醫院后勤物資采購制度

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的醫院后勤物資采購制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　醫院后勤物資采購制度1

　　一、加強領(lǐng)導

　　設立物資采購領(lǐng)導小組。由院長(cháng)、分管院長(cháng)和院辦、財務(wù)科、總務(wù)科及審計科負責同志組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　二、采購原則

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　采購物資必須根據我院的實(shí)際需求和財務(wù)支付能力，本著(zhù)勤儉節約、物美價(jià)廉、貨比三家的.原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶(hù)。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務(wù)科按上一年的使用量對規格、型號、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷(xiāo)商，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　具體采購程序：

　　(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門(mén)上述物品的用量、品名、規格報總務(wù)科。

　　(2)總務(wù)科收集、分類(lèi)整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類(lèi)物品的歷史價(jià)格作參考。

　　(3)物資采購領(lǐng)導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。

　　(4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個(gè)月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、總務(wù)科接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫院固定資產(chǎn)的購置辦法執行。

　　五、采購物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實(shí)相符，再由總務(wù)科長(cháng)簽字，報分管院長(cháng)審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。

　　附：后勤物資采購領(lǐng)導小組名單

　　醫院后勤物資采購制度2

　　為進(jìn)一步加強醫院行政物資的符理，根據衛生部《醫療機構財務(wù)內部控制規定(試行)的通知，《醫院會(huì )計制度》及XXX財政局《關(guān)于開(kāi)展XXX資產(chǎn)清查工作》的要求，特制定本規定。

　　1、為保醫務(wù)工作的順利開(kāi)展，減少積壓.避免行政物資占用較大資金。醫院行政物資實(shí)行計劃采購，定額儲備的管理原則。根據各科室每月使用計劃，由財務(wù)科會(huì )同物資會(huì )計、倉庫保管員編制采購計劃，報醫院分管領(lǐng)導審批執行。采購員按計劃采購。

　　2、行政后勤物資采購的結算管理。

　　2. 1 行政后勤物資采購、驗收、結箅工作實(shí)行分工負責，一人不能辦理全部業(yè)務(wù)。

　　2.2行政后勤物資采購按月結算，結算方法原則上只能通過(guò)銀行轉賬，轉賬支票當月有效。特殊情況下可用現金采購，但不得超過(guò)現金管理支付范圍。行政后勤物資采購使用必須經(jīng)過(guò)驗收人庫才能領(lǐng)用，未辦理驗收人庫的物資一律不得使用和辦理資金結算。

　　3、行政后勤物資入庫、出庫管理。

　　3.1按計劃采購的行政后勤物資應及時(shí)驗收人庫，人庫驗收單一式三聯(lián)(倉庫留存聯(lián)、物資會(huì )計聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián))。當月人庫單必須當月交財務(wù)科，如有跨月需另行說(shuō)明。

　　3.2行政后勤物資出庫(領(lǐng)用、加工或其他)必須填制出庫單，出庫單一式四聯(lián)，領(lǐng)用人簽字。(物資會(huì )計留存聯(lián)、倉庫提貨聯(lián)、領(lǐng)用科室或個(gè)人購買(mǎi)存根聯(lián)、財務(wù)科記賬聯(lián))。

　　4、行政后勤物資賬務(wù)管理。

　　4.1行政后勤物資會(huì )計賬屬于醫院財務(wù)賬下設的三級數量、金額明細賬(兼實(shí)物賬)，行政后 勤物資會(huì )計行政及業(yè)務(wù)均由財務(wù)科負責，執行《醫院會(huì )計制度》。

　　4.2行政后勤物資庫每月25日為結賬日，27日以前將科室領(lǐng)用單、在加工材料領(lǐng)用單分別匯總報表交財務(wù)科簽收記賬;屬于現金購買(mǎi)的物資，會(huì )計和財務(wù)科按照出納簽章記賬。財務(wù)科簽收核對后于次月10日以前將行政物資庫存金額對賬單書(shū)面通知物資會(huì )計，如有差異雙方核對(查明原因)，及時(shí)上報或調整，保證賬賬相符。

　　5、行政物資庫的清查盤(pán)點(diǎn)管理。行政物資庫的清查盤(pán)點(diǎn)是通過(guò)查實(shí)數量，確定物資的實(shí)際庫 存數量，并與庫存物資的賬面數量進(jìn)行核對，保證賬實(shí)相符。

　　5.1行政后勤物資庫要定期或不定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，每年盤(pán)點(diǎn)不得少于一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由行政副院長(cháng)安排，財務(wù)科組織實(shí)施，財務(wù)、審計等相關(guān)部門(mén)派人參加。

　　5.2通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)虧、盤(pán)盈的要查明原因，分清責任，按程序報批處理。實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧在盤(pán)點(diǎn)工作結束后2日內由實(shí)物負責人寫(xiě)出書(shū)面報告，(具體內容：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、參加盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)物資的品種、數量、規格、賬面金額、實(shí)盤(pán)金額、盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損或遺失的具體原因及處理建議、實(shí)物管理科室負責人審核意見(jiàn)及簽名。)連同盤(pán)點(diǎn)表交分管院領(lǐng)導審批后財務(wù)科按審批意見(jiàn)調整賬務(wù)。

　　5. 3參加清查盤(pán)點(diǎn)的工作人員，本著(zhù)實(shí)事求是、認真負責的`態(tài)度清查每筆實(shí)物，清查盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中若發(fā)現問(wèn)題，必須及時(shí)上報醫院領(lǐng)導和科室負責人，請示處理辦法。

　　6、行政物資庫管理人員對所經(jīng)管的物資安全負有完全責任，日常工作中如發(fā)現問(wèn)題，要及時(shí)報告。因管理不善，造成庫存物資積壓、丟失、毀損、過(guò)期、變質(zhì)，要追究其責任。

　　6.1因庫房管理人員失職造成物資損失的，由庫房管理人員承擔。

　　6. 2因采購員購入有質(zhì)量問(wèn)題物資的損失由采購員承擔。

　　6.3因計劃不周，采購量太多，造成物資積壓過(guò)期損失由計劃編制、審批等相關(guān)人員負責。

　　6.4印刷品因計劃不周、印刷數量過(guò)大而造成的積壓、過(guò)時(shí)報廢，由申請印刷的科室及審批科室負責。

　　醫院后勤物資采購制度3

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由院長(cháng)、分管院長(cháng)和總務(wù)科、工會(huì )、監察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、院紀委和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫院各部門(mén)所需采購的物資(金額在3000元以?xún)?必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的'物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可，最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。

　　五、采購物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可，最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。