電算化管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的電算化管理制度，希望能夠幫助到大家。
電算化管理制度1
第一章 總則
第一條 為推動(dòng)本公司會(huì )計電算化發(fā)展，規范會(huì )計電算工作，按照財政局的有關(guān)要求，特制定本制度。
第二條 本辦法適用范圍：本公司。
第三條 會(huì )計電算化管理內容包括崗位設置、發(fā)展規劃、建立信息系統、制定管理制度、人員培訓和推廣等。公司負責管理工作，各單位負責具體實(shí)施工作。
第二章 崗位設置及職責
第四條 各單位應根據工作及人員情況，設專(zhuān)職或兼職人員負責會(huì )計電算化工作，定崗定員，保持相對穩定。
第五條 電算專(zhuān)管員必須精通財會(huì )業(yè)務(wù)，并且負責以下工作：
一、制定本單位會(huì )計電算化管理辦法；
二、監督會(huì )計電算化有關(guān)管理制度的執行情況；
三、對財會(huì )軟件進(jìn)行日常維護；
四、保證計算機軟件和硬件的財產(chǎn)安全；
五、控制會(huì )計軟件的運行；
六、對操作人員進(jìn)行日常管理；
七、負責財會(huì )軟件的學(xué)習、應用和推廣；
八、負責組織系統內操作人員的培訓工作。
第六條 各單位必須對操作人員的上機、密碼和使用權限進(jìn)行嚴格管理，建立相應的操作管理制度。與會(huì )計業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員，沒(méi)有經(jīng)過(guò)上機培訓人員不得作為操作人員。
第七條 操作人員應嚴格按照操作規范使用計算機和財會(huì )軟件，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報，不得自行修改。
第八條 操作人員的密碼應當嚴格保密；更換操作人員或密碼泄密后，必須及時(shí)更改密碼。第九條操作人員如果離開(kāi)工作現場(chǎng)，必須在離開(kāi)前退出財會(huì )程序，防止其他人員越權操作。
第三章 電算記賬的規則
第十條 嚴格按照財務(wù)制度、會(huì )計制度和軟件程序，以及總公司的有關(guān)統一規定，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
第十一條 總公司對財會(huì )軟件的使用實(shí)行統一管理，未經(jīng)總公司同意，各單位不得隨意使用其他財會(huì )軟件。
第十二條 總公司負責設置一、二級會(huì )計科目。二、三級科目各單位可根據具體情況增設。
第十三條 為確保電算記賬準確、高效，記賬過(guò)程中實(shí)行三審制，即事前審核、事中審核、事后審核。
第十四條 記賬憑證原則上由手工填制，如果據以填制記賬憑證的原始憑證已輸入計算機或可從機內現有賬簿中計算生成記賬憑證所需數據，記賬憑證方可由計算機打印輸出，代替手工記賬憑證；這時(shí)須由操作員、復核員、主管員共同簽章，并按規定裝訂成冊，做為會(huì )計檔案保存。
第十五條 出納人員、程序設計人員不得兼任憑證錄入工作。
第十六條 已輸入總賬、明細賬的數據，如有差錯，均須另編補充憑證或負數沖正憑證，重新輸入；如原始憑證是正確的，操作員輸入錯誤應在輸入的更正憑證中注明實(shí)際輸入數據的更正內容，包括原始的日期、編號及錯誤原因。
第十七條 存在計算機軟盤(pán)或硬盤(pán)內的各種賬冊，在未打印成文本輸出之前，應視同會(huì )計檔案妥善保存，并應留有副本。
電算化管理制度2
一、財務(wù)機房管理
為了確保機房安全高效持久運行，特制定本制度。
1、只有財會(huì )室內部工作人員才有資格擔任機房的系統管理員、數據錄入員。
2、所有機房操作人員必須持證上崗，無(wú)證及非機房工作人員不得隨意動(dòng)用機房設備和上機操作；專(zhuān)職工作人員不得隨意在計算機上干私活或未經(jīng)領(lǐng)導批準的業(yè)務(wù)。
3、運行會(huì )計軟件的計算機必須放置在財會(huì )室。
4、機房工作人員負責機房各種計算機設備的保管和定期維護，機房應設置禁火、禁煙、禁水等標志，以保證機器有良好的工作環(huán)境，防止意外事故的發(fā)生。
5、為保證會(huì )計數據的安全保密，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)人機房。
6、嚴格執行會(huì )計數據的管理規定，保證會(huì )計數據的完整性，預防計算機病毒，及時(shí)將有關(guān)存檔的數據進(jìn)行打印或者備份，對磁性介質(zhì)存放的數據要保存雙備份，并交檔案室歸檔。
二、計算機管理
�。ㄒ唬�、操作權限控制
操作權限是指系統的種類(lèi)操作人員所能進(jìn)行操作的權限。操作權限控制包括以下內容：
1、系統管理員一般具有最高的權限。
2、操作人員應嚴格按照憑證輸入數據，不得擅自修改憑證數據，如發(fā)現差錯，應在輸入計算機前及時(shí)反映給憑證編制人員或系統管理員；已輸入計算機的會(huì )計數據，在記賬前發(fā)現差錯，可按憑證數據進(jìn)行修正；如在記賬之后發(fā)現差錯，必須另做憑證，采用補充登記法或紅字沖銷(xiāo)法，錄入計算機。
3、審核員只具有審核權。
4、系統維護人員必須按有關(guān)的維護規定進(jìn)行操作，除了系統維護員外，其他人員不得直接打開(kāi)數據庫文件進(jìn)行操作，不允許隨意增刪、修改數據、源程序和數據庫文件的結構。
5、出納人員、會(huì )計軟件開(kāi)發(fā)人員不允許進(jìn)行系統性的操作。
�。ǘ�、操作規程控制。
操作規程控制主要指操作中應注意的事項，是保證計算機會(huì )計系統正確、安全運行，防止各種差錯的有力措施。主要包括以下內容：
1、操作人員在上機操作前后，應進(jìn)行上機操作登記，填寫(xiě)姓名、上機時(shí)間、操作內容，供系統管理員核實(shí)；
2、操作人員的操作口令應注意保密，不能隨意泄露；操作人員必須嚴格按操作權限操作，不得越權和擅自上機操作或從事與工作無(wú)關(guān)的.操作；
3、每次上機完畢，應及時(shí)做好所需的各項備份工作，以防發(fā)生意外事故；
4、嚴禁使用來(lái)歷不明的軟盤(pán)和進(jìn)行各種非法拷貝工作，以防計算機病毒的侵入；
5、操作人員離開(kāi)機房前，應執行相應命令退出會(huì )計軟件。
三、軟、硬件管理
計算機系統都是建立在相應的軟、硬件基礎之上，加強軟、硬件的管理是保障整個(gè)計算機系統安全、有效、正常運行的重要基礎工作之一。
�。ㄒ唬�、軟件管理
計算機會(huì )計系統的軟件主要是指會(huì )計軟件，會(huì )計軟件是由發(fā)人員根據具體會(huì )計工作，利用一種或多種計算機語(yǔ)言編制的軟件。它用于配合計算機完成記賬、算賬、報賬以及部分會(huì )計管理和會(huì )計輔助決策等工作。廣義上的軟件還包括計算機所使用的操作系統及數據庫管理系統等應用程序。
1、必須購買(mǎi)和使用取得許可或授權的正版軟件；其中所使用的會(huì )計軟件必須符合《商品化會(huì )計核算軟件評審規則》的規定，必須達到《會(huì )計核算軟件基本功能規范》的要求。
2、計算機軟件應作為會(huì )計檔案進(jìn)行管理。檔案管理員應建立相應的軟件使用記錄，并保證軟件安全性和完整性，對于磁性介質(zhì)存儲的軟件要定期進(jìn)行檢查，出現問(wèn)題及時(shí)上報處理，以備在必要時(shí)能及時(shí)提供。
3、正確使用各種軟件，軟件的使用必須報財務(wù)主管，經(jīng)同意后登記使用，使用者必須是財會(huì )室系統管理員或者具有一定計算機水平的操作人員，一般不得外借使用。
4、指定專(zhuān)業(yè)人員對軟件進(jìn)行正確性、適應性和完善性維護。在條件不能滿(mǎn)足的情況下，與所有軟件商建立聯(lián)系，及時(shí)獲取軟件商對軟件修改、升級的情況，對擁有軟件進(jìn)行相應的修改和升級，出現問(wèn)題及時(shí)向供應商反映，征求解決辦法。
�。ǘ�、硬件管理
硬件包括計算機系統使用的所有機器設備，對硬件的管理和維護是系統整個(gè)生命周期中最重要、最費時(shí)的工作，貫穿于系統的整個(gè)生命周期，不斷重復出現，直到系統過(guò)時(shí)和報廢為止。主要由具有一定計算機水平的系統管理員執行。
1、妥善保管所有機器設備，實(shí)行責任制管理，使用者負責所操作設備的保管和清潔等基本工作。
2、系統管理員定期進(jìn)行硬件的檢查工作，并做好檢查記錄。
3、在系統運行過(guò)程中出現問(wèn)題及時(shí)向系統管理員報告，進(jìn)行故障分析和排除，建立設備問(wèn)題處理記錄。
4、在設備更新、擴充、修復時(shí)，由系統管理與維護人員共同決定，并報告財務(wù)主管同意后，再由系統維護人員實(shí)施安裝和調試。
5、按照正常使用需要，要購買(mǎi)必需的工具書(shū)、工具，儲備一定的零件、耗材，以備用。
電算化管理制度3
會(huì )計電算化工作已經(jīng)在我國各行業(yè)、各部門(mén)開(kāi)展多年，但有關(guān)的管理制度比較滯后。本文提供了一套適應交通征稽部門(mén)的《會(huì )計電算化管理制度》，對其他部門(mén)也有參考價(jià)值。
目前，大部分交通征稽部門(mén)實(shí)現會(huì )計電算化后都沒(méi)有建立相應的管理制度。筆者經(jīng)過(guò)幾年的電算化實(shí)踐，并根據《中華人民共和國會(huì )計法》和財政部關(guān)于《會(huì )計電算化管理辦法》的有關(guān)規定，結合目前交通征稽部門(mén)的行業(yè)特點(diǎn)，總結出一套適應交通征稽部門(mén)的《交通征稽部門(mén)會(huì )計電算化管理制度》，供大家參考。
第一章會(huì )計電算化崗位責任制
第一條會(huì )計電算化崗位可分為基本會(huì )計崗位和電算化會(huì )計崗位�；緯�(huì )計崗位包括：會(huì )計主管、出納、會(huì )計核算、稽核、會(huì )計檔案管理等工作崗位。電算化會(huì )計崗位包括系統管理、系統操作、計算機軟件、硬件系統維護等。
第二條系統管理員：負責協(xié)調計算機及會(huì )計軟件系統的運行工作，此崗位可由會(huì )計主管人員擔任。
第三條系統操作員：負責輸入記賬憑證和原始憑證等會(huì )計數據，操作會(huì )計軟件登記機內賬簿，打印輸出記賬憑證、會(huì )計賬簿、報表和進(jìn)行部分會(huì )計數據處理工作。系統操作員應具備會(huì )計軟件操作知識，達到會(huì )計電算化初級知識培訓水平。此崗位可由會(huì )計擔任。
第四條稽核員：負責對輸入計算機的會(huì )計數據進(jìn)行審核，對打印輸出的賬簿、報表進(jìn)行確認。此崗位可由會(huì )計主管人員兼任。
第五條計算機軟件、硬件系統維護員：負責保證計算機硬件、軟件的正常運行，管理機內會(huì )計數據。此崗位可設在省局或市處（分局）。
第二章會(huì )計電算化操作管理制度
第六條系統管理員對會(huì )計軟件操作、管理的內容和權限有：賬務(wù)處理權限：查詢(xún)權、錄入權、修改權、打印權、科目設置權、審核權。部門(mén)核算權限：查詢(xún)權、修改權、打印權。往來(lái)賬權限：查詢(xún)權、錄人權、修改權、打印權。銀行對賬權限：查詢(xún)權、錄人權、修改權。其他權限：備份、恢復權、操作日志查閱權。杜絕未經(jīng)授權人員操作會(huì )計軟件。操作密碼可以用下管一級的方式控制和監管（省局管理市處或分局的操作密碼；市處或分局管理所或站的操作密碼）。
第七條系統操作員對會(huì )計軟件操作的內容和權限有：賬務(wù)處理權限：查詢(xún)權、錄入權、修改權、打印權、科目設置權。部門(mén)核算權限：查詢(xún)權、修改權、打印權。往來(lái)賬權限：查詢(xún)權、錄入權、修改權、打印權。銀行對賬權限：查詢(xún)權、錄入權、修改權。其他權限：備份、恢復權、操作日志查閱權。操作員密碼由操作員自行保管或修改，其他操作員包括財務(wù)主管也無(wú)權知道、修改其密碼。
第八條系統維護員對會(huì )計軟件操作、管理的內容和權限有：對賬務(wù)系統操作密碼的修改權、對軟件的版本升級權、軟件硬件出現故障時(shí)進(jìn)行排除權。
第九條輸入原始憑證和記賬憑證前需會(huì )計主管人員進(jìn)行審核，禁止已輸入計算機的原始憑證和記賬憑證等會(huì )計數據未經(jīng)審核而登記機內賬簿。
第十條操作人員離開(kāi)機房前應將該運行的會(huì )計軟件退出到“密碼口令”前的狀態(tài)，必須將所有的運行程序關(guān)閉后方可關(guān)掉計算機電源。
第十一條操作人員上機后必須填制上機操作記錄，系統管理員應保存好上機操作記錄，便于日后核查。上機操作記錄的內容有：操作人員姓名、操作時(shí)間、操作內容、故障情況、是否做好了備份工作等。
第三章計算機軟件、硬件管理和數據管理制度
第十二條征稽處（分局）、征稽所（站）要保證機房設備安全和計算機正常運行，要經(jīng)常對有關(guān)設備進(jìn)行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故的發(fā)生。
第十三條計算機附屬設備包括UPS電源等設備，應配備齊全，在沒(méi)有UPS電源保護的情況下不準開(kāi)機操作，以免發(fā)生意外事故。
第十四條征稽處（分局）、征稽所（站）要確保會(huì )計數據和會(huì )計軟件的安全保密，防止對數據和軟件的非法修改和刪除。
第十五條征稽處（分局）、征稽所（站）要做好會(huì )計數據的備份工作，日常操作后必須做出一份備份，由會(huì )計主管人員保管；每月記賬、結賬后應做出雙備份，并由會(huì )計主管人員將其中一份送交檔案室保管；需用存檔的備份時(shí)，應由會(huì )計主管人員到檔案室提用，檔案保管員應做好使用記錄。
第十六條對通用會(huì )計軟件進(jìn)行版本升級和計算機硬件設備進(jìn)行更換時(shí)，必須由省局審批后方可進(jìn)行。在軟件修改、升版和硬件更換過(guò)程中，要保證實(shí)際會(huì )計數據的連續和安全，并在該單位領(lǐng)導和會(huì )計主管人員的監督下進(jìn)行。
第十七條建立計算機硬件和軟件出現故障時(shí)的上報制度，并由設在省局或市處（分局）的系統維護人員排除故障。
第十八條防治計算機病毒的措施征稽處（分局）、征稽所（站）要配備不少于一種查、消計算機病毒的軟件。鑒于目前會(huì )計電算化計算機屬于單機運行時(shí)期，嚴禁無(wú)關(guān)的人員操作計算機；嚴禁運行外來(lái)軟件，確實(shí)有必須要運行其他軟件時(shí)，須經(jīng)系統管理員審核，并經(jīng)過(guò)消毒處理后方可運行。嚴禁在電算化計算機上玩游戲。
第四章電算化會(huì )計檔案管理制度
第十九條電算化會(huì )計檔案，包括存儲在計算機硬盤(pán)中的會(huì )計數據以及存儲在其他磁性介質(zhì)或光盤(pán)上的會(huì )計數據和計算機打印出來(lái)的書(shū)面等形式的會(huì )計數據；會(huì )計數據是指記賬憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表（包括報表格式和計算機公式）等數據。
第二十條電算化會(huì )計檔案管理是重要的會(huì )計基礎工作，要嚴格按照財政部的有關(guān)規定對會(huì )計檔案進(jìn)行管理，此項工作由會(huì )計主管人員負責。
第二十一條對電算化會(huì )計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，每月記賬、結賬后的會(huì )計檔案應做雙備份，存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)；其中一份存在單位檔案室，另一份由會(huì )計主管人員保管。
第二十二條采用磁性介質(zhì)保存會(huì )計檔案，要在半年內進(jìn)行檢查并復制一次，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì )計檔案丟失。
第二十三條通用會(huì )計軟件的全套文檔資料以及會(huì )計軟件程序，視同會(huì )計檔案保管，保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的五年。
第五章計算機替代手工記賬的有關(guān)規定
第二十四條采用計算機替代手工記賬，是指應用會(huì )計軟件輸入會(huì )計數據，由計算機對會(huì )計數據進(jìn)行處理，并打印輸出會(huì )計賬簿和報表。替代手工記賬是會(huì )計電算化的目標之一。
電算化管理制度4
一、金計電算化崗位責任
根據《會(huì )計電算化工作范》的規定，結含廣西中小學(xué)會(huì )計電算化工作實(shí)際，會(huì )計電化位和工作職責一般可劃分如下：
�。ㄒ唬╇娝阒鞴芪唬贺撠焻f(xié)調計算機及會(huì )計數件系統的運行工作；此崗要求具備會(huì )計和計算機知識以及相關(guān)的會(huì )計電算化組織管理的經(jīng)驗。電算化主管可由會(huì )計主管兼任。采用中小型計算機和計算機網(wǎng)絡(luò )會(huì )計款件的單位應設立此崗位。
�。ǘ┸浖僮鲘徫唬贺撠熭斎胗涃~憑證和原始憑證等會(huì )計數據，輸出記賬憑證、會(huì )計賬簿、報表，進(jìn)行部分會(huì )計數據處理工作；此崗要求具備會(huì )計軟件操作如識，達到會(huì )計電算化初段知識培訓的水平。各單位軟件作崗位的工作可由（并且應鼓勵）基本會(huì )計崗位的會(huì )計人員兼任。
�。ㄈ⿲徍擞涃~崗位：負責對輸入計算機的會(huì )計數據（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，操作會(huì )計軟件登記機內賬簿。對打印輸出的賬簿、報表進(jìn)行確認；此崗要求具備會(huì )計和計算機知識，達到會(huì )計電算化初級知識培訓的水平。各單位審核記賬崗位的工作可由主管會(huì )計兼任。
實(shí)施會(huì )計電算化過(guò)程中，各單位可根據內部牽制制度的要求和本單位的工作需要，參照上述對電算化會(huì )計崗位的劃分進(jìn)行調整和設立必要的工作崗位�；緯�(huì )計崗位和電算化會(huì )計崗位，可在保證會(huì )計數據安全的前提下交叉設置，各位人員要保持相對穩定。規模小的中小學(xué)設立電算化會(huì )計崗位，應根據實(shí)際需要對上述給出的崗位進(jìn)行適當合并。
二、會(huì )計電算化作管理
根據《會(huì )計電算化工作規范》的規定，各單位應建立會(huì )計電算化操作管理制度，主要內容包括：
�。ㄒ唬┎僮魅藛T的工作職責和工作權限。應明確規定上機操作人員對會(huì )計軟件的操作工作內容和權限，嚴格管理操作密碼，指定專(zhuān)人定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權人員操作會(huì )計軟件；
�。ǘ╊A防已輸入計算機的原始憑證和記賬憑證等會(huì )計數據未經(jīng)審核而登記機內賬簿的措施（建議在會(huì )計核算軟件基本功能中設置此項功能）；
�。ㄈ┎僮魅藛T離開(kāi)機房前，應執行相應命令退出會(huì )計軟件；
�。ㄋ模┍匾纳蠙C操作記錄制度。應根據本單位實(shí)際情況，由專(zhuān)人保存必要的上機操作記錄，記錄操作人、操作時(shí)間、操作內容、故障情況等內容。
三、計算機硬件、軟件和數據管理
根據《會(huì )計電算化工作規范》的規定，各單位應建立計算機硬件、軟件和數據管理制度，主要內容包括：
�。ㄒ唬┍ＷC機房設備安全和計算機正常運行的措施（如經(jīng)常對有關(guān)設備進(jìn)行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故的發(fā)生等）；
�。ǘ⿻�(huì )計數據和會(huì )計核算軟件安全保密的措施（如防止對數據和軟件的非法修改和刪除；對磁性介質(zhì)存放的數據要保存雙備份等）；
�。ㄈ┬薷臅�(huì )計核算軟件的審批和監督制度（如對正在使用的會(huì )計核算軟件進(jìn)行修改、對通用會(huì )計軟件進(jìn)行升版和計算機硬件設備進(jìn)行更換等工作，應具備審批手續；在軟件修改、升版和硬件更換過(guò)程中，如何保證實(shí)際會(huì )計數據的連續和安全，并應由有關(guān)人員進(jìn)行監督等）；
�。ㄋ模┙∪嬎銠C硬件和軟件出現故障時(shí)進(jìn)行排除的管理措施，保證會(huì )計數據的完整性；
�。ㄎ澹┙∪匾姆乐斡嬎銠C病毒的措施。
四、電算化會(huì )計檔案管理制度
根據《會(huì )計電算化工作規范》的規定，各單位應建立電算化會(huì )計檔察管理制度，主要內容包括：
�。ㄒ唬╇娝慊瘯�(huì )計檔案，包括存儲在計算機硬盤(pán)中的會(huì )計數據（以其它磁性介質(zhì)或光盤(pán)存的會(huì )計數據）和計算機打印出來(lái)的書(shū)面等形式的會(huì )計數據；會(huì )計數據是指記賬憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表（包括報表格式和計算公式）等數據，以及會(huì )計軟件系統開(kāi)發(fā)運行中編制的各種文檔程序和其他會(huì )計資料；
�。ǘ┮呀�(jīng)采用電子計算機替代手工記賬的，其會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計檔案保管期限按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定執行；
�。ㄈ┐鎯υ谟嬎銠C硬盤(pán)中的會(huì )計數據（以其它磁性介質(zhì)或光盤(pán)存儲的會(huì )計數據）是在會(huì )計電算化情況下新的會(huì )計檔案形式，在未打印成書(shū)面形式輸出之前，應妥善保管并留有副本，并都應視同會(huì )計資料或檔案進(jìn)行保存；
�。ㄋ模⿲﹄娝慊瘯�(huì )計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要會(huì )計檔案應準備雙份，存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)；
�。ㄎ澹┎捎么判越橘|(zhì)保存會(huì )計檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復制，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì )計檔案丟失；
�。⿻�(huì )計電算化系統開(kāi)發(fā)和使用的全套文檔資料以及會(huì )計軟件程序，視同會(huì )計檔案保管，保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的五年
�。ㄆ撸╇娝慊瘯�(huì )計檔案使用規定
1、各種會(huì )計資料包括打印出來(lái)的會(huì )計資料及存儲會(huì )計資料的軟盤(pán)、硬盒、計算機設備、光盤(pán)、微縮膠片等，未經(jīng)單位領(lǐng)導同意，不得外借和拿出單位。
2、借閱會(huì )計資料，應履行相應的借閱手續，經(jīng)手人必須簽字記錄。存放在磁介質(zhì)上的會(huì )計資料借閱歸還時(shí)還應認真檢查，防止感染病毒。
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