倉儲物流管理制度范本

　　在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的倉儲物流管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　總 則

　　1. 根據我司實(shí)際情況，按照現代企業(yè)制度的要求，規范我司物資供應管理工作，實(shí)行物資分類(lèi)管理和比價(jià)采購，實(shí)現計算機管理，使倉庫作業(yè)合理化.減少庫存資金占用.規范運輸，保障公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的連續性和規范性，特制定本辦法。

　　2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料.包裝材料.在制品.半成品.成品.以及由公司經(jīng)銷(xiāo)的農化產(chǎn)品的采購.存儲.運輸管理規定。

　　3. 本規定由財務(wù)部.物流部聯(lián)合制定，并負責解釋。

　　4. 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。

　　為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范物資和成品流通.保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

　　1、倉庫日常管理

　　1.1倉儲主管負責對公司所有庫存產(chǎn)品.原材料.包裝材料.半成品實(shí)施監控管理，并對公司本部成品倉庫承擔安全保衛責任。并明確專(zhuān)人對各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料.包裝材料.半成品.成品實(shí)施管理。

　　1.2倉儲主管必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬，并與財務(wù)部所建賬簿要求一致。

　　1.3建立倉庫庫存電子管理系統，倉儲主管對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐筆登記，做到日清日結，并按時(shí)錄入電子管理系統，確保該系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。

　　1.4由于我司生產(chǎn)所需原材料.包裝材料直接由制造事業(yè)部領(lǐng)用。保管，倉儲主管要根據實(shí)際生產(chǎn)所耗材料數量。合理?yè)p耗，主動(dòng)與相關(guān)保管單位按月進(jìn)行核實(shí)，并按月編制報表與財務(wù)部核對，確保帳目相符。

　　1.5倉儲主管必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過(guò)正常范圍內的原材料.包裝材料，要編制報表，報送營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部.制造事業(yè)部及總經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部或制造事業(yè)部應對此類(lèi)物資采取相應的措施解決，盡量為公司減少物資損失。

　　2、物資儲存保管規定

　　2.1物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)必須做到過(guò)目有數、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。

　　2.2保管物資要根據其屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失，同類(lèi)物資堆放要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　2.3保管物資未經(jīng)主管同意一律不準擅自借出，配套物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　2.4倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　3、入庫管理

　　3.1入庫作業(yè)的基本流程

　　經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品

　　驗 收 通知 驗收

　　辦理入庫手續

　　生產(chǎn)合格產(chǎn)品通知入庫

　　通知入庫

　　原材料驗收 驗收不合格

　　采購物資驗收不合格 退 回

　　3.1.1公司采購的經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品到達本部倉庫后，由倉儲主管負責核對，并通知采購物資申請單位驗收，驗收合格由倉儲主管辦理入庫手續，驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。

　　3.1.2公司采購的原材料.包裝材料到達生產(chǎn)基地后，倉儲主管通知生產(chǎn)基地相關(guān)責任人辦理驗收手續。驗收合格后，由倉儲主管辦理入庫手續，并同時(shí)辦理領(lǐng)用出庫手續，由基地負責人在出庫單上簽字；驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。

　　3.1.3生產(chǎn)基地根據生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的成品.半成品，由生產(chǎn)基地相關(guān)責任人負責辦理驗收手續，驗收合格后，由倉儲主管辦理成品入庫手續（為方便操作，此項入庫亦可在成品出庫的同時(shí)辦理入庫），驗收不合格的成品按照公司關(guān)于生產(chǎn)的相關(guān)制度進(jìn)行處理。

　　3.1.4倉儲主管根據每批入庫產(chǎn)品的實(shí)際情況與財務(wù)部做好物資入賬的銜接工作，入庫公司的所有物資必須報財務(wù)入賬。

　　3.2入庫作業(yè)的要點(diǎn)

　　3.2.1采購主管將從供貨單位取得的有效票據（貨物發(fā)票及清單.裝卸運輸發(fā)票或隨貨通行單等）經(jīng)本部門(mén)審核后，隨同采購到庫的物資一并交與倉儲主管辦理驗收。倉儲主管在接到貨物后，應首先根據合同.發(fā)票及貨物清單逐一對貨物的品名.型號規格.數量.價(jià)格進(jìn)行核對和清點(diǎn)，并通知采購申請部門(mén)驗收，并簽署意見(jiàn)，全部項目驗收合格后，由倉庫主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫單”。

　　3.2.2入庫時(shí)，倉儲主管在辦理入庫手續時(shí)，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，同時(shí)必須在24小時(shí)內通知采購主管負責處理。

　　3.2.3入庫產(chǎn)品在未收到相應發(fā)票前，倉儲主管應在入庫單注明貨到票未到，采購主管在收到發(fā)票后，應及時(shí)整理相關(guān)憑證到財務(wù)部辦理相關(guān)手續。

　　3.2.4入庫單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　3.2.5因產(chǎn)品質(zhì)量等原因而退回公司的產(chǎn)品，必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部辦理相關(guān)手續，經(jīng)財務(wù)蓋章確認后方可辦理退庫手續。

　　4、出庫管理

　　4.1出庫作業(yè)的基本流程

　　原材料入庫即辦理出庫

　　通知發(fā)貨 辦理出庫

　　申請發(fā)貨 傳真通知發(fā)貨

　　辦理 出庫 發(fā) 貨

　　回單入帳

　　發(fā) 貨

　　收貨回單

　　4.1.1營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部根據銷(xiāo)售計劃向財務(wù)部提交發(fā)貨申請單（見(jiàn)附件，一式兩份：財務(wù)留底一聯(lián).物流留底一聯(lián)），財務(wù)部核對賬目認可后開(kāi)出一式五聯(lián)的“商品銷(xiāo)售證明單”，并在“發(fā)貨申請單”（物流留底聯(lián)）加蓋財務(wù)專(zhuān)用章連同“商品銷(xiāo)售證明單”一并交予銷(xiāo)售內勤。

　　4.1.2銷(xiāo)售內勤憑“商品銷(xiāo)售證明單”通知倉儲主管準備發(fā)貨，憑加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的“發(fā)貨申請單”通知運輸主管備車(chē)。

　　4.1.3本部倉庫的產(chǎn)品由倉儲主管同運輸主管辦理產(chǎn)品出庫手續；生產(chǎn)基地的產(chǎn)品由運輸主管轉真加蓋財務(wù)章“發(fā)貨申請單”通知生產(chǎn)基地發(fā)貨，然后由生產(chǎn)基地相關(guān)責任人同倉儲主管辦理產(chǎn)品出庫手續；入庫生產(chǎn)基地的原材料.包裝材料同時(shí)辦理原材料領(lǐng)用出庫手續，由倉儲主管負責。原材料領(lǐng)用出庫后，倉儲主管還應負責監督與跟蹤原材料的月耗用情況，并于月底整理成表報財務(wù)部門(mén)。

　　4.1.4產(chǎn)品運送到銷(xiāo)售合同指定地點(diǎn)后，運輸主管通知所轄區大區經(jīng)理負責同客戶(hù)辦理收貨手續，索取收貨收條（有代墊運費情況的，收條內必須體現），可參照本制度附件。運輸主管將收貨回單交予財務(wù)入賬（無(wú)回單的由大區經(jīng)理簽字確認貨到）。

　　4.1.5各項物料的出庫均需首先經(jīng)財務(wù)部門(mén)認可并辦理相關(guān)手續后倉庫方可出庫。特殊情況，需相關(guān)領(lǐng)導簽字同意或電話(huà)通知后倉庫方可辦理出庫，銷(xiāo)售內勤也應在三日內補辦所有手續。

　　4.1.6運輸主管應及時(shí)組織車(chē)輛參運，運輸車(chē)輛到達倉庫后，倉儲主管應及時(shí)組織裝卸工裝運，并且嚴格按出庫單上所述產(chǎn)品名稱(chēng).數量出庫產(chǎn)品。

　　5、報表及其他管理

　　5.1倉儲主管在月末結賬前要與制造事業(yè)部及財務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　5.2倉儲主管必須每月底報送規定的各類(lèi)報表：“庫存月報表（見(jiàn)附件九）”“產(chǎn)（進(jìn)）銷(xiāo)存月報表（見(jiàn)附件十）”.“原材料耗用月報表（同附件十）”并確保其正確無(wú)誤。

　　5.3 任何物資的入庫.出庫，倉儲主管都應于物資入庫.出庫的當日將數據入賬，以便控制存貨。

　　5.4庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。 發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期.受潮.變質(zhì)等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。

【倉儲物流管理制度】相關(guān)文章：

倉儲物流管理制度04-07

倉儲物流部管理制度01-14

倉儲物流管理制度(優(yōu)選)01-09

倉儲物流管理制度范文01-10

倉儲物流口號03-11

倉儲物流口號08-31

物流倉儲實(shí)習總結04-07

物流/倉儲應聘簡(jiǎn)歷11-30

倉儲物流實(shí)習報告12-16

倉儲物流實(shí)習報告04-24