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學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責1
崗位職責
1、依照會(huì )計法規設置會(huì )計科目，建立會(huì )計賬簿。
2、編制會(huì )計憑證，做到準確無(wú)誤。
3、及時(shí)登記明細賬、總賬，賬證相符。
4、按時(shí)編制會(huì )計報表，做到帳表相符，借貸平衡。
5、按照權責發(fā)生制原則，進(jìn)行會(huì )計核算。
6、負責售飯系統有關(guān)會(huì )計事項，依規定做好結算工作。
7、對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。
8、負責其它會(huì )計事項及領(lǐng)導交辦臨時(shí)工作。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責2
1、負責食堂財會(huì )工作，嚴格執行各項財務(wù)制度和有關(guān)規定，保證食堂財會(huì )工作的規范性。
2、按照會(huì )計制度，審核每筆原始收支憑證，及時(shí)做好證帳憑證并結算記賬（銀行日記賬、總分類(lèi)賬和明細賬），做到憑證合法、內容真實(shí)、數據準確、手續完備、賬目健全，及時(shí)記賬、算賬、按時(shí)結賬，定期對賬（包括核對現金實(shí)有數），如期報報表。
3、嚴格票據管理，保管好空白票據，票據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。
4、配合領(lǐng)導督促有關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)處理好一切應收應付款項。
5、協(xié)助領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督、財務(wù)審計，對違反對違反財紀制度的現象堅決予以抵制。
6、對公司和審計、財政等部門(mén)依照法律有關(guān)規定進(jìn)行監督、審計。要如實(shí)提供會(huì )計憑證、賬簿、報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
7、調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計資料、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實(shí)事求是，一絲不茍，熱誠服務(wù)。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責3
1、搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經(jīng)常到市場(chǎng)了解物價(jià)行情，在采購中要不斷地摸索經(jīng)驗，提高采購技巧。
2、大宗食品原料的采購必須在驗核營(yíng)業(yè)執照和資質(zhì)證明后，與供貨商簽訂供貨協(xié)議，供貨商提供商品質(zhì)量合格證明后才能購買(mǎi)。
3、食堂必須嚴格實(shí)行“定點(diǎn)”采購，膳食管理人員每天應檢查登記所采購的主副食品是否符合衛生標準。
4、不采購有毒、有害、腐料變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常的食品。
5、不采購來(lái)源不明的食品。糧油、鹽、肉主食品應定點(diǎn)供應定點(diǎn)購買(mǎi)。不購買(mǎi)無(wú)品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期的三無(wú)產(chǎn)品。
6、購買(mǎi)食品必須索取“三證”（衛生許可證、營(yíng)業(yè)執照、食品檢驗合格證）備查。采購食品應有中文標志索取口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證。
7、食品入庫有驗收、登記制度。保管員必須拒收變質(zhì)食品和三無(wú)產(chǎn)品入庫。
8、管理員提前列出一周菜譜，并做好采購計劃，配合采購員做到及時(shí)的`采購工作，爭取做到“用多少，買(mǎi)多少，減少浪費”。
9、廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價(jià)實(shí)，價(jià)廉、質(zhì)鮮、量足、味美。
10、嚴禁采購霉爛變質(zhì)和偽劣食品原料。購物發(fā)票必須定期報銷(xiāo)，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進(jìn)。
11、在采購中因工作失職造成的經(jīng)擠損失和事故，采購人員必須負責。
12、協(xié)助食堂總監做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作，認真做好責任區的清潔衛生工作。
13、除完成本職工作外，還要積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責4
1、在總務(wù)處領(lǐng)導下負責食堂財務(wù)收支工作，嚴格執行《財會(huì )工作人員守則》，按規定認真管好現金和發(fā)票，辦理好各項收支項目。
2、工作中要做到認真仔細，實(shí)行現金日記帳、日清月結，帳款相符。
3、食堂財務(wù)會(huì )計資料做到齊全、規范，每月定期公布帳目，會(huì )計和出納要做好帳錢(qián)分管。
4、不準私設小金庫或公款私存，不挪用、私借公款。
5、妥善保管好會(huì )計資料和憑證、帳簿等檔案資料，保證食堂財務(wù)資料的真實(shí)性、完整性。
6、完成總務(wù)處主任交辦的其他工作。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責5
1、開(kāi)設銀行專(zhuān)戶(hù)，負責向銀行解款和領(lǐng)取現金，設置現金領(lǐng)用登記簿。每月向教代會(huì )公布一次專(zhuān)戶(hù)收支和賬戶(hù)結余情況。
2、負責復查現金收付業(yè)務(wù)，復查會(huì )計處理的正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退回復核人員進(jìn)行更正處理。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，根據復查無(wú)誤的'收付憑證辦理現金的收款付款，要求繳款人、領(lǐng)款人簽字，現金收付完畢，在憑證上加蓋個(gè)人印章和現金收訖、付訖印章。
4、負責登記現金日記賬，每日逐筆登記現金日記賬，結出余額并與庫存現金核對，做到日清月結。
5、負責現金業(yè)務(wù)管理，所有現金收付，應從庫存現金限額內支付或者從銀行提取現金進(jìn)行支付，不得坐支現金，所有收入的現金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現金。
6、負責及時(shí)同會(huì )計賬目進(jìn)行核對，發(fā)現長(cháng)短款應及時(shí)匯報主管領(lǐng)導，查明原因，按照規定進(jìn)行處理。
7、妥善保管好現金日記賬，履行相關(guān)手續后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴禁挪用公款，按《會(huì )計法》要求履行職責。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責6
一、貫徹執行財經(jīng)紀律和學(xué)校財務(wù)常規管理制度，協(xié)助食堂團長(cháng)管理食堂工作。
二、負責食堂帳目、預算、決算、核算、結算上報工作。
三、按月結算食堂銷(xiāo)售、采購、結余及庫存物資。進(jìn)行資金周轉分析，及時(shí)向總務(wù)主任匯報或對外公布，預測市場(chǎng)變化，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
四、接受上級機關(guān)和總務(wù)處的監督審計，教育全體食堂人員嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格管理票證、實(shí)物，節煤、節電等，并向總務(wù)處報告工作。
五、管理好食堂會(huì )計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關(guān)資料、文件。
六、按時(shí)公布食堂帳目。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責7
1、嚴格執行制訂的各項財務(wù)管理制度和物資管理制度。
2、保管員必須每天現場(chǎng)驗收物資，把好物資驗收過(guò)稱(chēng)關(guān)，對庫存物資要遵循先進(jìn)先出，易受潮變質(zhì)的物資要進(jìn)行翻曬，防止霉爛變質(zhì)，對食物用油等重要物資必須備有生產(chǎn)廠(chǎng)家的“四證”復印件以作檢查，對直接使用的'原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方，防止有人投毒。
3、倉庫內各種伙食物資必須分類(lèi)擺放整齊，并設有標簽，防止錯用。
4、保管員負責所有庫房整潔衛生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防竊、防潮、防霉）工作。
5、必須嚴格執行公司規定的領(lǐng)料制度，出貨、清帳要有領(lǐng)料單，物資入庫要及時(shí)建帳。
6、配合財務(wù)檢查人員在月底盤(pán)庫，并做到帳物相符，帳目清楚，并按公司規定時(shí)間交月報表。
7、對食堂使用的米、面、燃氣、配料、調味料的消耗必須做到心中有數，并提前一周向食堂經(jīng)理、廚師長(cháng)提出進(jìn)貨計劃，經(jīng)批準后及時(shí)向采購供應部門(mén)交進(jìn)貨計劃單，蔬菜等的用量必須提前一天把計劃報到采購部。
8、保管員無(wú)權出售進(jìn)入食堂的庫存物資，需轉讓和調撥的物資，必須經(jīng)主管采購的經(jīng)理批準。
9、保管員負責保管食堂全部固定資產(chǎn)、廚用具、家俱、低值易耗品，固定資產(chǎn)及家具要建帳、建卡，領(lǐng)用、調出、報廢必須以書(shū)面報告形式經(jīng)經(jīng)理主任審批，同意后方可辦理，并做好財產(chǎn)移交登記工作，對低值易耗品要建立領(lǐng)用登記本，必須有領(lǐng)用人親自簽名。
10、配合廚師長(cháng)做好各種菜點(diǎn)的定價(jià)工作，并負責全部標價(jià)出售，每天應在售賣(mài)飯菜的高峰期抽出時(shí)間在第一線(xiàn)工作。
11、保管員休息時(shí)，必須指定食堂經(jīng)理或專(zhuān)人負責當天物資進(jìn)庫驗收工作。每天下班前，要檢查庫存物資情況，門(mén)窗是否關(guān)好，上鎖，做好防盜安全工作。
12、食品倉庫專(zhuān)用，不得與非食品混入
13、散裝易霉變食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉，易腐食品冷藏儲存。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責8
為加強分局食堂管理，規范財務(wù)收入嚴肅財經(jīng)紀律，提高服務(wù)質(zhì)量，確保食堂各項工作正常運行，結合分局實(shí)際，特制定本制度：
一、食堂單獨設置帳戶(hù)，獨立建帳，食堂費用實(shí)行一支筆審批制度；
二、采購員實(shí)行備用金制，備用金暫定20xx元；
三、領(lǐng)用現金必須寫(xiě)明用途、金額、姓名，經(jīng)批準后才能支付，不能以領(lǐng)代報；
四、憑證、帳單分類(lèi)按月裝訂保存，帳帳相符帳物相符，定期盤(pán)存和結帳；
五、食堂物品采購應至少有二人參與，且有驗收人簽字，采購人實(shí)行定期輪換，二人一班制；
六、支出票據必須填寫(xiě)完整，有經(jīng)辦人、核準人、審批人簽字，原則上要有稅務(wù)發(fā)票，確因購買(mǎi)時(shí)無(wú)法取得稅務(wù)發(fā)票，則必須每張要有購買(mǎi)人、驗收人、核準人及審批人簽字；
七、食堂工作人員工資、福利及食堂用水、電及部分燃料由分局統一安排支付；
八、職工工作用餐伙食補貼，人數由辦公室提供核定后，按每人每天10元撥入，接待費用按實(shí)際支出定期撥付。
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責9
為了加強本食堂財務(wù)管理，適應激烈的市場(chǎng)競爭要求，也為加強對現金的管理和督促，保證現金安全和出納人員做到有章可循，特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度：
一：總則
1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢(qián)帳分管，帳物分管。
4、每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。
二：材料采購制度
1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購費用小。
2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。
3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫，并保證一季度盤(pán)存一次。
4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對后可付款。
三：費用報銷(xiāo)制度
本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支，做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請客情況，誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人，直接共同簽字報銷(xiāo)。
2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定，開(kāi)出證明，董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。
3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。
四：現金管理制度
1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì )計管帳票，出納管錢(qián)。
2、出納必須確�，F金的.安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。
3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。
4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會(huì )批準簽字，并不得超過(guò)該員工當月工資的50％。
6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外，多余的現金必須及時(shí)存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開(kāi)；不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。
8、月底，會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
五：以上財務(wù)管理制度及崗位職責，公司全體員工必須共同遵守，團結協(xié)作，為我們共同的事業(yè)而努力工作。
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