出差管理制度（通用11篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的出差管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出差管理制度 1

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要。

　　(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差。后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。

　　(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。

　　出差管理制度 2

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執行。

　　二、國內出差

　　第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種，出差時(shí)應填寫(xiě)"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。

　　3、長(cháng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費xx元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費xx元，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費xx元。

　　第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿，由部門(mén)主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準，無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。

　　第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。

　　第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助，標準另定。

　　第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具"出差旅費報銷(xiāo)清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷(xiāo)。會(huì )計部門(mén)每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書(shū)"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。經(jīng)核準后始得辦理出國手續。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書(shū)"經(jīng)核準后，應填寫(xiě)"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。

　　第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外，均應自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

　　第十七條企業(yè)長(cháng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。

　　第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱，否則旅費不得報銷(xiāo)，并按情節輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。

　　1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí)，不得報支交通費。

　　2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

　　3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習，以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐xx元為原則。

　　訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調

　　第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。

　　出差管理制度 3

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規定適用范圍包括：

　　公司職工因公出差(以下統稱(chēng)出差)因公發(fā)生的差旅費開(kāi)支。出差前應填寫(xiě)出差申請表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續。

　　三、出差借款金額：

　　出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門(mén)負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后三個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、長(cháng)途出差：3日內由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　七、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　八、市內差旅費支付。

　　1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見(jiàn)附表1)。

　　2、出差地市內交通工具一般采用公交車(chē)，特殊情況可使用出租車(chē)，使用出租車(chē)要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說(shuō)明理由。交通費不能超過(guò)標準。

　　九、遠途出差差旅支付。

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的`，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統一購買(mǎi)機票。乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(cháng)途出差需搭乘長(cháng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報銷(xiāo)，輪船按三等艙報銷(xiāo)。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費按高職務(wù)標準計算。

　　出差管理制度 4

　　一、目的：

　　為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　二、范圍：

　　因公出差的領(lǐng)導及員工。

　　三、申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

　　2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

　　1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。

　　2）、交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。

　　3）、其它報銷(xiāo)：公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門(mén)經(jīng)理及負責人

　　1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。

　　2）、交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。

　　3）、其它報銷(xiāo)：公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的'目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　五、出差規定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。

　　2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

　　3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

　　7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。

　　六、出差報銷(xiāo)流程

　　1、報銷(xiāo)的審批權限

　　1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。

　　2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。

　　1）、員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。

　　2）、出差補助標準額

　　2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2.2）、長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；

　　注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。

　　3）、員工出差交通報銷(xiāo)標準

　　3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（火車(chē)，汽車(chē)，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。

　　3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。

　　七、附則：

　　1）、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。

　　2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。

　　出差管理制度 5

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著(zhù)“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無(wú)法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經(jīng)理負責部長(cháng)以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門(mén)主管副總經(jīng)理負責部長(cháng)以下出差人員的審批。

　　3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷(xiāo)結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說(shuō)明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(cháng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長(cháng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領(lǐng)報規則

　　1.差旅費申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫(xiě)借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷(xiāo)

　　1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的'背面注明消費事項。

　　3)交部門(mén)主管(部長(cháng))和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷(xiāo)。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷(xiāo)者，出納有權催促，逾一個(gè)工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷(xiāo)為：部長(cháng)級(含)以上人員可以坐出租車(chē)憑票報銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　2.部門(mén)副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時(shí))以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執行。

　　3.招待客戶(hù)所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。招待費用超過(guò)3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車(chē)間班組長(cháng))、部長(cháng)(包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(cháng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達目的地的車(chē)費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷(xiāo)。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓、學(xué)習、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標準報銷(xiāo)工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷(xiāo)。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計程車(chē)，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(cháng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開(kāi)支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實(shí)際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間如果與申請路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時(shí)間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著(zhù)節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

　　附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)�自頒布之日起實(shí)施。

　　出差管理制度 6

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

　　(三)出差員工應于動(dòng)身前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可來(lái)回之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論動(dòng)身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)來(lái)回者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必需之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內得按實(shí)憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)覺(jué)有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定

　　出差管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的`費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　出差管理制度 8

　　一、交通費用

　　1、公司全部員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥，交通開(kāi)支憑票報銷(xiāo)，市內汽車(chē)票按實(shí)際報銷(xiāo)，有特別事項的需要坐出租車(chē)的應在回公司之后書(shū)面說(shuō)明狀況或有實(shí)際事例，否則不予報銷(xiāo)。

　　2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開(kāi)支憑票報銷(xiāo)。

　　二、吃飯、住宿標準

　　1、銷(xiāo)售片區租有房子，每天飲食補50元;無(wú)租房的，連吃帶住120元/天。

　　2、特別事由出差按實(shí)際票據報銷(xiāo)。

　　三、臨時(shí)短途出差

　　當天去當天回的'一般業(yè)務(wù)，新鄉市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、開(kāi)封等15元/天;本公司四周含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、電話(huà)費

　　1、業(yè)務(wù)員的手機電話(huà)費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實(shí)際費用經(jīng)批準后報銷(xiāo)。

　　出差管理制度 9

　　1.0目的

　　因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；

　　3.2部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；

　　3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷(xiāo)單據由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；

　　3.5財務(wù)部復核后按制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門(mén)經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時(shí)，以電話(huà)告知部門(mén)經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

　　4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的'外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門(mén)經(jīng)理確認——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

　　4.3費用報銷(xiāo)流程：

　　《出差報告單》——填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據——部門(mén)經(jīng)理核實(shí)——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準—財務(wù)部報銷(xiāo)

　　4.4出差報銷(xiāo)標準：

　　4.4.1差旅費分長(cháng)途車(chē)費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等），其標準如下：

　　4.4.1.1長(cháng)途車(chē)費

　　公司按實(shí)報銷(xiāo)出差人長(cháng)途車(chē)費。

　　長(cháng)途車(chē)費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長(cháng)途車(chē)費。

　　公司按實(shí)報長(cháng)途車(chē)費，但以?xún)?yōu)先利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。

　　出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷(xiāo)（須住宿）：

　　城市

　　出差地當地交通費和通訊費標準

　　省會(huì )城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：

　　4.5.1省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，補助餐費及市內交通費30元/天。

　　4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，沒(méi)有補助。（外派人員駐地出差不報銷(xiāo)交通費）

　　4.6出差報銷(xiāo)要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當地住宿發(fā)票的才有補助；

　　4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

　　4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車(chē)、船、飛機等長(cháng)途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按長(cháng)途車(chē)費的80%報銷(xiāo)。

　　4.6.5員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務(wù)完成后方可報銷(xiāo)。

　　4.6.7出差人員應當按財務(wù)規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　4.6.8所有票據不得涂改，一旦發(fā)現視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。

　　4.6.9出差人員應據實(shí)報銷(xiāo)，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。

　　5.0話(huà)費補助

　　5.0.1駐外人員話(huà)費補助按150元/月標準報銷(xiāo)。

　　出差管理制度 10

　　第一條

　　為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條

　　員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　(二)出差人憑核準的'"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條

　　出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條

　　出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條

　　出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條

　　出差費用的報銷(xiāo)：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　出差管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條為規范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開(kāi)支,特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應填寫(xiě)《出差審批單》,并按以下權限進(jìn)行審批。

　　1、總經(jīng)理出差,報請董事長(cháng)審批。

　　2、公司領(lǐng)導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

　　3、部門(mén)負責人出差,報請總經(jīng)理批準。

　　4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導審批。

　　第二章出差管理細則

　　第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話(huà)方式請示,出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第四條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的,根據出差者申請,經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　第六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第七條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的`,須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第八條出差住宿和補貼標準

　　1、出差住宿標準:

　　a.公司級領(lǐng)導人員住宿費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　b.公司各部門(mén)經(jīng)理,住宿標準不得超過(guò)x元/日;

　　c.一般員工,住宿標準不得超過(guò)x元/日。

　　2、住勤補貼標準:

　　伙食補貼每人x元/日,市內交通費補貼每人x元/日。

　　第三章出差費用報銷(xiāo)

　　第九條出差人返回公司后,5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷(xiāo)。

　　第十條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo),須填寫(xiě)《支出憑單》,所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開(kāi)支。

　　第十一條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現弄虛作假,一律按公司有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執行。

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