內控專(zhuān)員崗位職責(精選8篇)
在學(xué)習、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的內控專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
內控專(zhuān)員崗位職責1
1、根據公司業(yè)務(wù)運營(yíng)要求，持續梳理、更新現有公司內控流程體系，識別風(fēng)險點(diǎn)，制定控制措施。
2、針對公司運營(yíng)中的風(fēng)險點(diǎn)，自行制定年度各項檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現的問(wèn)題形成評估報告。
3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議。對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進(jìn)行分類(lèi)評估，對不良指標進(jìn)行季度預警，同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識別、評估、監測和報告公司內部控制風(fēng)險。
5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢(xún)。
6、參與公司的'內部控制評價(jià)，完成內部控制評價(jià)報告及其他相關(guān)工作。
內控專(zhuān)員崗位職責2
1、負責梳理業(yè)務(wù)運作過(guò)程，識別及評估風(fēng)險，測試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣。
2、負責獨立或協(xié)助開(kāi)展各類(lèi)內控項目，工作內容包括流程訪(fǎng)談、數據分析、控制測試、底稿編制、問(wèn)題確認及溝通等。
3、負責評估業(yè)務(wù)流程現狀，參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議，并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施。
4、負責執行跨部門(mén)溝通協(xié)調工作，與業(yè)務(wù)負責人溝通協(xié)調執行類(lèi)事項，并主持小型會(huì )議。
5、負責完成上級主管安排的.其他臨時(shí)協(xié)助事項。
內控專(zhuān)員崗位職責3
1、負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析，識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會(huì )。
2、負責建立、維護內控與風(fēng)險管理手冊。
3、負責開(kāi)展風(fēng)險識別與評估工作，建立、維護風(fēng)險事件庫。
4、負責建立、維護危機事件庫，對危機事件風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治。
5、根據企業(yè)風(fēng)險評估結果，開(kāi)展專(zhuān)項風(fēng)險治理工作。
6、負責開(kāi)展內部控制評價(jià)工作，并出具內控評價(jià)報告。
7、負責風(fēng)險管理文化宣傳，開(kāi)展風(fēng)險管理培訓。
8、協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。
內控專(zhuān)員崗位職責4
工作職責:
1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規定,對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執行;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制,監督預算執行情況;
6.其他領(lǐng)導交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。
2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。
3.有檔案管理經(jīng)驗。
4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5.具備內外審計或者控制的`相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規,掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。
6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程,預算管理知識。
內控專(zhuān)員崗位職責5
1、協(xié)助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的執行、控制機制，監督和控制預算責任部門(mén)的.日常支出和預算執行情況并進(jìn)行分析匯總。
2、建立財務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結構，并對經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議。
3、編制并審核城市公司財務(wù)管理報表，撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報告。
內控專(zhuān)員崗位職責6
合規內控專(zhuān)員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:
1、根據公司業(yè)務(wù)運營(yíng)要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風(fēng)險點(diǎn),制定控制措施。
2、針對公司運營(yíng)中的風(fēng)險點(diǎn),自行制定年度各項檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現的問(wèn)題形成評估報告;
3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進(jìn)行分類(lèi)評估,對不良指標進(jìn)行季度預警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識別、評估、監測和報告公司內部控制風(fēng)險;
5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢(xún);
6、參與公司的內部控制評價(jià),完成內部控制評價(jià)報告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內部運作及有關(guān)法規;
3、優(yōu)秀的'書(shū)面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;
內控專(zhuān)員崗位職責7
職責描述:
1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預算控制;
2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動(dòng)措施和建議;
3.財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異�，F象及時(shí)反饋;
4.根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;
5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的`各種維度的基礎數據及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1.財務(wù)管理、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)調能力,擅長(cháng)與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5.精通PPT簡(jiǎn)報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規,熟悉公司內部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內控專(zhuān)員崗位職責8
職責描述:
1.根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;
2.主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進(jìn)審計流程系統化、規范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實(shí)施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進(jìn)行審核,并負責向上級領(lǐng)導匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規定記錄,審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);
6.監督審計建議的執行,組織實(shí)施后續審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構,統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目,指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理;
13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導交辦的.其它工作。
任職資格:
1.財務(wù)、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會(huì )計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規;
4.熟諳財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內外財務(wù)、審計理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書(shū)面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類(lèi)辦公軟件;
10.具有注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?CIA)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
【內控專(zhuān)員崗位職責】相關(guān)文章：
內控專(zhuān)員崗位職責10-12
內控專(zhuān)員崗位職責通用09-22
內控專(zhuān)員崗位職責(8篇)04-07
內控專(zhuān)員崗位職責8篇04-07
內控崗位職責02-26
內控主管崗位職責03-31
內控經(jīng)理崗位職責12-21