴格的執行各項規章制度，嚴格把關(guān)藥品質(zhì)量，以保證患者的用藥安全。當然，我店仍有一些工作存在不足，希望貴局領(lǐng)導能不吝賜教，對于我們工作中的一些問(wèn)題進(jìn)行批評和指導，我們將不斷學(xué)習，不斷改進(jìn)。
自查自糾整改報告 篇5
xx分行：
根據《XX分行20xx年一季度會(huì )計檢查意見(jiàn)書(shū)》要求，我行由財會(huì )部部牽頭，組織XX分行營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行對意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會(huì )部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì )計主管例會(huì )，XX營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行會(huì )計主管及財會(huì )部檢輔人員參加了會(huì )議，會(huì )議對整改工作進(jìn)行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問(wèn)題整改完畢，提交整改報告向財會(huì )部匯報整改措施及整改結果。財會(huì )部在一季度會(huì )計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
�。ㄒ唬┘訌姇�(huì )計業(yè)務(wù)培訓，提高會(huì )計人員風(fēng)險意識
針對“會(huì )計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢(xún)查復不規范�！钡那闆r，我行加強了會(huì )計人員風(fēng)險意識、合規意識培訓，利用晨會(huì )、營(yíng)業(yè)結束后組織集中培訓。會(huì )計管理部門(mén)根據實(shí)際需要不定期地對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新知識，及時(shí)掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì )計核算質(zhì)量。
財會(huì )部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì )計操作規程》和《票據業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習，參加人員為各級會(huì )計管理人員、XX行營(yíng)業(yè)部主任和票據崗專(zhuān)管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復、質(zhì)押、貼現業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強了票據業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構定期向財會(huì )部報告《問(wèn)題庫》等制度規章的學(xué)習情況，財會(huì )部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習的動(dòng)態(tài)，通過(guò)季度考試、監督傳票質(zhì)量、會(huì )計檢查等，落實(shí)學(xué)習效果。
�。ǘ┘訌姇�(huì )計隊伍建設，做好會(huì )計人員的梯隊培養
針對“會(huì )計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì )計人員調整，充實(shí)一線(xiàn)會(huì )計員工隊伍，加強后備會(huì )計人員儲備。具體是
第一步，由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會(huì )計主管。xx調回XX分行工作，主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會(huì )計主管在對公柜臺擔任會(huì )計經(jīng)辦工作。
第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學(xué)習，將現金區工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對公區進(jìn)行崗位輪換。此次人員調整是為了充實(shí)XX營(yíng)業(yè)部會(huì )計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶(hù)管理。另外財會(huì )部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會(huì )計管理人員會(huì )增加充實(shí)。
�。ㄈ┙⒔∪珝徫回熑沃�，明晰會(huì )計崗位職責
“會(huì )計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問(wèn)題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì )計崗位責任制。會(huì )計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。具體為：各機構會(huì )計主管梳理本機構會(huì )計人員崗位，結合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì )計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情況。會(huì )計主管將新一版的崗位職責表報送財會(huì )部，財會(huì )部對職責表進(jìn)行把關(guān)，提出意見(jiàn)建議，并照此分工進(jìn)行會(huì )計監督檢查。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實(shí)施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問(wèn)題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會(huì )計內控要點(diǎn)》、《必知必會(huì )》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規程》等的`要求來(lái)確定。制定會(huì )計管理制度實(shí)施細則，本著(zhù)保證會(huì )計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會(huì )計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細則和操作流程，會(huì )計工作才能避免出現紕漏和風(fēng)險。
近期財會(huì )部下發(fā)了《關(guān)于加強會(huì )計管理工作的通知》對風(fēng)險監測信息回復要求、會(huì )計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現金管理實(shí)施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規范，
�。ㄎ澹┨岣邥�(huì )計管理人員素質(zhì)，加強會(huì )計業(yè)務(wù)檢查監督針對“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規范”等問(wèn)題，我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì )計管理人員沒(méi)有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會(huì )計管理工作要求：
一是檢查突出重點(diǎn)；
二是違法必究。
突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴格執行：對于問(wèn)題責任人，
一是通報。
二是罰款。
三是行政處分。
各級會(huì )計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
�。┱耐瓿汕闆r
本次檢查中發(fā)現的大多數問(wèn)題都已按要求整改完畢，一戶(hù)專(zhuān)用賬戶(hù)“xx”由于需要客戶(hù)配合重開(kāi)財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開(kāi)立的結算賬戶(hù)進(jìn)行機構信用代碼證的核對并留存復印件�！钡那闆r，已對xx月份以來(lái)開(kāi)戶(hù)的單位逐個(gè)打電話(huà)聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。
自查自糾整改報告 篇6
我自從加入學(xué)校以來(lái)，一直以樂(lè )觀(guān)、認真、敬業(yè)、坦誠和合作為我的工作準則，并在政治思想和業(yè)務(wù)水平上取得了較大的進(jìn)步。我要感謝大家對我的支持和幫助，才使我能夠取得微不足道的成績(jì)。最近，為了響應學(xué)校對“四風(fēng)”問(wèn)題的整頓要求，我對自己工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻的反思，現將反思結果向大家匯報如下。
一、存在的問(wèn)題
1.我在工作之余以報刊雜志和一些感興趣的書(shū)籍為主要閱讀內容，但很少關(guān)注教育教學(xué)理論方面的書(shū)籍。因此我的教育理論知識相對較少，對當前教育前沿的理論和相關(guān)教育教學(xué)問(wèn)題了解不夠深入。這使得我的教學(xué)思想可能沒(méi)有得到足夠的解放，也無(wú)法在學(xué)校的教學(xué)中發(fā)揮引領(lǐng)作用。為了填補這方面的知識欠缺，我需要加強對教育教學(xué)理論方面的專(zhuān)業(yè)學(xué)習。
2.推進(jìn)課程改革力度弱。在推進(jìn)課程改革的今天，改革傳統的填鴨式教學(xué)模式，優(yōu)化重組課堂結構，構建高效課堂、快樂(lè )學(xué)習的新框架勢在必行。由于自身理論的欠缺和思想禁錮，全校課程改革推進(jìn)力度不大，傳統教學(xué)仍占據課堂的主導地位。教師對教育教學(xué)理論缺少真正的認知，經(jīng)驗型教師占我校骨干教師的絕對比例，而經(jīng)驗型教師的經(jīng)驗缺少系統的梳理和專(zhuān)業(yè)引領(lǐng)，類(lèi)似個(gè)人自由主義，因而出現教學(xué)中重知識、輕能力，重解題、輕規律的現象，導致題海戰術(shù)、晚自習講課等不規范的教學(xué)行為出現。
3.學(xué)校的課堂觀(guān)察工作有待加強。每個(gè)學(xué)期，我盡力參與了50節以上的教學(xué)觀(guān)摩活動(dòng)，但與我的個(gè)人目標和學(xué)校的要求相比仍存在一定差距。我們學(xué)校目前設有四個(gè)學(xué)部，其中幼兒園已經(jīng)相對獨立運作，所以我主要關(guān)注的是剩下的三個(gè)學(xué)部。由于學(xué)校有200多名教師，我無(wú)法全面了解每個(gè)教師的教學(xué)情況，深入掌握他們的教學(xué)實(shí)踐。
4.與師生互動(dòng)較少。我面臨著(zhù)多個(gè)辦公室、多個(gè)學(xué)部以及數百名教師的局面，因此對我的具體工作定位感到模糊不清。有時(shí)候好像所有事情都應該由我負責，但又好像什么事情都與我無(wú)關(guān)。每天除了上課、聽(tīng)課和巡查外，我還需要處理許多瑣碎事務(wù)，這導致我在辦公室的時(shí)間相對較長(cháng)。因為很少進(jìn)入年級辦公室與教師和學(xué)生交流，我對他們的想法了解得不夠充分，也沒(méi)有突出自己工作的重點(diǎn)。在一所規模較大的學(xué)校，我發(fā)現我與師生之間的.互動(dòng)較少。面對幾個(gè)教研室、多個(gè)學(xué)部以及眾多教師，我對自己的工作定位感到困惑。有時(shí)候感覺(jué)好像我需要承擔所有事情，但又好像與我無(wú)關(guān)。除了上課、聽(tīng)課和巡查，我每天還需要處理大量瑣碎事務(wù)，這導致我在辦公室的時(shí)間較長(cháng)。由于較少進(jìn)入年級辦公室與教師和學(xué)生進(jìn)行交流，我對他們的想法了解不夠全面，而且我的工作重點(diǎn)也不夠突出。
二、改進(jìn)辦法
1.進(jìn)一步加強理論學(xué)習是提高自身業(yè)務(wù)水平和管理能力的關(guān)鍵。為了充實(shí)大腦，需要在工作之余合理規劃時(shí)間，有計劃地安排理論學(xué)習的時(shí)間。每個(gè)學(xué)期至少讀一本與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的教育教學(xué)書(shū)籍，并寫(xiě)一篇教學(xué)論文或分享教學(xué)管理心得。同時(shí)，逐步養成每天寫(xiě)教育教學(xué)博客的習慣，不斷豐富自己的知識儲備，提高業(yè)務(wù)素養和管理技能。
2.推動(dòng)全校課程改革，以三分課堂研究成果引領(lǐng)全校教育教學(xué)變革。構建三分課堂的核心在于將學(xué)生置于主動(dòng)學(xué)習的主體地位，堅持按照三分課堂模式備課，并在上課過(guò)程中貫徹三個(gè)環(huán)節。不僅限于公開(kāi)課，日常課堂也應采用這一模式；不僅限于新課，習題課、復習課和評析課等也應應用這一模式。在靈活的模式中，充分發(fā)揮教師個(gè)性，尊重每位教師獨特的風(fēng)格。教學(xué)處加強常規檢查督促，教科辦加強教學(xué)引領(lǐng)。
3.進(jìn)一步加強課堂親臨，深入融入師生。除了完成日常工作事務(wù)之外，積極走出辦公室，詳細檢查負責的各功能室，直接參與一線(xiàn)課堂聽(tīng)評課，與教師和學(xué)生密切交流，深入了解學(xué)校的教育教學(xué)情況，以便掌握真實(shí)信息并為改進(jìn)工作提供準確材料。
各位領(lǐng)導，我深知在工作中可能存在我未察覺(jué)到的不足之處，因此我真誠地期望能夠收到批評意見(jiàn)，以便更明確地知道需要改進(jìn)的目標，找到正確前行的方向。非常感謝！
自查自糾整改報告 篇7
按照行評要求，我科認真查找本科室存在的主要問(wèn)題，對科室政風(fēng)行風(fēng)建設進(jìn)行深入的自查，并對存在的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，現將情況匯報如下：
一、自查中存在的主要問(wèn)題
1、未經(jīng)常深入項目現場(chǎng)進(jìn)行察訪(fǎng)，與項目業(yè)主的直接聯(lián)系較少，對很多項目建設情況了解不夠。
2、對促進(jìn)項目建設開(kāi)展的措施不多，協(xié)調項目存在問(wèn)題的`力度也不足。
3、策劃重點(diǎn)項目的力度還不夠，管理指導重點(diǎn)項目的方法措施不多，收集匯總項目進(jìn)度的效率不高。
4、上下左右溝通聯(lián)系不夠密切，平時(shí)應付于日常工作，與省發(fā)改委、縣區發(fā)改部門(mén)的溝通聯(lián)系較少，對各區發(fā)展計劃部門(mén)，缺乏必要的工作聯(lián)系和業(yè)務(wù)指導。
二、整改措施
1、每月深入項目現場(chǎng)進(jìn)行視察，多聽(tīng)取項目單位的意見(jiàn)建議，對于項目存在的問(wèn)題，積極向上呈報反映，并及時(shí)跟蹤解決，確保項目能完成年度計劃目標。
2、認真做好全省三級項目?jì)鋷旃ぷ�，積極指導各縣區發(fā)改部門(mén)策劃生成項目并上報，同時(shí)督促委各科室對縣區上報項目嚴格把關(guān)并審核入庫。
3、向上多與省發(fā)改委進(jìn)行溝通聯(lián)系，互相探討業(yè)務(wù)上的問(wèn)題，向下增強對縣區發(fā)改部門(mén)的指導，共同推進(jìn)工作開(kāi)展。
三、整改工作取得主要成效
1、通過(guò)對全市重點(diǎn)項目的仔細跟蹤，協(xié)調解決其存在的各種問(wèn)題，全市186個(gè)在建重點(diǎn)項目1-11月份完成投資211億，完成年度計劃的92.3%，比序時(shí)進(jìn)度快0.6個(gè)百分點(diǎn)，超額完成年度計劃的項目共有99個(gè)。79個(gè)預備重點(diǎn)項目1-11月份完成投資44億元，完成年度計劃的59.8%，相比比去年同期快10.4個(gè)百分點(diǎn)。在建項目
2、通過(guò)對縣區的指導督促，目前列入我市三級項目?jì)鋷斓捻椖抗灿?36個(gè)，下一步將陸續策劃生成目進(jìn)行入庫，作為重點(diǎn)項目的儲備。
3、20xx年市重點(diǎn)項目以及十二五規劃項目初稿均已制定。20xx年重點(diǎn)項目初定327個(gè)，比20xx年增加24個(gè)，總投資額6664億元，比20xx年增加2273億元，計劃投資321億元，比20xx年增加19億元。
重點(diǎn)項目管理科
20xx年12月14日
自查自糾整改報告 篇8
根據貴局下發(fā)的文件，請貴局注意，我們公司已按照貴局的要求和指示進(jìn)行了自查工作。針對在自查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，我們已經(jīng)認真分析并確定了具體的整改期限和責任人。同時(shí)，我們也已按照貴局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題進(jìn)行了嚴格的整改工作，并咨詢(xún)了公司外聘的會(huì )計師事務(wù)所的意見(jiàn)和建議。我們通過(guò)會(huì )議、郵件和現場(chǎng)檢查等形式對整改進(jìn)度進(jìn)行督促和跟進(jìn)，確保整改措施的有效實(shí)施。請貴局知悉。
一、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作應達到以下要求：
(一)每個(gè)企業(yè)都應該根據規定和自身發(fā)展的需要，建立適合的財務(wù)管理組織結構。這樣可以確保崗位職責明確，授權合理，并且實(shí)現相互制約和相互分離的原則。財務(wù)會(huì )計人員應具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和技能，并擁有會(huì )計從業(yè)資格。此外，企業(yè)還應有相應的制度來(lái)安排財務(wù)會(huì )計人員的后續教育。
(二)各公司應當根據相關(guān)法律法規的規定，建立健全符合公司
為了提高財務(wù)管理和會(huì )計核算制度體系的有效性，我不斷完善自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，并明確制定和修訂流程以及決策程序。我的制度中包含責任追究條款，明確了責任追究的范圍、具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序，以保證責任追究的公平性和透明度。同時(shí)，我將責任追究與績(jì)效考核掛鉤，以激勵員工積極履行職責并取得良好的績(jì)效。
各企業(yè)應該制定財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等方面進(jìn)行規范。財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度必須經(jīng)過(guò)企業(yè)董事會(huì )的審議并批準通過(guò)。
(三)各公司應加強財務(wù)信息系統的建設和管理，保證財務(wù)信息系統的獨立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財務(wù)信息系統的權限;公司的財務(wù)信息系統應當符合會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要;公司應加強對財務(wù)信息系統用戶(hù)及其權限的管理。
(四)各企業(yè)應加強會(huì )計核算基礎工作的規范化，確保憑證填制符合要求，并及時(shí)、安全地歸檔會(huì )計檔案。同時(shí)，還需實(shí)際提升會(huì )計核算和財務(wù)信息披露水平，能夠獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注。此外，根據《企業(yè)會(huì )計準則》和相關(guān)規定，結合所屬行業(yè)特點(diǎn)和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、適當的會(huì )計政策，并在財務(wù)報表附注中進(jìn)行詳細披露，嚴禁以《企業(yè)會(huì )計準則》中的原則性規定代替公司的會(huì )計政策。
根據上述通知要求(一)，我們在貫徹自查過(guò)程中，充分依托公司的財務(wù)管理組織架構，明確了各崗位的職責，并優(yōu)化了工作流程。針對各崗位業(yè)務(wù)的變化，我們及時(shí)進(jìn)行了修訂和更新。同時(shí)，我們對集團內所有公司的會(huì )計人員進(jìn)行了統計，以了解他們是否具備從業(yè)資格。為了提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，我們公司在20xx年12月份組織安排了“財務(wù)部門(mén)20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求(二)，自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng )新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團模式統一進(jìn)行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷(xiāo)的IT系統，利于進(jìn)行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強調憑證填制規范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規范、合理，會(huì )計檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì )計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì )計政策、會(huì )計估計、會(huì )計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現問(wèn)題及具體整改情況如下：
1.財務(wù)人員和機構設置基本情況
存在的問(wèn)題：財務(wù)部分人員暫未取得會(huì )計從業(yè)資格證。
整改措施：根據《會(huì )計法》、《深圳市會(huì )計條例》中有關(guān)會(huì )計人員資格的相關(guān)規定,依照《深圳市會(huì )計條例》第十條的要求：“只有獲得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員，才能從事會(huì )計工作�！惫拘枰獙瘓F內各公司的會(huì )計人員進(jìn)行統計，并審核每位會(huì )計人員的資格情況。對于未獲得會(huì )計資格證書(shū)的員工，公司將通知其在最近一個(gè)周期內考取該證書(shū)。人事部門(mén)將把這一考取會(huì )計資格證書(shū)作為招聘和錄用財務(wù)人員的后續條件之一。
整改結果：未取得會(huì )計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會(huì )計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會(huì )電算化考試，預計年底可取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
2.會(huì )計核算基礎工作規范性情況
存在的問(wèn)題：對合并范圍往來(lái)定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進(jìn)一步明確、規范各會(huì )計人員的崗位職責，完善各往來(lái)對賬手續。經(jīng)過(guò)財務(wù)會(huì )計基礎工作自查，從今天起，銷(xiāo)售會(huì )計已開(kāi)始按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司進(jìn)行往來(lái)對賬，并將在次月14號前完成對賬工作。雙方將簽署確認文件，以確保執行。
整改結果：從20xx年11月起銷(xiāo)售會(huì )計已對內部往來(lái)對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3.資金管理和控制情況
存在問(wèn)題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。整改措施：
(1)明確出納崗位的工作職責，加強出納工作的管理，改為由專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員從銀行索取銀行對賬單，以實(shí)現相互監督和明確責任。
(2).對于監督檢查銀行存款余額調節表的簽批手續，我們要確保其完整無(wú)缺，并指定專(zhuān)人進(jìn)行復核。每當完成一份賬戶(hù)的銀行存款余額調節表后，我們會(huì )統一填制匯總表，以便核對銀行存款明細科目，以防遺漏相關(guān)表檔。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節表未有專(zhuān)人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設和執行情況
存在問(wèn)題：公司財務(wù)管理制度的體系建設尚未健全，相關(guān)制度沒(méi)有及時(shí)更新，同時(shí)存在一些工作流程已在執行但沒(méi)有形成書(shū)面制度文件的情況。
整改措施：公司根據國家相關(guān)法律法規要求，結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善了相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執行的制度書(shū)面固化。同時(shí)，公司還根據業(yè)務(wù)發(fā)展變化及時(shí)修訂和更新相關(guān)制度，保證其始終與公司的實(shí)際情況相適應。
整改結果：現已補充部分制度：如《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等。后續據實(shí)補充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問(wèn)題：公司會(huì )定期對子公司的財務(wù)情況進(jìn)行審計，以確保資金的合理運用。目前，公司尚未建立明確、固定的制度來(lái)控制財務(wù)、審計檢查的資料。
整改措施：制定公司相關(guān)的審計和財務(wù)檢查工作規范制度，以確保子公司的財務(wù)狀況得到有效監督。所有對子公司的檢查結果都要形成書(shū)面報告材料。子公司財務(wù)人員的錄用、晉升和調動(dòng)需要先經(jīng)過(guò)母公司集團財務(wù)中心的審核，然后報請母公司總經(jīng)理批準執行。子公司的經(jīng)營(yíng)支出必須經(jīng)過(guò)母公司的審批程序。子公司需要填寫(xiě)申請審批表格，并將其轉交給深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后由董事長(cháng)予以批準。母公司的資金部門(mén)負責人負責監督和管理子公司的日常資金。子公司每天都需要向母公司的資金部門(mén)負責人提交銀行和現金日報表，根據資金申請情況，負責人會(huì )通過(guò)郵件指示補充所需的收付款資金。
整改結果：公司制定發(fā)布《內部審計制度》，對子公司專(zhuān)項檢查結果出具了書(shū)面的內部審計、檢查報告材料。通過(guò)整改，進(jìn)一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
二、證監局走訪(fǎng)提出問(wèn)題及整改情況
我公司于20xx年12月份接受深圳證監局的現場(chǎng)走訪(fǎng)檢查，檢查內容包括財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內部控制、信息系統等相關(guān)方面。針對證監局提出的問(wèn)題，我公司按照要求進(jìn)行了全面的整改，并取得了良好的效果�，F就整改情況報告如下：首先，在財務(wù)制度方面，我們對現有的.財務(wù)制度進(jìn)行了全面的審查和修訂，并確保其與國家法律法規的要求相符。其次，在資金管理方面，我們加強了資金流程的監控和管理，建立了完善的資金管理制度，確保資金的使用合規、透明、高效。再次，在財務(wù)核算方面，我們完善了會(huì )計準則的應用，提升了財務(wù)報表的準確性和可靠性，并加強了財務(wù)數據的監測和分析。此外，在內部控制方面，我們進(jìn)一步加強了內部控制體系的建設，明確了各崗位職責，加強了內部審計和風(fēng)險管理工作，以確保公司運營(yíng)過(guò)程中的合規性和穩定性。最后，在信息系統方面，我們對現有的信息系統進(jìn)行了更新和升級，提升了系統的安全性和可靠性，以保護公司財務(wù)信息的安全。通過(guò)這次整改工作，我們取得了顯著(zhù)的成效。目前我公司的財務(wù)制度符合監管要求，資金管理更加規范高效，財務(wù)核算準確可靠，內部控制體系健全完善，信息系統安全可靠。我們將繼續嚴格按照相關(guān)法規要求進(jìn)行運營(yíng)，并不斷優(yōu)化完善公司的各項制度和管理流程，以確保公司的穩定運營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。
1.關(guān)于票據管理問(wèn)題
存在問(wèn)題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買(mǎi)記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買(mǎi)支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2.現金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題
存在問(wèn)題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專(zhuān)項活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí)，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪(fǎng)過(guò)程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時(shí)登記、日清月結。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監日常出差報銷(xiāo)用借款問(wèn)題
存在問(wèn)題：有些公司可能存在與關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監事、高管之間的臨時(shí)借款事項，這些借款主要是用于日常出差所需。
整改措施：公司已發(fā)出通知，要求與公司有借款關(guān)系的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監事、高管立即歸還尚未報銷(xiāo)的日常借款。同時(shí)，公司發(fā)布了名為《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項制度》的規定，并且已經(jīng)按照該規定執行。
整改結果：截至20xx年12月31日之前，經(jīng)過(guò)全面整改，公司已成功報銷(xiāo)所有關(guān)聯(lián)方與董事高級管理人員在公司日常出差期間所借款項，并且未報銷(xiāo)的借款也已全部歸還給公司。
三、持續完善事項的長(cháng)效機制和責任人
通過(guò)此次會(huì )計基礎工作專(zhuān)項自查整改活動(dòng)，我公司結合相關(guān)法律法規的要求以及公司自身實(shí)際財務(wù)管理情況，及時(shí)修訂和完善了財務(wù)會(huì )計流程體系，建立了規范化的長(cháng)效機制。我們對公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了徹底剖析和反思，并認真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升了財務(wù)會(huì )計管理水平。未來(lái)，我們將持續學(xué)習相關(guān)法律、法規和規章制度，加強與監管部門(mén)的溝通與聯(lián)系，不斷提高依法運作的水平。
自查自糾整改報告 篇9
活動(dòng)形式單調，缺乏多樣性。今后，根據學(xué)校中心的工作，要注意針對性和時(shí)效性，在豐富多彩的活動(dòng)中進(jìn)行德育。
愛(ài)崗敬業(yè)，教書(shū)育人，有時(shí)，覺(jué)得責任重大，這主要表現在一些老師在心情不好的時(shí)候，自己的行為受到情緒的影響，有時(shí)甚至給工作和課堂帶來(lái)一點(diǎn)影響。
愛(ài)你的學(xué)生，和諧發(fā)展教育的手段有時(shí)不夠好，不管出于什么目的，都會(huì )對你的身心健康產(chǎn)生負面影響。 貧困學(xué)生的輔導教師下課后不在。
注重小部分，培養人格方面的.教育絕不是小事，教師的一行行是孩子的關(guān)懷方面，往往起著(zhù)一種潛移默化的影響作用。 在這一點(diǎn)上，有的老師更注重，比如課堂上有一張紙，會(huì )主動(dòng)拿起來(lái)，給學(xué)生看，而不是教出來(lái)拿起來(lái)。
尊敬你的父母，為他們服務(wù)。有時(shí)候，當你和他們交流的時(shí)候，你沒(méi)有足夠注意他們的心智能力。
對這些問(wèn)題缺乏了解，對政治理論的研究估計不足，缺乏理想和信仰，不注意問(wèn)題的影響，警惕性低。
進(jìn)一步加強學(xué)習，從思想上、行動(dòng)上提高自己的工作責任心，為學(xué)生服務(wù)思想立于不敗之地；提高自己的鉆研精神，不遺棄前嫌，必須發(fā)揚艱苦奮斗的思想和作風(fēng)，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，做到政商兩強。 樹(shù)立終身學(xué)習的觀(guān)念，不斷夯實(shí)自己的基礎。
在教學(xué)和研究小組的活動(dòng)中，小組中的每一位教師都有機會(huì )談?wù)摻逃瞳@得新知識。
重視學(xué)生，關(guān)心學(xué)生，誨人不倦，克服不良情緒，杜絕不良行為。專(zhuān)注于心靈的交流。
永遠記得從我開(kāi)始，從小事做起，從今天開(kāi)始！ 要以自己良好的教師形象來(lái)帶動(dòng)孩子。
及時(shí)與父母溝通，認真聽(tīng)取父母的意見(jiàn)和建議，爭取支持與配合，不要指責或指責父母，語(yǔ)氣要冷靜、委婉、真誠，讓父母以真誠信任我。
自覺(jué)抵制消極社會(huì )習俗的影響，不支付補習費用，不領(lǐng)取額外報酬。不要接受禮物，不要吃東西，不要讓父母做事情，不要做付費的家教。
自查自糾整改報告 篇10
一、高度正視，加強領(lǐng)導，完善醫保辦理責任系統 接到告訴請求后，我院立即建立以主要領(lǐng)導為組長(cháng)，以分管領(lǐng)導為副組長(cháng)的自查領(lǐng)導小組，對照有關(guān)標準，查找不足，主動(dòng)整改。我們知道基本醫療是社會(huì )保證系統的一個(gè)緊張組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的必然請求，是保證職工基本醫療，提高職工健康水平的緊張措施。我院歷來(lái)高度正視醫療保險工作，建立專(zhuān)門(mén)的辦理小組，健全辦理制度，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行研究部署，定期對醫師進(jìn)行醫保培訓。醫保工作年頭有計劃，定期總結醫保工作，分析參�；颊叩尼t療及費用情況。
二、規范管理，實(shí)現醫保服務(wù)標準化、制度化、規范化 幾年來(lái)，在市勞動(dòng)局及市醫保處的正確領(lǐng)導及指導下，建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門(mén)診管理制度。設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”;編印基本醫療保險宣傳資料;公布咨詢(xún)與投訴電話(huà)xxxx;熱心為參保人員提供咨詢(xún)服務(wù)，妥善處理參�；颊叩耐对V。在醫院顯要位置公布醫保就醫流程、方便參�；颊呔歪t購藥;設立醫�；颊邟焯�、結算等專(zhuān)用窗口。簡(jiǎn)化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫療服務(wù)。參保職工就診住院時(shí)嚴格進(jìn)行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無(wú)偽造、更改病歷現象。積極配合醫保經(jīng)辦機構對診療過(guò)程及醫療費用進(jìn)行監督、審核并及時(shí)提供需要查閱的醫療檔案及有關(guān)資料。嚴格執行有關(guān)部門(mén)制定的收費標準，無(wú)自立項目收費或抬高收費標準。
加強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經(jīng)常性組織研究了《xx市職工醫療保險制度匯編》、《山東省基本醫療保險乙類(lèi)藥品支付目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。醫院設專(zhuān)人對門(mén)診和住院病人實(shí)行電話(huà)回訪(fǎng)，回訪(fǎng)率81.4%，對服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意率98%，受到了廣大參保人的好評。
三、強化管理，為參保人員就醫提供質(zhì)量保證
�。ㄒ唬┦菄栏駡绦性\療護理常規和手藝操作規程。認真落實(shí)首診醫師負責制度、三級醫師查房制度、交x制度、疑問(wèn)、危重、死亡病例討論制度、術(shù)前討論制度、病歷書(shū)寫(xiě)制度、會(huì )診制度、手術(shù)分級辦理制度、手藝準入制度等醫療核心制度。
�。ǘ┦窃趶娀诵闹贫嚷鋵�(shí)的基礎上，注重醫療質(zhì)量的提高和持續改進(jìn)。普遍健全完善了醫療質(zhì)量管理控制體系、考核評價(jià)體系及激勵約束機制，實(shí)行院、科、組三級醫療質(zhì)量管理責任制，把醫療質(zhì)量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關(guān)口前移，深入到臨床一線(xiàn)及時(shí)發(fā)現、解決醫療工作中存在的問(wèn)題和隱患。規范早交x、主任查房及病例討論等流程。重新規范了醫師的處方權，經(jīng)考核考試分別授予普通處方權、醫保處方權、麻醉處方權、輸血處方權。為加強手術(shù)安全風(fēng)險控制，認真組織了手術(shù)資格準入考核考試，對參加手術(shù)人員進(jìn)行了理論考試和手術(shù)觀(guān)摩。
�。ㄈ┦菃T工熟記核心醫療制度，并在實(shí)際的臨床工作中嚴格執行。主動(dòng)研究先進(jìn)的醫學(xué)知識，提高自身的專(zhuān)業(yè)手藝水平，提高醫療質(zhì)量，為患者服好務(wù)，同時(shí)加強人文知識和禮儀知識的研究和造就，增強自身的溝通技巧。
�。ㄋ模┦前厌t療文書(shū)當作控制醫療質(zhì)量和防范醫療糾紛的一個(gè)重要環(huán)節來(lái)抓。對住院病歷進(jìn)行評分，科主任審核初評，醫院質(zhì)控再次審核。同時(shí)積極開(kāi)展病歷質(zhì)量檢查和評比活動(dòng)，病歷質(zhì)量和運行得到了有效監控，醫療質(zhì)量有了顯著(zhù)提高。
�。ㄎ澹┦菑娀踩庾R，醫患關(guān)系日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質(zhì)量責任意識，規范醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐煩細致地向病人交待或說(shuō)明病情。慎于術(shù)前，精于術(shù)中，嚴于術(shù)后。進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程，輕易病人就醫。
通過(guò)調整科室布局，增加服務(wù)窗口，簡(jiǎn)化就醫環(huán)節，縮短病人等待時(shí)間。門(mén)診大廳設立導醫咨詢(xún)臺，配備飲水、電話(huà)、輪椅等服務(wù)辦法。設立門(mén)診總服務(wù)臺為病人提供信息指導和就醫服務(wù)，及時(shí)解決病人就診時(shí)遇到的各類(lèi)困難。實(shí)行導醫服務(wù)、陪診服務(wù)和首診負責制，規范服務(wù)用語(yǔ)，加強護理禮儀的培訓，杜絕生、冷、硬、頂、推現象。加強婦科門(mén)診的私密性，合理安排患者就診，實(shí)行一醫一患一診室，充分保護患者的隱私，使得診療活動(dòng)更加人性化、舒適化。正視細節服務(wù)，對來(lái)門(mén)診就診的陪人一天兩次免費發(fā)放冷飲和熱飲，正午就餐時(shí)間，為做治療的患者和陪人免費發(fā)放面包。多年來(lái)一直實(shí)行住院病人免費發(fā)小米稀飯，對患者護理服務(wù)熱心，護理細心，操作精心，解答耐煩。由經(jīng)驗豐富的產(chǎn)科、兒科護理專(zhuān)家組成的產(chǎn)后訪(fǎng)視隊，對出院的產(chǎn)婦和新生兒進(jìn)行健康宣教與指導，得到產(chǎn)婦及家屬的高度頌揚。通過(guò)一系列的'用心服務(wù)，客服部在定期進(jìn)行病人滿(mǎn)意度調查中，病人滿(mǎn)意度一直在98%以上。
四、加強住院辦理，規范了住院程序及收費結算 為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實(shí)，根據市醫保部門(mén)的要求，病房采用了醫療保險參保病人專(zhuān)用綠色床頭卡，病歷蓋醫保專(zhuān)用章。經(jīng)治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質(zhì)量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經(jīng)治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺(jué)使用安全有效，價(jià)格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，[特]定藥品，“乙類(lèi)”藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關(guān)自費項目，經(jīng)治醫師要向參保人講明理由，并填寫(xiě)了“知情同意書(shū)”，經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務(wù)項目費用占總費用的比例控制在15%以下。
五、嚴格執行省、市物價(jià)部門(mén)的收費標準
醫療費用是參保病人另一關(guān)注的焦點(diǎn)。我院堅持費用清單制度，每日費用發(fā)給病人，讓病人簽字后才能轉給收費處，讓參保人明顯白白消費。
六、系統的保護及辦理
醫院重視保險信息管理系統的維護與管理，及時(shí)排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據市醫保處的要求由計算機技術(shù)專(zhuān)門(mén)管理人員負責，要求醫保專(zhuān)用計算機嚴格按規定專(zhuān)機專(zhuān)用，遇有問(wèn)題及時(shí)與醫療保險處聯(lián)系，不能因程序發(fā)生問(wèn)題而導致醫療費用不能結算問(wèn)題的發(fā)生，保證參保人及時(shí)、快速的結算。
我們始終堅持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，努力做到建章立制規范化，服務(wù)理念人性化，醫療質(zhì)量標準化，糾正行風(fēng)自覺(jué)化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價(jià)廉的醫療服務(wù)和溫馨的就醫環(huán)境，受到了廣大參保人的贊揚，收到了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
經(jīng)嚴格對照xx市定點(diǎn)醫療機構《目標規范化辦理考核標準》等文件請求自查，我院符合醫療保險定點(diǎn)醫療機構的設置和請求。
自查自糾整改報告 篇11
教育實(shí)踐活動(dòng)啟動(dòng)以來(lái)，高新區黨工委按照中央和省委、市委部署，始終聚焦“四風(fēng)”問(wèn)題，堅持標準求高、要求從嚴，邊學(xué)邊查邊改，特別是專(zhuān)題民主生活會(huì )以來(lái)，突出重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)行“一個(gè)問(wèn)題、一位領(lǐng)導、一套措施、一班人馬、一抓到底”，確保抓一項成一項，真正讓群眾看到活動(dòng)取得的成效、感受到活動(dòng)帶來(lái)的變化。
在多種形式、廣泛深入征求意見(jiàn)的基礎上，高新區黨工委將165項整改事項納入整改臺賬，其中組織開(kāi)展專(zhuān)項治理 8個(gè)方面30項、建立健全制度機制4個(gè)方面23項、整改落實(shí)具體事項112項。截至目前，已整改完成152項，占92.1%，其中完成專(zhuān)項治理27項、制度建設22項、具體事項整改103項。13項示整改到位事項，9項已明確具體完成時(shí)限，將于今年年底整改到位，4項整改事項列為長(cháng)期整改事項。
一、突出以改革創(chuàng )新攻堅破題，發(fā)展質(zhì)量得到明顯提升
作為全市經(jīng)濟發(fā)展的主引擎、工業(yè)建設的主戰場(chǎng)，我們把上級指出的經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量不高，指標有水分，招商重數量等問(wèn)題，作為整改的重中之重，堅持以問(wèn)題為導向，以改革為動(dòng)力，部署開(kāi)展科技創(chuàng )新體制改革、招商引資體制改革、行政服務(wù)體制改革等九項改革，破解發(fā)展難題，推動(dòng)發(fā)展升級。
一是提升產(chǎn)業(yè)聚集水平。創(chuàng )新招商模式，加大招商力度，突出產(chǎn)業(yè)招商和產(chǎn)業(yè)鏈招商，建立招商項目前置評估機制和落戶(hù)開(kāi)工約束機制，今年簽約的20個(gè)項目中，已開(kāi)工12個(gè)，其余8個(gè)也將于年底前陸續開(kāi)工。圍繞推動(dòng)企業(yè)升級，積極引導企業(yè)走“專(zhuān)、新、精、特”發(fā)展路子，推動(dòng)了大批銅企業(yè)新上精深加工項目，銅產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)生機活力；推動(dòng)了水工產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)效益大幅提升。二是提升創(chuàng )新驅動(dòng)水平。在出臺高企申報、專(zhuān)利申請、商標注冊、科研機構建設等一系列優(yōu)惠政策的基礎上，出臺高層次人才引進(jìn)和激勵辦法、外經(jīng)貿發(fā)展扶持資金管理辦法，設立萬(wàn)元的科技創(chuàng )新基金，有效激活了企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )造活力。出臺現代企業(yè)制度改革意見(jiàn)并強力推進(jìn)實(shí)施，積極引導企業(yè)推行規范的公司制和股份制改革，提升企業(yè)競爭力，多家企業(yè)正進(jìn)行股改。三是提升園區管理水平。推進(jìn)投融資體制改革，組建炬能投資集團，搭建政府融資、國資管理、產(chǎn)業(yè)投資、創(chuàng )業(yè)引導四個(gè)平臺，打造專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、規范化的投融資體系。實(shí)施園區再造工程，建立土地利用評估準入和效益考核制度，完善閑置土地和低效益土地清理制度，實(shí)施騰籠換鳥(niǎo)13個(gè)，清理批而未供土地800 畝。在一系列改革舉措的推動(dòng)下，1至8月，高新區主要經(jīng)濟指標保持兩位數增長(cháng)，實(shí)現工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320億元，同比增長(cháng)27.3%，工業(yè)增加值45.5 億元，同比增長(cháng)17.8%；財政收入10.62億元，同比增長(cháng)13.5%，其中稅收收入8.29億元，同比增長(cháng)21.4%，稅收收入占財政收入比重達 78%，工業(yè)企業(yè)上繳稅金4.14億元，同比增長(cháng)27%。
二、突出以群眾期盼所向定標，民生問(wèn)題得到妥善解決
圍繞取得群眾滿(mǎn)意的效果，我們堅持從群眾最關(guān)心最直接最現實(shí)的利益問(wèn)題入手，即知即行即改，加大財力投入，加強跟蹤調度，做到件件有著(zhù)落、事事有回音。
一是大力度解決失地農民保障問(wèn)題。把推進(jìn)新市民工程作為失地農民最大的福利，先期啟動(dòng)3個(gè)村中村改造，修訂廉租房、公租房租購政策，制定就業(yè)創(chuàng )業(yè)引導政策，完善養老保險政策，讓失地農民“失地不失業(yè)、失地不失�！�。特別是針對失地農民養老保險問(wèn)題，積極與省、市人社部門(mén)溝通，將失地農民納入城鎮職工養老保險范疇，對超出原參保時(shí)限的被征地農民，延長(cháng)參保時(shí)限到年底，幫助其直接辦理城鎮職工養老保險。截止目前，共為7500余名被征地農民辦理了養老保險，其中2480余人已領(lǐng)取養老金。
二是多方面改善群眾生產(chǎn)生活條件。著(zhù)眼于教育、文化、衛生、交通等與群眾生活密切相關(guān)的問(wèn)題，加大整改力度。提升第六中學(xué)、中心小學(xué)教學(xué)配套設施，推進(jìn)農村小學(xué)標準化建設，解決了員工子女上學(xué)難題；打造“職工之家”，開(kāi)工建設龍崗商務(wù)服務(wù)區，豐富了員工業(yè)余文化生活；投入資金60多萬(wàn)元，增加環(huán)衛保潔設施，增加城區環(huán)衛工和農村保潔員，城鄉衛生環(huán)境整治，環(huán)境面貌得到明顯改觀(guān)；增開(kāi) 20路公交車(chē)，延長(cháng)公交運行時(shí)間，投入資金200多萬(wàn)元啟動(dòng)主干道紅綠燈建設，解決交通出行問(wèn)題。
三是分層次提升便民服務(wù)水平。高新區實(shí)行縣級干部輪流帶班、科級干部輪流值班制度，加強群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)辦事引導，暢通群眾訴求反映渠道。街道辦強化包村干部“民情家訪(fǎng)”制度，狠抓街道便民服務(wù)中心規范化、制度化運行，及時(shí)解決群眾困難和訴求。村（社區）全面落實(shí)村干部輪流坐班、開(kāi)門(mén)辦公制度，及時(shí)受理群眾辦理事項，讓群眾不走回頭路，不走重復路。
三、突出以創(chuàng )優(yōu)環(huán)境保駕護航，涉企服務(wù)得到明顯改進(jìn)
發(fā)展環(huán)境建設是高新區的中心任務(wù)。我們堅持把影響企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題擺在優(yōu)先位置，進(jìn)一步創(chuàng )新服務(wù)，強化保障，完善配套，以服務(wù)環(huán)境的提升，保障企業(yè)持續快速健康發(fā)展。
一是針對企業(yè)服務(wù)問(wèn)題。推進(jìn)企業(yè)服務(wù)機制改革，設立行政服務(wù)中心，增掛企業(yè)服務(wù)中心牌子，專(zhuān)門(mén)負責受理、協(xié)調、督促企業(yè)服務(wù)、企業(yè)登記注冊、項目聯(lián)審聯(lián)批事項，進(jìn)一步提高審批效率和服務(wù)效能。完善領(lǐng)導、部門(mén)掛點(diǎn)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項目機制，掛點(diǎn)領(lǐng)導定期深入掛點(diǎn)企業(yè)，協(xié)調解決實(shí)際問(wèn)題。二是針對企業(yè)融資問(wèn)題。用好擔保公司平臺和“財園信貸通”試點(diǎn)政策，設立企業(yè)應急轉貸專(zhuān)項資金，幫助77家企業(yè)獲得貸款5億元，覆蓋絕大部分工業(yè)企業(yè)，在銀行信貸收緊的`情況下，擔保貸款額較上年同期增長(cháng)19%。三是針對企業(yè)用工問(wèn)題。完善招工服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，擴大“企業(yè)冠名班”規模，與貴陽(yáng)市交通技工學(xué)校、鄭州大學(xué)等6所省外高等院校建立校政企合作關(guān)系，專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人培養輸送渠道進(jìn)一步拓寬。加大穩工工作力度，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系，杜絕了企業(yè)較大不穩定事件的發(fā)生。與此同時(shí)，通過(guò)加大跟蹤協(xié)調力度，一批企業(yè)用地、用水、用電、用氣等問(wèn)題已經(jīng)得到解決或正在抓緊解決。
四、突出以作風(fēng)建設正本清源，黨風(fēng)政風(fēng)得到明顯好轉
在做好各項具體問(wèn)題整改的同時(shí)，我們始終把“四風(fēng)”突出問(wèn)題整改牢牢抓在手上，在作風(fēng)建設方面持續用力，努力解決“源頭”、“根本”問(wèn)題。
一是強化思想教育，擰緊“總開(kāi)關(guān)”。堅持把學(xué)習教育貫穿于教育實(shí)踐活動(dòng)始終，先后十余次召開(kāi)黨工委中心組擴大會(huì )議，突出加強理想信念教育，突出加強群眾觀(guān)點(diǎn)教育，教育各級干部樹(shù)牢群眾觀(guān)點(diǎn)、站穩群眾立場(chǎng)、用好群眾方法，要求各級干部增強換位思考意識，站在群眾的立場(chǎng)思考問(wèn)題，解決問(wèn)題。
二是強化建章立制，戴好“緊箍咒”。黨工委把建章立制作為解決“四風(fēng)”問(wèn)題的治本之策，對需要進(jìn)行源頭治理、系統整治的問(wèn)題，確定了4個(gè)方面23項制度建設項目，現已完成22項。通過(guò)綜合施策，標本兼治，解決了制度“缺位”，扎緊了制度籠子，形成了系統完備、相互配套的制度體系。
三是強化正風(fēng)肅紀，筑牢“防火墻”。先后開(kāi)展執行中央八項規定和干部作風(fēng)建設明察暗訪(fǎng)12次，通報典型案例4次。強化端午節、中秋節、國慶節等關(guān)鍵節點(diǎn)的專(zhuān)項監督檢查，通過(guò)一個(gè)節點(diǎn)一個(gè)節點(diǎn)抓，持續傳導壓力，不斷鞏固和擴大糾正“四風(fēng)”成果，以改進(jìn)作風(fēng)的實(shí)際成效取信于民。
貫徹群眾路線(xiàn)沒(méi)有休止符，作風(fēng)建設永遠在路上。針對深層次的作風(fēng)問(wèn)題和較復雜的具體事項，我們將進(jìn)一步以抓鐵有痕、踏石留印的決心和勁頭，攻堅克難，啃硬骨頭，不斷鞏固和拓展活動(dòng)成果，把作風(fēng)建設持續引向深入。
自查自糾整改報告 篇12
教育實(shí)踐活動(dòng)啟動(dòng)以來(lái)，高新區黨工委依照中央和省委、市委部署，始終聚焦“四風(fēng)”問(wèn)題，堅持標準求高、要求從嚴，邊學(xué)邊查邊改，特別是專(zhuān)題民主生活會(huì )以來(lái)，突出重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱門(mén)問(wèn)題，實(shí)行“一個(gè)問(wèn)題、一位領(lǐng)導、一套措施、一班人馬、一抓到底”，確保抓一項成一項，真正讓群眾看到活動(dòng)獲得的成效、感遭到活動(dòng)帶來(lái)的變化。
在多種情勢、廣泛深入征求意見(jiàn)的基礎上，高新區黨工委將165項整改事項納入整改臺賬，其中組織展開(kāi)專(zhuān)項治理 8個(gè)方面30項、建立健全制度機制4個(gè)方面23項、整改落實(shí)具體事項112項。截至目前，已整改完成152項，占92.1%，其中完成專(zhuān)項治理27項、制度建設22項、具體事項整改103項。13項示整改到位事項，9項已明確具體完成時(shí)限，將于今年年底整改到位，4項整改事項列為長(cháng)期整改事項。
一、突出以改革創(chuàng )新攻堅破題，發(fā)展質(zhì)量得到明顯提升
作為全市經(jīng)濟發(fā)展的主引擎、工業(yè)建設的主戰場(chǎng)，我們把上級指出的經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量不高，指標有水分，招商重數量等問(wèn)題，作為整改的重中之重，堅持以問(wèn)題為導向，以改革為動(dòng)力，部署展開(kāi)科技創(chuàng )新體制改革、招商引資體制改革、行政服務(wù)體制改革等九項改革，破解發(fā)展困難，推動(dòng)發(fā)展升級。
一是提升產(chǎn)業(yè)集合水平。創(chuàng )新招商模式，加大招商力度，突生產(chǎn)業(yè)招商和產(chǎn)業(yè)鏈招商，建立招商項目前置評估機制和落戶(hù)開(kāi)工束縛機制，今年簽約的20個(gè)項目中，已開(kāi)工12個(gè)，其余8個(gè)也將于年底前連續開(kāi)工。環(huán)繞推動(dòng)企業(yè)升級，積極引導企業(yè)“專(zhuān)、新、精、特”發(fā)展門(mén)路，推動(dòng)了大批銅企業(yè)新上精深加工項目，銅產(chǎn)業(yè)重新煥產(chǎn)生氣活力;推動(dòng)了水工產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)效益大幅提升。二是提升創(chuàng )新驅動(dòng)水平。在出臺高企申報、專(zhuān)利申請、商標注冊、科研機構建設等一系列優(yōu)待政策的.基礎上，出臺高層次人才引進(jìn)和鼓勵辦法、外經(jīng)貿發(fā)展扶持資金管理辦法，設立萬(wàn)元的科技創(chuàng )新基金，有效激活了企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )造活力。出臺現代企業(yè)制度改革意見(jiàn)并強力推動(dòng)實(shí)行，積極引導企業(yè)推行規范的公司制和股份制改革，提升企業(yè)競爭力，多家企業(yè)正進(jìn)行股改。三是提升園區管理水平。推動(dòng)投融資體制改革，組建炬能投資集團，搭建政府融資、國資管理、產(chǎn)業(yè)投資、創(chuàng )業(yè)引導四個(gè)平臺，打造專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、規范化的投融資體系。實(shí)行園區再造工程，建立土地利用評估準入和效益考核制度，完善閑置土地和低效益土地清算制度，實(shí)行騰籠換鳥(niǎo)13個(gè)，清算批而未供土地800 畝。在一系列改革舉措的推動(dòng)下，1至8月，高新區主要經(jīng)濟指標保持兩位數增長(cháng)，實(shí)現工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320億元，同比增長(cháng)27.3%，工業(yè)增加值45.5 億元，同比增長(cháng)17.8%;財政收入10.62億元，同比增長(cháng)13.5%，其中稅收收入8.29億元，同比增長(cháng)21.4%，稅收收入占財政收入比重達 78%，工業(yè)企業(yè)上繳稅金4.14億元，同比增長(cháng)27%。
二、突出以群眾期盼所向定標，民生問(wèn)題得到妥善解決
環(huán)繞獲得群眾中意的成效，我們堅持從群眾最關(guān)心最直接最現實(shí)的利益問(wèn)題入手，即知即行即改，加大財力投入，加強跟蹤調度，做到件件有著(zhù)落、事事有回音。
一是大力度解決失地農民保證問(wèn)題。把推動(dòng)新市民工程作為失地農民最大的福利，先期啟動(dòng)3個(gè)村中村改造，修訂廉租房、公租房租購政策，制定就業(yè)創(chuàng )業(yè)引導政策，完善養老保險政策，讓失地農民“失地不失業(yè)、失地不失�！�。特別是針對失地農民養老保險問(wèn)題，積極與省、市人社部門(mén)溝通，將失地農民納入城鎮職工養老保險范疇，對超出原參保時(shí)限的被征地農民，延長(cháng)參保時(shí)限到年底，幫助其直接辦理城鎮職工養老保險。截止目前，共為7500余名被征地農民辦理了養老保險，其中2480余人已領(lǐng)取養老金。二是多方面改進(jìn)群眾生產(chǎn)生活條件。著(zhù)眼于教育、文化、衛生、交通等與群眾生活密切相干的問(wèn)題，加大整改力度。提升第六中學(xué)、中心小學(xué)教學(xué)配套設施，推動(dòng)農村小學(xué)標準化建設，解決了員工子女上學(xué)困難;打造“職工之家”，開(kāi)工建設龍崗商務(wù)服務(wù)區，豐富了員工業(yè)余文化生活;投入資金60多萬(wàn)元，增加環(huán)衛保潔設施，增加城區環(huán)衛工和農村保潔員，城鄉衛生環(huán)境整治，環(huán)境面貌得到明顯改觀(guān);增開(kāi) 20路公交車(chē)，延長(cháng)公交運行時(shí)間，投入資金200多萬(wàn)元啟動(dòng)主干道紅綠燈建設，解決交通出行問(wèn)題。三是分層次提升便民服務(wù)水平。高新區實(shí)行縣級干部輪番帶班、科級干部輪番值班制度，加強群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)辦事引導，暢通群眾訴求反應渠道。街道辦強化包村干部“民情家訪(fǎng)”制度，狠抓街道便民服務(wù)中心規范化、制度化運行，及時(shí)解決群眾困難和訴求。村(社區)全面落實(shí)村干部輪番坐班、開(kāi)門(mén)辦公制度，及時(shí)受理群眾辦理事項，讓群眾不走回頭路，不走重復路。
三、突出以創(chuàng )優(yōu)環(huán)境保駕護航，涉企服務(wù)得到明顯改進(jìn)
發(fā)展環(huán)境建設是高新區的中心任務(wù)。我們堅持把影響企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題擺在優(yōu)先位置，進(jìn)一步創(chuàng )新服務(wù)，強化保證，完善配套，以服務(wù)環(huán)境的提升，保證企業(yè)連續快速健康發(fā)展。
一是針對企業(yè)服務(wù)問(wèn)題。推動(dòng)企業(yè)服務(wù)機制改革，設立行政服務(wù)中心，增掛企業(yè)服務(wù)中心牌子，專(zhuān)門(mén)負責受理、和諧、督促企業(yè)服務(wù)、企業(yè)登記注冊、項目聯(lián)審聯(lián)批事項，進(jìn)一步提高審批效率和服務(wù)效能。完善領(lǐng)導、部門(mén)掛點(diǎn)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項目機制，掛點(diǎn)領(lǐng)導定期深入掛點(diǎn)企業(yè)，和諧解決實(shí)際問(wèn)題。二是針對企業(yè)融資問(wèn)題。用好擔保公司平臺和“財園信貸通”試點(diǎn)政策，設立企業(yè)應急轉貸專(zhuān)項資金，幫助77家企業(yè)獲得貸款5億元，覆蓋絕大部分工業(yè)企業(yè)，在銀行信貸收緊的情形下，擔保貸款額較上年同期增長(cháng)19%。三是針對企業(yè)用工問(wèn)題。完善招工服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，擴大“企業(yè)冠名班”規模，與貴陽(yáng)市交通技工學(xué)校、鄭州大學(xué)等6所省外高等院校建立校政企合作關(guān)系，專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人培養輸送渠道進(jìn)一步拓寬。加大穩工工作力度，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系，杜絕了企業(yè)較大不穩固事件的產(chǎn)生。與此同時(shí)，通過(guò)加大跟蹤和諧力度，一批企業(yè)用地、用水、用電、用氣等問(wèn)題已經(jīng)得到解決或正在抓緊解決。
四、突出以作風(fēng)建設正本清源，黨風(fēng)政風(fēng)得到明顯好轉
在做好各項具體問(wèn)題整改的同時(shí)，我們始終把“四風(fēng)”突出問(wèn)題整改牢牢抓在手上，在作風(fēng)建設方面連續用力，努力解決“源頭”、“根本”問(wèn)題。
一是強化思想教育，擰緊“總開(kāi)關(guān)”。堅持把學(xué)習教育貫穿于教育實(shí)踐活動(dòng)始終，先后十余次召開(kāi)黨工委中心組擴大會(huì )議，突出加強理想信念教育，突出加強群眾觀(guān)點(diǎn)教育，教育各級干部樹(shù)牢群眾觀(guān)點(diǎn)、站穩群眾立場(chǎng)、用好群眾方法，要求各級干部增強換位摸索意識，站在群眾的立場(chǎng)摸索問(wèn)題，解決問(wèn)題。二是強化建章立制，戴好“緊箍咒”。黨工委把建章立制作為解決“四風(fēng)”問(wèn)題的治本之策，對需要進(jìn)行源頭治理、系統整治的問(wèn)題，肯定了4個(gè)方面23項制度建設項目，現已完成22項。通過(guò)綜合施策，標本兼治，解決了制度“缺位”，扎緊了制度籠子，形成了系統完備、相互配套的制度體系。三是強化正風(fēng)肅紀，筑牢“防火墻”。先后展開(kāi)實(shí)行中央八項規定和干部作風(fēng)建設明察暗訪(fǎng)12次，通報典型案例4次。強化端午節、中秋節、國慶節等關(guān)鍵節點(diǎn)的專(zhuān)項監督檢查，通過(guò)一個(gè)節點(diǎn)一個(gè)節點(diǎn)抓，連續傳導壓力，不斷鞏固和擴大糾正“四風(fēng)”成果，以改進(jìn)作風(fēng)的實(shí)際成效取信于民。
貫徹群眾路線(xiàn)沒(méi)有停止符，作風(fēng)建設永久在路上。針對深層次的作風(fēng)問(wèn)題和較復雜的具體事項，我們將進(jìn)一步以抓鐵有痕、踏石留印的決心和勁頭，攻堅克難，啃硬骨頭，不斷鞏固和拓展活動(dòng)成果，把作風(fēng)建設連續引向深入。
自查自糾整改報告 篇13
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校培訓教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區培訓局《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》的文件精神，農場(chǎng)培訓總支高度重視，成立專(zhuān)班，于20xx年4月21日開(kāi)頭，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，現將狀況總如下：
一、自查過(guò)程與果
自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)動(dòng)員部署階段(4月21日22日)
1、制定實(shí)施方案，成立專(zhuān)班�？傊д匍_(kāi)"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)領(lǐng)導小組，會(huì )議研究"財務(wù)規范化管理'活動(dòng)的開(kāi)展，制定《武湖農場(chǎng)培訓總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，并依據《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣揚發(fā)動(dòng)。召開(kāi)"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )，部署工作，加強宣揚，營(yíng)造氛圍。
3、學(xué)習討論。組織農場(chǎng)各學(xué)校校長(cháng)、書(shū)記認真學(xué)習區有關(guān)文件精神，學(xué)習《武湖農場(chǎng)培訓總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，開(kāi)展以"財務(wù)規范化檢查'為主題的專(zhuān)題會(huì )，明確"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高思想熟識，積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。
(二)組織實(shí)施階段(4月23日25日)
1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農場(chǎng)所屬各學(xué)校認真對比《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》要求及個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀(guān)地分析現狀，認真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報告。
2、建章建制。農場(chǎng)各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節，進(jìn)一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現人性化、規范化、科學(xué)化。
3、督導檢查。農場(chǎng)培訓總支依據有關(guān)方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，把握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)覺(jué)典型。
4、重點(diǎn)整改�？傊б罁綄z查的果，針對還存在的問(wèn)題，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責任，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
5、監督評議�？傊刚埮嘤栃酗L(fēng)監督員10名(社區代表、家長(cháng)代表、同學(xué)代表)，形成第三方力氣監督反饋機制。對違規行為必需監督整改到位，情節嚴峻、影響惡劣的嚴格依據有關(guān)規定實(shí)行責任追究，對有嚴峻違規行為的要依照有關(guān)規定進(jìn)行處分。
6、績(jì)效考核。將落實(shí)財務(wù)規范化管理納入培訓績(jì)效目標管理，年底，對各項工作的評估都要合此項工作狀況進(jìn)行。
(三)分析總階段(4月26日27日)
1、全面總�？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)的開(kāi)展狀況、閱歷和體會(huì )進(jìn)行全面認真地總和評估，并向培訓局財務(wù)審計科交書(shū)面總材料。
2、閱歷交流。農場(chǎng)培訓總支組織場(chǎng)內閱歷交流活動(dòng)，推介先進(jìn)閱歷，樹(shù)立典型。
3、分析總。培訓總支對在"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)中表現突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內作閱歷交流。
自查果：
依據區培訓局文件規定，農場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過(guò)深化自查，各學(xué)校財務(wù)管理均依據國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的"小金庫'。
1、依據上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規，農場(chǎng)中學(xué)校核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責任到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規操作的現象。農場(chǎng)10所學(xué)校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會(huì )計報表。
2、嚴格按財政局、培訓局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開(kāi)了校委會(huì )，事后都進(jìn)行了常規公示，假如因工作事特殊狀況的必要面要變更預算，則依據相關(guān)審批手續進(jìn)行變更，沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規定，各單位全部的財產(chǎn)都登記造冊，做到專(zhuān)人管理，因學(xué)校必要而購置或使用的，都有教代會(huì )或老師代表參與的校委會(huì )的審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的`支出，都附有合同、算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)栏駡绦袑?zhuān)款專(zhuān)用原則，沒(méi)有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，全部大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì )，事后進(jìn)行了常規公示，各學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體老師會(huì )上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過(guò)，接受財經(jīng)審查小組的監督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行了"一票三證'，"收支兩條線(xiàn)'，全部款項支出，均全部使用省財政部門(mén)統一制定的財政收據。沒(méi)有呈現公款私存的現象。
6、依據財政集中支付要求，現金管理實(shí)行備用金制度，依據現金管理有關(guān)規定，農場(chǎng)培訓總支及農場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴格依據財務(wù)制度執行，核算點(diǎn)嚴格監管各校財政資金的支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農場(chǎng)各中、學(xué)校都能做到帳目清楚，手續齊全。各校均無(wú)私設"小金庫'和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制，無(wú)亂之濫用和鋪張鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
10、作為財務(wù)核算點(diǎn)，嚴格按規定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能準時(shí)向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。
二、閱歷與做法
積極開(kāi)展"財務(wù)規范化檢查'工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，嚴峻財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場(chǎng)培訓總支認真依據區培訓局《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深化推動(dòng)財經(jīng)管理制度化、規范化、精細化，促進(jìn)培訓事業(yè)又好又快進(jìn)展，辦好人民滿(mǎn)足的培訓。
1、宣揚發(fā)動(dòng)，統一思想。自黃陂區培訓局分別召開(kāi)財務(wù)規范化檢查的工作會(huì )后，農場(chǎng)總支快速召開(kāi)了班子成員會(huì )和全體校長(cháng)、書(shū)記會(huì )。深化學(xué)習了區培訓局《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》�？傊�(shū)記劉斌要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確熟識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項檢查工作，明確財務(wù)規范化工作是深化貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是培訓和疼惜干部的必要。要求大家，對比"自查自糾表'認真開(kāi)展自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，準時(shí)發(fā)覺(jué)和解決存在的問(wèn)題。
2、成立專(zhuān)班，明確責任。
成立武湖農場(chǎng)培訓總支財務(wù)規范自查自糾專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：劉斌
成員：陳啟業(yè)陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵
農場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應成立財務(wù)規范專(zhuān)項治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作責任制�？倓�(wù)室，財會(huì )室均按區培訓局文件要求在各校范圍內開(kāi)展自查自糾，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準時(shí)整改。
3、廣泛宣揚，形成氛圍。通過(guò)辦專(zhuān)欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個(gè)校內內，讓全體教職員工都能了解財務(wù)規范化檢查的內容，對比自身可以更好地查找問(wèn)題。通過(guò)廣泛地宣揚，全體老師對財務(wù)規范化的目的、意義有了全面地熟識，廉潔從教的行為得到增加。與此同時(shí)，各學(xué)校召開(kāi)家長(cháng)會(huì )廣泛聽(tīng)取看法，深化了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長(cháng)和同學(xué)的協(xié)作，強化工作的針對性和實(shí)效性。
4、對比要求，自查自糾
對比區培訓局工作文件精神及"財務(wù)規范化檢查'中的10項內容，積極開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。
三、問(wèn)題及整改
通過(guò)農場(chǎng)培訓總支專(zhuān)班和所屬學(xué)校專(zhuān)班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)覺(jué)違規違紀的現象，但通過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強了我場(chǎng)各學(xué)校財務(wù)規范化管理，嚴峻了財經(jīng)紀律，加強了對各學(xué)校領(lǐng)導干部的法制培訓，強化了財務(wù)監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學(xué)、規范。在自查、自糾活動(dòng)中，我們也發(fā)覺(jué)，為了便利各學(xué)校報帳，在沒(méi)有違背大原則地前提下，對于較小額帳目，我們間或開(kāi)綠燈，沒(méi)有嚴格按規定執行，造成財務(wù)管理上的不夠規范、嚴謹。對比本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將確定加以改正。
在今后的工作中，我們將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
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