“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”實(shí)施方案策劃書(shū)

　　目前，國內鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，在相當長(cháng)的一段時(shí)期內，我國鋼鐵企業(yè)都將面臨巨大挑戰。近幾個(gè)月來(lái)，國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫，國際貿易保護主義不斷升級，加上上游原燃料價(jià)格持續上漲（二季度鐵礦石價(jià)格較2010年12月份上漲了90%以上），對于大量依賴(lài)進(jìn)口礦的`北營(yíng)公司來(lái)講，生存壓力愈來(lái)愈大。面對日益惡化的生存環(huán)境，我們別無(wú)選擇，只能通過(guò)內部挖潛迎接挑戰。因此，北營(yíng)公司決定于2010年7-12月份期間開(kāi)展“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”活動(dòng)。

　　一、組織機構

　�。ㄒ唬┕�司設活動(dòng)領(lǐng)導小組，構成如下：

　　領(lǐng)導小組組長(cháng)：

　　領(lǐng)導小組副組長(cháng)：

　�。ǘ�）下設工作小組，構成如下：

　　1.增產(chǎn)降耗攻關(guān)小組

　　組 長(cháng)：

　　組 員：生產(chǎn)部、機動(dòng)部、能源部、安全部、科技管理部、財務(wù)管理部、安保中心、企業(yè)策劃部及各單位

　　2.品種鋼開(kāi)發(fā)攻關(guān)小組

　　組 長(cháng)：

　　組 員：煉鋼廠(chǎng)、軋鋼廠(chǎng)、新產(chǎn)品部、生產(chǎn)部及相關(guān)部室

　　3.降低非生產(chǎn)性支出及清產(chǎn)核資工作小組

　　組 長(cháng)：

　　組 員：財務(wù)管理部、儲運中心、各單位及相關(guān)部室

　　4.采購壓價(jià)攻關(guān)小組

　　組 長(cháng)：

　　組 員：計劃部、原料采購部、生產(chǎn)備件采購部、金屬材料采購部、電氣化工采購部、招標辦公室

　　5.安全生產(chǎn)工作小組

　　組 長(cháng)：

　　組 員：安全部及各單位

　　6.打擊盜竊工作小組

　　組 長(cháng)：

　　組 員：安保中心及各單位

　　二、活動(dòng)時(shí)間

　　2010年7月-2010年12月

　　三、目標

　　與5月份對比，北營(yíng)公司通過(guò)開(kāi)展“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”活動(dòng)，下半年力爭實(shí)現增利44625萬(wàn)元。

　　四、活動(dòng)內容

　　1.挖掘內部潛力，開(kāi)展增產(chǎn)降耗攻關(guān)，最大限度降低生產(chǎn)成本�；顒�(dòng)方案見(jiàn)附件一。

　　2.加大新鋼種開(kāi)發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值�；顒�(dòng)方案見(jiàn)附件二。

　　3.壓縮非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出，降低管理費用；進(jìn)行清產(chǎn)核資，進(jìn)一步盤(pán)活流動(dòng)資產(chǎn)�；顒�(dòng)方案見(jiàn)附件三。

　　4.充分利用兩鋼采購價(jià)格對接的有利條件，實(shí)施壓價(jià)采購攻關(guān)，降低采購價(jià)格�；顒�(dòng)方案見(jiàn)附件四

　　5.開(kāi)展“夯實(shí)安全基礎管理工作、全面治理安全隱患”活動(dòng),全面提升安全管理水平。

　　6.開(kāi)展“嚴厲打擊盜竊企業(yè)資財，凈化企業(yè)治安環(huán)境”活動(dòng)，確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失，創(chuàng )造一個(gè)安全穩定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境�；顒�(dòng)方案詳見(jiàn)附件六。

　　五、盈虧分析

　　（一）按5月份消耗指標水平,7-12月份及全年虧損額預測

　　1.上半年利潤預計

　　2010年上半年預計虧損3670萬(wàn)元，其中：1-5月份累計實(shí)現報表利潤6890萬(wàn)元，6月份預計虧損10560萬(wàn)元。

　　2.7-12月份及全年虧損額預測

　�。�1）預測前提條件

　�、僦饕�產(chǎn)品產(chǎn)量及消耗指標依據5月份實(shí)際生產(chǎn)測算；

　�、谥饕�原、燃料等物料價(jià)格為6月末采購價(jià)格與2010年5月末庫存價(jià)格加權測算；

　�、垆N(xiāo)售價(jià)格按目前上海地區現貨合同價(jià)格測算（見(jiàn)附表1）。

　�。�2）7-12月份及全年虧損額預測

　　按5月份消耗指標水平測算，預計下半年不含稅鋼材成本為3,833.89元/噸（見(jiàn)附表2），7-12月份預計虧損60002萬(wàn)元，全年預計虧損63672萬(wàn)元。

　　（二）實(shí)現“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”目標情況下，全年虧損額預測

　　北營(yíng)公司7-12月份通過(guò)內部挖潛增利44625萬(wàn)元后（原虧損額為63672萬(wàn)元），全年預計虧損19047萬(wàn)元。

　　（三）需集團公司提供的支持

　　需集團公司提供支持，通過(guò)優(yōu)化貸款結構等方式降低財務(wù)費用7000萬(wàn)元。若能實(shí)現，北營(yíng)公司全年仍然虧損1.2億元，我們將通過(guò)加強優(yōu)化原燃料結構等方面進(jìn)一步減少虧損。

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