崗位職責制度（通用7篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的崗位職責制度（通用7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　崗位職責制度1

　　一、采購員資歷要求：

　　1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。

　　2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

　　3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。

　　二、采購員工作職責：

　　1. 采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容，協(xié)助物控部做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；

　　2. 采購需求計劃下達后，應對其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后及時(shí)下采購訂單，確保采購材料的正確，滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；

　　3. 隨時(shí)了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長(cháng)期積壓的物料應進(jìn)行復核，根據工令單的品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無(wú)法把握的物料可申請填寫(xiě)《庫存利用確認申請書(shū)》，由工程技術(shù)品質(zhì)部門(mén)確認使用；

　　4. 采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩定性，維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到品管部門(mén)的.《品質(zhì)異常處理報告》，應及時(shí)通知供應商進(jìn)行處理，并跟蹤到料時(shí)間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；

　　5. 隨時(shí)了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過(guò)程中有異�，F象發(fā)生的物料應及時(shí)處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；

　　6. 不斷開(kāi)發(fā)新的供應廠(chǎng)商，并對其進(jìn)行定期評估，采購物品堅持物美價(jià)廉，擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽(yù)，不謀私利，嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)；

　　7. 嚴格遵守公司各項規章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng )新優(yōu)勢。

　　崗位職責制度2

　　一、為防止學(xué)校食物中毒或其他食源性疾病事故的發(fā)生，保障師生員工身體健康，根據《食品安全法》和《學(xué)校衛生工作條例》，制定本制度。

　　二、學(xué)校實(shí)行在校長(cháng)負責制下，配備專(zhuān)（兼）職食品衛生管理人員。

　　三、食堂必須取得衛生行政部門(mén)發(fā)放的衛生許可證，要積極配合，主動(dòng)接受縣衛生行政部門(mén)的衛生監督。

　　四、學(xué)校食堂要建立衛生管理規章制度及崗位責任制度，并接受全校師生的監督。

　　五、食堂要建立嚴格的安全保衛措施，嚴禁非食堂工作人員隨意進(jìn)入學(xué)校食堂的食品加工操作間及食品原料存放間，防止投毒事件的發(fā)生，確保師生用餐的衛生與安全。

　　六、學(xué)校對學(xué)生加強飲食衛生教育，進(jìn)行科學(xué)引導，勸阻學(xué)生不買(mǎi)無(wú)照無(wú)證商販出售的盒飯及食品，不食用來(lái)歷不明的可疑食物。

　　七、自覺(jué)接受各級教育主管部門(mén)對學(xué)校的食品衛生工作的行政管理，并將食品衛生安全管理工作納入學(xué)校重要議事日程。

　　八、制定食堂管理人員和從業(yè)人員的培訓計劃，并在衛生行政部門(mén)的指導下定期組織對食堂管理人員和從業(yè)人員進(jìn)行食品衛生知識、職業(yè)道德和法制教育的培訓。

　　九、按照《食品安全法》的有關(guān)規定，加強對食堂與學(xué)生集體用餐的衛生監督，對食堂采購、貯存、加工、銷(xiāo)售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的`重要環(huán)節重點(diǎn)進(jìn)行監督指導。

　　十、學(xué)校建立食物中毒或者食源性疾患等突發(fā)事件的應急處理機制。發(fā)生食物中毒或疑似食物中毒事故后，按照應急預案的措施執行。

　　十一、學(xué)校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的報告制度，發(fā)生食物中毒或可疑食物中毒事故及時(shí)報告教育衛生行政部門(mén)。

　　十二、建立學(xué)校食品衛生責任追究制度。對違反規定、玩忽職守、疏于管理造成學(xué)生食物中毒或者其他食源性疾患的責任人，以及造成食物中毒或其他食源性疾患后隱瞞實(shí)情不上報的責任人，按照有關(guān)規定嚴肅處理；對違反規定，造成重大食物中毒事件，情節特別嚴重的依法追究責任人的法律責任。

　　崗位職責制度3

　　1、對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤。

　　5、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤。

　　6、對清單共計票數與統計表中國共產(chǎn)黨計票數做匯總核對。

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。

　　8、對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對（包括：?jiǎn)翁�，件數，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況。

　　10、對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的`調整有憑有據。

　　11、對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對（現金付款的審核收據）。

　　14、對收據所使用情況進(jìn)行核對，確�，F金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。

　　15、對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符。

　　16、對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表（報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo)）

　　17、做期末盤(pán)點(diǎn)（包括：本期客戶(hù)賬單明細表（為壓縮包）；期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表；問(wèn)題件統計表）。

　　崗位職責制度4

　　1、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務(wù)人員市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及新客戶(hù)開(kāi)發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷(xiāo)售管理制度。

　　2、負責銷(xiāo)售人員的`考勤，依據公司營(yíng)銷(xiāo)管理制度準確有效統計業(yè)務(wù)人員當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，核算本月績(jì)效工資及提成；審核銷(xiāo)售人員差旅費報銷(xiāo)單單據、出差路線(xiàn)圖、費用的明細，監督其業(yè)務(wù)費用按規定使用。

　　2、制定月度、季度、年度銷(xiāo)售合同匯總，對合同執行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》。負責月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷(xiāo)售人員績(jì)效考核、業(yè)務(wù)費支出情況進(jìn)行統計，將結果報總經(jīng)理經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理，財務(wù)審計部。

　　4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來(lái)電來(lái)函及文件。對客戶(hù)反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立用戶(hù)檔案。

　　5、 按合同要求同生產(chǎn)部及計劃供應部做好銜接工作；

　　6、 根據銷(xiāo)售訂單及合同編報銷(xiāo)售五日報、月報、季報、年報，并登記銷(xiāo)售明細賬，月末和財務(wù)審計部做好對賬工作。

　　7、根據合同登記應收帳款明細帳，對應收帳款實(shí)施管理；并協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，及時(shí)提供應收帳款及其相關(guān)信息。

　　8、按照晨會(huì )部署記錄銷(xiāo)售人員確定的目標，為銷(xiāo)售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷(xiāo)售人員編寫(xiě)商務(wù)文檔，編制投標文件。

　　9、根據每天銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售量制定詳細的業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售業(yè)績(jì)報表，于每天下午5：00前以郵件方式報總經(jīng)理及財務(wù)審計部。

　　10、建立完善客戶(hù)檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細等。

　　10、根據訂單及合同負責協(xié)調計劃供應部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷(xiāo)售內勤要通知財務(wù)人員查詢(xún)貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時(shí)為客戶(hù)提供貨物信息，并打電話(huà)通知客戶(hù)。

　　11、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

　　崗位職責制度5

　　一、銷(xiāo)售部副經(jīng)理崗位職責

　　1、 在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導下直接開(kāi)展工作；

　　2、 統籌安排各銷(xiāo)售內勤開(kāi)展工作；

　　3、 統計業(yè)務(wù)員的項目跟蹤信息；

　　4、 統籌安排方案下達給技術(shù)部、機器視覺(jué)部，催收方案及核算報價(jià)給業(yè)務(wù)員；

　　5、 合同簽訂前審核商務(wù)合同，技術(shù)文件轉發(fā)技術(shù)部進(jìn)行審核；

　　6、 生效合同質(zhì)量評審及合同變管理。

　　7、 業(yè)務(wù)員業(yè)績(jì)考核；

　　8、 對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò )相關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決。

　　二、銷(xiāo)售內勤崗位職責

　　1、 在銷(xiāo)售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)展工作；

　　2、 負責各類(lèi)方案的下達、核價(jià)；按照公司核定原材料價(jià)格及報價(jià)體系準確無(wú)誤地核準方案

　　系統的報價(jià)及給業(yè)務(wù)員的指導價(jià)；若業(yè)務(wù)員在現場(chǎng)方案有局部改變需調整配置和價(jià)格的，應及時(shí)與技術(shù)部和成套部聯(lián)系按客戶(hù)要求調整迅速響應。

　　3、 負責放射源的審批辦理事宜；收到《定量表聯(lián)系單》后，及時(shí)與用戶(hù)聯(lián)系，指導其辦理

　　的流程，郵寄用戶(hù)所需的辦理批件的相關(guān)資料。并與用戶(hù)保持聯(lián)系，了解其辦理進(jìn)程。收到審批表后，下達發(fā)貨通知單并郵寄給定量表供應商。對有特殊情況的反應給公司領(lǐng)導及時(shí)處理。做好放射源檔案管理工作。

　　4、 銷(xiāo)售、市場(chǎng)兩部人員的差旅費審核、報銷(xiāo)及各類(lèi)費用的申領(lǐng)；

　　5、 辦理客戶(hù)技術(shù)咨詢(xún)費用申領(lǐng)支付，并與相關(guān)人員短信通知確認。

　　6、 合同章管理；

　　9、 收集各大區業(yè)務(wù)員周報、月報、季報，對產(chǎn)品問(wèn)題下達售后服務(wù)部，并及時(shí)發(fā)給總經(jīng)理、副總；

　　10、 向業(yè)務(wù)員下達各類(lèi)公司通知；

　　11、 協(xié)助公司客戶(hù)接待工作，訂房訂餐申請用車(chē)。

　　12、 對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò )相關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決。

　　三、銷(xiāo)售內勤崗位職責

　　1、 在銷(xiāo)售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)展工作；

　　2、 合同管理

　　收到新的合同，問(wèn)業(yè)務(wù)員催要合同電子版。先看一下合同和我們做的方案是否有出入，審核要點(diǎn)：1）根據報價(jià)看合同價(jià)格；2）看付款方式，公司常規方式為3、6、1；3）交貨期4）根據技術(shù)方案核對合同技術(shù)文件配置是否有刪減，5）其他，可對照公司常規合同，

　　看有什么不同。

　　新合同收到預付款后，進(jìn)行項目編號，建立合同檔案，下合同聯(lián)系單給財務(wù)、工程及生產(chǎn)調度。將合同復印一份（商務(wù)價(jià)格去掉），復印件連同合同聯(lián)系單交生產(chǎn)調度處，將技術(shù)合同電子版傳給工程部。合同聯(lián)系單中信息要準確、詳盡，客戶(hù)有其他要求的在備注中注明。合同聯(lián)系單簽收聯(lián)需各部門(mén)簽字。

　　合同概況登記到《20xx項目》表中，合同原件、電子版存檔。預付款未到但先執行的合同要經(jīng)過(guò)老板簽字同意。合同進(jìn)度要心中有數。對特批的合同項目多留個(gè)心眼，做進(jìn)一步的跟蹤。

　　交貨期確認，提貨款催收：及時(shí)將備貨情況告訴業(yè)務(wù)員，提前半個(gè)月打電話(huà)給業(yè)務(wù)員貨客戶(hù)詢(xún)問(wèn)是否按期提貨，把信息反饋給調度。交貨期到前一周與業(yè)務(wù)員或客戶(hù)聯(lián)系催提貨款，發(fā)傳真函給客戶(hù)。提貨款到后到款后通知業(yè)務(wù)員及生產(chǎn)調度，下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)部，客戶(hù)要求貨到人到的情況及時(shí)反饋給工程部。生產(chǎn)調度反饋具體發(fā)貨日期，將司機電話(huà)號碼，姓名，車(chē)牌，預計到達時(shí)間通知業(yè)務(wù)員并告訴客戶(hù)。

　　對提貨款未到但需要先行提貨的客戶(hù)，要先跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系確認后，經(jīng)老板簽字同意后下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)調度。貨到后積極跟催貨到款情況。

　　合同更改：合同執行過(guò)程中，客戶(hù)提出修改，涉及增加或減少供貨內容的，需列出清單給老板審批后進(jìn)行相應更改。

　　將合同原件與配置清單電子版進(jìn)行核對，確認最終采購價(jià)及最低成交價(jià)，登記到《20xx項目》表中。

　　處理其他合同相關(guān)事宜。

　　3、 貨款管理

　　貨款：分清每一筆到款的性質(zhì)，及時(shí)通知到相應業(yè)務(wù)員，填寫(xiě)到款通知單，并將款項登記到《20xx清欠》表中，尾款單獨登記�？蛻�(hù)要求開(kāi)具收據的，財務(wù)部開(kāi)出后由我部與客戶(hù)聯(lián)系確認后用郵政EMS寄出。收到客戶(hù)承兌匯票有問(wèn)題的（騎縫章不清、背書(shū)有問(wèn)題等），需及時(shí)跟客戶(hù)聯(lián)系調換承兌或協(xié)助出具證明。

　　涉及到退回多余貨款的，需填寫(xiě)領(lǐng)（付）款憑證，向老板說(shuō)明清楚情況，老板簽字同意后方可到財務(wù)辦理。退回多余貨款部分需向客戶(hù)提出要求開(kāi)具收據，收據收到后交財務(wù)部。

　　對項目和貨款情況進(jìn)行整理和篩選，根據合同進(jìn)度統計需要催款的項目反饋給各個(gè)業(yè)務(wù)員方便進(jìn)行催款。需要市場(chǎng)部?jì)惹趨f(xié)助發(fā)函或對賬單時(shí)，市場(chǎng)部?jì)惹诩皶r(shí)和對方聯(lián)系發(fā)函。

　　授權：工程部反應客戶(hù)端跳出授權問(wèn)題，先暫授權3個(gè)月，然后及時(shí)跟客戶(hù)或相應業(yè)務(wù)員聯(lián)系催收貨款，必要時(shí)做好對賬單發(fā)給客戶(hù)，待相應款項結清后授權時(shí)間再做相應調整，尾款結清的項目授權可更改為無(wú)限期。

　　開(kāi)票：根據合同約定，每月提交客戶(hù)開(kāi)票信息給財務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。針對款未到90%要求開(kāi)全額發(fā)票的客戶(hù)，跟業(yè)務(wù)員確認同意之后，提交開(kāi)票申請交由老板申批，同意后將開(kāi)票資料及申請單提交財務(wù)。

　　每月初將上個(gè)月的.合同（項目匯總表）、到款詳情匯總報表，提交相關(guān)領(lǐng)導。

　　四、銷(xiāo)售內勤崗位職責

　　1、方案的下達、跟蹤收回及發(fā)送

　　首先通過(guò)郵件、業(yè)務(wù)員電話(huà)或公司傳真等方式接收方案要求。第二，根據此方案的緩急程度及之前下達的方案數量，確定方案要求完成的時(shí)間。第三，將方案下達到技術(shù)部，找相關(guān)人員簽收。第四，方案的催回。根據業(yè)務(wù)員需求，到技術(shù)部去催回相關(guān)方案。然后將方案交給核價(jià)人員報價(jià)，或者直接發(fā)給業(yè)務(wù)員。

　　2、 投標文件的準備

　　收到投標邀請，拿到投標資料后，根據投標要求，先下方案，然后看是否要應邀回復或者辦理投標保證金等。等方案報價(jià)收回后，開(kāi)始做商務(wù)標書(shū)，然后準備相關(guān)的資信證明及業(yè)績(jì)。最后統一整理完發(fā)給業(yè)務(wù)員或者寄給對方單位。

　　3、樣品檢測

　　公司傳統行業(yè)、新行業(yè)的所有樣品檢測。首先接收樣品，然后安排時(shí)間，下樣品檢測單子給總師辦。日期到了以后，去總師辦催回。然后做好相關(guān)登記工作，同時(shí)將樣品檢測結果發(fā)給業(yè)務(wù)員。

　　3、 公司業(yè)績(jì)整理并及時(shí)更新，根據需要做好給分類(lèi)業(yè)績(jì)的整理。

　　4、協(xié)助處理部門(mén)臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位職責制度6

　　一、內勤人員直接由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導，必須遵守公司的一切規章制度，并嚴格執行；

　　二、負責接待所有來(lái)公司業(yè)務(wù)考察及洽談業(yè)務(wù)的客戶(hù)，并做到禮貌待人；為客戶(hù)提供相關(guān)宣傳資料，并積極向客戶(hù)做公司產(chǎn)品介紹；

　　三、負責做好客戶(hù)來(lái)電及外勤人員信息反饋記錄，建立銷(xiāo)售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成品明細帳、業(yè)務(wù)人員費用借支明細帳及個(gè)人銷(xiāo)售明細帳；

　　四、及時(shí)準確地為公司經(jīng)銷(xiāo)商外勤人員提供投標文件；

　　五、負責評審合同的任務(wù)下達，開(kāi)出任務(wù)通知單。根據完成任務(wù)的時(shí)間，予以跟蹤；并負責將客戶(hù)的'反饋意見(jiàn)及相關(guān)的技術(shù)要求和技術(shù)變更及時(shí)以文字的形式傳達到相關(guān)職能部門(mén)；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；

　　六、負責客戶(hù)產(chǎn)品的交貨，按合同所簽定的內容要求，采取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。

　　七、負責搜集和整理顧客反饋意見(jiàn)書(shū)，并對客戶(hù)所提出的產(chǎn)品售后服務(wù)要求做出及時(shí)的安排處理。

　　八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的實(shí)際情況，有權向主管部門(mén)領(lǐng)導及時(shí)反映。

　　九、對外勤人員出差情況應及時(shí)了解，并對長(cháng)期在外工作的外勤人員多加關(guān)心，對其家屬也應給予適當的關(guān)照。

　　十、堅守工作崗位，努力完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的任務(wù)。

　　崗位職責制度7

　　1、目的：明確企業(yè)負責人崗位職責，保證日常經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量體系的建立和完善，確保藥品質(zhì)量及群眾用藥安全有效。

　　2、適用范圍：適用于企業(yè)負責人崗位。

　　3、責任人：企業(yè)負責人

　　4、內容：藥圈會(huì )員分享

　　4.1企業(yè)負責人是企業(yè)藥品質(zhì)量的主要責任人，對企業(yè)所經(jīng)營(yíng)的藥品質(zhì)量負主要責任。

　　4.2 主動(dòng)學(xué)習《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等與藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)相關(guān)的法律、法規，并組織全體 員工學(xué)習和貫徹，在質(zhì)量第一的指導思想下進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍在依法核準的范圍之內，所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國家法律法規的要求。

　　4.3負責企業(yè)日常管理，創(chuàng )造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使經(jīng)營(yíng)環(huán)境、儲存條件達到藥品的質(zhì)量要求。

　　4.4合理設置并領(lǐng)導質(zhì)量管理人員和店長(cháng)，正確處理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與藥品質(zhì)量管理工作的關(guān)系，把藥品質(zhì)量放在首位，積極支持并保證質(zhì)量管理人員獨立、客觀(guān)、有效地行使職權，支持質(zhì)量管理人員落實(shí)質(zhì)量否決權。

　　4.5在經(jīng)營(yíng)中建立和不斷完善質(zhì)量管理體系和質(zhì)量文件，負責公司崗位職責、質(zhì)量管理制度、操作規程及其他重要文件的批準和頒發(fā)，監督實(shí)施質(zhì)量管理制度并負責質(zhì)量管理制度執行的`考核工作。

　　4.6指導并監督員工嚴格按照GSP要求和質(zhì)量管理文件要求規范藥品經(jīng)營(yíng)行為，對存在的問(wèn)題采取有效措施并進(jìn)行整改，對在藥品質(zhì)量管理工作上做出成績(jì)和違法違規的班組和人員進(jìn)行獎懲。

　　4.7負責組織重大質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故的調查處理。

　　4.8營(yíng)造和傳播同仁堂文化和企業(yè)精神，促進(jìn)維護和協(xié)調人際關(guān)系，加強團結，提高企業(yè)凝聚力。

　　4.9負責上級公司安排的其他工作。

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