賓館采購管理制度范本

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的賓館采購管理制度范本，歡迎大家分享。

　　賓館采購管理制度1

　　為使賓館的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門(mén)

　　賓館設立專(zhuān)職采購部，隸屬賓館財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督，全面負責賓館的采購工作、

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及賓館財務(wù)部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責。

　　5、采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取賓館使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給賓館財務(wù)部及董事會(huì )。

　　6、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。

　　7、采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

　　9、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　10、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜、對到期的應付帳款，賓館應及時(shí)支付，以建立賓館良好形象，維護賓館財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

　　三、采購審批程序

　　1、申購單審批程序:

　　使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì )計復查董事同意采購部詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部行政辦董事會(huì )申購單返回采購部

　　2、單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20XX元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商，經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購、賓館財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。

　　2、單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20XX元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。

　　財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字

　　執行合同或協(xié)議

　　(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

　　3、賒購(月結)物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

　　各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià)，采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供賓館所需的物料、

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成，平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)賓館采購成本的'控制與監督。

　　五、供應商管理

　　1、財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(賓館每類(lèi)物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使賓館在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護賓館形象。

　　賓館采購管理制度2

　　1、制定采購計劃

　　(1)由賓館各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據賓館本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　　(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、賓館、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的`食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　�、郯促e館財務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

　　賓館采購管理制度3

　　賓館采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查，全面負責賓館的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需賓館總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。

　　4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取賓館使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給賓館財務(wù)部及公司。

　　5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

　　6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

　　8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，賓館應及時(shí)支付，以建立賓館良好形象，維護賓館財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責

　　1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為賓館提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

　　2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據采購計劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。

　　3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、賓館、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　5、主動(dòng)協(xié)調與賓館內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

　　6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、嚴格執行賓館財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

　　第三條臨時(shí)物品采購工作程序

　　1、臨時(shí)物品的采購申請：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的'某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和賓館本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單，注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等

　　2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購，部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。

　　2、臨時(shí)物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收，驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。

　　第四條采購物資驗貨流程

　　1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開(kāi)入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。

　　3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。

　　4、在驗收過(guò)程中，倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

　　5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。

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