機物料倉庫的管理制度
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范物資流通，保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資本周轉，特制定本制度:
一、 倉庫日常管理
1. 倉庫管理員必須合理設置各類(lèi)物資的明細帳簿。物料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)物料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片。
2. 必須嚴格按新中大庫存管理系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入新中大庫存管理系統，做到日清日結，確保庫存管理系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。
3. 做好各類(lèi)物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致，且財務(wù)科每月盤(pán)查。
4. 嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，倉庫管理員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，報采購人員進(jìn)行處理。
二、 入庫管理
1. 物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單經(jīng)倉庫工作人員辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物的現象。
2. 入庫時(shí)，倉庫管理員必須差點(diǎn)物資的數量、規格型號等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續，且通知經(jīng)辦人員負責檢查、確認。
3. 貨物入庫后需及時(shí)在庫存管理系統中錄入采購入庫單，供應單位名稱(chēng)應與發(fā)票單位一致，入庫單必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上(增值稅發(fā)票)的含稅金額一致。 1
三、 出庫管理
1. 各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法.物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用必須由車(chē)間主任(或其指定人員)統一領(lǐng)取并在領(lǐng)料單上簽字確認。領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。
2. 倉管員有權力及義務(wù)知悉各部門(mén)領(lǐng)料用途，并加強物料的跟蹤管理，如領(lǐng)料單所列示用途與實(shí)際不符應及時(shí)向部門(mén)主管反映，由部門(mén)主管與領(lǐng)用部門(mén)核實(shí)并做出相應處理。
3. 任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權制止和糾正其行為。
4. 以舊換新的物料一律以舊換新，領(lǐng)用的物料須由領(lǐng)用人簽字確認。
四、 退庫管理
1. 由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物料剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并在庫存管理系統中錄入材料入庫單(退料)。
2. 應購入的物料在生產(chǎn)過(guò)程中不適合或其他原因造成需退回供應商時(shí)，則由車(chē)間領(lǐng)料人將物料退至倉庫，由倉管員在庫存管理系統中錄入材料入庫單(退料)以沖減車(chē)間的`領(lǐng)用量。倉管員及時(shí)與采購經(jīng)辦人聯(lián)系經(jīng)確認應退回供應商時(shí)與供應商經(jīng)辦人一起點(diǎn)清數量、規格、型號等并開(kāi)具出倉憑證，由倉管員及供應商簽字確認，并在系統中錄入出庫單(采購退貨)以沖減入庫量。
五、其它管理
1. 倉管員必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表，每月月初將材料耗用匯總表及時(shí)上報財務(wù)及相關(guān)部門(mén)。
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六.倉庫安全管理制度
1. 倉庫為公司重要區域，非本公司人員不得入內。
2. 存放物品的庫房應保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關(guān)手續。
3. 保持倉庫庫容庫貌，定期清潔地面和窗臺，清除庫存物資上灰塵雜物。
4. 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一倉庫或同室存放。
5. 物品入庫前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準入庫。
6. 倉庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。
7. 倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
8. 庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
9. 離開(kāi)倉庫后倉庫負責人必須關(guān)閉倉庫卷簾門(mén)和窗，關(guān)閉電源。
10.一旦發(fā)生火災時(shí)，要及時(shí)報告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話(huà)119報警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見(jiàn)。
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