房地產(chǎn)物品管理制度
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度起到的作用越來(lái)越大，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的房地產(chǎn)物品管理制度，希望對大家有所幫助。
第一章總則
第一條為規范物品管理,加強物品采購價(jià)格監督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條本規定適用于公司各部門(mén)購買(mǎi)原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、領(lǐng)用監督、財務(wù)核算等行為。
第三條物品采購要樹(shù)立采購經(jīng)濟批量觀(guān)念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。
第二章物品采購的管理
第四條各部門(mén)每月應根據部門(mén)需要,編制部門(mén)'采購計劃明細表'(一式兩份,部門(mén)一份,倉庫保管員一份,見(jiàn)表一),經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門(mén)提交的部門(mén)采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制'采購計劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見(jiàn)表二),采購計劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細。'采購計劃匯總表'必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫(xiě)'用品特批單'(見(jiàn)表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可采購。
第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導檢查,定期和財務(wù)進(jìn)行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后采購'的工作程序,誰(shuí)提供采購依據,誰(shuí)承擔經(jīng)濟責任。
第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進(jìn)行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章物品驗收的管理
第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗收。
第十條采購物品的入庫驗收包括數量(直觀(guān)上物品的完好度)、質(zhì)量(規格、型號、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數量和價(jià)格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(mén)(或公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責。
第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續和財務(wù)入庫手續。
第十二條公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時(shí)填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續,由采購員辦理?yè)Q貨或退貨;對入庫后發(fā)現不合格的,倉管人員應及時(shí)通知采購人員辦理?yè)Q貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責任。倉管人員填寫(xiě)入庫單,應以獨立保管的實(shí)體作為入庫單位。
第十三條物品入庫后,應當按照種類(lèi)分區擺放整齊,按種類(lèi)設置貨物標識,嚴禁將不同種類(lèi)的貨物混放。
第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續,手續不全財務(wù)有權拒絕付款。
第四章物資領(lǐng)用管理
第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén),必須填寫(xiě)公司統一印制的領(lǐng)料單'及'采購計劃明細表'并經(jīng)部門(mén)負責人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''采購計劃明細表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門(mén)憑'領(lǐng)料單'、'采購計劃明細表'按月一次領(lǐng)出。
第十六條倉管人員根據完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門(mén)'采購計劃明細表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門(mén)。
第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說(shuō)明原因。
第十九條工程部主管根據歷史數據、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的'庫存量。根據批準后的申請填寫(xiě)'領(lǐng)料單'(見(jiàn)表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專(zhuān)人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。
第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續領(lǐng)用。
第二十一條需要維修的客戶(hù)或公司部門(mén),工程部必須根據客服中心填制的報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見(jiàn)表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶(hù)或報修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門(mén)、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員,必須持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣(mài)價(jià)值的,倉管人員應歸類(lèi)存放,無(wú)使用價(jià)值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章附則
第二十三條采購必須按上述規定的程序辦理,指定專(zhuān)人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結果以書(shū)面形式上報公司領(lǐng)導;同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標之一。
第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條本辦法由財務(wù)部負責解釋。
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