公司內部審計個(gè)人工作總結
總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料,它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力,讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧?偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢?以下是小編精心整理的公司內部審計個(gè)人工作總結,歡迎大家分享。
公司內部審計個(gè)人工作總結1
一、工作事務(wù)方面:
1.積極認真負責完成公司及部門(mén)經(jīng)理布置的各項工作,主要有:
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jì)快報的內部審計;
完成20xx年公司內部控制自我評價(jià)內容補充;
完成20xx年公司全年財務(wù)報表數據的內部審計;
配合部門(mén)經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內部審計資料的整理和補充;
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內部控制測試工作的展開(kāi)和項目審計方案的擬定;
協(xié)助培訓輔導部門(mén)新員工入職和工作;
配合部門(mén)經(jīng)理完成對公司的銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計;
與部門(mén)經(jīng)理一起完成對內蒙金達威公司的20xx年內部控制審計;
配合部門(mén)經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作;
配合部門(mén)經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實(shí)施進(jìn)度的審計工作;
對公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續跟蹤;
積極融入公司和部門(mén)的團隊整體工作,互相合作,積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習、會(huì )議和培訓:
舉辦部門(mén)內部控制準則等專(zhuān)業(yè)性知識培訓;
參加廈門(mén)證監局主持的上市公司內部控制建設會(huì )議和實(shí)務(wù)講座;
參加公司舉辦的ISO22000認證和食品安全管理體系知識培訓;
參加公司舉行的金蝶協(xié)調辦公系統解決方案會(huì )議;
業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì )計最新準則》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制應用指引》等法規制度;
參加公司工會(huì )舉辦的員工能力拓展培訓。
二、思想品德方面:
1.本人擁護國家政府的各項方針政策;
2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項培訓或其他活動(dòng),努力提高思想品德修養;
三、勞動(dòng)紀律方面:
1.遵守國家政府頒布的法律和法規;
2.截止至12年底,本人未出現曠工、遲到、早退等現象,遵守公司的各項制度和勞動(dòng)紀律。
四、工作年度總結:
綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門(mén)為新成立的部門(mén),百事待興,內部審計工作尚處于開(kāi)展階段,難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規范,但在公司領(lǐng)導和部門(mén)經(jīng)理帶領(lǐng)下,部門(mén)氛圍良好,積極進(jìn)取,認真盡力完成各項業(yè)務(wù);本人也因此較好較快融入部門(mén),較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20xx年工作設想:
新的一年,期待公司內部控制及審計工作能更上一個(gè)臺階,依據20xx年公司進(jìn)行的內部控制項目實(shí)施結果,積極推進(jìn)內部控制的完善;與此同時(shí),協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)建設,完成各項工作任務(wù)。
(一)積極參與部門(mén)建設
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引
2.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善審計作業(yè)流程
3.舉辦部門(mén)內部控制準則等專(zhuān)業(yè)性知識培訓
(二)日常內審工作計劃
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內部控制測試工作的展開(kāi)和項目審計方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績(jì)快報的內部審計
3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數據的內部審計
4.完成20xx年公司內部控制自我評價(jià)內容補充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作
6.完成對募集項目進(jìn)度的跟蹤及項目驗收決算(如有)的審計
7.對公司重要的對外投資、購買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項進(jìn)行審計或關(guān)注,并持續跟蹤
8.內部審計資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類(lèi)專(zhuān)項審計。
(三)學(xué)習計劃
1.繼續深入學(xué)習《企業(yè)會(huì )計最新準則》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制應用指引》等法規制度;
2.加強與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計和調查技巧;
3.學(xué)習國家政府的各項方針政策和公司規章制度,提高法律意識和思想修養。
公司內部審計個(gè)人工作總結2
近年來(lái),xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變,內部審計已成為企業(yè)的免疫系統,從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議,定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià),調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度,進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責,開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控,優(yōu)化資源配置,通過(guò)培育風(fēng)險文化,營(yíng)造良好的審計氛圍。例如,針對xx市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀,xx供電公司加大工程審計力度,重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn),將內部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式,并打破審計區域限制,整合跨區域審計資源,將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計盲區。
一、加強過(guò)程管控,提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,xx供電公司以制度建設為抓手,在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案,詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行,erp系統豐富的`信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用,著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上,xx供電公司籌建了內部審計信息系統,按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息,通過(guò)系統設置,形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣,就能夠在接受審計任務(wù)時(shí),迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃,并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題,xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數據庫。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,xx供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度,將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核,與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。
通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平,加強成果應用,xx供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高,內審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計xx項、工程類(lèi)審計xx項,提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議xx余條,促進(jìn)企業(yè)增收節支xx萬(wàn)元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng )新管理手段,實(shí)現持續發(fā)展
xx供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制,實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。
xx供電公司主要負責人分管審計部,審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系,使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高,內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫,通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式,開(kāi)展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外,xx供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現,并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果,通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來(lái),《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。
此外,xx供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作,均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。
公司內部審計個(gè)人工作總結3
20xx年,我鎮的內審工作在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下,在縣審計局的大力指導、支持下,扎實(shí)、有序開(kāi)展,逐步邁上了制度化、規范化和法制化的軌道。鎮黨委、政府已經(jīng)把內審工作作為一項重要的常態(tài)工作來(lái)抓,F將二O一五年內審工作總結如下:
一、統一思想,提高認識,以全新的理念看待內審工作
過(guò)去我鎮的內審工作實(shí)際上是作為村級財務(wù)管理的一項重要內容來(lái)抓,結合村級財務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現在的內審工作已有一個(gè)獨立的機構:內部審計辦公室,由專(zhuān)職人員,作為一項日常工作來(lái)抓,是新形勢下規范財務(wù)秩序、嚴肅財經(jīng)紀律、加強經(jīng)濟管理、實(shí)現經(jīng)濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內審工作,以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內審工作。
二、20xx年我鎮內審工作開(kāi)展的具體情況
。ㄒ唬┎粩鄰娀瘜葘徆ぷ鞯念I(lǐng)導,為內審工作正常、有序、扎實(shí)開(kāi)展提供強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求,我鎮及時(shí)成立了下塘鎮內部審計工作領(lǐng)導組,由鎮長(cháng)蔡繼能親自擔任組長(cháng),黨委委員、分管領(lǐng)導李廣春任付組長(cháng),從鎮紀檢會(huì )和財政所抽調5名工作人員為辦公室成員(其中3名為專(zhuān)職人員),制定了切合我鎮實(shí)際的內部審計工作實(shí)施辦法,明確工作職責,根據實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成,并在辦公場(chǎng)所、設備、經(jīng)費上給予充分保障,強力推進(jìn)內審工作的開(kāi)展。
。ǘ┘訌娦麄,營(yíng)造輿論氛圍。我鎮利用廣播、會(huì )議等多種有效形式,向廣大鎮村干部強力灌輸內部審計有關(guān)知識,使內部審計更進(jìn)一步深入人心,以此來(lái)不斷提高廣大鎮村干部對內審工作的認識,為有效開(kāi)展內審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍。
。ㄈ┲贫ㄔ敿、切合實(shí)際的年度工作計劃,扎實(shí)有效開(kāi)展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個(gè)新的臺階,鎮內申辦及早謀劃,多次召開(kāi)會(huì )議,議定年度工作計劃,在征得主要領(lǐng)導同意后,以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
。ㄋ模┙葘徖龝(huì )制度。鎮內審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì ),鎮內審辦全體人員參會(huì ),必要時(shí)召集相關(guān)當事人參加,匯報工作進(jìn)展情況,研究下一步工作。鎮主要領(lǐng)導也經(jīng)常性地參加會(huì )議,聽(tīng)取匯報,給出具體工作意見(jiàn)和要求。
。ㄎ澹┓e極參加業(yè)務(wù)培訓,強化業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷提高內審業(yè)務(wù)技能,全面進(jìn)入內審角色。鎮內審辦人員除了積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種內審培訓外,還堅持利用業(yè)余時(shí)間認真自學(xué)、集中學(xué)習《審計法》和《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等法律、規章及內部審計專(zhuān)業(yè)知識。
。﹫猿衷瓌t、恪守職責、按章操作、依法開(kāi)展內審。在日常內審工作中,鎮內審辦全體工作人員堅決貫徹、執行《審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等一系列內審法律法規,堅決按照上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)及鎮黨委、政府的要求來(lái)開(kāi)展內審工作:1、堅持原則、格守職責進(jìn)行廉潔審計;2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規范審計;3、陽(yáng)光操作、及時(shí)公開(kāi)信息,進(jìn)行明白審計。
三、內審工作取得的成效
。ㄒ唬┙刂苟﨩一五年十二月二十八日,我鎮已完成了對15個(gè)村的二O一五年度內審任務(wù),累計審計村級資金2372940、01元。進(jìn)行財務(wù)審計3個(gè),涉及資金633777、24元;進(jìn)進(jìn)行專(zhuān)項審計15個(gè),涉及資金1284669元;對2名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟責任)審計,涉及資金454493、77元。
。ǘ┤陜葘徳黾哟寮壻Y金效益約6萬(wàn)元。通過(guò)對內部審計過(guò)程發(fā)現的一些情況進(jìn)行歸納和總結,鎮內審辦向黨委、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級財務(wù)管理制度的建議,向15個(gè)村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。
。ㄈ┻M(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果,拓展了村級財務(wù)管理的深度和廣度。
。ㄋ模白鹬貙徲、支持審計、自覺(jué)接受審計”的良好工作氛圍已形成,內審工作的權威得到樹(shù)立,內審工作的地位得到提升。廣大鎮村干部對內審工作的認識有了新的提高,主動(dòng)作為、積極履責的意識得到全面加強,步伐進(jìn)一步加快。
四、內審工作存在的問(wèn)題
。ㄒ唬╂偞甯刹繉葘彽恼J識和理解有待進(jìn)一步提高。
。ǘ﹥葘徱幏痘潭扔写M(jìn)一步加強。如:審計通知書(shū)的下發(fā)、審計報告的撰寫(xiě)、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
。ㄈ﹥葘彉I(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步充實(shí),內審專(zhuān)業(yè)技能有待全面提高。
。ㄋ模﹥葘徆ぷ鞯膹V度、深度和力度還有加大和加強的空間。
五、關(guān)于內審工作的幾點(diǎn)建議
。ㄒ唬┘哟髮Α秾徲嫹ā泛汀秾徲嬍痍P(guān)于內部審計工作的規定》等法律、規章的宣傳力度。
。ǘ┘訌姌I(yè)務(wù)培訓,培養一批高素質(zhì)的內審人員,造就一支精干的內審隊伍。
。ㄈ┥霞墭I(yè)務(wù)主管部門(mén)要加大業(yè)務(wù)指導力度,加強督查,以進(jìn)一步規范鄉鎮內審工作,不斷提高內審工作質(zhì)量。
。ㄋ模┻M(jìn)一步加強制度建設,健全內審工作制度。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善內審機構,充實(shí)人員組成,不斷適應內審工作形勢的需要。
公司內部審計個(gè)人工作總結4
xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規,認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司xx工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù),現就xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項,專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項,任期經(jīng)濟責任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí),針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對審計報告的存在問(wèn)題,提出相關(guān)建議,指導整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項,發(fā)現問(wèn)題41項,提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng),特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計,嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計。
xx年7月,公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,與相關(guān)單位反復磋商,報請主管領(lǐng)導審核,最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果,維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性,同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據。
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測,為投資決策提供依據。
4、加強離任審計,提供人事管理參考。
xx年,xx原總經(jīng)理、xx副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據集團公司安排進(jìn)行離任審計,對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計。
xx年,基建工程項目多,現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng),開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等,糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤,做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預算審計38項,預算金額xx萬(wàn)元,核減金額xx萬(wàn)元;基建工程項目結算審計40項,結算報審金額xx萬(wàn)元,核減金額384、39萬(wàn)元。
根據集團公司要求,對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項,結算報審金額xx萬(wàn)元,核減金額xx萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià),節省大量的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視,是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵。
xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控,提升內審質(zhì)量。
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行,ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用,著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題。
、儆捎谀壳皩徲嫴?jì)H有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應付近30家xx公司財務(wù)收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。
、诩瘓F母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。
、賵猿謱W(xué)習,提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái),審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓,一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習,提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)能力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
、趚x年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì),但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類(lèi)審計涉入不多,內審監督的深度與廣度有待加強,根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
、蹍f(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程,完善預、結算審核流程,保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
公司內部審計個(gè)人工作總結5
20xx年成華區審計局認真貫徹落實(shí)黨的十八大精神,緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署,在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改進(jìn)審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫,審計工作為全區經(jīng)濟社會(huì )的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標,我區積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用,在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導,促進(jìn)內審工作順利開(kāi)展
按照《四川省內部審計條例》的要求,我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業(yè)務(wù)工作,并確定3名同志為專(zhuān)職人員。20xx年,通過(guò)多種方式,加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個(gè)審計項目的現場(chǎng)實(shí)施階段,向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時(shí)對內審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見(jiàn)和資料,對內審機構工作開(kāi)展進(jìn)行指導,幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規;四是針對共性問(wèn)題,我局進(jìn)行專(zhuān)題研究,并提出相應改進(jìn)意見(jiàn)。根據村級公共服務(wù)和管理專(zhuān)項資金審計調查中發(fā)現的問(wèn)題,我局建議各街道加強對社區工作的指導,確保村級公共服務(wù)項目的有序開(kāi)展和推進(jìn),特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節的指導和監督。
二、加強監督,提高資金使用效率
今年,我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務(wù)收支審計方面,截止11月,完成內部審計項目96項,其中基本建設審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類(lèi)審計項目12項。
為突出內部審計工作重點(diǎn),我局要求各部門(mén)、各街道側重專(zhuān)項資金的監管和審查,全區下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項資金務(wù)必納入內審監管范圍,確保專(zhuān)項資金管理無(wú)盲區。同時(shí),切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),積極指導和幫助全區各部門(mén)、各街道加強內部審計。
各部門(mén)內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時(shí),針對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真總結,積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條,不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善,取得了良好的效果。
全區各相關(guān)單位十分重視內審工作,在日常工作中切實(shí)保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權,發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動(dòng)中的決策參謀作用,為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問(wèn)題和困難
。ㄒ唬⿲葘徆ぷ髦笇н有待進(jìn)一步加強,部分單位對內審工作的作用認識不夠,致使個(gè)別內審機構形同虛設,未能切實(shí)開(kāi)展工作。
。ǘ┎糠謫挝粌葘徆ぷ鏖_(kāi)展無(wú)計劃、審計程序不夠規范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準則,原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、20xx年工作思路
。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ炔繉徲嫍l例》的學(xué)習貫徹,尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內容,使其了解內部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區內審機構建設力度,進(jìn)一步擴大覆蓋面。
。ǘ┘訌娕c市審計局的聯(lián)系,接受指導和培訓,不斷提高我區內審工作管理水平,充分發(fā)揮內部審計的監督、預防作用。
。ㄈ┓e極組織內審審計人員參加各類(lèi)培訓,搭建、完善內審機構間的交流平臺,促進(jìn)內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
【公司內部審計個(gè)人工作總結】相關(guān)文章:
公司內部審計員個(gè)人工作總結10-06
公司內部審計制度12-10
公司內部審計的作用08-09
公司內部審計工作總結10-23
公司內部審計年終工作總結05-25
公司內部審計年終工作總結05-25
2020公司內部審計制度09-18
壽險公司內部審計論文11-11
物流公司內部審計論文08-30
公司內部審計年度工作總結05-21