內控會(huì )議紀要
11月5日，財政部召開(kāi)實(shí)施內部控制工作會(huì )議，部黨組書(shū)記、部長(cháng)、內控委主任樓繼偉同志做重要講話(huà)，對財政部?jì)瓤毓ぷ髯龀鋈娌渴�。在京部黨組成員出席了會(huì )議。部機關(guān)各單位司局級干部、各處處長(cháng)、在京部屬單位領(lǐng)導班子成員參加了主會(huì )場(chǎng)會(huì )議。駐各地專(zhuān)員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長(cháng)參加了分會(huì )場(chǎng)會(huì )議。
樓部長(cháng)指出，建立和實(shí)施內部控制，是黨的十八屆四中全會(huì )提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現代化的應有之義，是財政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動(dòng)完成財稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內部控制的核心是落實(shí)好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督既相互協(xié)調又相互制約。
樓部長(cháng)強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實(shí)施內部控制的有力保障。建立和實(shí)施內部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的.決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節。三是細化風(fēng)險。要堅持問(wèn)題導向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預算編制風(fēng)險、預算執行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機關(guān)運轉風(fēng)險、信息系統管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類(lèi)風(fēng)險。四是控制節點(diǎn)。要對照8類(lèi)風(fēng)險，結合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制，8類(lèi)風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現內控薄弱環(huán)節、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問(wèn)責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。
樓部長(cháng)要求，扎實(shí)做好實(shí)施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領(lǐng)導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實(shí)施內部控制作為當前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認真抓好落實(shí)。各單位要認真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，通過(guò)界定各環(huán)節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，并切實(shí)抓好落實(shí)，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領(lǐng)導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導班子成員要牢固樹(shù)立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營(yíng)造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變?yōu)椤拔乙獌瓤亍薄?/p>
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