最新采購管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的最新采購管理制度，希望對大家有所幫助。

　　采購管理制度1

　　第一章 總 則

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　第二章 采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。

　　4、急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　5．采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章 采購程序

　　一、采購申請

　　1、采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。

　　2、緊急采購時(shí)，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。

　　二、采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

　　2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規范

　　一、采購經(jīng)辦人職責

　　1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　3、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

　　4、做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　二、采購經(jīng)辦人行為規范

　　1、采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。

　　2、采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　第五章 附 則

　　一、各部門(mén)需要采購時(shí)，須按上述審批手續和流程采購執行。

　　二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。

　　采購管理制度2

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核；

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的`物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

【最新采購管理制度】相關(guān)文章：

采購合同最新范本11-14

采購流程管理制度12-22

食品采購管理制度范本12-23

行政采購管理制度范本12-22

藥店采購管理制度范本12-22

學(xué)校采購合同管理制度05-12

藥品采購合同管理制度07-03

采購合同管理制度范本04-22

采購合同管理制度范文02-28

最新采購求職簡(jiǎn)歷模板06-13