「核算會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)」
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【核算會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)】
核算會(huì )計：(核算會(huì )計設置4人)
(一)、分公司進(jìn)貨核算會(huì )計：(設置1人)
1、審核分公司采購商品的“隨貨同行單”(“送書(shū)通知單”、“包裝單”)與商品采購合同、計算機一體化系統數據、貨源單位、金額等所有項目是否相符，完成審核簽字程序，及時(shí)填制明細記賬憑證，登記統計明細賬。
2、負責商品采購明細核算，按公司按客商按類(lèi)別登記進(jìn)貨差價(jià)、成本等統計明細賬，每月報主辦會(huì )計。
3、督促經(jīng)費會(huì )計按合同或集團規定時(shí)間報送進(jìn)貨賬。
4、及時(shí)協(xié)調信息技術(shù)部處理計算機一體化系統出現的問(wèn)題
5、審核付款手續，進(jìn)行卡片賬對銷(xiāo)，確保承付結算聯(lián)和隨貨同行聯(lián)一致，隨貨同行聯(lián)實(shí)洋合計數增值稅發(fā)票上付款金額和銀行托收金額三者一致，并在《付款審批表》上簽章。
6、負責貨款承付明細核算，按公司按客商按類(lèi)別登記付款、進(jìn)項稅金等統計明細賬，每月報主辦會(huì )計。
7、當月付款必須當月入賬，每月末必須進(jìn)行賬卡核對。
8、嚴格按集團規定，年度內各月按當年累計分類(lèi)“綜合平均差價(jià)率”計算結轉成本。如：結轉6月份成本時(shí)，分類(lèi)綜合平均差價(jià)率為：【商品進(jìn)銷(xiāo)差異-進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)(起初+1-6月累計數)】/【庫存商品(起初+1-6月累計數)】*100%，各月以此類(lèi)推。
9、按公司按客商按類(lèi)別登記應付賬款統計明細賬，每月報主辦會(huì )計。每季度末必須進(jìn)行賬賬核對，確保集團內無(wú)差異，經(jīng)費會(huì )計要協(xié)助核算會(huì )計進(jìn)行對賬工作。
10、按公司按單位、個(gè)人登記其他應付款統計明細賬，每月報主辦會(huì )計。
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