采購員員工手冊精編
第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料(設備)領(lǐng)導小組是指在材料(設備)采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料(設備)采購組織架構：
公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
分公司采購部(工程部)
專(zhuān)職采購人員
第九條：公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條：公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、�、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實(shí)施監督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責
�、�、對分公司的材料(設備)采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的`《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施；
�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料(設備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
�、�、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定；
(8)、對供應商依據供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領(lǐng)導小組完成的工作。
第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時(shí)，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。
第十五條：公司采購管理中心職責：
�、�、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執行情況，并做出客觀(guān)評價(jià)；
�、�、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；
�、�、負責對長(cháng)期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監督；
�、�、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢(xún)和指導；
�、�、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；
�、�、采購管理中心權限內的招標工作的實(shí)施及招標文件的制定；
�、�、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設備)文件做出批復；
�、�、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
�、�、對分公司采購人員反應的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復和解決，不能解決的應及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導匯報；
�、�、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場(chǎng)基本情況；
�、�、定期向主管領(lǐng)導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率；
�、�、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第十六條：分公司采購人員職責：
�、�、采購管理制度的執行和實(shí)施；
�、�、配合公司采購管理中心信息庫的建立；
�、�、根據工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書(shū)》制定《采購計劃》；
�、�、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》；
�、�、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；
�、�、負責甲供材料的現場(chǎng)驗收；
(7)、負責認質(zhì)認價(jià)材料(設備)的質(zhì)量、數量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認；
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質(zhì)量要求和設計要求情況的監督；
(9)、在工作過(guò)程中發(fā)現對公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況(如材料(設備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導上報相關(guān)情況；
(10)、負責對供應商誠信度初步審核；
(11)、協(xié)助工程部、預算部進(jìn)行材料(設備)詢(xún)價(jià)工作；
(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；
(13)、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第三章工作準則
第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批準，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領(lǐng)導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。
第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(長(cháng)期戰略合作伙伴)四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標形式。
第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無(wú)論金額大小，經(jīng)分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時(shí)，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時(shí)，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時(shí)，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬(wàn)元以上(含)報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組；單宗采購總額預計300萬(wàn)元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現)。
第二十五條：報告得到批復后，依照公司領(lǐng)導批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購：
�、贈](méi)有提供書(shū)面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領(lǐng)導小組批準不購；
�、诓牧�、設備規格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購；
�、蹮o(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；
�、芊部荚u不合格的產(chǎn)品不購；
�、莠F場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。
第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬(wàn)元以上(不含)，原則上應以招投標形式來(lái)完成。
第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派主持人完成；由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司采購管理中心實(shí)施監督。
第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派專(zhuān)人主持，由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司審計部實(shí)施監督。
第三十條：在采購招標過(guò)程中必須堅持以下原則：
1、在材料(設備)招標過(guò)程中，應及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。
2、在招投標采購活動(dòng)中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會(huì )參與投標競爭。
3、在招投標采購活動(dòng)中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過(guò)程中，招投標雙方都應本著(zhù)誠實(shí)守信的原則履行其應盡義務(wù)。
第三十一條：在采購過(guò)程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司采購材料(設備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。
第四章采購人員職業(yè)規范
第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀(guān)念，時(shí)刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意后方可接受供應商的邀請，進(jìn)行考察、參觀(guān)等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。
第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂(lè )性質(zhì)的邀請。
第五章罰則
第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽(yù)損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關(guān)責任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
�、挪少徣藛T私自接收或向供應商索取財、物的。
�、撇少徣藛T接收財、物后未主動(dòng)上繳公司的。
�、遣少徣藛T應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
�、傩孤镀渌⿷虒ν�(lèi)產(chǎn)品的報價(jià)；
�、谡型稑酥行孤镀渌鼌⑴c的供應商名稱(chēng)；
�、坌孤稑说椎�。
�、苄孤镀渌鼘静焕拿孛芑蚬菊J為是泄密行為的。
�、�、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設備)采購實(shí)施細則》執行的。
�、�、隱瞞供應商及供應材料(設備)問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。
�、�、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過(guò)程中作弊的；
�、嗽诠⿷棠甓瓤荚u中徇私舞弊的；
�、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門(mén)實(shí)施。
第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。
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