員工出差管理制度（精華15篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的員工出差管理制度，歡迎大家分享。

員工出差管理制度1

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　6、公司出差管理制度

　　為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

　　第1條：總則

　　1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

　　第2條：出差類(lèi)型：

　　1、當日出差：出差當日可能往返者。

　�、女斎粘霾钪�交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

　�、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿;但因實(shí)際需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

　�、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須由總經(jīng)理審核批準。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　�、胚h程出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

　�、七h途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車(chē)，或自行承擔費用。

　　3、自備車(chē)輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷(xiāo)交通費;

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車(chē)輛外，以利用火車(chē)、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個(gè)人申請出差

　　1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：

　　2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報請核準);

　　3、分公司部門(mén)主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;

　　4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫(xiě)《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項;

　　三、其他規定

　　1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。

　　3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的`，須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：

　　一、出差時(shí)間核算：

　　1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;

　　2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;

　　3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

　　4、出差當日12：00以后返回按1天計算;

　　5、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起/至時(shí)間提前/滯后2小時(shí)為準。

　　二、出差費用標準

　　公司出差費用標準

　　項目

　　職位

　　交通費用

　　油費補貼

　　住宿標準

　　(雙人標間)

　　出差補貼

　　公共交通

　　飛機：經(jīng)濟艙

　　遠途出差

　　當日出差

　　遠途出差

　　當日出差

　　公司/部門(mén)經(jīng)理

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　80元/天

　　實(shí)支

　　50元/天

　　30元/天

　　分公司部門(mén)主管

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　40元/天

　　20元/天

　　業(yè)務(wù)或其他人員

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　30元/天

　　10元/天

　　備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時(shí)間

　　第5條：出差費用預支、核銷(xiāo)程序

　　一、出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門(mén)按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo);

　　二、出差費用核銷(xiāo)程序

　�、搴虽N(xiāo)規定

　　1、住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。

　　3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷(xiāo)。

　　6、本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);

　　7、若出差應報銷(xiāo)住宿費無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。

　�、婧虽N(xiāo)程序

　　1、員工須在出差結束后3個(gè)工作日之內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。

　�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)單位規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

　�、铺詈谩秷箐N(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

　　A：分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

　　B：分公司部門(mén)主管出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

　　C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準;

　　2、財務(wù)部復核程序

　�、咆攧�(wù)部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;

　�、平�(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項;

　�、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷(xiāo);

　�、壬婕俺�出規定時(shí)間進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，出差費用按照標準的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明：

　�、懦霾钚〗M中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明;

　�、啤秷箐N(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

　�、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷(xiāo)項的支出額，由出差人員(除董事長(cháng)、總經(jīng)理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

　　4、凡隨同董事長(cháng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

　　5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;

　　6、借款及報銷(xiāo)原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經(jīng)理批準后執行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。

員工出差管理制度2

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應及時(shí)認真地完成公司安排的'出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)始應錯過(guò)星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē)元/公里;機車(chē)元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

　　區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區

　　高管(董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)

　　各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)

　　其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。

　　7-3、參加展會(huì )人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時(shí)交回手機卡。

員工出差管理制度3

　　為規范公司差旅費報銷(xiāo)，合理控制費用支出，特制定本規定。

　　第一條公司差旅費開(kāi)支實(shí)行預算管理，由財務(wù)部統一管理。

　　第二條各部門(mén)須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務(wù)，嚴格執行開(kāi)支標準，超預算、超標準開(kāi)支須按規定審批。

　　第三條差旅費報銷(xiāo)手續

　　1.員工出差須先填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門(mén)主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門(mén)主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。

　　2.出差人員應在返回公司一周內進(jìn)行報銷(xiāo)，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。

　　3.出差人員報銷(xiāo)時(shí)應整理好有效的報銷(xiāo)憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷(xiāo)憑證），在報銷(xiāo)憑證背面寫(xiě)明費用開(kāi)支事由，然后按要求完整填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門(mén)主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷(xiāo)，按相應標準支取出差補助。超過(guò)規定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷(xiāo)。部門(mén)主管及以上級別人員出差報銷(xiāo)，須由總經(jīng)理審批簽字。

　　4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門(mén)主管批準后方可延期，無(wú)故延期的，公司不予報銷(xiāo)差旅費，并按曠工處理。部門(mén)主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。

　　第四條差旅借款

　　1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門(mén)主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。

　　2.試用人員差旅借款須由部門(mén)主管擔保，視同部門(mén)主管借款。

　　3.借款金額在xx元以?xún)龋ê瑇x元）的按上述程序辦理，超過(guò)xx元的須報請總經(jīng)理審批。

　　4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。無(wú)故不按規定結清的，財務(wù)部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。

　　第五條出差開(kāi)支標準

　　1.住宿費

　�。�1）出差人員的住宿費在規定的標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自理。

　�。�2）住宿標準（一個(gè)標準間）：特區、直轄市、省會(huì )城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。

　�。�3）為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。

　�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的.，不予報銷(xiāo)住宿費。

　　2.交通費

　�。�1）員工出差原則上以火車(chē)硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門(mén)主管批準后可乘坐其他工具。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。

　�。�2）出差行程應盡量選擇最簡(jiǎn)便快捷線(xiàn)路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無(wú)故停留（如航班延誤、因春運無(wú)法及時(shí)購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時(shí)報部門(mén)主管批準同意后方能報銷(xiāo)。

　�。�3）為節約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車(chē)，確需乘坐計程車(chē)的，報銷(xiāo)時(shí)應在票背面注明事由及路線(xiàn)。

　�。�4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車(chē)票硬臥金額為報銷(xiāo)上限。

　　3.出差補助

　�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

　�。�2）出差補助每人每天150元。

　�。�3）補助時(shí)間計算：出差當天中午12時(shí)前離開(kāi)本市按照全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；出差返回中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后抵達本市按全天補助。

　　4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷(xiāo)限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門(mén)主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷(xiāo)。計劃外未列明的，應事后及時(shí)報告部門(mén)主管。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。

　　5.員工出差期間，原則上不允許觀(guān)光旅游或走訪(fǎng)親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項費用，由個(gè)人自理。

　　6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷(xiāo)人應提交書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管審核、財務(wù)主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷(xiāo)；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門(mén)出具的相關(guān)證明后可全額報銷(xiāo)。

　　7.本規定自xxxx年X月X日起施行。

員工出差管理制度4

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車(chē)規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的`火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。

　　2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。

　　4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

員工出差管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的'報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

員工出差管理制度6

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特別緣由無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必需延長(cháng)滯留的，依據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因伴隨客戶(hù)外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，詳細標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的`款待費用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要依據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節省又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的款待費必需先請示部門(mén)經(jīng)理；

　　超過(guò)1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)款待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必需有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴厲 處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度7

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司全部員工。

　　第二章員工出差管理方法

　　第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》，若因特別緣由無(wú)法提前填寫(xiě)的，須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。

　　第五條員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）如需加班也必需打卡，若因個(gè)人緣由未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作緣由或者其它不行預見(jiàn)性的緣由無(wú)法打卡，出差地考勤負責人需要準時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。

　　省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。

　　第十一條出差需借大筆現金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請；大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。

　　第四章交通費管理規定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行擔當。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表：

　　交通工具使用規定

　　火車(chē)乘坐規定

　　1、動(dòng)身地與到達地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；

　　3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的.；

　　符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。

　　注：火車(chē)票統一由公司支配購買(mǎi)，若有特別狀況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須聽(tīng)從公司其他支配。

　　汽車(chē)乘坐規定

　　1、動(dòng)身地與到達地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；

　　3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；

　　符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。

　　注：汽車(chē)票統一由公司支配購買(mǎi)，若有特別狀況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須聽(tīng)從公司其他支配。

　　飛機乘坐規定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

　　注：飛機票統一由公司支配購買(mǎi)。

　　其它狀況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷(xiāo)市內交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。

　　第十五條交通費報銷(xiāo)規定

　�。ㄒ�)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部交通費用員工自行擔當。

　�。ǘ�)符合購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的員工，分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟（硬）席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車(chē)的員工，按特快列車(chē)軟（硬）席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的員工，分別按其軟(硬）席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。

　�。ㄈ�）符合購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)班次的員工，按慢車(chē)坐票票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。

　�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明。

　　第五章住宿費管理規定

　　第十六條全國各類(lèi)城市等級劃分標準：

　　全國各類(lèi)城市分類(lèi)

　　類(lèi)別

　　城市

　　A類(lèi)（特大型城市）

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(lèi)（大型城市）

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(lèi)（中大型城市）

　　武漢、沈陽(yáng)、濟南、長(cháng)春、石家莊、長(cháng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(lèi)（中型城市）

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門(mén)、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)

　　E類(lèi)（小型城市）

　　除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行擔當，住宿費用標準見(jiàn)下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規定

　�。ㄒ唬┛偛�、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)

　　雅須帶有會(huì )客室，所在區域交通便利且便于停車(chē)。

　�。ǘ�）副總經(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

　�。ㄈ�）經(jīng)理級住宿標準為一般商務(wù)酒店。

　�。ㄋ模└鲄^辦公室主任可依據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。

　�。ㄎ澹┊攦蓚�(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開(kāi)住宿外，無(wú)特別狀況不行獨自開(kāi)房住宿；當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準，不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。

　　第十九條住宿費用報銷(xiāo)規定

　�。ㄒ�)員工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部住宿費用員工自行擔當。

　�。ǘ�）出差員工住在親友家，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　�。ㄈ�）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應馬上向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷(xiāo)住宿費，不享有出差補貼。

　　第六章補貼規定管理方法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻動(dòng)身皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

　　第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時(shí)享有加班補貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權打算失誤等級予以相應懲罰，經(jīng)公司討論后增補的條款，將自動(dòng)成為員工行為規章的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

　　第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴格執行。

員工出差管理制度8

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的`招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度9

　　目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執行。

　　內 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來(lái)回的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，依據實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎標準

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實(shí)際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔當。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時(shí)回廠(chǎng)者賜予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來(lái)回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶(hù)的費用依據實(shí)際狀況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

　　員工、部門(mén)主管、管理者出差依據出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車(chē)為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車(chē)）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的'，出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內供應相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑來(lái)回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車(chē)輛接送，如無(wú)法支配，航空以空航班車(chē)為主，如遇特別緣由可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度10

　　第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，既嚴格又合理的掌握相關(guān)費用支出，以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達到節省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實(shí)際狀況，特制定以下管理方法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條 出差種類(lèi)：

　　1. 短程出差：出差當日可能返回者。

　　2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷(xiāo)權限范圍內的長(cháng)途車(chē)票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

　　4. 員工國內出差的住宿費用根據公司以下規定執行。特別狀況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應樂(lè )觀(guān)、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必需開(kāi)啟易掌控，并準時(shí)將工作開(kāi)展狀況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時(shí)間賜予限定，員工力求在最短時(shí)間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署看法、營(yíng)銷(xiāo)總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷(xiāo)總監審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時(shí)間賜予限定，員工應以書(shū)面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營(yíng)銷(xiāo)總監。

　　10．審核人員依據簽有直屬領(lǐng)導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核流程后方可報銷(xiāo)差旅費�！�

　　11．凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特別緣由或狀況變化需轉變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署看法后方可報銷(xiāo)。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷(xiāo)票據必需在月底提交給財務(wù)，不得超過(guò)次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門(mén)補發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷(xiāo)中心。

　　2.有出差的，必需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷(xiāo)。

　　3.報銷(xiāo)差旅費（吃、住、行、客情），應據實(shí)供應真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類(lèi)不局限；報銷(xiāo)業(yè)務(wù)費時(shí)必需供應真實(shí)有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺(jué)有虛報不實(shí)，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷(xiāo)單后3個(gè)工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷(xiāo)單據需注明離京動(dòng)身時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿(mǎn)12小時(shí)計半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計；全部出差人員出差途中在車(chē)上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷(xiāo)

　　1、全部客情款待費用必需要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話(huà)或當面申請，并填寫(xiě)《款待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷(xiāo)。未申請的或者不符合規定的不予報銷(xiāo)

　　2、報銷(xiāo)時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱(chēng)、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數（用筆標注在背面），再交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，但根據出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息。

　　2、由于長(cháng)期出差，公司賜予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時(shí)間，但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災難或因實(shí)際需要由直屬領(lǐng)導指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，超假時(shí)間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車(chē)時(shí)間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車(chē)少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開(kāi)支標準及范圍

　　1. 國內地區劃分：共分二類(lèi)地區

　　一類(lèi)地區：國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市，如珠海、廈門(mén)、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(cháng)沙、天津、重慶。

　　二類(lèi)地區：各省地級城市。

　　城市

　　地區

　　公司領(lǐng)導

　　部門(mén)經(jīng)理

　　大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）

　　區域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類(lèi)

　　省會(huì )城市（國家規定的'經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市） 住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助

　　30

　　交通補助

　　據實(shí)

　　30

　　90

　　90

　　二類(lèi)

　　地級市

　　住宿補助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補助

　　30

　　30

　　30

　　交通補助

　　據實(shí)

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車(chē)的，則不屬于下列交通費用的報銷(xiāo)范圍。

　　2）在公司所在城市內沒(méi)有派車(chē)出差的，按實(shí)際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車(chē)或出租車(chē)發(fā)票報銷(xiāo)。

　　3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷(xiāo)打車(chē)費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒(méi)有派車(chē)的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類(lèi)別

　　飛機

　　輪船

　　火車(chē)

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥 動(dòng)車(chē)組一、二等 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、 動(dòng)車(chē)組一、二等 大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理） 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、 動(dòng)車(chē)組二等 區域經(jīng)理 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉 硬坐、硬臥、 動(dòng)車(chē)組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售內、外勤/業(yè)務(wù)員 經(jīng)總經(jīng)理批準 三等倉 硬坐、硬臥、動(dòng)車(chē)組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買(mǎi)車(chē)票，特殊是機票，必需向領(lǐng)導申請方可購買(mǎi)，未經(jīng)批準的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買(mǎi)，購買(mǎi)原則是提前預備，盡量買(mǎi)特價(jià)機票或者折扣機票，詳見(jiàn)《機票購買(mǎi)的管理制度》，否則一律不予報銷(xiāo)交通費用。

　　4. 住宿標準：

　　1、 如公司在該地區機構有接待力量，全部人員盡量住公司供應的住宅。

　　2、出差所到其單位供應免費住宿的，公司不再報銷(xiāo)住宿費。

　　3、如出差至員工的戶(hù)籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%賜予補助。

　　4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標準合計為：一類(lèi)城市140元/天/2人；二類(lèi)城市120元/天/2人: 一類(lèi)城市180元/天/3人；二類(lèi)城市150元/天/3人,賜予報銷(xiāo)住宿費，如遇特別狀況需要開(kāi)兩間房，必需向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷(xiāo),未申請的根據上述執行。

　　第十條 伙食補助標準：

　　1、 外地出差每天報銷(xiāo)餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能準時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報銷(xiāo)人民幣10元做為午餐補貼。

　　3、全部外地出差人員，當天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條 凡在區域當地聘請的銷(xiāo)售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷(xiāo)標準。北京地區交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，見(jiàn)交通充值卡票據。

　　本規定從20ｘｘ年02月15日起執行。

員工出差管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特別狀況下采納汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　(4)員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出具體的書(shū)面報告報總經(jīng)理批閱。

　　(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節約差旅費開(kāi)支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。

　　出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓)會(huì )議，統一支配食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實(shí)行“去頭留尾”的.原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準依據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

員工出差管理制度12

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。、

　　三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。、

　　十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。、

員工出差管理制度13

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有方案的支配，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應準時(shí)仔細地完成公司支配的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)頭應錯過(guò)星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的`，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē) 元/公里；機車(chē) 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

　　區域間 區域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區

　　高管（董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)

　　各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)

　　其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。

　　7-3、參與展會(huì )人員，由公司統一支配食宿。

　　7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時(shí)交回手機卡。

員工出差管理制度14

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　郵費應取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的'正式收據為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條市內及短程出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　出國人員于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。

　　出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。

　　出國接受技術(shù)訓練或愛(ài)國內外廠(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時(shí)，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。

員工出差管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的'月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。

　　出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會(huì )議，統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

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