采購的管理制度范本（通用5篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的采購的管理制度范本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
采購的管理制度1
1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。
2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。
3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。
4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。
5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。
8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。
11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。
13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。
采購的管理制度2
第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節省開(kāi)支，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門(mén)、分子公司根據實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫(xiě)《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：
�、趴們r(jià)值在5000元以上的；
�、妻k公自動(dòng)化設備；
�、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務(wù)，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；
5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負責登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉財務(wù)部與各分公司結算。
第五條供應商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負責結算轉帳。
第七條本制度自**年11月1日起執行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。
采購的管理制度3
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時(shí)，確保醫療工作順利開(kāi)展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門(mén)申報的采購計劃(經(jīng)部門(mén)負責人簽字，院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續，庫房驗收時(shí)，應對數量、質(zhì)量、規格等認真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數。
4.2裝備性?xún)x器設備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫(xiě)可行性報批表(包括品名、規格、數量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說(shuō)明購買(mǎi)該臺儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(huì )(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門(mén)采購供應。
4.4裝備性?xún)x器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫院總經(jīng)理同意，方可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務(wù)部門(mén)批準，由藥械科供應部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開(kāi)醫師崗位時(shí)應交回撤賬;實(shí)習生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的'器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。
采購的管理制度4
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買(mǎi)的原則，由各科室將擬購物品清單報文書(shū)科登記，由文書(shū)科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統一購買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以?xún)鹊�，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書(shū)科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買(mǎi)；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買(mǎi)。
四、所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線(xiàn)的原則，由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì )上通報。
五、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認；領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時(shí)退還文書(shū)科，并作好物品退還登記。
七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
八、文書(shū)科要按照“日清、月結”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購的管理制度5
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處負責實(shí)施，努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(cháng)同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。
3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的，1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批，1000元以上由校長(cháng)審批）。
4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。
3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據
1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
五、說(shuō)明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
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