房地產(chǎn)收銀員崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的房地產(chǎn)收銀員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

房地產(chǎn)收銀員崗位職責1

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，確保資金、票據安全無(wú)誤；

　　2、及時(shí)將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過(guò)夜；

　　3、每日編制銷(xiāo)售日報表，工作結束后認真對賬，核對當日現金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致，無(wú)誤后報送會(huì )計入賬；

　　4、定期與會(huì )計核對房款收入，與稅控機核對開(kāi)票金額，確保賬實(shí)相符；

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款，為客戶(hù)辦理?yè)Q房和退房手續；

　　6、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開(kāi)售樓處時(shí)須檢查門(mén)窗與保險箱是否關(guān)牢，公司財務(wù)及會(huì )計資料是否妥善保管等；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

房地產(chǎn)收銀員崗位職責2

　　一、房地產(chǎn)公司收銀員的崗位職責：

　　負責現場(chǎng)收銀工作，及現場(chǎng)銷(xiāo)控報表及日，周，月回款報表及銷(xiāo)售人員的`傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶(hù)等工作。

　　二、房地產(chǎn)公司收銀員工作內容：

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，確保資金、票據安全無(wú)誤；

　　2、及時(shí)將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過(guò)夜；

　　3、每日編制銷(xiāo)售日報表，工作結束后認真結賬，核對當日現金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致。無(wú)誤后報送會(huì )計入賬；

　　4、定期與會(huì )計核對房款收入，與稅控機核對開(kāi)票金額，確保帳實(shí)相符；

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款，為客戶(hù)辦理?yè)Q房和退房手續；

　　6、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開(kāi)售樓處時(shí)須檢查門(mén)窗與保險箱是否關(guān)牢；公司財物及會(huì )計資料是否妥善保管等；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

房地產(chǎn)收銀員崗位職責3

　　一、 銷(xiāo)控審核

　　不定期的與銷(xiāo)售代理公司及營(yíng)銷(xiāo)部核對銷(xiāo)控表保證不重訂不漏訂不多訂。

　　在營(yíng)銷(xiāo)部與銷(xiāo)售代理公司核對完畢后與營(yíng)銷(xiāo)部核對當天銷(xiāo)售情況。

　　二、 定購流程

　　核對銷(xiāo)控后在無(wú)誤的情況下給新訂客戶(hù)在銷(xiāo)控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。 客戶(hù)在交付訂金后開(kāi)出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶(hù)交付的訂金未達到規定的額度將開(kāi)出收條一式兩份由客戶(hù)和銷(xiāo)售 人員簽字后經(jīng)收銀員仔細核對所寫(xiě)姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫(xiě)均無(wú)誤的情況下在財務(wù)簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶(hù)保留另一份存檔留底。

　　售代理公司營(yíng)銷(xiāo)部及上級領(lǐng)導的簽字批準如事發(fā)突然上級沒(méi)有及時(shí)簽字批準必須打電話(huà)向上級請示得到上級批準方可收款。 準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時(shí)的計算公式精準的`算出折后總價(jià)與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門(mén)簽字及無(wú)誤的情況下方可在財務(wù)部旁簽字確認。

　　四、 首付款/全款交納流程 銷(xiāo)售填寫(xiě)成交確認單及特殊申請單計算客戶(hù)實(shí)際成交金額。 銷(xiāo)售主管審核后簽字并給營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現場(chǎng)財務(wù)接到成交確認單后首先看各部門(mén)及上級領(lǐng)導的簽字全部簽字后再進(jìn)行折扣的計算進(jìn)行審核。 根據顧客的需求再顧客交款時(shí)可以通過(guò)現金、pos機刷卡、轉賬這三項付款方式進(jìn)行收款. 對于刷卡的客戶(hù)在刷卡單第一聯(lián)讓客戶(hù)簽字對于付現金的客戶(hù)收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過(guò)不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無(wú)缺損無(wú)假幣。

　　五、 開(kāi)具發(fā)票 在客戶(hù)付清首付款或將房款全額付清的情況下給客戶(hù)開(kāi)出房產(chǎn)發(fā)票準確無(wú)誤的網(wǎng)開(kāi)頁(yè)面內填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價(jià)、金額并將稅收調整好。 如客戶(hù)尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶(hù)未主動(dòng)提出開(kāi)具發(fā)票的情況下給客戶(hù)開(kāi)出收條一式兩份在審核無(wú)誤的情況下蓋章一份給客戶(hù)一份財務(wù)留底保留。 開(kāi)出的發(fā)票第一聯(lián)為客戶(hù)聯(lián)在經(jīng)銷(xiāo)售仔細核對后再由客戶(hù)自己親自核對無(wú)誤的情況下讓客戶(hù)簽收。

　　六、 發(fā)票管理 其余三聯(lián)暫由財務(wù)保管將客戶(hù)付款憑證附在發(fā)票背后將發(fā)票歸類(lèi)放置在資料庫。

　　七、 按揭款資料的管理 客戶(hù)在辦理完貸款手續銀行放款后會(huì )將個(gè)人借款憑證轉交給財務(wù)財務(wù)妥善管理好憑證并通知銷(xiāo)售讓銷(xiāo)售通知客戶(hù)過(guò)來(lái)開(kāi)按揭款發(fā)票開(kāi)票后將個(gè)人借款憑據轉交給客戶(hù)將收款人收執在每月月底轉交給公司財務(wù)以

　　八、 現金管理 有現金收入要及時(shí)將現金放入保險柜。 定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金核對庫存現金與現金表上的金額是否一致。 當庫存現金過(guò)多時(shí)通知財務(wù)出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、 每日對賬 每天都要核對收入金額、開(kāi)票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開(kāi)票金額以當天網(wǎng)上開(kāi)票數據庫數據為準。 每天都要與營(yíng)銷(xiāo)部核對銷(xiāo)售情況。

　　十、 每日、周、月匯總表的編制 每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時(shí)變更銷(xiāo)售匯總表. 每周填制周銷(xiāo)售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷(xiāo)售情況表并附上銷(xiāo)售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷(xiāo)售情況及資金回籠情況表總體銷(xiāo)售走勢圖表. 三、 折扣審核 普通客戶(hù)交款一般無(wú)特殊申請單如超出正常折扣首先必須見(jiàn)到由銷(xiāo)

房地產(chǎn)收銀員崗位職責4

　　一、定購流程

　　1、置業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě)定購協(xié)議（一式三份)交客戶(hù)簽名；

　　2、銷(xiāo)售秘書(shū)審核定購協(xié)議并簽字；同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入相關(guān)房間信息.

　　3、現場(chǎng)財務(wù)內勤再次審核定購協(xié)議,同時(shí)審核明源銷(xiāo)售系統的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶(hù)姓名、有效證件號碼、單價(jià)、面積、總價(jià)，審核無(wú)誤后簽名并蓋章(合同章）。

　　4、現場(chǎng)收銀員收取全額定金;在明源銷(xiāo)售系統中錄入相應收款金額;

　　5、現場(chǎng)內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷(xiāo)售系統中的收款信息,開(kāi)具定金收條，將定金收條(客戶(hù)聯(lián))、定購協(xié)議（客戶(hù)聯(lián))一并交給客戶(hù)。定購協(xié)議（銷(xiāo)售聯(lián)）交給置業(yè)顧問(wèn)。

　　6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶(hù)不能及時(shí)全額交款的，須現場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理簽字同意才予以辦理,且定購協(xié)議暫時(shí)留存在財務(wù)部，僅開(kāi)具相應交款的定金收條。待定金全額交付時(shí)方可將定購協(xié)議（客戶(hù)聯(lián)）交給客戶(hù)。

　　二、折扣審批流程

　　客戶(hù)的折扣審批，由客戶(hù)本人、置業(yè)顧問(wèn)或其相關(guān)關(guān)系人填寫(xiě)《特殊折扣審批單》，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導簽字批準后,交由現場(chǎng)財務(wù)部存檔備案.

　　現場(chǎng)財務(wù)部根據審批內容，請示明源銷(xiāo)售系統管理員及時(shí)生成相關(guān)特殊折扣。

　　三、首付款/樓款交納流程

　　1、置業(yè)顧問(wèn)根據客戶(hù)定購協(xié)議及相關(guān)折扣,計算客戶(hù)實(shí)際成交房?jì)r(jià)及相關(guān)代收稅費.填寫(xiě)《繳費清單》；

　　2、銷(xiāo)售秘書(shū)審核《繳費清單》，同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入相關(guān)房間信息,并在《繳費清單》中的秘書(shū)審核欄簽名；

　　3、現場(chǎng)財務(wù)內勤再次審核《繳費清單》,同時(shí)核對銷(xiāo)售系統，確認無(wú)誤后，在《繳費清單》財務(wù)復核欄簽字，交由收銀員收款.

　　4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金,對于刷卡的客戶(hù)，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫(xiě)刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過(guò)機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開(kāi)具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開(kāi)具正式發(fā)票。

　　5、內勤根據《繳費清單》開(kāi)具相關(guān)《不動(dòng)產(chǎn)統一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》,并核對錢(qián)票一致。其中《銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)統一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶(hù)核對相關(guān)發(fā)票信息以后,在身份證右側簽名確認，同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入發(fā)票、收據號碼，進(jìn)行換票。

　　6、置業(yè)顧問(wèn)將已經(jīng)簽字審核的'《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進(jìn)入原始憑證及存檔.

　　四、合同簽定流程

　　1、置業(yè)顧問(wèn)在確定客戶(hù)已交齊首付款/（一次性購房客戶(hù)交齊樓款）及代收稅費后,將首付款（樓款)發(fā)票復印，交由銷(xiāo)售秘書(shū)打印《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》;

　　2、 《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業(yè)顧問(wèn)核對合同信息，裝訂成本后,負責將合同交給房屋買(mǎi)受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

　　3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問(wèn)將合同交由財務(wù)內勤審核確認,并加蓋合同專(zhuān)用章及法人章。同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入更新合同辦理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》分為一次性購買(mǎi)合同和按揭購買(mǎi)合同。

　　一次性購買(mǎi)合同一式三份，(客戶(hù)一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

　　按揭購買(mǎi)合同一式四份，(客戶(hù)一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

　　2、客戶(hù)領(lǐng)取合同，需買(mǎi)受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，(非本人領(lǐng)取的,需出示委托公證書(shū))

　　3、銀行工作人員領(lǐng)取合同,需在財務(wù)內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認。

　　4、按揭專(zhuān)員領(lǐng)取合同，連同置業(yè)顧問(wèn)交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取,并簽名確認。

　　5、開(kāi)發(fā)商存檔合同，由內勤分戶(hù)入袋存檔。

　　六、按揭備案資料管理

　　1、客戶(hù)的按揭備案資料，由置業(yè)顧問(wèn)整理分裝，置業(yè)顧問(wèn)在客戶(hù)交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內做好相關(guān)資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。

　　2、內勤將需房地局備案的《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》放入客戶(hù)按揭備案資料袋內，交由按揭專(zhuān)員簽收備案。

　　七、票據整理及相關(guān)客戶(hù)資料發(fā)放

　　1、內勤需每日對銷(xiāo)售房屋的相關(guān)票據資料分戶(hù)粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據記賬聯(lián)等。）

　　2、內勤應及時(shí)整理客戶(hù)檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復印件2份、及其他相關(guān)資料。）

　　3、按揭專(zhuān)員在辦理好客戶(hù)資料進(jìn)窗備案后，將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內勤人員分戶(hù)整理，并編制票據簽收領(lǐng)取表格，告知置業(yè)顧問(wèn)通知客戶(hù)前來(lái)領(lǐng)取票據.客戶(hù)須持交款時(shí)領(lǐng)取的“代收稅費”收據來(lái)財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費的正式發(fā)票。內勤在客戶(hù)領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時(shí)，須在“代收稅費”收據的背面備注已領(lǐng)取發(fā)票的名稱(chēng)及金額。

　　4、部分銀行在發(fā)放客戶(hù)貸款后，會(huì )將客戶(hù)的借款合同交給開(kāi)放商分發(fā)給客戶(hù)。內勤與銀行工作人員交接客戶(hù)借款合同后,及時(shí)告知置業(yè)顧問(wèn)，通知客戶(hù)及時(shí)領(lǐng)取借款合同,避免延期還款�？蛻�(hù)本人領(lǐng)取

　　借款合同時(shí),須在領(lǐng)取表中填寫(xiě)具體的簽收日期。

　　八、物業(yè)管理費減免流程

　　公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶(hù)成交后，老客戶(hù)將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。

　　銷(xiāo)售秘書(shū)填寫(xiě)《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認；

　　1.申請表編號處填寫(xiě)定購協(xié)議號；

　　2.相關(guān)簽字責任方須對老帶新關(guān)系的真實(shí)性進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、核實(shí)；

　　3.簽字確認的時(shí)間要求：新客戶(hù)簽定購時(shí)作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時(shí)間節點(diǎn)，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷(xiāo)售員必須及時(shí)提醒并要求秘書(shū)填寫(xiě)申請表，新業(yè)主、銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售經(jīng)理必須在簽定購時(shí)予以簽字確認；后續流程必須及時(shí)辦理完結，并在新客戶(hù)交首付/樓款簽合同的同時(shí),提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；

　　4.關(guān)于審批流程及時(shí)性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營(yíng)銷(xiāo)部將不予審核，該申請表視為無(wú)效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營(yíng)銷(xiāo)部審批環(huán)節可以適當延遲到星期一辦理，超過(guò)星期一，營(yíng)銷(xiāo)部將不予審核，該申請表將視為無(wú)效；

　　5.銷(xiāo)售秘書(shū)和銷(xiāo)售經(jīng)理必須核實(shí)老帶新關(guān)系的真實(shí)性；

　　6.開(kāi)發(fā)公司一經(jīng)核實(shí),屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無(wú)效，后續亦將不再審批,并將追究此前審核人的責任；

　　7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營(yíng)

　　銷(xiāo)部簽字確認后，銷(xiāo)售秘書(shū)須復印二份作為營(yíng)銷(xiāo)部、銷(xiāo)售公司的存檔文件,方可再提交申請予財務(wù)部；

　　8.新業(yè)主簽字欄,務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無(wú)效;

　　9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理,須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話(huà)號碼、身份證等信息內容；

　　九、交房流程

　　1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專(zhuān)員實(shí)際定時(shí)代繳相關(guān)稅費情況，實(shí)際退款情況等，及時(shí)更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶(hù)房源的相關(guān)數據，以備交房使用。

　　2、現場(chǎng)財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會(huì )議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門(mén)及相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提交�！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶(hù)名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

　　3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶(hù)，分析其未達到交房條件的原因,并與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)一同配合酌情處理。

　　4、交房期間，要求客戶(hù)客戶(hù)出示相應房屋的“不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據”及《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》等,根據《交房收款明細表》及明源銷(xiāo)售系統的具體核算數據辦理相關(guān)交房手續。

　　十、每日對賬

　　當日工作結束后，現場(chǎng)收銀及內勤必須確保當日收款開(kāi)票一致。內勤根據每日收款開(kāi)票情況，編制日收款開(kāi)票明細表，內勤及收

　　銀員共同核對每日收款開(kāi)票情況,填寫(xiě)《日收款開(kāi)票金額核對表》。

房地產(chǎn)收銀員崗位職責5

　　1、嚴格遵守財務(wù)各項規章制度。

　　2、不得擅自更改各種原始憑據,如有問(wèn)題,應請當班部長(cháng)或經(jīng)理簽名，并注明原因方可。

　　3、對有關(guān)資料應妥善保管，不得遺失或轉借他人,特別是營(yíng)業(yè)報表和鐘單。

　　4、正確識別貨幣的.真假.

　　5、做好結帳工作,做到項目清楚，計算正確等細則,發(fā)現短款由收銀員本人賠償,長(cháng)款需上交財務(wù)，查明長(cháng)短款原因，否則屬貪污行為.

　　6、及時(shí)將營(yíng)業(yè)款送交財務(wù),嚴禁挪用備用金及營(yíng)業(yè)款.

　　7、收銀員無(wú)權打折，若擅自打折，后果自負。確需打折的須經(jīng)部長(cháng)或經(jīng)理簽字方可。

　　8、單據完整有序地裝訂，不得任意將有關(guān)單據作廢,確需作廢的,須經(jīng)部長(cháng)或經(jīng)理簽字證明。

【房地產(chǎn)收銀員崗位職責】相關(guān)文章：

收銀員崗位職責11-22

收銀員的崗位職責10-28

收銀員崗位職責02-09

收銀員崗位職責02-25

茶樓收銀員崗位職責11-23

ktv收銀員崗位職責11-23

普通收銀員崗位職責11-07

賓館收銀員崗位職責11-07

收銀員崗位職責舉例11-29