審計個(gè)人年終工作總結15篇
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？以下是小編整理的審計個(gè)人年終工作總結，歡迎大家分享。
審計個(gè)人年終工作總結1
20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
�。ㄒ唬└鶕芯重攧�(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
2、全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
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為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
�。ㄈ┴攧�(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的.財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
�。ㄋ模┲贫úW(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
�。ㄒ唬┰鰪娯攧�(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
�。ǘ┣袑�(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
審計個(gè)人年終工作總結2
20xx年馬上就要了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度，合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，29年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的`一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好29年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從x20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
審計個(gè)人年終工作總結3
20xx年就要結束了，轉眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年x月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著(zhù)共同的目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習和體會(huì )，來(lái)成長(cháng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”，而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20xx年x月x日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任;另一方面，從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門(mén)同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。
到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這一年來(lái)，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部，會(huì )計出納，x個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規審計，并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計，及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對xx的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計，我負責每周針對xx網(wǎng)點(diǎn)向縣xx局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把xx網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給xx領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見(jiàn)。
審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的.出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。
審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。
一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。
審計個(gè)人年終工作總結4
20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中xx是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證審計在落實(shí)經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對xx的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告
有效地提高了經(jīng)費使用效益，根據xx經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計的主要內容有：
1、對xx的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為xx的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了xx的`財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移xx收入的情況。
2、對xx的各項支出情況，包括員工工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求，各項支出均屬合理。
3、對于xx的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對xx的負債也作了相應審計，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項工作
1。嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2。全面審計，突出重點(diǎn)。對xx的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個(gè)人年終工作總結5
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合公司集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的'經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新xx副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計個(gè)人年終工作總結6
一年來(lái)，審計室取得了可喜的成績(jì)但離教育內審和學(xué)院發(fā)展前進(jìn)的步伐還有一定的差距：人員結構的合理性;對外交流和學(xué)習培訓的機會(huì )不多，工作的方法和手段浮于表面。
工作體會(huì )和建議
1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時(shí)，還要更加注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，以爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的`人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。目前學(xué)院審計室的人員配置和人員結構與工作的要求仍然存在著(zhù)一定的差距。希望能在新的一年有所改善。
3. 內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合學(xué)院實(shí)際，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為學(xué)院經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的`決策依據，當好參謀，以適應學(xué)院的快速健康發(fā)展，為學(xué)院發(fā)展壯大保駕護航。
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、規范內部，促進(jìn)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年初和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作，主要工作內容：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了、解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學(xué)校的各項進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和，把審計工作做得更好。
審計個(gè)人年終工作總結7
20xx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將一年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，在20xx年里，我增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的.會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
20xx年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，還比較系統的學(xué)習了計算機xx和xx審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。
經(jīng)過(guò)20xx年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
審計個(gè)人年終工作總結8
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx、xx電廠(chǎng)的.廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個(gè)人年終工作總結9
近三年工作中，在審計局、投資局各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，本人嚴格遵守各項規章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導，人際關(guān)系融洽，規范自己的言行，爭做一名合格的新時(shí)代審計人員。下面將三年來(lái)的思想、工作、學(xué)習和廉潔自律情況小結如下：
一、保持不斷學(xué)習的勢頭，強化業(yè)務(wù)技能
作為新時(shí)代的審計人員，能否有一個(gè)規范的審計過(guò)程、一個(gè)高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì)。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規，我們自己也應該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習才能熟知相應的法律、法規及各項制度。只有良好素質(zhì)的審計人員，才會(huì )全身心地投入審計工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務(wù)。
面對今天愈來(lái)愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望、愈來(lái)愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì )到，工程造價(jià)審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作，需要不斷學(xué)習、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習我都按時(shí)參加、認真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問(wèn)題、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導反應遇到的各種情況，重大問(wèn)題以領(lǐng)導的指示為工作方向，技術(shù)問(wèn)題加強與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復勞動(dòng)。
對經(jīng)過(guò)多個(gè)事務(wù)所初審的工程項目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準確、取費的規范、材料價(jià)格的正確等這些方面;對個(gè)別沒(méi)有經(jīng)過(guò)事務(wù)所初審的項目則采用全面審核的辦法。有的一審事務(wù)所還站在受建設單位委托的立場(chǎng)，只要建設方同意計入就可以計入，甚至有事務(wù)所在對項目結算的
重大問(wèn)題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽(tīng)取建設單位的意見(jiàn)而不向投資審計局反應事項，針對這一情況我及時(shí)準確的把相關(guān)情況反應給各對口協(xié)調的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的'完成工程項目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)進(jìn)行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結算書(shū)由執業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門(mén)將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無(wú)正常理由不接受初審結論，拒不簽字，導致審計時(shí)間被迫拖延，審計時(shí)效低下的情況建議對該情況做專(zhuān)門(mén)調研，采取對應措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導的關(guān)注。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
三年來(lái)在各級領(lǐng)導關(guān)心的與支持下，我從一名審計新兵開(kāi)始有條不紊的開(kāi)展工程造價(jià)審計工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀律、勤于工作，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)積極、認真的落實(shí)完成。
至20xx年5月已完成二審復核項目127個(gè)，其中結算審核101個(gè)，標底審核21個(gè)，預算審核5個(gè);累計總復核金額累計達17.66億，其中結算審核8.20億，標底審核9.04億，預算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬(wàn)元，其中結算核減1131.15萬(wàn)元，標底核減4654.48萬(wàn)元，預算核減469.52萬(wàn)元。
三年來(lái)我參與了XXXX中學(xué)新校區、市垃圾填埋場(chǎng)污水處理、XXXXX廣場(chǎng)等6個(gè)項目的跟蹤審計，積極主動(dòng)發(fā)現、處理跟蹤項目中遇到的問(wèn)題，盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。引導、監督項目建設單位建立各項內部管理制度，使項目建設在一種良性的環(huán)境下運行。
我對口協(xié)調了XXX華、XX監、XXX堂3個(gè)一審事務(wù)所，在日常工作中及時(shí)向一審事務(wù)所傳達專(zhuān)業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統一口徑、管理要求，及時(shí)處理、反應初審事務(wù)在審計過(guò)程中遇到的問(wèn)題，推進(jìn)該項目的初審工作，讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調XXX、XXXX等事務(wù)所對XXXX市檢察院項目工程的結算審計工作進(jìn)行協(xié)調，處理解決初審事務(wù)在審計過(guò)程中遇到的問(wèn)題，推進(jìn)該項目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線(xiàn)，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專(zhuān)業(yè)局廉潔從審的補充規定》等文件要求，以此為高壓線(xiàn)，不越雷區。審計過(guò)程中嚴格按相關(guān)造價(jià)政策及審計條例的要求，以公平公正的態(tài)度來(lái)進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺(jué)、主動(dòng)的免疫并抵制。
五、存在的問(wèn)題及下階段發(fā)展方向
三年來(lái)各級領(lǐng)導與同事給了我很多支持，我所取得的點(diǎn)滴成績(jì)都是在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導、同事的幫助下取得的。在總結成績(jì)的同時(shí)，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計個(gè)人年終工作總結10
加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)。
20xx年，在區委、區政府和局黨委的正確指導下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F將本年度個(gè)人工作情況總結匯報如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)。
加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立黨的觀(guān)念、政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)。
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。11月，我參加了省審計廳組織的現場(chǎng)審計系統培訓并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習效果，明年我將在預算執行審計及其他個(gè)別項目中繼續探索開(kāi)展現場(chǎng)審計，將這次的學(xué)習成果轉化為實(shí)實(shí)在在的審計效果，繼續推進(jìn)我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。
一年來(lái)，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽(yáng)市北關(guān)區領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導離任現場(chǎng)交接手續。圓滿(mǎn)完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書(shū)記、主任，統計局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營(yíng)街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲(chóng)害防治資金審計、農村勞動(dòng)力轉移培訓及“陽(yáng)光工程”等六項專(zhuān)項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區房屋建設綜合開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪(fǎng)案件中所提出的財務(wù)問(wèn)題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪(fǎng)局、彰北辦事處多次下基層為信訪(fǎng)人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500 多萬(wàn)元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關(guān)區審計局為進(jìn)一步規范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，樹(shù)立正確政績(jì)觀(guān)，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽(yáng)市北關(guān)區經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議制度》，二是《安陽(yáng)市北關(guān)區經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽(yáng)市北關(guān)區經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實(shí)施細則》、《北關(guān)區經(jīng)濟責任審計操作規程》、《北關(guān)區經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規定，目前已完成了20xx單位29名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規范詳細的《領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時(shí)經(jīng)濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進(jìn)一步界定和規范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門(mén)的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發(fā)了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價(jià)局關(guān)于開(kāi)展財務(wù)專(zhuān)項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關(guān)部門(mén)在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用，使區經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
(二)開(kāi)拓思路，積極探索。
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的`執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節總體規劃。為實(shí)現市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開(kāi)展審計工作奠定堅實(shí)的基礎。充分開(kāi)展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會(huì )議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專(zhuān)項經(jīng)費收支等調查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng)，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問(wèn)題和線(xiàn)索，確定審計重點(diǎn)。注重分析。審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進(jìn)行分析，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法規定的評價(jià)內容做出評價(jià)建議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的事項進(jìn)行評價(jià)。
(三)注重審計調查研究。
通過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。我參與撰寫(xiě)的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫(xiě)的論文《北關(guān)區經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫(xiě)的《區辦事處財務(wù)管理存在的問(wèn)題及對策》審計調研報告，為我區領(lǐng)導決策提供參考依據。
(四)努力學(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風(fēng)廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動(dòng)，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項文字寫(xiě)作和文件、信息報送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向。
通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因為營(yíng)業(yè)員自身不執行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì )。還有很多類(lèi)似習慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。半年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。
審計個(gè)人年終工作總結11
按照學(xué)校黨組字〔xx〕57號、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求，對我處在創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展、學(xué)習型組織建設、工作作風(fēng)、年度工作業(yè)績(jì)、廉潔自律、創(chuàng )新工作等方面的總結和自評如下：
一、抓好隊伍建設，完善部門(mén)運行的制約機制，積極開(kāi)展創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，業(yè)務(wù)水平有了較大提升。
隨著(zhù)學(xué)校各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費投入的不斷增加，加強學(xué)校財經(jīng)管理，提高資金使用效益，強化對各項經(jīng)濟活動(dòng)的監督顯得越來(lái)越重要。學(xué)校審計處作為學(xué)校經(jīng)濟監督的主要部門(mén)，加強廉政建設，確保審計隊伍的廉潔奉公，加強制度建設，確保部門(mén)運行的制約機制，加強學(xué)習交流，確保審計業(yè)務(wù)水平的不斷提升，是我們開(kāi)展審計工作的前提。
1、強化“兩個(gè)意識”，打造廉潔奉公的隊伍
�、艔娀庾R。積極參加學(xué)校組織的各類(lèi)黨風(fēng)廉政建設宣傳教育活動(dòng)，認真完成網(wǎng)上學(xué)習測試，開(kāi)展了“以學(xué)習貫徹《廉政準則》為契機，提升監督保障能力”的主題教育活動(dòng)(此活動(dòng)獲學(xué)校立項)，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開(kāi)展黨日活動(dòng)，召開(kāi)領(lǐng)導班子廉政專(zhuān)題民主生活會(huì )等。通過(guò)這一系列活動(dòng)，增強廉潔意識。
�、茝娀瘝徫灰庾R。以“我的崗位我負責，我的崗位請放心”為特色項目(獲機關(guān)黨委立項)，開(kāi)展了作風(fēng)建設創(chuàng )建活動(dòng)，在崗言崗，在崗愛(ài)崗，在崗為崗，養成良好的工作習慣和職業(yè)信念，打造部門(mén)凝聚力和戰斗力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開(kāi)展。
2、嚴格“三個(gè)執行”，提升部門(mén)工作的效能
�、艌绦袑徲嬶L(fēng)險防范。按照學(xué)校完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的要求，針對工作中可能出現的風(fēng)險，全面落實(shí)了“三重一大”制度、處務(wù)會(huì )議制度、重要情況通報和報告制度，對涉及委托外包的中間機構重新進(jìn)行了公開(kāi)招標。
�、茍绦袑徲嫃秃酥贫�。本年度進(jìn)一步完善職責范圍內的規章制度和內部管理制度。如在基本建設與修繕工程的結算審核、離任審計等所有審計項目中，嚴格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執行，把好初審關(guān)和復核關(guān)，確保審計質(zhì)量。
�、菆绦袑徲嫎I(yè)務(wù)公開(kāi)。充分發(fā)揮審計網(wǎng)頁(yè)的作用，年度工作計劃、月份工作計劃與總結、離任審計通知書(shū)、接受審計的工程項目清單都給予及時(shí)發(fā)布公開(kāi)，自覺(jué)接受監督，增強了審計工作的透明度。
3、加強學(xué)習交流，確保審計業(yè)務(wù)水平的不斷提升
學(xué)校審計部門(mén)具有監督和服務(wù)的內向性，要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務(wù)水平，包括必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力;熟悉本組織的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制，并不斷通過(guò)后續教育來(lái)保持和提高專(zhuān)業(yè)勝任能力;應當遵循職業(yè)道德規范，并以應有的職業(yè)謹慎態(tài)度，合理使用職業(yè)判斷，執行內部審計業(yè)務(wù)等。為此，我處積極開(kāi)展學(xué)習型組織建設，一方面營(yíng)造良好的學(xué)習氛圍，提倡自我學(xué)習;另一方面組織審計人員參加了中國內審協(xié)會(huì )及江蘇省審計廳組織的培訓，組織到兄弟院校審計處調研，積極撰寫(xiě)并發(fā)表專(zhuān)業(yè)論文。通過(guò)圍繞業(yè)務(wù)抓學(xué)習，提升了審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。
二、抓好工作落實(shí)，加大部門(mén)工作的執行力度，有效開(kāi)展各項審計工作，圓滿(mǎn)完成年度工作任務(wù)。
xx年度，遵照分管校領(lǐng)導紀委書(shū)記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進(jìn)步、工作效果上有變化，切實(shí)把各項工作融入到學(xué)校的發(fā)展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務(wù)重的情況下，在有關(guān)領(lǐng)導的大力指導和各部門(mén)、單位的支持配合下，在審計范圍、審計對象、審計質(zhì)量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進(jìn)一步規范和完善，圓滿(mǎn)地完成了本年度的工作任務(wù)。
1、開(kāi)展工程結算審核工作。先后完成將軍路校區東區二期市政、2號教學(xué)樓等共計236個(gè)項目的工程結算審核工作，累計送審金額11,382.93萬(wàn)元，累計審定金額10,102.72萬(wàn)元，累計核減金額1,280.21萬(wàn)元，綜合核減率為11.25%，提高了資金使用效率。
2、開(kāi)展基建工程項目實(shí)施過(guò)程的跟蹤審計工作。組織內部審計力量對將軍路校區東區1號、3號教學(xué)科研樓工程項目進(jìn)行了跟蹤審計，合同金額累計16,968.44萬(wàn)元，將審計關(guān)口前移，加大了事前、事中的審計監督力度。
3、開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作。一年來(lái)，先后開(kāi)展了9名處級領(lǐng)導干部的離任經(jīng)濟責任審計，在審計中共發(fā)現問(wèn)題并提出建議32條;另外，督促有關(guān)單位和部門(mén)對xx年度審計中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了整改。
4、開(kāi)展科研審計工作分析。審計網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費管理方面的相關(guān)制度文件140多個(gè);對整理收集的典型案例進(jìn)行了分析;擬在本月底召開(kāi)科研審計分析會(huì )。
5、開(kāi)展專(zhuān)項審計工作。按工信部要求完成了學(xué)校財務(wù)決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審簽工作;對省優(yōu)勢學(xué)科建設工程專(zhuān)項資金進(jìn)行跟蹤審計，按學(xué)校要求開(kāi)展了其他專(zhuān)項財務(wù)收支審計等。
6、完成學(xué)校分解的主要工作任務(wù)。按照《關(guān)于印發(fā)xx年學(xué)校主要工作任務(wù)分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求，積極配合有關(guān)部門(mén)，完成了將軍路校區東區土地開(kāi)發(fā)、化解債務(wù)工作。
7、積極參與大項物資采購與工程建設項目招標工作。
回顧和總結，是為了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作，有效防范風(fēng)險，確保資金安全，規范內部管理，促進(jìn)了學(xué)校經(jīng)濟工作的規范、協(xié)調發(fā)展。但是，在審計理論的學(xué)習研究還不夠，在計算機輔助財務(wù)審計工作方面開(kāi)展得還不夠。感謝各單位對審計工作的大力支持，在新的一年里，我處將全面落實(shí)十五次黨代表大會(huì )精神，履行職責，促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟工作的安全、健康、有序、有效運行而扎實(shí)工作!
各位領(lǐng)導：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的.基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，XX年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計個(gè)人年終工作總結12
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉眼一個(gè)年頭又已過(guò)去�？缭�20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著(zhù)一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導致報告需人手進(jìn)行修改部分內容;
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會(huì )計，相關(guān)法律法規，需要掌握的各方面的專(zhuān)業(yè)知識，也是個(gè)人以后需要學(xué)習，充實(shí)的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢(xún)、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型，也有著(zhù)多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下?tīng)幦±麧�。全年總收入有所增長(cháng)，且同致誠增長(cháng)較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的增長(cháng)，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩定。
時(shí)光過(guò)的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的'公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!xx年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務(wù)服務(wù)意識xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
2、預算管理得到穩步推進(jìn)一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流公司、xx運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實(shí)加強財務(wù)管理根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
6、加強資金管理的作用為了規范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。
集團公司從xx年x月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算。
審計個(gè)人年終工作總結13
X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學(xué)習到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內部審計工作。組織(參與)XX年后續審計、專(zhuān)項審計和日常監控，編寫(xiě)(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門(mén)工作會(huì )議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，參加公司管理制度評審。
經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績(jì)，主要表現在：1、;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會(huì )干得有聲有色。我從以下幾個(gè)方面匯報個(gè)人工作：
1、后續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問(wèn)題”的自查自糾情況，在董事會(huì )的安排下，我任組長(cháng)帶領(lǐng)審計專(zhuān)員對XX公司從、制度執行、等方面進(jìn)行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進(jìn)行認真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準備工作。進(jìn)行現場(chǎng)審計前，組織召開(kāi)審前會(huì )議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續審計從XX月X日開(kāi)始至X月XX日結束，整改率達到%。
后續審計報告如實(shí)地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時(shí)，審計發(fā)現的XX個(gè)問(wèn)題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計劃的時(shí)間內整改完畢，整改率達到%。
本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會(huì )：
1)進(jìn)一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗;
2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;
3)更加深刻地體會(huì )到自己工作責任的重大，審計監督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;
4)在后續審計過(guò)程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發(fā)展的基礎;更加深刻地體會(huì )到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線(xiàn)”這句話(huà)的含義;作為監督服務(wù)的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。
2、審計部日常事務(wù)管理
1)加強學(xué)習，提高能力
審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會(huì )組織的繼續教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2)指導業(yè)務(wù)，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的'很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門(mén)，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門(mén)的性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專(zhuān)業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專(zhuān)員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習的機會(huì )，X月份開(kāi)始，我們組織，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享。
3)建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據要求和調整，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對公司制度的執行力還有待提高。
4)工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規定，收集相關(guān)證據，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細小的過(guò)失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會(huì )導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過(guò)程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協(xié)調，注重實(shí)效
審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開(kāi)始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進(jìn)行分析，現該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費用管理。xx月份開(kāi)始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì )仔細閱讀待審制度，并結合公司的實(shí)際情況提出自己的觀(guān)點(diǎn)，供領(lǐng)導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
審計個(gè)人年終工作總結14
一年來(lái)，在公司上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門(mén)的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我公司經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監督的第一要務(wù)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計部人員的共同努力下，圓滿(mǎn)完成了今年公司交辦的各項審計工作任務(wù)。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹“三個(gè)代表”重要思想、認真學(xué)習公司年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會(huì )主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時(shí)，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外，還比較系統的自學(xué)了計算機ao審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養。
自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”，以此來(lái)規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務(wù)實(shí)。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀(guān)公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng);二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(cháng)做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實(shí)、嚴謹、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神
另外，對負責的婦委會(huì )工作也能夠盡心盡力，我公司是一個(gè)以女同志占大多數的單位，因此，我公司歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會(huì )盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線(xiàn)，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實(shí)加強自己的品德修養，能夠自覺(jué)地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀和廉政方面的學(xué)習，不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標準規范自己的`言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線(xiàn)。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著(zhù)人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學(xué)習，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐，為我公司經(jīng)濟持續、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會(huì )主義和諧社會(huì )中的作用。
審計個(gè)人年終工作總結15
20xx的審計工作中，我工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的`重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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