銷(xiāo)售人員出差管理制度

　　在現在社會(huì )，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的銷(xiāo)售人員出差管理制度，歡迎大家分享。

　　銷(xiāo)售人員出差管理制度1

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及管理辦法

　　1、申請出差流程：凡營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫(xiě)一份出差計劃交于部門(mén)主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計劃出差時(shí)間及聯(lián)系電話(huà)，部門(mén)以下的人員(不含部門(mén)經(jīng)理)由部門(mén)經(jīng)理審批，部門(mén)經(jīng)理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書(shū)面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續。原則上各片區業(yè)務(wù)人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部的通知和無(wú)特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷(xiāo)此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

　　三、出差報銷(xiāo)規定

　　加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷(xiāo)作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷(xiāo)的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類(lèi)車(chē)票、船票、機票寺交通工具及機場(chǎng)建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實(shí)報銷(xiāo)。

　　1、按規定的級別乘坐的火車(chē)、汽車(chē)、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(chē)(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規定)，均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無(wú)法提供統一票據的可出具證明單，呈部門(mén)主管確認后方可報銷(xiāo)。

　　3、業(yè)務(wù)人員出差應扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無(wú)法辨認的，不予報銷(xiāo)。

　　4、出差人員乘座交通工具標準

　　到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以?xún)纫煌�出差，本�?zhù)節約原則，只許一個(gè)標準間住宿費。

　　五、員工出差差旅費應據實(shí)核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷(xiāo)，情節嚴重的予以開(kāi)除。

　　六、出差費用報銷(xiāo)流程

　　報銷(xiāo)人申請→部門(mén)主管復核→會(huì )計審核→總經(jīng)理或授權人審批

　　1、報銷(xiāo)人申請：需將所有的票據整理好，報部門(mén)主管審閱。

　　2、部門(mén)主管初核：根據報銷(xiāo)申請人所提供的先前備案的出差計劃表進(jìn)行了解、調查。

　　3、會(huì )計審核：會(huì )計對出差人員的`報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。

　　4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權人根據會(huì )計審定的報銷(xiāo)單據的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過(guò)的報銷(xiāo)單據到出納領(lǐng)款。

　　七、本地區駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據工作實(shí)際情況按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區域主管同意，報銷(xiāo)時(shí)需附外出行車(chē)票據后注明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發(fā)現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷(xiāo)單據金額的十倍處罰。

　　銷(xiāo)售人員出差管理制度2

　　一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、銷(xiāo)售人員出差須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；

　　4、出差后每三天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的'交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。

　　2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標準報銷(xiāo)及補貼：?jiǎn)挝? 元/ 天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì )城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

　　銷(xiāo)售人員

　　住宿補貼 伙食補貼 市內交通 交通工具 備注

　　一線(xiàn)城市 280元 60元 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 火車(chē)硬臥、硬座及快客或飛機

　　省會(huì )城市 250元 60元 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 地級市 220元 60元 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 縣級市 180元 60元 實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　備注：一線(xiàn)城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。

　　5. 電話(huà)補助：業(yè)務(wù)員市內50元以?xún)�，超出部分自負，出差當月�?50元以?xún)�。�?jīng)理及以上市內為100元，出差當月為250元以?xún)�，超出部分自負�?/p>

　　6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

　　7、銷(xiāo)售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元，經(jīng)理以上級不超過(guò)20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。

　　8、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

　　9、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。

　　11. 業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

　　六、業(yè)務(wù)招待費：

　　1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。

　　2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。

　　七、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。

　　1.銷(xiāo)售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。

　　2.財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

　　3.出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交銷(xiāo)售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。

　　八、手機號管理

　　1.開(kāi)機時(shí)間必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。

　　2.月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　九、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：

　　1.銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。

　　2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

　　十、本制度解釋權歸公司所有。

　　銷(xiāo)售人員出差管理制度3

　　一、 總則

　　根據赤峰盛森硅業(yè)科技發(fā)展有限公司差旅費管理制度（暫行），結合銷(xiāo)售工作的具體情況，特制定本辦法。

　　二、 出差管理

　　1、員工出差須填寫(xiě)《出差申請表》，《出差申請表》必須詳細填寫(xiě)出差任務(wù)、出差時(shí)間、地點(diǎn)。

　　2、 出差的期限由總經(jīng)理視業(yè)務(wù)需要安排、核定，無(wú)故超時(shí)限的，超過(guò)時(shí)限部分不予報銷(xiāo)差旅補助，并按公司相關(guān)紀律規定考核處理。

　　3、 出差人員憑總經(jīng)理核準的“出差申請表”向財務(wù)借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后領(lǐng)取。所有借款必須在前賬結清后方可再借款，確因業(yè)務(wù)需要來(lái)不及結清前款，須向領(lǐng)導說(shuō)清緣由經(jīng)批準后方可借款。

　　4、 員工出差返回公司后，應在5個(gè)工作日內限時(shí)報銷(xiāo)，不得拖延。

　　5、 員工出差可以乘坐火車(chē)硬臥、汽車(chē)、輪船三等艙。經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車(chē)軟臥、出租車(chē)。

　　三、 差旅費管理

　　1、 員工出差未按規定乘坐交通工具的.，超標或者超支部分的費用由個(gè)人承擔。

　　2、 出差路線(xiàn)的選擇以最佳路線(xiàn)為準，出差人員未經(jīng)批準繞道到旅游地或探親、辦私事，其繞道部分的交通費由個(gè)人承擔。

　　3、 出差途中，出差人員因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，應打電話(huà)向公司領(lǐng)導申請延期，未經(jīng)允許私自或借故延長(cháng)出差時(shí)間的，差旅費自負，同時(shí)公司將視情節給予處罰。

　　4、 乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具有效票據。且與出差時(shí)間、出差低點(diǎn)相吻合。

　　5、 如發(fā)生車(chē)船及住宿發(fā)票丟失的情況，應由當事人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)同行人或相關(guān)部門(mén)、人員證明，經(jīng)領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)，否則由當事人承擔丟失部分的費用。

　　6、 由兩人及兩個(gè)以上人員出差的，由其中一人負責差旅費的`報銷(xiāo)及領(lǐng)取，其住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按兩人一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可按單人間報支。

　　四、 相關(guān)費用包干管理

　　1、 員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費用外，住宿費，餐費，市內交通費和其他雜費實(shí)行包干制，標準如下：

　　2、 出差人員住親戚朋友家或其他方式解決住宿的，仍按上述住宿標準發(fā)給本人。

　　3、 出差人員由接待單位安排住宿的，如果收取費用可憑該單位發(fā)票或者證明據實(shí)報銷(xiāo)，

　　如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。

　　4、 員工出差餐費補助按實(shí)際天數計發(fā)，半天的按半天計算，半天以不足一天的按一天計算。

　　5、 員工如己享受出差餐費補助，不再享受正常上班的午餐費補助。

　　6、員工出差期間就近繞道回家（本人或者親屬家），給予報銷(xiāo)繞道車(chē)費，但繞道時(shí)間不 超過(guò)1天，超出時(shí)間（天數）的按事假處理，期間內的相關(guān)費用公司不予報銷(xiāo)。

　　7、供公司外派參觀(guān)、調研、學(xué)習、培訓的，餐費補助標準按80%計發(fā)。

　　8、外出參加會(huì )議，會(huì )議費中包括食宿時(shí)，不再享受食宿補助，可享受室內交通補助。

　　9、出差期間如因業(yè)務(wù)需要對客戶(hù)進(jìn)行招待應酬等事宜，須事先電話(huà)請示總經(jīng)理，經(jīng)批準后方可辦理。

　　10、出差期間室內交通費及公雜費按實(shí)際出差天數計發(fā)，半天的按半天計算，超過(guò)半天不滿(mǎn)一天的按一天計算。

　　11、乘坐公司車(chē)輛出差，不補助室內交通費及公雜費。

　　12、員工出差繞道探親、辦私事不補助市內交通費及公雜費。

　　五、其他規定

　　1、員工于領(lǐng)導隨行，其住宿費、餐費、市內交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，伙食補助按標準的50%計發(fā)。

　　2、因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但陪同人員不再享受各種補助。

　　3、 員工出差返回后，兩日內須向領(lǐng)導提交書(shū)面出差情況報告。

　　六、本制度自20xx年1月1日起施行

【銷(xiāo)售人員出差管理制度】相關(guān)文章：

銷(xiāo)售人員出差制度02-27

人員出差管理制度04-07

出差人員管理制度09-19

銷(xiāo)售出差管理制度05-13

出差管理制度11-13

銷(xiāo)售人員管理制度10-25

員工出差管理制度07-04

員工出差管理制度07-23

銷(xiāo)售人員的管理制度范本11-25