倉儲物流部管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的倉儲物流部管理制度，希望對大家有所幫助。

　　一、目的

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定，通過(guò)獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、職責及要求

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實(shí)際狀況,對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續。

　　四、驗收及保管

　　1物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購職員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。

　　1.3庫管要嚴厲把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。 a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。 b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。 c）與要求不符合的采購物資。

　　1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。

　　2物資保管倉庫管理制度

　　2.1物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）XXX：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2.2庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出緣故原由并更正

　　2.3庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

　　3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門(mén)主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　3.2庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，并填寫(xiě)請購單，交采購人員經(jīng)有關(guān)部門(mén)主管批準后及時(shí)采購。

　　3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)主管簽字。

　　4物資退庫倉庫管理制度

　　4.1由于生產(chǎn)打算變動(dòng)引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。

　　4.2廢品物資退庫，庫管員根據“廢品喪失敷陳單”進(jìn)行檢修后，入庫并做好記錄和標識。

　　五、規定

　　1倉儲管理規定

　　1.1.0倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

　　1.1.1入庫

　　庫管員按照送貨單上的數目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見(jiàn)后遵照執行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續，開(kāi)具入庫單，登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統。

　　1.1.2出庫

　　關(guān)于生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料應根據BOM表（或生產(chǎn)打算部門(mén)審核通過(guò)領(lǐng)料單據）照單發(fā)料，然后注銷(xiāo)進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP體系。發(fā)貨時(shí)按照財務(wù)開(kāi)出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨注銷(xiāo)進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP體系。庫管員應把作業(yè)單據整理好，交給財務(wù)做帳及成本核算。

　　1.1.3保管

　　合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點(diǎn)一下倉庫，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發(fā)錯誤，合理?yè)p耗等等），做一張清點(diǎn)盈虧匯總表，報告給主管，變動(dòng)賬面數字，以做到帳卡物相符。

　　1.2.0物料收貨及入庫

　　1.2.0.1要嚴格按照“倉庫單據作業(yè)管理流程及執行標準”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

　　1.2.0.2采購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時(shí)必須將貨物放在倉庫內部。

　　1.2.0.3收貨時(shí)需要求采購職員配有“送貨單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據為止，并填寫(xiě)入庫單。倉庫職員負有追查和保管單據的責任。

　　1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。 1.2.0.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時(shí)，如發(fā)現與送貨總單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯(lián)系處理數量題目。

　　1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內進(jìn)行整理歸位。

　　1.2.0.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點(diǎn)數，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統計，點(diǎn)數入庫。

　　1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數量確認，即確認登帳入庫數量和實(shí)際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因及時(shí)解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開(kāi)“退貨通知單”扣除等同入庫數量）。

　　1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　1.2.0.10“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫職員確認注銷(xiāo)再由倉庫主管簽字后才能交給采購。

　　1.2.1產(chǎn)成品的入庫

　　1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量等填寫(xiě)齊全，經(jīng)主管簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。

　　1.2.1.2產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě)。

　　1.2.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　1.2.2委托加工零部件完工入庫

　　1.2.2.1入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序相同。

　　1.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時(shí),屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

　　1.2.2.3委托加工材料要求當月返回，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　1.2.3采購物資入庫

　　1.2.3.1倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢修員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實(shí)物，根據購貨填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，內容完整，準確無(wú)誤。

　　1.3.0物料出庫（出庫領(lǐng)料）

　　1.3.0.1需嚴厲按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫(xiě)“出庫單”進(jìn)行作業(yè)。

　　1.3.0.2倉儲職員接到出庫單無(wú)特殊緣故原由當天必須全部完成取貨、包裝。

　　1.3.0.3取完貨后將推車(chē)放在指定位置。

　　1.3.0.4根據“出庫單”點(diǎn)完貨后需要及時(shí)將物料交到使用部門(mén)，并要求其簽名確認。

　　1.3.1產(chǎn)成品出庫

　　1.3.1.1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是不是齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　3 1.3.1.3收回貨物退回,由營(yíng)業(yè)職員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續,并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢修簽字,有質(zhì)量題目的,應根據質(zhì)檢敷陳單寫(xiě)有關(guān)處理敷XXX批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

　　1.3.2委托加工材料

　　委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

　　1.3.2.1委托加工材料出庫

　　1.3.2.1.1應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見(jiàn)領(lǐng)料單方可發(fā)貨。

　　1.3.3采購物資出庫

　　1.3.3.1生產(chǎn)品資由領(lǐng)料部門(mén)根據生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(cháng)簽字批準后，倉庫保管員方可配送料。

　　1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間統計員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車(chē)間統計員按入庫數量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車(chē)間未用材料退庫進(jìn)行核對，無(wú)誤后開(kāi)據下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現題目及時(shí)向領(lǐng)導報告。

　　1.4工具借用

　　1.4.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)行作業(yè)。

　　1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規格，以便于后續識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。

　　1.5工具歸還

　　1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據作歸還手續。

　　1.5 .2工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.6物料及工具報廢

　　1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

　　1.6.2發(fā)現庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報告上級處理。

　　1.6.3嚴格區分庫存物料報廢部分、采購入庫來(lái)料不良不能退回報廢部分、客戶(hù)退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　1.7退貨物料處理

　　1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

　　1.7.2采購來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購部門(mén)處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

　　1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

　　1.8倉庫衛生、安全管理

　　1.8.1每天根據衛生值日表對負責區域內進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進(jìn)行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　1.8.2衛生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

　　1.8.3部門(mén)將根據工作結果進(jìn)行評分，作為獎金的依據。

　　1.8.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

　　1.8.5安全

　　1.8.5.1每天下班時(shí)由倉庫管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報告。

　　1.8.5.2門(mén)禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

　　1.8.5.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。

　　1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。

　　1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　1.9.1物料品格維護：在物料收貨、點(diǎn)數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過(guò)程當中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進(jìn)行反饋處理。

　　1.9.2發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。

　　1.9.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)集會(huì )進(jìn)行處理，根據處理結果對物料進(jìn)行分別管理。

　　1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。

　　1.10單據、卡、帳務(wù)管理

　　1.10.1倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時(shí)完成。

　　1.10.2財務(wù)需要的單據電子檔和手工單據一起及時(shí)給財務(wù)。

　　1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據統一由指定責任人進(jìn)行分類(lèi)保管；遺失需要追查相關(guān)責任。

　　1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.11清點(diǎn)管理

　　1.11.1清點(diǎn)時(shí)作業(yè)職員根據“清點(diǎn)內部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

　　1.11.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

　　1.11.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數據潦草、錯誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關(guān)責任。

　　1.11.5清點(diǎn)初盤(pán)、復盤(pán)責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　1.12帳物不符處理

　　1.12.1庫存物料發(fā)現帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進(jìn)行處理。

　　2包裝管理規定

　　2.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及使用部門(mén)相關(guān)人員再次檢查確認。

　　2.1.1無(wú)特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

　　2.2包裝前物料確認

　　2.2.1使用部門(mén)相關(guān)負責人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2有取貨錯誤的根據事情繁忙的水平需要查核取貨錯誤的緣故原由和責任人。

　　3倉庫事情作風(fēng)及態(tài)度

　　3.1倉庫工作人員應該培養良好的工作慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實(shí)、團結互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

　　4其他

　　4.1下達的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規定時(shí)間內完成，且保證工作品質(zhì)。

　　4.2倉庫每日根據“倉庫事情品格統計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行事情指導和總結。

　　4.3上班時(shí)間需要嚴厲遵守公司勞動(dòng)規律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺(jué)、長(cháng)時(shí)間聊天、不該擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì )客等。

　　4.4需要嚴厲遵守公司的各項管理規定。

　　4.5倉庫職員調動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門(mén)主管等職員必須簽名確認。

　　4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進(jìn)行賠償。

　　4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛(ài)護公司財產(chǎn)，發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

　　5獎懲規定

　　5.1工作評估

　　5.1.1部門(mén)將定期根據“績(jì)效考核表”對員工的施展闡發(fā)和業(yè)績(jì)進(jìn)行評估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

　　5.1.1.2檢查事情施展闡發(fā)是不是符合崗位的要求；

　　5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　5.1.1.4事情評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績(jì)進(jìn)行討論和交流，以提高事情效率；

　　5.1.1.5發(fā)明互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一致的事情，以實(shí)現公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標。

　　5.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓或調整崗位。

　　5.2獎懲級別

　　5.2.1獎勵

　　5.2.1.1通報表彰：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)良好按照倉庫管理規定執行的給予記“書(shū)面表彰”，并予以布告。

　　5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表?yè)P”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3小功：關(guān)于在事情上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以布告，獎勵50元。

　　5.2.1.4大功：關(guān)于在事情上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以布告，獎勵100元。

　　5.2.2懲罰

　　5.2.2.1通報批評：關(guān)于日常事情表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。

　　5.2.2.2警告：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。

　　5.2.2.3小過(guò)：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4大過(guò)：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。

　　5.3獎懲原則

　　5.3.1倉庫獎懲規定本著(zhù)公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　5.3.2門(mén)衛應嚴厲按照公司保衛制度執行。

　　5.4賞罰規定

　　5.4.1賞罰評估小組：由倉庫主管、運控中心組成賞罰評估小組，對責任變亂進(jìn)行評估。當評估小組職員為當事人時(shí)，由2名部門(mén)負責人代替評估。

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