公司采購制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的公司采購制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　公司采購制度1

　　一、目的

　　為加強公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備）的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資（設備）或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：

　�。�1）估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。

　�。�2）估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　�。�3）估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由 總經(jīng)理審批。

　�。�4）估算金額在 元以上（大宗采購），由董事長(cháng)加批。

　　2、采購訂單（或采購合同）

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下；

　�。�1）采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。

　�。�2）采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　�。�3）采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　�。�4）采購金額在 元以上（大宗采購），由董事長(cháng)加批。

　�。�5）采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

　　1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價(jià)），在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單（同時(shí)附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：

　�。�1）發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　�。�2）發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　�。�3）發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。

　�。�4）發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性（品質(zhì)、數量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　公司采購制度2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1、原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4、采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

　　公司采購制度3

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

　　一、任職資格

　　1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。

　　2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上。

　　3、年齡要求：23歲以上。

　　4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　二、職責及管理制度

　　1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3、編制采購計劃。負責根據生產(chǎn)、總務(wù)、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。

　　4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　5、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　9、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò )，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時(shí)間為早8：30——晚17：30，午休時(shí)間12：00——13：30，休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

　　3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。

　　4、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。

　　9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。

　　10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

　　12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0。01%二次下單0。2%。

　　14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。

　　17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。

　　20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。

　　22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　23、定期匯總所進(jìn)的`采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。

　　24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

　　四、薪酬

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

　　1、增加新品種數量=獎金。

　　2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績(jì)效考核分數。

　　該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。

　　五、福利

　　1、假期

　�。�1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。

　�。�2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動(dòng)節、國慶節、婦女節等。

　�。�3）婚假凡在公司連續工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉正之日起）的正式員工結婚時(shí)，可憑結婚證書(shū)申請14天（含休息日）的有薪假期。

　�。�4）產(chǎn)假凡在公司連續工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書(shū)可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

　�。�5）男員工護理假7天，晚育者為15天。

　�。�6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　�。�7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會(huì )保險法規辦理。

　�。�8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以?xún)炔〖侔椿�本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫療期限的確定按國家相關(guān)規定執行。

　�。�9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門(mén)申報擬休假的種類(lèi)和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）—（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

　　2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會(huì )保險。

　　3、過(guò)節費公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

　　4、健康檢查：公司每?jì)赡瓿鲑Y為工作滿(mǎn)一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。

　　6、員工活動(dòng)：公司不定期舉行各種員工活動(dòng)。

　　六、保密原則

　　1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價(jià)，不得向他人透露采購原材料的底價(jià)。

　　2、對于相關(guān)采購信息應妥善保管。

　　2、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數據等。

　　七、其他

　　1、本規章制度自下發(fā)之日起生效。

　　2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

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