食堂采購管理制度范本（通用5篇）
在當下社會(huì )，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的食堂采購管理制度范本（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
食堂采購管理制度1
為進(jìn)一步加強機關(guān)食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導審核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采購管理制度2
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的`必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》，報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從20XX年XX月XX日起執行。
食堂采購管理制度3
1、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無(wú)動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類(lèi)食品。
3、采購食品及原輔料時(shí)，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品，應予以當場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
食堂采購管理制度4
為加強門(mén)店、食堂的財務(wù)賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著(zhù)公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財原則，特訂立本制度。
1.開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任（書(shū)記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。
3采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現金。采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據確鑿真實(shí)，手續齊全（采購組成人員和銷(xiāo)售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報賬。
5.嚴禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現不予報賬。
6.如遇售主送貨上門(mén)，門(mén)店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7.整個(gè)采購安排和人員、車(chē)輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車(chē)費和補助按月造表報賬。
8.大型采購須由校務(wù)會(huì )議決定，理財小組監督執行。
食堂采購管理制度5
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質(zhì)采購須公開(kāi)、透明。采購物品必須價(jià)廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。
三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長(cháng)期供貨的單位或貨主，必須有主管校長(cháng)和食堂負責人到場(chǎng)，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長(cháng)期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調價(jià)。一般一月一次，特殊情況及時(shí)調整，不履行合同的確定長(cháng)期供貨的供貨商，要及時(shí)終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價(jià)格，一月一公布（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時(shí)，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個(gè)標準，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營(yíng)業(yè)執照，三是有一定的經(jīng)濟實(shí)力，講職業(yè)道德。
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