后勤采購管理制度

　　在當下社會(huì )，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的后勤采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　為貫徹落實(shí)反腐倡廉的措施，加強對采購的監督管理，規范后勤各類(lèi)采購項目的操作程序，營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正的競爭環(huán)境，提高采購資金的使用效益。

　　根據廣東省紀律檢查委員會(huì )、省委組織部、省委教育工委和省教育廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強對高等學(xué)校若干重大問(wèn)題監督管理的意見(jiàn)》、廣東省紀律檢查委員會(huì )、省委教育工委、省監察廳、省教育廳聯(lián)合下發(fā)的《廣東省普通高等學(xué)校貫徹執行“三重一大”決策制度的暫行規定》及《廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)合同管理規定》的文件精神，結合后勤處的工作實(shí)際，特制定本辦法。

　　第一章總則

　　第一條后勤處各部門(mén)，使用學(xué)校預算資金和部門(mén)自有資金，單項、單次、單批采購金額在2000元以上(含2000元)，10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)，不進(jìn)入大學(xué)招標程序范圍且不列入大學(xué)固定資產(chǎn)采購程序范圍的物資采購適用本辦法。按規定必須由學(xué)校進(jìn)行招投標的，則按學(xué)校招投標采購的有關(guān)規定執行。對大件辦公設備或其他大宗物資(屬固定資產(chǎn))的采購，用戶(hù)單位采購小組提交申請報告，經(jīng)后勤處領(lǐng)導審批后，送交資產(chǎn)處辦理。

　　第二條單項、單次、單批采購金額在2000元以下的零星貨物采購，各部門(mén)參考本辦法，由部門(mén)物資采購工作小組直接填寫(xiě)申購單由部門(mén)負責人審批后實(shí)施采購。

　　第三條采購工作要遵循公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約和效益優(yōu)先的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過(guò)程的不正當行為發(fā)生。

　　第四條后勤處成立物資采購領(lǐng)導小組(簡(jiǎn)稱(chēng)為物資采購小組)。組長(cháng)由后勤處分管物資管理工作的處領(lǐng)導擔任，成員由后勤處監管科、綜合科(以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)為監管科、綜合科)及相關(guān)實(shí)體負責人組成。后勤處物資采購管理工作由后勤物資采購領(lǐng)導小組負責組織，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。

　　第二章采購人員行為準則

　　第五條采購人員要遵循“守法、廉潔、公正”的行為準則，自覺(jué)接受學(xué)校紀檢、審計等部門(mén)及師生員工的監督。

　　(一)遵守國家法律法規，遵守大學(xué)規章制度，遵守采購作業(yè)流程。

　　(二)盡忠職守，虛心學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)水平和技能，一切以學(xué)校的利益為先。在保證質(zhì)量的前提下實(shí)現效益的最大化。

　　(三)對供應商必須要以禮相待，不允許對供應商有任何欺壓的行為。

　　(四)不準向供應商索取回扣和紅包，不準接受供應商贈送的禮品。

　　(五)不準以低于本單位的采購結算價(jià)格為自己或同事向供應商購買(mǎi)同類(lèi)物品。

　　(六)參與采購核決或審核人員不準私下單獨與供應商交往。業(yè)務(wù)洽談時(shí)，純粹與供應商應酬式的招待應予避免。

　　(七)保持良好的工作作風(fēng)，對采購底價(jià)和供應商的報價(jià)資料必須保密。

　　第三章采購范圍

　　第六條后勤處凡使用大學(xué)資金和后勤各實(shí)體自有資金支出的下列行為，均納入物資采購的范圍:

　　(一)印刷設備、印刷所需紙張等原材料的采購。

　　(二)工程物資及維修材料的采購(水電及土建材料等)。

　　(三)餐飲經(jīng)營(yíng)所需的各類(lèi)原材料(包括定點(diǎn)采購原材料)以及小賣(mài)部物資的采購。

　　(四)辦公用品包括筆、墨、紙類(lèi)、計算器、文件夾、印刷品等的采購。

　　(五)衛生用品包括掃帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清潔劑等的采購。

　　(六)招待所經(jīng)營(yíng)所需物品及其他一次性用品的采購。

　　(七)消防器材、安防器材或設備的采購。

　　(八)生活用品包括學(xué)生或教職工生活用品和工作服裝以及節日慰問(wèn)品等的采購。

　　(九)教材購買(mǎi)、赴校外印刷印刷品所需廠(chǎng)商的選擇。

　　(十)各類(lèi)藥品及保健食品等的采購。

　　(十一)因教學(xué)、辦公或公務(wù)所需引進(jìn)的有償勞務(wù)或服務(wù)單位的'選擇，如設備保養及車(chē)輛定點(diǎn)維修單位的選擇等。

　　(十二)各類(lèi)家具及電器的購買(mǎi)。

　　(十三)保險(除社會(huì )養老保險外的其它險種)的購買(mǎi)。

　　第四章采購流程

　　第七條后勤處物資采購工作需經(jīng)過(guò)部門(mén)申購、部門(mén)與監管科確定供應商、實(shí)施購買(mǎi)以及財務(wù)部門(mén)結算四個(gè)步驟。在物資采購過(guò)程中，物資采購小組是牽頭的采購責任方，監管科是專(zhuān)職負責確定供應商、協(xié)助購買(mǎi)以及驗收貨物的監管機構，大學(xué)財務(wù)處后勤財務(wù)室是負責結算貨款的部門(mén)。各步驟的具體操作如下：

　　(一)部門(mén)申購

　　各部門(mén)填寫(xiě)申購單：申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的型號、數量、單位、單價(jià)、到貨日期等。有申購實(shí)物樣板的，提供樣品。

　　(二)購買(mǎi)方式的確認

　　1.詢(xún)價(jià)及購買(mǎi)方式的確定

　　(1)原則上每類(lèi)物資至少要開(kāi)發(fā)3家以上合格的供應商，合格供應商的資料由物資采購小組審議通過(guò)。

　　(2)除特殊需要外，申購部門(mén)對采購項目不得指定供應商，但可提供同檔次的3個(gè)或3個(gè)以上品牌作為參考。

　　(3)采購部門(mén)與物資采購小組應就申購物品的品名，規格、材質(zhì)、數量、交貨日期等，以電話(huà)、傳真、信函、郵件或到供貨市場(chǎng)實(shí)地調研等方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)議價(jià)定價(jià)表》后，報物資采購小組確定購買(mǎi)方式。

　　(4)物資采購小組認為可以直接確定供應商購買(mǎi)的(包括近期已采購且價(jià)格沒(méi)有變化的)，按購買(mǎi)物品步驟實(shí)施購買(mǎi);認為要進(jìn)行公開(kāi)招標、邀請招標或集體議標購買(mǎi)的，按下列招標程序執行。

　　2.招標程序

　　(1)擬定標的。標的由申購部門(mén)擬定。標的內容應包括品名、規格、型號、出廠(chǎng)商、性能、數量、交付使用日期等;

　　(2)擬定招標書(shū)。申購部門(mén)擬定標的后送物資采購領(lǐng)導小組審核并發(fā)布招投標公告。物資采購小組應根據申購部門(mén)的標的擬定招標書(shū)，標書(shū)內容包括：招標項目、項目要求、交貨期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等;

　　(3)供應商投標。供應商應于招標期內將標投書(shū)密封并加蓋公章送到后勤處監管科保管。超出招標期的招標書(shū)或不按規定繳納投標押金的，屬于無(wú)效標;

　　(4)考察投標商。物資采購小組應選擇具有一定代表性的投標商的資質(zhì)進(jìn)行考察，考察內容包括生產(chǎn)規模、信譽(yù)程序、售后服務(wù)管理體制等。

　　(5)評標。由物資采購小組主持評標工作。參加評標的人員應客觀(guān)、公正地對標書(shū)進(jìn)行考核評分，各自的評分結果應保密，評分完后當場(chǎng)宣布評標結果。

　　(6)填寫(xiě)申購單。評標結束后采購員應填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)議價(jià)定價(jià)表》，經(jīng)物資采購小組加具意見(jiàn)后送后勤財務(wù)“一支筆”核決。

　　(7)簽訂購買(mǎi)合同。物資采購要簽訂采購合同的，由物資采購小組與供應商談判草擬供貨合同，經(jīng)分管申購部門(mén)的處領(lǐng)導審核后，送后勤處處長(cháng)簽字。合同一式三份，經(jīng)雙方簽字和蓋章后，供方、需方、需方財務(wù)部門(mén)各存一份。

　　(8)簽發(fā)申購單。確定供應商或簽訂合同后，物資采購小組應立即簽發(fā)申購單，通知申購部門(mén)向供應商訂購貨物或跟進(jìn)交貨期。訂購單一式四聯(lián)，監管科、財務(wù)部門(mén)、倉庫、申購部門(mén)各存一聯(lián)。

　　(三)購買(mǎi)物品

　　申購部門(mén)接到物資采購小組購買(mǎi)通知后，負責實(shí)施購買(mǎi)，并跟進(jìn)交貨期，催交貨物。但特殊的貨物需到供貨市場(chǎng)購買(mǎi)的申購單，申購部門(mén)應與物資采購小組一同前往采購。

　　對飯堂所需的米、油及工程維修中使用的建筑材料等常規性采購的大宗商品，由采購部門(mén)與物資采購小組聯(lián)合進(jìn)行經(jīng)常性詢(xún)價(jià)，根據市場(chǎng)的變化不斷更新購買(mǎi)價(jià)格，如需要重新招投標采購的，則重新進(jìn)行招投標。

　　(四)驗收與結算

　　(一)驗收

　�、睂賯}庫管制的物資由倉管員負責驗收。合格物資開(kāi)具進(jìn)倉單;

　�、苍O備及其配件則由使用部門(mén)、物資采購小組、供應商共同驗收。合格的設備及配件由物資采購小組開(kāi)具驗收報告單。

　　(二)結算

　　財務(wù)部門(mén)憑申購單、供貨合同、進(jìn)倉單或驗收報告單、發(fā)票以及預付定金收據等進(jìn)行貨款結算。

　　第五章采購日常管理

　　第八條采購部門(mén)及物資采購小組要定期(每學(xué)期末)考核供應商;采購部門(mén)擬變更或淘汰供應商，應經(jīng)物資采購領(lǐng)導小組審議。

　　第九條合格供應商的資料由物資采購小組負責保管，底價(jià)等關(guān)鍵性資料必須由監管科歸檔管理。

　　第十條原則上不準使用現金采購物資，特殊情況，經(jīng)物資采購小組批準使用現金采購的，至少需要兩人參與采購。

　　第十一條原則上應按申購部門(mén)要求到貨時(shí)間內完成采購任務(wù)，如需超出期限的，應事前與申購部門(mén)協(xié)商。

　　第六章罰則

　　第十二條后勤各部門(mén)及相關(guān)采購人員必須嚴格遵守本辦法規定。違反本規定或者有下列情形之一的，由后勤處責令改正，并給予警告，造成經(jīng)濟損失的必須賠償。情節嚴重的責任人由上級主管部門(mén)給予黨紀及行政處分(含經(jīng)濟處罰)。

　　(一)未經(jīng)批準擅自采購的;

　　(二)經(jīng)批準申購物資，但未經(jīng)物資采購小組定價(jià)自行采購的;

　　(三)同類(lèi)物資同一時(shí)段使用，故意拆分多次申購的;

　　(四)采購合同簽訂后，不按照合同采購的;

　　第十三條供應商有提供虛假資料、串通圍標、中標后拒絕簽訂合同等行為的，采購或招標無(wú)效，并按合同或其它有關(guān)規定沒(méi)收投標押金，情節嚴重的，取消其供應商資格;給使用部門(mén)造成損失的，應追究賠償責任。

　　第十四條對后勤處做出的處罰，當事人不服的，可以向學(xué)校教工申訴委員會(huì )提出申訴。

　　第七章附則

　　第十五條本實(shí)施辦法由后勤物資采購領(lǐng)導小組負責解釋。

　　第十六條在實(shí)施過(guò)程中本辦法沒(méi)有列明的事項，參照本辦法中的條款執行。

　　第十七條本實(shí)施辦法自2011年月日起試行。

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