采購部崗位職責15篇(合集)

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家收集的采購部崗位職責，歡迎大家分享。

采購部崗位職責1

　　1.根據企業(yè)年度規劃，制定年度、季度采購計劃;

　　2.根據年度、季度采購計劃、生產(chǎn)需求、庫存情況，制定月度采購計劃，落實(shí)并合理控制采購進(jìn)度，控制庫存;

　　3.收集市場(chǎng)信息，監控采購價(jià)格，降低采購成本;

　　4.負責與客戶(hù)的溝通，新品的試用及確認工作;

　　5.關(guān)注庫存商品銷(xiāo)售情況，及時(shí)處理滯銷(xiāo)品，優(yōu)化、整合小量產(chǎn)品采購，降低采購成本;

　　6.提供月度、季度、年度采購數據;

采購部崗位職責2

　　采購部組織機構崗位內設：主管→采購員

　　采購主管崗位職責

　　一、愛(ài)崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律。

　　二、負責部門(mén)的管理，擬定工作計劃，并督導執行。

　　三、了解行業(yè)市場(chǎng)信息，把握市場(chǎng)脈搏，根據市場(chǎng)需求合理制定采購計劃。

　　四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

　　五、負責對公司銷(xiāo)售商品質(zhì)量、數量和價(jià)格的核對工作。

　　六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務(wù)部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

　　七、每月負責配合財務(wù)核對供應商往來(lái)賬款。

　　八、負責島內散貨采購、報銷(xiāo)及運費審核。

　　九、采購量超過(guò)兩月銷(xiāo)售周期的貨物及價(jià)格變動(dòng)必須及時(shí)上報上級領(lǐng)導。

　　十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

　　采購員崗位職責

　　一、愛(ài)崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律。

　　二、負責訂貨單及退貨單的`跟蹤。

　　三、積極配合部門(mén)主管及倉管，及時(shí)準確地將產(chǎn)品入庫。如有價(jià)格變動(dòng)第一時(shí)間通知總經(jīng)理及部門(mén)扶著(zhù)人。

　　四、填寫(xiě)匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時(shí)間及金額）。

　　五、歸類(lèi)整理質(zhì)檢報告，盡量及時(shí)有效地向客戶(hù)提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

　　六、負責與供應商的賬款核對。

　　七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

　　八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)度，根據實(shí)際需要下訂單。

　　九、完成公司部門(mén)主管交辦的其它工作。

　　十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

采購部崗位職責3

　　職責概述

　　負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管領(lǐng)導下，全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)負責審核并傳遞各種銀行票據

　　職責內容

　　1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時(shí)準確的完成現金收付工作

　　2，及時(shí)登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)現金周報表報送領(lǐng)導

　　3，支票管理，會(huì )計憑證的檔案管理，保證憑證完整

　　4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜

　　5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

　　6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

　　7，每日向領(lǐng)導匯報銀行余額及交易明細

　　8，每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

　　9，與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，并進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性和準確性，及時(shí)編制記賬憑證

　　2.5財務(wù)部崗位職責的其他分工與配合

　　2.5.1財務(wù)經(jīng)理的其他職責

　　我公司財務(wù)經(jīng)理還具體負責：

　　1，融資專(zhuān)員崗位職責

　　2，薪酬核算會(huì )計職責

　　3，應收賬款會(huì )計崗位職責

　　2.5.2財務(wù)主管的其他職責

　　我公司財務(wù)主管還具體負責：

　　1，財務(wù)分析專(zhuān)員崗位職責

　　2，報表會(huì )計崗位職責

　　3，成本會(huì )計崗位職責

　　4，資產(chǎn)管理會(huì )計崗位職責

　　5，銷(xiāo)售核算會(huì )計崗位職責

　　6，稅務(wù)主管崗位職責

　　2.5.3財務(wù)出納的其他職責

　　我們公司財務(wù)出納也負責部分會(huì )計工作，具體內容如下：

　　1，負責網(wǎng)銀維護，收付單位和個(gè)人賬號維護，付款制單工作

　　2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

　　3，配合財務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作

　　4，財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管交代的其他職責先關(guān)事項

　　2.5.4其他說(shuō)明

　　1，財務(wù)經(jīng)理有權向財務(wù)主管和財務(wù)出納分配工作，并隨時(shí)調整工作范圍

　　1，因為財務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財務(wù)主管也負責總賬會(huì )計工作，但是需要和會(huì )計配合完成

　　2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會(huì )計相關(guān)工作

　　3，開(kāi)票工作由項目部代為完成，總賬會(huì )計負責監督指導，會(huì )計要及時(shí)向項目部報送到款信息

　　4，財務(wù)會(huì )計人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下(比如某崗位就一個(gè)項目展開(kāi)攻堅或者某崗位暫時(shí)離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作

　　5，財務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營(yíng)與決策，財務(wù)主管向財務(wù)經(jīng)理匯報工作并提出意見(jiàn)并指導會(huì )計工作，會(huì )計和出納對財務(wù)主管負責并匯報工作、提出意見(jiàn)。

　　采購部門(mén)崗位職責描述

　　職責概述

　　在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，制定財務(wù)管理制度，主持企業(yè)財務(wù)預算、決算、核算、會(huì )計監督、成本控制、財務(wù)分析、財務(wù)審計等財務(wù)管理工作，組織協(xié)調和指導財務(wù)部的日常管理工作，監督執行財務(wù)計劃，完成企業(yè)財務(wù)目標

　　職責內容

　　1，組織開(kāi)展會(huì )計核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會(huì )計報表 2，組織會(huì )計人員做好會(huì )計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3，定期或不定期對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行分析，為新投資項目做好財務(wù)預測與風(fēng)險分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據

　　4，組織進(jìn)行稅收整理籌劃，按時(shí)完成納稅申報工作

　　5，組織對部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，指導、監督員工工作，并對員工進(jìn)行業(yè)績(jì)考核

　　6，協(xié)助財務(wù)總監做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估 7，根據規定的成本項目、費用開(kāi)支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規定

　　8，根據財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，開(kāi)展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作，及時(shí)清理結算企業(yè)各項債券、債務(wù)

　　9，正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作效率和準確性

　　10，負責定期組織員工進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，對企業(yè)有賬無(wú)實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財產(chǎn)安全

　　采購部門(mén)工作內容

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　　(1)根據公司的長(cháng)期計劃，擬定采購部門(mén)的工作方針和目標;

　　(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行;

　　(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行;

　　2.制定并實(shí)施采購計劃：

　　(1)根據公司的拓展規模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;

　　(2)審核年度各部門(mén)呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　(3)組織實(shí)施市場(chǎng)調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，據此編制采購預算和采購計劃;

　　(4)根據采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實(shí)情況;

　　(5)負責組織落實(shí)公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時(shí)供應生產(chǎn)所需的`物資;

　　(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量;

　　3.采購成本預算和控制：

　　(1)編制年度采購預算，實(shí)施采購的預防控制和過(guò)程控制，有效降低成本;

　　(2)采購價(jià)格審核、預算、報價(jià)，達到有效的成本控制;

　　(3)向各部門(mén)提出降低成本的建議，減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金保證最大的物資供應;

　　(4)對采購合同履行過(guò)程進(jìn)行監督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項;

　　4.選擇并管理供應商：

　　(1)根據公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應廠(chǎng)商，建立長(cháng)期戰略同盟;

　　(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統;

　　(3)不斷開(kāi)發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶(hù)的走訪(fǎng)和調查;

　　(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;

　　5.本部門(mén)建設工作：

　　(1)根據公司的績(jì)效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績(jì)，并協(xié)助其制定績(jì)效改進(jìn)計劃;

　　(2)負責采購部門(mén)采購人員的職責分工及行政事務(wù)處理;

　　(3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部崗位職責4

　　1、主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施，確保各項采購任務(wù)完成。

　　2、調查研究各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。

　　3、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證的物資供應。

　　4、要熟悉和掌握公司所需各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。

　　5、監督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的.執行和落實(shí)情況。

　　6、按計劃完成各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡量減少開(kāi)支。

　　7、認真監督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制

采購部崗位職責5

　　1、采購人員每人預支三千元備用金，當日所購物品，由倉庫保管驗收，打單簽字，采購簽字，轉財務(wù)會(huì )計合單簽字，財務(wù)經(jīng)理確認后，總經(jīng)理方可給予報帳，當日帳當日清（不得超過(guò)3天）。

　　2、采購部門(mén)接到總經(jīng)理簽批的采購申請單后，由采購部經(jīng)理安排采購，需在本地辦理的應即時(shí)辦理，需在外地辦理的要盡快辦理，因為采購人員失誤影響酒店正常經(jīng)營(yíng)或使用的每次扣30分。（申購單下發(fā)3天內沒(méi)采購到位，有無(wú)書(shū)面說(shuō)明的扣30分）

　　3、主要原材料的采購，采取公開(kāi)召標，供貨商送貨和親自購買(mǎi)的方式，采購小組定期考查市場(chǎng)，及時(shí)了解所需主要原材料的市場(chǎng)行情價(jià)格情況，（每周不少于一次的市場(chǎng)調查）并作好記錄，每少一次扣20分。

　　4、采購物品應做到物美價(jià)廉，擇優(yōu)選擇，所采購的原材料在當日同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的價(jià)格，（市場(chǎng)的最高價(jià)與最低價(jià)差距不能超過(guò)1%），超出定額差距的由當事人負擔并對當事人扣20分。

　　5、高檔原材料及大宗商品集體采購必須有經(jīng)理、采購人員和有關(guān)部門(mén)人員一起參加洽談，簽訂協(xié)議上報總經(jīng)理批準后方可實(shí)施，并嚴格按照協(xié)議執行，否則財務(wù)不予入帳，并對當事人扣50分。

　　6、采購人員辦理采購時(shí)必須兩人以上，一個(gè)付現金一人記帳，當日所購物品，必須全部由倉庫保管和質(zhì)檢部門(mén)驗收，打單簽字后才能入庫或直領(lǐng)，采購結束后兩人要及時(shí)對帳，并做好記錄，在采購交易單上簽字確認，上報經(jīng)理審核，嚴禁一人外出采購，否則財務(wù)不予入帳并對當事人追究扣20分。

　　7、嚴把質(zhì)量關(guān)，對采購原材料物資要把好質(zhì)量關(guān)，切實(shí)保證所購原材料的時(shí)鮮性，保質(zhì)保量采購工作。對不符合質(zhì)量要求的物品或原材料堅決拒收，并根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求積極組織貨源，保證貨源充足，對于因采購把關(guān)不嚴，出現質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品所造成的`損失均有當事人承擔，并對當事人扣30分。

　　8、所有物品的采購一定要做到貨比'三家'，同等物品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格的原則進(jìn)行采購，并作好記錄備查，每少一次扣20分，給酒店造成了損失由采購員負責。

　　9、嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開(kāi)展業(yè)務(wù)，購進(jìn)物品要做到單據（發(fā)票）隨貨同行，貨單一致交倉管員驗收，報帳要及時(shí)，不得隨意拖帳掛帳，每發(fā)現一次扣10分。

　　10、每日采購工作結束后應將采購物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、計算登記一份交由質(zhì)檢部門(mén)備查，每少一次扣50分。

　　11、采購必須堅持就近原則，凡在本地能采購的一律不準在外地采購，每發(fā)現一次，除本人負擔多支出的費用外，并扣20分。

　　12、高額定貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽定合同的辦法進(jìn)行上報總經(jīng)理審批，辦公室存檔，每發(fā)現一次不按規定辦理扣30分，兩次以上辭退。

采購部崗位職責6

　　1.完成各類(lèi)采購事務(wù)，負責采購計劃落地，包括：詢(xún)價(jià)、比價(jià)、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調度管理等工作。

　　2.對供貨商整體進(jìn)行評價(jià)與初審，索取供貨商和銷(xiāo)售人員信息、所銷(xiāo)售醫療設備/耗材三證的`歸類(lèi)，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

　　3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問(wèn)題的處理和解決。

　　4.對于醫療耗材的采購，根據庫存信息結合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩定提供。

　　5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長(cháng)期庫存分析;

　　6.與供應商保持良好的合作關(guān)系，對供應商進(jìn)行綜合考核、評價(jià)，淘汰不合格供應商;

　　7.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

采購部崗位職責7

　　供應商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來(lái)料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門(mén)工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門(mén)的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時(shí)到料，并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向廠(chǎng)部總監匯報采購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的.工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源，降低采購成本，每月提交《原材料價(jià)格跟蹤情況表》及市場(chǎng)調查報告。

　　3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進(jìn)行評審和考核，并及時(shí)更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會(huì )議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結果及時(shí)反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

　　8、 跟催相關(guān)部門(mén)對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時(shí)安排的其它工作。

采購部崗位職責8

　　-基于公司目標，帶領(lǐng)團隊制定行動(dòng)計劃

　　-為下屬設定目標，管理目標完成情況

　　-對下屬進(jìn)行年度業(yè)績(jì)評估

　　-管理團隊，幫助他們建立并發(fā)展服務(wù)精神，團隊精神和進(jìn)取精神

　　-培訓并管理員工遵循公司的規章制度

采購部崗位職責9

　　一、負責領(lǐng)導采購部門(mén)的整體工作，制定全面的公司物資采購計劃，并將其提交給總經(jīng)理進(jìn)行審批。一旦獲得批準，將組織并監督該計劃的實(shí)施，以確保所有采購任務(wù)能夠成功完成。

　　二、調查研究公司各部門(mén)在物資需求和使用方面的情況，了解不同類(lèi)型物資的'供應渠道和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便做出準確的供需判斷。指導和監督下屬團隊開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提升他們的專(zhuān)業(yè)技能，確保公司物資采購量的穩定。

　　三、審查年度各部門(mén)提交的采購計劃，協(xié)調策劃和確定采購內容，以達到減少不必要支出的目標。通過(guò)合理配置資金，確保最大限度地滿(mǎn)足物資供應需求。

　　四、要熟悉和掌握公司所需各類(lèi)物資的各稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。

　　五、監督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　六、按計劃完成公司各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡量減少開(kāi)支。

七、認真監督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。

　　八、在部門(mén)經(jīng)理例會(huì )上，定期匯報采購落實(shí)結果。

　　九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導掌握全公司的采購項目。

　　十、督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵記守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　十一、負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓，開(kāi)展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀(guān)念的教育，使所有員工適應市場(chǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展。

采購部崗位職責10

　　01、采購部經(jīng)理需要負責整個(gè)采購部的所有工作，包括前期的采購計劃以及具體的采購實(shí)施情況以及人員安排等每個(gè)環(huán)節都要把控到。

　　02、采購部經(jīng)理還需要對整個(gè)采購部的成本進(jìn)行把控。需要用最少的成本做出最大最強的利潤，并且把這一項目的具體成本以及投入情況向領(lǐng)導進(jìn)行匯報。

　　03、采購部經(jīng)理還需要定期展開(kāi)培訓工作，培訓手下的員工如何更好，更高效地完成采購任務(wù)，以及針對目前市場(chǎng)的'情況做出一些戰略性的采購計劃和方針政策。

　　04、采購部經(jīng)理還需要每年每月定期進(jìn)行一個(gè)工作總結和匯報，不僅要向上級匯報，還要總結反思原因，跟下級討論如何修正和調整自身，來(lái)解決上一年度的遺留問(wèn)題。

采購部崗位職責11

　　1、對職責范圍內所列各項工作處不及時(shí)、不準確和失誤負責。

　　2、隨時(shí)跟蹤掌握最新物料價(jià)格變化，督促供應商不斷降低價(jià)格以達到公司要求；

　　3、對采購計劃不周或跟蹤物料不及時(shí)，造成采購物資延遲入庫，影響生產(chǎn)出貨周期負責。

　　4、對采購的'原材料、零配件質(zhì)量異常反饋的信息及時(shí)處理負責。

　　5、對采購的原材料、零配件規格、型號、數量、單價(jià)及所采購物資質(zhì)量要求所反饋信息負責。

　　6、對采購物資供應商的考評結果負責。

采購部崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價(jià)格體系等的制度擬訂,檢查、監督、控制及執行;

　　2、負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵;

　　3、草擬本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃,并組織實(shí)施、檢查監督及控制; 4、負責審核申報的采購計劃,嚴格控制采購成本;

　　5、監控跟蹤采購計劃的執行進(jìn)度,對異常情況隨時(shí)做出調整,并及時(shí)上報;

　　6、負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質(zhì)量、數量的跟蹤管理工作,確保及時(shí)到位;

　　7、負責應付款的`審查工作;

　　8、收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息,以圖改進(jìn);

　　9、組織對物資市場(chǎng)信息的收集和分析工作;實(shí)時(shí)掌控市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)信息,不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù);

　　10、按照組織的要求,規范、考察、管理供應商;

　　11、發(fā)展、選擇和處理供應商關(guān)系,如價(jià)格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈、數據庫等;

　　12、對所選樣的規格、質(zhì)量全權負責;

　　13、定期或不定期組織本部門(mén)人員進(jìn)行分析討論、總結經(jīng)驗,改進(jìn)工作方式,提高效率、降低成本;

　　14、改進(jìn)采購的工作流程和標準,通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節,減少庫存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生,以達到存貨周轉的目標;

　　15、有對下屬的人事推薦權和考核、評價(jià)權。

　　16、按時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、5年以上大型企業(yè)采購經(jīng)理經(jīng)驗,其中2年以上采購主管、經(jīng)理工作經(jīng)驗,具有原材料,輔料,化工采購經(jīng)驗。

　　2、具有良好的分析解決問(wèn)題能力、資源整合能力和業(yè)務(wù)推進(jìn)能力;

　　3、具有良好的口頭、書(shū)面表達能力及談判能力;

　　4、具有較強的責任感,良好的個(gè)人職業(yè)操守,抗壓性強,工作細致嚴謹,較強的團隊協(xié)調管理能力。

采購部崗位職責13

　　1.遵守國家的有關(guān)法律、法規，遵守醫院各項規章制度

　　2.采購員應嚴格按照“計劃、詢(xún)價(jià)、報告、采購”的程序，進(jìn)行設備/醫用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫用耗材采購計劃，經(jīng)院長(cháng)批準后由設備/醫用耗材采購員執行。詢(xún)價(jià)：采購員向三家以上的經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)，對設備/醫用耗材的性?xún)r(jià)比進(jìn)行充分考察，保留詢(xún)價(jià)記錄備查。報告：采購員將詢(xún)價(jià)情況逐級上報，院長(cháng)批準后，方可執行。采購：采購計劃、詢(xún)價(jià)結果經(jīng)院長(cháng)批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行采購）；

　　3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫學(xué)裝備委員會(huì )抽調人員談判，并按醫院關(guān)于簽訂合同的'規定程序辦理；

　　4.采購員接到經(jīng)批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證一線(xiàn)工作的正常需要；

　　5.采購的設備/醫用耗材運到指定地點(diǎn)后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；

　　6.采購員應隨時(shí)掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；

　　7.設備/醫用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫用耗材應嚴格細致地把關(guān)，杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進(jìn)行賠償；

　　8.采購員應多收集設備/醫用耗材的市場(chǎng)信息，熟悉設備/醫用耗材的技術(shù)性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時(shí)行情，為醫院的采購工作作好充分準備，為領(lǐng)導決策提供參考依據；

　　9.采購員從經(jīng)醫學(xué)裝備委員會(huì )評價(jià)考核合格的供應商處采購設備醫用耗材；

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

采購部崗位職責14

　　1、統籌管理集團招投標采購工作，包括詢(xún)/比價(jià)、簽定采購合同、驗收、評估及反饋工作;更新、完善、創(chuàng )新采購工作和流程;

　　2、牽頭集團成本管理體系建設及優(yōu)化工作，推動(dòng)集團供應商質(zhì)量升級、成本優(yōu)化及風(fēng)險管控;

　　3、分析采購成本結構，制定供應商管理體系和成本控制方案達到降本增效;

　　4、指導及監督各分子、區域公司物資采購戰略實(shí)施，制訂招采計劃，組織招采工作;

　　5、負責分公司供方庫、價(jià)格體系等的建立及成本測算;

　　6、負責分公司供方拓展，行業(yè)對標、供應商維護、評價(jià)和分級管理;

　　7、負責各分子、區域公司采購部門(mén)日常工作及管控、指導、培訓及評估;

　　8、對招、采管理程序宣貫/培訓、處理分公司各類(lèi)采購問(wèn)題。

采購部崗位職責15

　　1、依據月采購計劃，編制采購訂單;

　　2、負責向供應商催貨;

　　3、在ERP采購核算系統上輸入采購訂單;

　　4、根據到貨數量，在系統上輸入到貨單和進(jìn)行采購結算;

　　5、登記材料發(fā)票;

　　6、對不合格材料執行ERP退貨處理流程;

【采購部崗位職責】相關(guān)文章：

采購部崗位職責09-30

采購部門(mén)的崗位職責05-23

采購部崗位職責06-12

采購部部長(cháng)崗位職責10-17

采購部主要崗位職責04-08

采購部的經(jīng)理崗位職責04-06

采購部崗位職責【推薦】06-27

物資采購部崗位職責03-13

酒店采購部崗位職責03-21

公司采購部崗位職責04-11