有關(guān)于采購的管理制度范本

　　在學(xué)習、工作、生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的有關(guān)于采購的管理制度范本，歡迎大家分享。

　　采購的管理制度1

　　第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節省開(kāi)支，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規定，制定本制度。

　　第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。

　　第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

　　1、辦公家具；

　　2、辦公設備和辦公用具；

　　3、日常辦公用品、各種耗材；

　　4、其它。

　　第四條采購審批程序：

　　1、各部門(mén)、分子公司根據實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫(xiě)《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；

　　2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購；

　　3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：

　�、趴們r(jià)值在5000元以上的；

　�、妻k公自動(dòng)化設備；

　�、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品；

　�、瓤偨�(jīng)理辦公室認定的其他形式。

　　4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務(wù)，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；

　　5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負責登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉財務(wù)部與各分公司結算。

　　第五條供應商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。

　　第六條貨款結算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負責結算轉帳。

　　第七條本制度自xx年11月1日起執行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。

　　采購的管理制度2

　　1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。

　　3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。

　　5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的.變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。

　　11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。

　　采購的管理制度3

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設備 ）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。

　　3、 凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的任何物品，一律不得報銷(xiāo)。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規定的分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。

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