公司審計工作總結

　　總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結了�？偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢？以下是小編精心整理的公司審計工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　XXXXX分公司審計部認真落實(shí)公司總部20xx年內部審計工作指導意見(jiàn)，結合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營(yíng)目標，制訂了具體的審計工作計劃和落實(shí)措施�，F將全年工作落實(shí)情況總結如下：

　　一、組織實(shí)施了XXXXX鋁建內蒙大唐項目專(zhuān)項審計工作。

　　根據分公司的要求，審計部于4月份實(shí)施完成了河南XXXXX鋁建設有限公司承攬的《內蒙大唐國際托克托電廠(chǎng)電解鋁除塵項目》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大唐除塵項目）的專(zhuān)項審計工作。審計發(fā)現XXXXX鋁建在施工管理、財務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長(cháng)期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復入賬、白條支付工程款等7個(gè)問(wèn)題，并針對每一項問(wèn)題提出了相應的審計建議。針對審計過(guò)程中發(fā)現的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門(mén)立案審查，審查結果受處分兩人。

　　二、組織實(shí)施了XXXXX物流原負責人的經(jīng)濟責任離任審計工作。

　　根據內部審計規定和分公司干部調整的情況，組織實(shí)施了河南XXXXX物流有限公司原負責人離任經(jīng)濟責任審計工作。審計報告客觀(guān)評價(jià)了原責任人的經(jīng)濟責任履職情況，并反映了財務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問(wèn)題。如財務(wù)跨期結算、內控制度不健全等問(wèn)題。共反映問(wèn)題9項，并提出了相應的審計建議。

　　三、配合總部委派的審計組，做好資本性支出項目審計工作。

　　上半年，分公司審計部根據總部審計通知書(shū)的要求，及時(shí)成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個(gè)項目審計配合領(lǐng)導小組，積極配合審計組開(kāi)展審計工作。同時(shí)，積極配合段村—雷溝過(guò)程審計和選礦三四線(xiàn)的審計工作，截止6月底，三四線(xiàn)審計造價(jià)審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。

　　四、認真開(kāi)展全面風(fēng)險管理基礎工作和年度風(fēng)險管理報告的編制上報，使重大風(fēng)險可辨可控。

　　組織各部室和有關(guān)單位，結合分公司20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和當前經(jīng)濟形勢，進(jìn)行了風(fēng)險管理基礎信息收集，風(fēng)險識別、風(fēng)險評價(jià)，風(fēng)險評價(jià)自評估應對矩陣穿行測試、執行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價(jià)，重大風(fēng)險分析與管理策略制定，全面風(fēng)險管理報告編制等風(fēng)險管理基礎工作。

　　分公司共識別出234個(gè)風(fēng)險事件，評價(jià)確定現行業(yè)競爭風(fēng)險、資源獲取與保護風(fēng)險2個(gè)重大風(fēng)險，并進(jìn)行了風(fēng)險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監督保障機制。從今年前五個(gè)月管控情況來(lái)看，監督防范有力，落實(shí)完成較好。

　　五、發(fā)揮監事督導職能，加強對自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險管控。

　　分公司審計部年初確立了鑫誠監理、焦作華誠設計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家自主經(jīng)營(yíng)單位為今年風(fēng)險管控的新增單位，并與監事督導工作相融合，逐步加強對自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進(jìn)行督導調研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監事調研指導工作，向自主經(jīng)營(yíng)單位提出了加強往來(lái)款的清欠等指導意見(jiàn)。

　　六、下一步工作計劃：

　　1、組織實(shí)施河南鑫誠監理有限公司、河南華誠設計有限公司經(jīng)濟責任任中審計。

　　2、組織XXXXX鋁廠(chǎng)勞動(dòng)服務(wù)公司改制審計。

　　3、組織20xx年度1000萬(wàn)元以下技改項目（24個(gè)）和20xx年1000萬(wàn)元以下技改項目（4個(gè)）審計。

　　4、配合總部委派審計組實(shí)施段村雷溝過(guò)程審計和三四線(xiàn)工程竣工決算審計。

　　5、建立對鑫誠監理、華誠設計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家單位的風(fēng)險防控月度監控指標，開(kāi)展風(fēng)險防控的月度監控和報告制度。

　　6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開(kāi)展一次全面風(fēng)險管理培訓。

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