裝修員工管理制度

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的裝修員工管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝修員工管理制度1

　　為了加強管理提高工作效率和優(yōu)秀的服務(wù)，俱樂(lè )部特定如下獎懲條例望全體員工遵守并執行。凡是員工在一個(gè)月內累計罰單三次記過(guò)一次，記過(guò)三次者開(kāi)除處理。(無(wú)工資無(wú)返回押金)

　　一、獎勵對象

　　1.最佳果盤(pán)、果汁、雞尾酒創(chuàng )意或拾金(物)不昧，為公司拿得榮譽(yù)者。

　　2.發(fā)現事故苗頭，及時(shí)采取措施防止重大事故的發(fā)生者。

　　3.見(jiàn)義勇為保護公司客人生命財產(chǎn)安全者。

　　4.對本俱樂(lè )部提出合理建議，提高服務(wù)質(zhì)量有重大貢獻者。

　　5.節約開(kāi)支，減少浪費卓有成效者。

　　6.勇于揭發(fā)或損害公司榮譽(yù)者或利益者。

　　7.勇于揭發(fā)偷開(kāi)回收酒水者.

　　8.每月優(yōu)秀員工獎勵100元。

　　二、獎勵程序與方法

　　1.由各主管提出經(jīng)理核實(shí)呈報給總經(jīng)理批示。

　　2.對第6條、第7條勇于揭發(fā)服務(wù)員朦單藏酒給予獎勵1000元，揭發(fā)偷開(kāi)回收酒水者，給予獎勵100元，絕對保密。

　　三、處罰

　　凡觸犯下列條款之一者給予罰單累計并處罰人民幣10——30元。

　　1.儀容儀表不整潔，不按規定配帶工作用品(筆、打火機、開(kāi)瓶瓶器、酒水單、隨身攜帶口哨、手表、工號牌)不按規定穿戴者10分。

　　2.培訓開(kāi)會(huì )手機沒(méi)關(guān)機，上班時(shí)間偷帶手機20分。

　　3.打卡沒(méi)按打卡須知按打卡須知處理。

　　4.上班或公司有事通知其來(lái)或大掃除、吃夜宵超過(guò)時(shí)間(遲到5分鐘以下10元、15分鐘以下20元、20分鐘以下30元、20分鐘以上按曠工計)

　　5.早退、脫崗、串崗30分(20分鐘以上按曠工計)

　　6.休假、下班無(wú)故在公司逗留與上班的.服務(wù)員、迎賓聊天，除來(lái)俱樂(lè )部消費外也不能聊天，在場(chǎng)子里抽煙，抽煙須到指定的位置20分。

　　7.在公司內高聲喧嘩、爭吵使用粗言穢語(yǔ)或追趕打鬧、講家鄉話(huà)20分。

　　8.在崗位任何時(shí)間段，帶食品、飲料入場(chǎng)去吧臺偷拿、偷吃30分。

　　9.禮貌用法不到為、衛生做不干凈10分。

　　10.工作散漫粗心大意，服務(wù)效率欠佳，發(fā)錯酒水、小菜、果盤(pán)，發(fā)了酒水不收單或收無(wú)效單據20分。

　　11.班前吃有異味食品，喝含酒精飲料等10分。

　　12.站姿不正確，依靠冰箱上或坐在吧臺上10分。

　　13.剩余的水果、小菜、檸檬角不采取保鮮膜包好冷藏20分。

　　14.值班電器沒(méi)關(guān)，抽屜沒(méi)鎖30分。

　　15.下班地板須掃好，垃圾痛須保證沒(méi)垃圾10分。

　　16.9：50準時(shí)到吧臺，違者罰10分，值班人不能去休息

　　17.寄包鑰匙遺失導致鎖壞者20分

　　18.應格守吧臺的職責禁做一些無(wú)關(guān)于工作的事情10分

　　四、警告(50——200)

　　凡觸犯以下條款之一者，如再觸犯，立即除名。

　　1.不服從上司指揮、安排、頂撞上司。

　　2.發(fā)現同事為反規章制度不制止，搬弄他人事非、誹謗他人、影響團結、影響聲譽(yù)。

　　3.對客人不禮貌與客人頂撞、嚴重破壞公司形象者。

　　五、凡觸犯以下條款之一者(無(wú)工資、無(wú)返回押金)立即除名。

　　1.涂改、假造單據、朦單藏酒、利用職權借酒水給他人，偷拿酒水、水果、小菜，利用職權徇私舞弊給公司造成損失者。

　　2.故意破壞公司物品、拾到客人物品不上交(錢(qián)、手表……)。

　　3.泄露公司機密，提供人事經(jīng)營(yíng)財務(wù)、設備、培訓資料等。

　　4.侮罵漫罵客人與客人吵架、打架。

裝修員工管理制度2

　　為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第一條 會(huì )計和出納的職責

　　1、會(huì )計的職責：

　�。�1）按照國家會(huì )計制度、總公司財務(wù)管理辦法的規定，依法組織會(huì )計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會(huì )計賬簿，編制會(huì )計報表，及時(shí)上報總公司。

　�。�2）收集、整理和分析有關(guān)會(huì )計數據與資料，提出管理意見(jiàn)，實(shí)行事前控制與事中監督。

　�。�3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價(jià)工作。

　�。�4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關(guān)。

　�。�5）按照經(jīng)濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時(shí)提出合理化建議。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規范，不得泄露經(jīng)理部機密。

　�。�7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

　　2、出納的工作職責

　�。�1）認真執行現金管理制度，根據財務(wù)會(huì )計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，并在登記后將收付款憑證返回會(huì )計。

　�。�2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　�。�3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　�。�4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　�。�5）配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規范，不得泄露經(jīng)理部機密

　�。�7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導交給的其他任務(wù)

　　第二條、 財務(wù)部門(mén)的職責與權利

　　1、財務(wù)部門(mén)的職責：依法組織與實(shí)行經(jīng)理部的日常會(huì )計核算，收集、整理和分析有關(guān)會(huì )計數據與資料，提出管理意見(jiàn)，實(shí)行事前控制與事中監督。

　　2、財務(wù)部門(mén)的權利：審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。

　　第三條、財務(wù)日常工作辦法

　　1、公司財務(wù)部采取印鑒分管制度，出納一枚，會(huì )計一枚，其中一人外出時(shí)，交由總經(jīng)理監管。

　　2、財務(wù)人員審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)，情況嚴重的上報總經(jīng)理。

　　3、大額購買(mǎi)材料、辦公用品等，須填寫(xiě)《申購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買(mǎi)。

　　4、報賬發(fā)票需用發(fā)票粘貼薄,由財務(wù)會(huì )計審核后,總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。

　　5、外出辦事交通費，視具體情況由會(huì )計主管及總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　6、費用報銷(xiāo)的程序是：報銷(xiāo)人收集原始單據→會(huì )計初步審核同意→總經(jīng)理簽字同意→會(huì )計制憑證→出納付款或會(huì )計制憑證沖帳。

　　7、不按有關(guān)規定執行報銷(xiāo)程序的，一律不給予報銷(xiāo)。

　　8、報銷(xiāo)金額，不能有任何涂改，涂改后的報銷(xiāo)憑證，不能報銷(xiāo)。

　　第四條 備用金及借款程序管理

　　1、采購人員、項目經(jīng)理、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理1萬(wàn)元，總工5000元，辦公室主任1000元，部門(mén)負責人1000--3000元，其他人員視具體情況而定。

　　2、備用金借支程序：借款人申請→會(huì )計審核簽署意見(jiàn)→總經(jīng)理簽字同意→會(huì )計出憑證→出納付款。

　　3、民工個(gè)人，不能直接向財務(wù)部借支，必須通過(guò)所屬施工工區負責人向財務(wù)借支。

　　4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷(xiāo)沖帳，對借款人未及時(shí)償還的借支，財務(wù)部門(mén)有權扣工資償還。

　　5、超過(guò)借支總額累計金額的，不能再次借支。

　　6、備用金使用過(guò)程中，1000元以?xún)鹊慕?jīng)濟活動(dòng)可由各部門(mén)負責人簽字負責，1000元以上的必須由總經(jīng)理同意，否則不給予報帳。

　　上述相關(guān)規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。

　　第五條 支票領(lǐng)用管理

　　1、支票由出納管理，出納開(kāi)具支票，應由會(huì )計審核。

　　2、項目負責人有需要領(lǐng)用支票 需經(jīng)總經(jīng)理特批方可跟出納領(lǐng)用。

　　3、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的支票的大小寫(xiě)金額、收款人名稱(chēng)等全部?jì)热菘赡馨l(fā)生的差錯負全責。

　　第六條、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費

　　1、業(yè)務(wù)招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個(gè)人。

　　2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷(xiāo)。

　　3、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及證明人。

　　4、業(yè)務(wù)招待費原則上由部門(mén)負責人以上報銷(xiāo)，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前應告知總經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，若特殊情況需由部門(mén)負責向總經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷(xiāo)程序按財務(wù)日常工作辦法執行。

　　5、業(yè)務(wù)招待過(guò)程中發(fā)生的無(wú)票支出，由總經(jīng)理同意后，財務(wù)統一辦理。

　　6、項目部各部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費，應本著(zhù)節約的原則合理開(kāi)支。

　　第七條 差旅費的報銷(xiāo)

　　1、因為需出公差，項目部主要人員和負責人，由總經(jīng)理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車(chē)或汽車(chē)，票務(wù)費用，按實(shí)報銷(xiāo);其余人員按火車(chē)（硬臥）標準報銷(xiāo),緊急情況下，總經(jīng)理特批者除外。未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車(chē)（硬臥）票報銷(xiāo)，差價(jià)由經(jīng)辦人自行承擔。

　　2、住宿費標準，按總經(jīng)理規定。

　　3、差旅費報銷(xiāo)只能包括車(chē)船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷(xiāo)。

　　4、所有出公差者，均需填差旅費報銷(xiāo)必須填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》。

　　第八條、工程款項管理

　　1、 公司工程項目在簽訂施工合同時(shí)必須注明工程款項匯入公司的銀行賬戶(hù)名稱(chēng)。

　　2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶(hù)，公司直管項目根據工程情況按計劃安排支付。各項目部應及時(shí)提供材料發(fā)票，如果在公司劃撥工程款時(shí)不能及時(shí)提供材料發(fā)票的，應由項目經(jīng)理寫(xiě)借條，借條交給公司財務(wù)處，原件留委會(huì )計處，到時(shí)用材料發(fā)票兌換借條。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的，公司按5%的比例收取稅費。

　　3、項目從建設單位收取的所有款項（包括借款、甲方供料），一律作為工程款收入，4、項目資金必須確保用于項目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用。

　　5、掛靠項目應及時(shí)交納稅金及公司管理費。

　　第九條 計價(jià)單的開(kāi)具

　　1、項目部發(fā)生的相關(guān)工程成本費用支出，收款單位（或個(gè)人）憑部門(mén)開(kāi)具的《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》到財務(wù)部結帳。

　　2、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》由計價(jià)者根據工程部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據，核實(shí)計算后開(kāi)出。財務(wù)部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

　　3、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》由相關(guān)部門(mén)簽字以明確責任后。交項目經(jīng)理簽字同意后，方可作為記帳憑據。

　　4、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》應每月開(kāi)一次，手續完善后交財務(wù)列帳，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》采用公司統一印制的。

　　第十條 工資核算

　　一、一般程序

　　1、 以出勤日計算每月應發(fā)工資；

　　2、 每月10日發(fā)放上月基本工資及提成或績(jì)效工資，由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節假日順延）；

　　3、 自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算；

　　4、 每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。

　　5、 按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資，統一制工資表，執行公司有關(guān)制度、規定；

　　6 工資單經(jīng)財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

　　二、保密原則

　　工資報酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。

　　三、收入掛鉤原則

　　1、 為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部－利潤中心的'經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據不同利潤中心的實(shí)際情況，條件具備部門(mén)的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。

　　2、 職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

　　四、薪酬結構

　　1、 薪酬結構種類(lèi)

　　1） 年薪制

　　2） 基本工資加績(jì)效工資

　　3） 基本工資加提成制；

　　2、 基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補、交通補貼等構成。

　　3、 對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo)；同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo)，可在其相應的額度內，根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。

　　4、 實(shí)行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　6、加班費計算方法：

　�。�1）法定節假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：

　�。ū救嗽鹿べYx300%）÷21.75天x加班天數

　　法定節假日按國家相關(guān)規定執行。

　　7、效益工資的評定由各部門(mén)負責人根據職工的能力、工作表現、工作態(tài)度來(lái)評定，各部門(mén)負責人由總經(jīng)理評定。

　　8、各部門(mén)職工各種補貼遵照國家勞動(dòng)法和總公司管理辦法執行。

　　第十一條 材料款核算

　　1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材，購進(jìn)時(shí)，材料部應向財務(wù)部提供規定的《材料結算表》，并附過(guò)磅磅單，經(jīng)材料部負責人簽字，主管項目副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批。

　　2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長(cháng)期供貨合同，定點(diǎn)采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價(jià)，由主管項目副經(jīng)理審核。以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。

　　3、每月25日為材料結帳日，同時(shí)材料部向財務(wù)部上報《材料使用匯總表》，并附材料領(lǐng)用的詳細清單。上述單據，最后經(jīng)材料部主管簽字生效，財務(wù)部以此為依據，進(jìn)行項目成本核算，結算各項工程的材料實(shí)際成本。

　　4、每月材料部必需與財務(wù)部進(jìn)行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實(shí)相合。對于產(chǎn)生的差異，材料部填報《材料盤(pán)點(diǎn)表》，說(shuō)明情況，并報主管項目副經(jīng)理審批。

　　第十二條 實(shí)施

　　1、本財務(wù)管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由財務(wù)部制定相關(guān)條款的《實(shí)施細則》予以補充。

　　2、本財務(wù)管理辦法上報公司總經(jīng)辦審核、備案。

　　3、本財務(wù)管理辦法經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后生效，自xx年xx月xx日起實(shí)行。

裝修員工管理制度3

　　第一章 總 則

一、目的

　　為使酒店人才管理到達人盡其才、各盡其能的目的，充分調動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性，并在酒店內部構成公平、公正、公開(kāi)的競爭機制; 規范員工的晉升、晉級工作程序，特制定本管理辦法。

　　二、范圍

　　適用于酒店所有員工。

　　三、基本原則

　　(一) 德能和業(yè)績(jì)并重的原則。晉升需全面思考員工的個(gè)人素質(zhì)、潛力以及在工作中取得的成績(jì)。

　　(二) 逐級晉升與越級晉升相結合的原則。員工一般逐級晉升，為公司做出了突出貢獻或有特殊才干者，能夠越級晉升。

　　(三) 縱向晉升與橫向晉升相結合的原則。員工能夠沿一條通道晉升，也能夠隨著(zhù)發(fā)展方向的變化而調整晉升通道。

　　(四) 能升能降的原則。根據績(jì)效考核結果，員工職位可升可降。

　　(五) 先內后外的原則。職位空缺時(shí)，首先思考內部人員，在沒(méi)有適宜人選時(shí)，思考外部招聘。

　　(六) 部門(mén)與行政部雙重考核的原則。

　　四、 晉升需具備的條件：

　　(一) 具有良好的職業(yè)道德

　　(二) 在職工作表現優(yōu)良

　　(三) 具備較高職位的素質(zhì)、技能或有相關(guān)的工作經(jīng)驗和資歷

　　(四) 具有較好的溝通和適應潛力

　　(五) 具有較大的發(fā)展潛力

　　(六) 完成職位所需的有關(guān)訓練課程

　　五、 晉升核定權限：

　　(一) 高層(包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理)由董事長(cháng)提議，經(jīng)集團董事會(huì )核定;

　　(二) 部門(mén)總監由分管副總經(jīng)理初審、提議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )核定;

　　(三) 中層(包括：部門(mén)正副經(jīng)理)由主管副總初審、提議，總經(jīng)理辦公會(huì )核定;

　　(四) 部門(mén)主管，由部門(mén)經(jīng)理初審、提議，主管副總核定;

　　(五) 基層(領(lǐng)班)由部門(mén)主管提議，部門(mén)經(jīng)理和人力資源部共同按規定程序考核，行政總監批準核定;

　　六、管理職責劃分

　　高層的晉升工作由集團行政部負責組織。部門(mén)總監(含)以下的'員工晉升工作由酒店行政部組織、并負職責職資格條件的審查、任職公布等業(yè)務(wù)運作。各用人部門(mén)負責向行政部推薦貼合晉升條件的員工，并配合行政部進(jìn)行晉級員工的具體考核工作。

　　第二章 員工的晉升通道

　　一、 縱向發(fā)展

　　部門(mén)普通員工→部門(mén)領(lǐng)班或文員→部門(mén)主管→部門(mén)經(jīng)理或副經(jīng)理→部門(mén)總監→副總經(jīng)理→總經(jīng)理

　　二、 橫向發(fā)展

　　有時(shí)員工選取或酒店安排的第一份工作不必須是最適宜的，如果發(fā)現其另有所長(cháng)，能夠在公司內重新選取安排，如客房到前廳，再晉升為某一管理職位;

　　第三章 員工晉升管理

　　一、 晉升時(shí)機：

　　(一) 根據酒店及部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理的需要，對貼合某管理崗位的員工或部門(mén)申請晉升的員工由行政部組織，由相關(guān)領(lǐng)導對該員工的晉升進(jìn)行考核。

　　(二) 某管理崗位職務(wù)出現空缺時(shí)，若已有具備晉升條件的適當人選，可依本辦法按程序辦理晉升。

　　二、晉升程序

　　(一) 主管以上人員的晉升由行政部組織，高層或董事會(huì )審定

　　1、 確定擬提升職位

　　2、推薦適宜人選

　　3、晉升考核

　　由擬提升崗位的主管上級負責對當事人進(jìn)行晉升考核，考核資料主要包括：

　　(1) 現工作崗位的表現、業(yè)績(jì);

　　(2) 是否貼合擬任職崗位的條件;

　　(3) 管理方面的潛質(zhì);

　　(4) 職業(yè)規劃是否與酒店發(fā)展吻合;

　　(5) 職業(yè)素養是否到達新崗位的要求;

　　4、決定人選

　　經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導考核，批準后決定是否晉級;并由對應的領(lǐng)導簽發(fā)任命通知，由行政部下發(fā)各部門(mén)。

　　5、任職培訓及試用

　　經(jīng)批準晉升后，員工需理解新崗位的任職培訓，且考核合格方可正式上任。任何晉升新職務(wù)的員工，都將理解兩個(gè)月的試用考核，所有薪酬按本崗位試用期的標準執行。試用滿(mǎn)兩月經(jīng)實(shí)際工作考核能勝任者將轉正，并享受正式職務(wù)的薪酬待遇;不能勝任者，退回原崗位或由酒店按需要按排到其它適合的崗位。

　　6、重簽聘用合同

　　考核合格同意轉正，重新簽訂聘用合同，合同期一般為二年，聘任期滿(mǎn)根據考核結果決定是否續聘。

　　(二) 基層員工的晉升程序

　　1、 確定擬提升職位(部門(mén))

　　2、 推薦適宜人選(部門(mén))

　　3、 晉升考核

　　酒店行政部根據職位要求，對所有人選的任職資格進(jìn)行審查，對于審查貼合條件的，組織用人部門(mén)及其他相關(guān)人員對其按照擬任職崗位要求進(jìn)行考核。 填寫(xiě)《員工晉升綜合素質(zhì)與潛力考核表》

　　4、 決定人選

　　行政部匯總考核結果，經(jīng)與用人部門(mén)經(jīng)理討論后決定最后人選，由行政部總監簽發(fā)任命通知。

　　5、任職培訓試用

　　經(jīng)批準晉升后，員工需理解新崗位的任職培訓，且考核合格方可正式上任。任何晉升新職務(wù)的員工，都將理解兩個(gè)月的試用考核，所有薪酬按本崗位試用期的標準執行。試用滿(mǎn)兩月經(jīng)實(shí)際工作考核能勝任者將轉正，并享受正式職務(wù)的薪酬待遇;不能勝任者，退回原崗位或由酒店按需要按排到其它適合的崗位。

　　6、重簽聘用合同

　　考核合格同意轉正，重新簽訂聘用合同，合同期一般為二年，聘任期滿(mǎn)根據考核結果決定是否續聘。

裝修員工管理制度4

　　一、為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象,進(jìn)一步規范化管理,本公司員工應按本規定的'要求著(zhù)裝。

　　二、員工在上班時(shí)間內,要注意儀容儀表,總體要求是:大方整潔。

　　三、總部職能部門(mén)員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領(lǐng)帶:著(zhù)襯衣時(shí),不得挽起袖子或不系袖扣。上班時(shí)間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)(包括皮涼鞋)。

　　四、女員工上班時(shí)間不得穿牛仔服、運動(dòng)服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀(guān)瞻的奇裝異服,總部職能部門(mén)女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業(yè)女裝,肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。

　　五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發(fā)不過(guò)耳,并不得留胡子;女員工上班提倡淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。

　　六、員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元:一個(gè)月連續違反三次以上的,給予留職停薪處罰。

　　七、各部門(mén)、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過(guò)三人次或該部員工人數20%的,將給予該部負責人一般過(guò)失單一張。

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