會(huì )計的崗位職責（通用16篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的會(huì )計的崗位職責（通用16篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會(huì )計的崗位職責1
1、在總會(huì )辦公室主任的指導下，管理好總會(huì )的一切開(kāi)支，專(zhuān)款專(zhuān)用，按政策辦事。
2、審核一切收支憑證，及時(shí)結算記賬，保證每項開(kāi)支都符合規定，一切賬目都清楚準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
3、保留好一切財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸約。
4、按照規定編送各種預算報表，做到準確及時(shí)。
5、辦理捐款和總會(huì )經(jīng)費的現金收付工作。
6、嚴格按照各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審查收付時(shí)的每一張單據、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。
7、認真執行現金管理制度，每天結賬。超過(guò)規定范圍的現金要及時(shí)送銀行，不能放在保險箱過(guò)夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現金要按照規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結賬。
8、提高警懷，保管庫存現金，外出或暫時(shí)離開(kāi)要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯,不能讓別人代發(fā)代收。
9、接受市慈善總會(huì )監事會(huì )的內部審計和其他有關(guān)部門(mén)的.外部審計。
會(huì )計的崗位職責2
1、按《醫院會(huì )計制度》的要求,負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進(jìn)購差價(jià)”的明細分類(lèi)核箅。藥庫藥品按國家的批價(jià)建立明細賬進(jìn)行核箅，藥房藥品按零售價(jià)金額建立分戶(hù)明細賬。
2、根據醫藥管理部門(mén)的通知及時(shí)做好調價(jià)工作。督促藥品管理部門(mén)，及時(shí)對調價(jià)藥品的庫存進(jìn)行盤(pán)存，填制調價(jià)核算表，按規定進(jìn)行賬務(wù)處理。
3、購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續，參與按規定對藥品進(jìn)行定期的盤(pán)點(diǎn)和做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的`賬務(wù)處理，并及時(shí)向院領(lǐng)導報告。
4、做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時(shí)處理賬務(wù)。
5、協(xié)助藥品管理部門(mén)對藥品衛生材料按“計劃采購、定量定額供應”的辦法，做好供應工作。
6、定期檢查、核對處方銷(xiāo)售額與收款情況以及銷(xiāo)售藥品的核價(jià)情況，防止差錯。
7、負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時(shí)算賬、記賬。按月結算，并向財會(huì )部門(mén)報送藥品收支匯總報表。
會(huì )計的崗位職責3
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下主持財務(wù)部工作，建立規范財務(wù)管理體系及流程，編制健全公司內部財務(wù)管理的各種規章制度;
2、及時(shí)準確地做好財務(wù)會(huì )計工作，定期提交各項財務(wù)分析報表;
3、負責公司稅務(wù)的全面統籌規劃及控制工作,維護財稅相關(guān)部門(mén)的關(guān)系;
4、負責公司項目預算模型的建立管理、成本控制及財務(wù)數據的'匯總分析;
5、主導各資金計劃，以收定支，合理分配，審核各項支出，嚴格監管各項資金支出;
6、負責工資審核、費用核算工作;
7、審核合同，登記核對合同臺賬，保證數據準確性;
8、負責公司與合作單位的財務(wù)對接、費用結算工作;
9、妥善保管公司的會(huì )計賬冊、報表、憑證，建立財務(wù)檔案;
10、負責財務(wù)部門(mén)整體管理，團隊建設及培養。
會(huì )計的崗位職責4
1、賬務(wù)核算：根據原始憑證編制會(huì )計憑證，進(jìn)行財務(wù)日常處理，及時(shí)清理賬務(wù)，并出具財務(wù)報表及報告，反應每月財務(wù)情況，編制各類(lèi)會(huì )計報表。
2、預算控制：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總財務(wù)預算，并負責預算的實(shí)施與推進(jìn)，填制預算執行報表及預算執行分析報告。
3、費用審核：嚴格依據公司各項財務(wù)管理制度、責權體系及年度預算對公司各類(lèi)費用進(jìn)行審核，登記合同臺賬，記錄合同付款支付情況。
4、稅務(wù)處理：計提并上報稅費，地稅按月申報，國稅按季度申報，保證稅款及時(shí)申報及繳交，按規定月度上傳稅務(wù)報表及重點(diǎn)企業(yè)稅源調查表及統計局報表，完成稅務(wù)證件的申請、變更工作。完成發(fā)票申購、開(kāi)具、繳銷(xiāo)、保管等相關(guān)工作。
5、審核租賃合同，審核收入繳費報表，確保每月收費工作順利進(jìn)行并開(kāi)票。
6、協(xié)調外部審計、內部審計提供配合工作;對接內外審計、所得稅匯算清繳工作，負責企業(yè)聯(lián)合年報的.填寫(xiě)。
7、完成財務(wù)經(jīng)理交給的其他工作。
會(huì )計的崗位職責5
1、付款管理：審核付款資料的真實(shí)性、完整性和準確性，判斷付款是否達到合同約定付款條件;審核付款銀行信息的準確性
2、費用管理：審核員工報銷(xiāo)金額準確性、報銷(xiāo)單據的`完整性與合規性，及費用預算管理及分析
3、核算管理：及時(shí)、準確地完成日常業(yè)務(wù)核算
4、報表管理：編制項目財務(wù)管理報表/報告，提供財務(wù)數據分析;預算編制及相關(guān)財務(wù)指標分析;配合審計、評估及稅務(wù)工作
5、資金計劃管理：及時(shí)、準確地編制、報送所負責項目/部門(mén)資金計劃，按時(shí)反饋計劃完成情況;及時(shí)準確地完成滾動(dòng)預測數據報送
6、合同管理：審核非標準合同財稅相關(guān)條款、控制財務(wù)與稅務(wù)風(fēng)險
7、項目運營(yíng)支持：參與所核算項目各關(guān)鍵節點(diǎn)財務(wù)測算、活動(dòng)方案策劃、及相關(guān)稅務(wù)籌劃等
8、綜合管理：包括保險、檔案日常管理等
會(huì )計的崗位職責6
1、能熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行成本核算，按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
2、根據企業(yè)會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細賬核對相符。
3、負責企業(yè)管理費用核算，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
4、負責公司各項稅費的申報工作。
5、負責公司各部門(mén)的'費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。
6、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
7、定期對公司固定資產(chǎn)和六點(diǎn)資產(chǎn)的清查、核實(shí)、確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
8、會(huì )出口退稅帳務(wù)處理和退稅申報。
會(huì )計的崗位職責7
1、根據公司財務(wù)制度及流程，負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制，并對已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬;
2、負責及時(shí)編制和審核財務(wù)報表，以及日常會(huì )計核算和核對工作;
3、根據公司的財務(wù)報表填寫(xiě)制作財務(wù)分析，對內對外的`各種報表，
4、配合公司的內外部審計等工作，及時(shí)準確提供各項財務(wù)資料和報表;
5、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;
6、負責公司的會(huì )計憑證、帳薄報表等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
7、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;
8、負責應收應付款項、備用金的審核、整理、統計與追蹤,配合項目成本核算、費用歸集;
9、完成上級交辦的其它工作。
會(huì )計的崗位職責8
一、具體負責公司會(huì )計組織管理工作。
二、負責公司的出納員、收銀員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核公司的.出納員、收銀員、會(huì )計員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證公司的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
四、負責公司的日常會(huì )計工作，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符。按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行利潤分配。
六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。
七、辦理公司其他對外會(huì )計事務(wù)。
會(huì )計的崗位職責9
一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表。
二、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的.經(jīng)營(yíng)管理資料。
五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
會(huì )計的崗位職責10
1、每月按時(shí)抄報稅，按時(shí)填制申報表辦理國稅申報業(yè)務(wù)，負責所得稅匯算清繳。
2、每月核對增值稅銷(xiāo)項稅進(jìn)項稅；負責軟件企業(yè)即征即退申報管理。
3、出口退稅申報；參加稅務(wù)局不定期的會(huì )議和培訓，填寫(xiě)自查報告、調查表。
4、負責地稅、國稅每年年鑒工作。
5、負責及時(shí)購買(mǎi)地稅、國稅普票、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取，并嚴格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規定，專(zhuān)人保管好庫存未使用的空白發(fā)票。
6、負責對已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規定對填寫(xiě)錯的發(fā)票，進(jìn)行沖票或重開(kāi)具正確的`發(fā)票。
7、配合完成稅務(wù)部門(mén)安排的各種檢查以及其他工作。
8、負責公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結賬。
9、積極完成領(lǐng)導交給的各項臨時(shí)工作。
會(huì )計的崗位職責11
(1)管理集團及下屬子公司財務(wù)風(fēng)險預警管理工作，推進(jìn)集團財務(wù)風(fēng)險預警管理體系建設;
(2)定期設計及更新財務(wù)風(fēng)險指標，追蹤各業(yè)務(wù)模塊財務(wù)風(fēng)險變動(dòng)情況，進(jìn)行風(fēng)險監測、預警，并定期回檢、完善預警級別的認定與運用工作。
(3)監督并復核各企業(yè)定期出具風(fēng)險預警監測報告，并在此基礎上出具集團風(fēng)險預警監測報告。
(4)針對預警中發(fā)現的`重大風(fēng)險，預財中心認為有必要時(shí)，可以組織集團相關(guān)部室進(jìn)行企業(yè)調研，共同查找存在問(wèn)題，剖析原因，制定措施解除預警。
(5)持續跟蹤各集團企業(yè)應對風(fēng)險的各項措施的實(shí)施情況，并通過(guò)財務(wù)風(fēng)險預警系統對企業(yè)風(fēng)險狀況的變化、風(fēng)險應對措施的效果進(jìn)行全程持續監控。
(6)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
會(huì )計的崗位職責12
1、負責核算公司采購往來(lái)工作，執行采購應付制度，規范業(yè)務(wù)流程;
2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務(wù)處理工作;編制采購應付會(huì )計報表;
3、負責ERP系統供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務(wù)系統操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價(jià)單以及相關(guān)采購單據日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統計，跟進(jìn)整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執行付款;
8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結、按時(shí)完成上級的其它工作安排。
會(huì )計的崗位職責13
一、對公司的會(huì )計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
二、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性及安全性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
三、嚴格按照財務(wù)管理制度的`要求，認真做好記帳憑證的稽核及會(huì )計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
四、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。
五、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有間接的管理責任。
六、定期組織所屬部門(mén)人員學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
七、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。
會(huì )計的崗位職責14
1、負責藥品的價(jià)格調整工作，接到上級有關(guān)藥品調價(jià)的通知后，應及時(shí)準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。
2、嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，做出財務(wù)處理。
3、為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應"的.原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴格的審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。
4、負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
5、計算藥劑科獎金分配工作。
會(huì )計的崗位職責15
一、嚴格執行國家財政紀律和上級規定的財務(wù)制度，認真做好學(xué)校行政經(jīng)費的記賬、報賬工作，及時(shí)做好經(jīng)費預算、決算報告，真實(shí)全面地反映經(jīng)費的活動(dòng)情況，為學(xué)校經(jīng)費使用提供確實(shí)可靠的數據。
二、做好經(jīng)費的'核算和管理，監督學(xué)校各類(lèi)物資和各項資金的合理使用，做到各項開(kāi)支符合規定，賬目清楚、準確，對暫存、暫付款經(jīng)常做好清理工作。
三、做好學(xué)雜費、代辦費的收繳工作，及時(shí)統計各班交納情況，按學(xué)期結算代辦費的使用情況，張榜公布余缺，做好退款、補收和預收工作。
四、做好賬單、報表、憑證等裝訂保管和會(huì )計檔案工作。單據憑證要齊全、正確、嚴密，并按月裝訂保管。
五、編制審查教職工工資、獎金、津貼發(fā)放清單，協(xié)助出納發(fā)放教職工工資、獎金等。
六、積極做好教育儲蓄工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好扣款統計工作。
七、加強結算、匯報，認真做好財務(wù)安全保衛工作，防盜、防竊，杜絕差錯，提高工作效率。
會(huì )計的崗位職責16
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的.發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
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